《信息安全管理制度》.doc

.信息安全管理制度編號：第一章 總則 第一條 為加強XXX有限公司（以下簡稱“公司”）信息系統(tǒng)安全管理，推進信息系統(tǒng)安全體系建設，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和公司相關規(guī)定，制定本辦法。 第二條 本辦法所稱信息系統(tǒng)安全管理辦法，包括信息安全的管理組織與職責、信息系統(tǒng)安全的治理規(guī)定、信息安全的監(jiān)控、信息系統(tǒng)安全的風險評估。 第三條 本制度著力解決的問題 制度空缺：公司缺少信息系統(tǒng)安全管理辦法。 明確信息系統(tǒng)安全管理過程中相關單位的職責。 第四條 本辦法適用于公司各部門，各部門可參照本管理辦法制定相應的實施細則。 第二章 管理組織與職責第五條 信息中心職責 信息中心是公司信息系統(tǒng)安全管理的歸口部門，負責公司信息系統(tǒng)安全政策、制度和體系建設規(guī)劃的審批，部署并協(xié)調信息系統(tǒng)安全體系和等級保護建設工作，并負責落實具體工作。 第三章 信息系統(tǒng)安全治理規(guī)定第六條 信息系統(tǒng)安全工作基本要求 根據(jù)公司信息系統(tǒng)安全總體方案，貫徹與實施國家信息安全等級保護制度，分層次建立以安全組織體系為核心、安全管理體系為保障、安全技術體系為支撐的全面信息系統(tǒng)安全體系，并保持三個體系穩(wěn)定、均衡發(fā)展。第七條 信息系統(tǒng)安全崗位要求 信息系統(tǒng)安全崗位的設立應遵循職責分離的要求，包括：制度監(jiān)督者與執(zhí)行者分離、信息系統(tǒng)授權者與操作者分離、應用系統(tǒng)管理員與數(shù)據(jù)庫管理員分離，程序開發(fā)人員不應具備對生產(chǎn)環(huán)境的訪問權限。 第八條 信息系統(tǒng)安全管理體系 信息系統(tǒng)安全管理體系包括：統(tǒng)一的信息系統(tǒng)安全策略、管理制度和技術標準；信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理責任制；信息系統(tǒng)物理環(huán)境、網(wǎng)絡、系統(tǒng)、應用、數(shù)據(jù)等各層面的安全管理流程；信息系統(tǒng)的安全風險管理。 第九條 信息系統(tǒng)安全技術體系 信息系統(tǒng)安全技術體系包括：網(wǎng)絡、桌面和應用系統(tǒng)安全防護措施；身份管理與認證平臺；安全監(jiān)控和預警機制；應急響應系統(tǒng)；同城和異地容災備份中心。 第四章 安全監(jiān)控第十條 信息系統(tǒng)安全的監(jiān)控目的 信息系統(tǒng)安全監(jiān)控的目的是對威脅系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及網(wǎng)絡安全的因素進行有效控制，防止由于技術或人為因素導致的異常和損失，同時為其他安全措施的設計和實施提供可靠依據(jù)。安全監(jiān)控的結果應保存一年以上。 第十一條 信息系統(tǒng)安全的監(jiān)控職責 信息系統(tǒng)的運行和維護單位，在國家法律規(guī)定和公司有關規(guī)定許可的范圍內，具體進行規(guī)范、合理、有效的信息系統(tǒng)安全監(jiān)控。使用公司網(wǎng)絡及應用系統(tǒng)的用戶有義務接受必要的監(jiān)控。監(jiān)控不能影響、泄漏不涉及安全問題的網(wǎng)上行為和個人隱私的內容。 第十二條 信息系統(tǒng)安全的監(jiān)控檢查 日常監(jiān)控分為實時監(jiān)控和定期檢查，包括應用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡、物理環(huán)境以及外部人員對信息系統(tǒng)訪問的實時監(jiān)控與定期檢查。監(jiān)控及檢查結果要存檔備查，異常情況須及時向有關負責人匯報。 第十三條 建立信息系統(tǒng)安全事件處理機制 在全公司范圍建立信息系統(tǒng)安全意外事件通報處理機制，應根據(jù)實際需要設立由信息部門和相關業(yè)務部門牽頭的虛擬的信息系統(tǒng)安全事件處理組織，人員可由業(yè)務和信息技術管理人員兼任。 第十四條 建立信息系統(tǒng)安全事件處理細則 信息系統(tǒng)管理部門組織制定、貫徹、執(zhí)行信息系統(tǒng)安全事件識別、分級和處置細則，各信息系統(tǒng)的運行和維護單位要對發(fā)生的信息系統(tǒng)安全事件及時分級，及時通報，并采取有效措施避免或降低事件對業(yè)務的負面影響，事后要編制事件處理報告并按程序上報。 第十五條 信息系統(tǒng)應急演練 各級信息部門應對網(wǎng)絡及重要信息系統(tǒng)制定詳細的應急處理預案。 第十六條 信息系統(tǒng)安全上報 信息部門編制、上報信息系統(tǒng)安全月報和年報，及時向主管領導和上級部門匯報重大信息系統(tǒng)安全風險和事件。 第五章 信息系統(tǒng)安全風險評估第十七條 信息系統(tǒng)安全風險評估總體要求 信息化部負責組織建立風險評估規(guī)范及實施團隊，定期或在重大、特殊事件發(fā)生后進行風險評估。 第十八條 信息系統(tǒng)安全風險評估分析 風險評估包括范圍確定、風險識別、風險分析和控制措施，確保信息系統(tǒng)安全滿足應用和業(yè)務需要。 評估范圍包括管理組織、流程、政策與標準、應用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡、物理環(huán)境，應涵蓋公司內部關鍵控制點。風險識別包括識別風險類型和風險事件，形成風險列表，更新信息風險數(shù)據(jù)庫。 風險分析包括信息資產(chǎn)分類、風險發(fā)生概率和影響程度分析，并確定風險等級，形成風險評估報告。 控制措施包括安全管理策略和風險控制措施，形成風險控制報告。 第十九條 信息系統(tǒng)安全風險上報 信息化部負責將風險評估和控制報告上報信息主管領導審批。根據(jù)領導審批意見，落實控制措施。 第六章 培訓第二十條 信息安全培訓 信息化部負責制定公司信息系統(tǒng)安全培訓計劃，組織、實施信息系統(tǒng)安全管理和技術培訓。 第七章 檢查第二十一條 信息系統(tǒng)安全檢查 信息化部定期組織信息系統(tǒng)的安全檢查與考核，包括信息系統(tǒng)安全政策與標準的培訓與執(zhí)行情況