某某建設工程檢測有限公司質量管理手冊【一份非常實用的專業(yè)資料，打燈籠都找不到的好資料】

杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 0 章 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一節(jié) 批準頁 第 1 頁 共 1 頁 質 量 手 冊 文件編號： XHJC/SC 01-2008 版 號： 第 C 版 編 寫： 審 核： 批 準： 頒布日期： 2011 年 01 月 01 日 控制狀態(tài)： 編 號： 持 有 人： 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 4 次修訂 第 0 章 頒布日期 2010 年 07 月 12 日 第二 節(jié) 修訂 頁 第 1 頁 共 1 頁 版號 章節(jié)號 修訂次序 修訂內(nèi)容 修訂人 批準人及日期 備注 第 C版 第 C版 第 C版 第 C版 第 C版 第 C版 第二章第一節(jié) 技術文件目錄 檢測項目一覽 技術文件目錄 程序文件目錄 技術文件目錄 1 2 3 4 5 6 簡介內(nèi)容的修改 技術文件目錄的修改 檢測項目一覽的修改 修改及增加標準目錄 程序文件目錄 中刪字 技術文件目錄的修改 黃武軍 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 0 章 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第三 節(jié) 目 錄 第 1 頁 共 2 頁 章 節(jié) 號 名 稱 第 0 章 第一節(jié)（ 0.1） 批準頁 第二節(jié)（ 0.2） 修訂頁 第三節(jié)（ 0.3） 目 錄 第 一 章 第一節(jié)（ 1.1） 引 言 第二節(jié)（ 1.2） 質量手冊管理 第 二 章 概 述 第一節(jié)（ 2.1） 簡 介 第二節(jié)（ 2.2） 公正性聲明 第 三 章 質量方針和質量目標 第一節(jié)（ 3.1） 質量方針 第二節(jié)（ 3.2） 質量目標 第三節(jié)（ 3.3） 實現(xiàn)質量方針和質量目標 的 措施 第 四 章 管理要求 第一節(jié)（ 4.1） 組 織 第二節(jié)（ 4.2） 管理體系 第三節(jié)（ 4.3） 文件控制 第四節(jié)（ 4.4） 檢測和校準分包 第五節(jié)（ 4.5） 服務和供應品 的 采購 第六節(jié)（ 4.6） 合同評審 第七節(jié)（ 4.7） 申 訴和投訴 第八節(jié)（ 4.8） 糾正措施、預防措施 及 改進 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 0 章 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第三節(jié) 目 錄 第 2 頁 共 2 頁 章 節(jié) 號 名 稱 第九節(jié)（ 4.9） 記錄 第十節(jié)（ 4.10） 內(nèi)部審核 第十一節(jié)（ 4.11） 管理評審 第 五 章 技術要求 第一節(jié)（ 5.1） 人 員 第二節(jié)（ 5.2） 設施和環(huán)境條件 第三節(jié)（ 5.3） 檢測和校準方法 第四節(jié)（ 5.4） 設備和標準物質 第五節(jié)（ 5.5） 量值溯源 第六節(jié)（ 5.6） 抽樣和樣品處置 第七節(jié)（ 5.7） 結果質量控制 第八節(jié)（ 5.8） 結果報告 附件一 檢測項目一覽表 附件二 技術文件目錄 附件三 質量保證體系框圖 附件四 檢測工作流程圖 附件五 程序文件目錄 附件六 實驗室平面 布置 圖 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 一 章 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 引 言 第 1 頁 共 1 頁 1.1 引言 1.1.1 編制質量手冊的目的 質量手冊是闡述本公司的質量方針 和質量目標 并描述本公司管理體系的文件，是本公司管理體系建立和有效運行的綱領性文件。建立一個統(tǒng)一、完善、嚴謹?shù)墓芾?體系，編制一套與之相適應的質量手冊是本公司提高實驗室管理水平的需要，是為達到 實驗室資質認定（ 計量認證 /審查認可 ）評審 要求的需要。 1.1.2 適用范圍 （ 1） 指導全體員工貫徹實施本公司質量方針和質量 目標； （ 2） 指導各項檢測業(yè) 務的技術和管理工作的開展，使之符合質量管理要求； （ 3） 指導本公司質量管理程序文件、質量計劃、質量記錄的編制； （ 4） 支持質量手冊的程序性文件是本公司開展質量活動需遵循的方法； （ 5） 提供 實驗室資質認定（ 計量認證 /審查認可 ） 評審所需資料。 1.1.3 引用依據(jù) （ 1） 實驗室資質認定評審準則 （ 2） 檢測和校準實驗室能力認可準則 （ 3） 實驗室和檢查機構資質認定管理辦法 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 一 章 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 節(jié) 質量手冊管理 第 1 頁 共 1 頁 1.2 質量手冊管理 1.2.1 質量手冊的日常管理 （ 1） 質量負責人負責質量手冊的編制、修訂和改版工作； （ 2） 質量手冊由辦公室負責統(tǒng)一印制、編號、登記、發(fā)放； （ 3） 質量手冊的發(fā)放對象一般為經(jīng)理、技術負責人、質量負責人、各科室負責人、質量監(jiān)督員、內(nèi)審員及有關人員； （ 4） 外單位人員要求贈送的，經(jīng)公司經(jīng)理批準，由辦公室文件資料管理員登記并發(fā)放。 1.2.2 質量手冊的修訂和改版 1.2.2.1 質量手冊修訂原則： （ 1） 質量手冊中某些規(guī)定已不適應工作需要或在實際執(zhí)行中有不完善之處； （ 2） 機構設置和人員有較大變動嚴重影響質量手冊的實施； （ 3） 上級行政主管部門或實驗室評審管理機構要求有了重大變動，與現(xiàn)行質量手冊有較大矛盾時 ； （ 4） 制定本質量手冊的法律、法規(guī)有變動時。 1.2.2.2 質量手冊改版原則： （ 1） 管理評審后質量手冊的局部修訂涉及相當多處或相當多頁須頒布新的版本； （ 2） 制定本質量手冊所依據(jù)的評審準則發(fā)生根本性變化時 則 須頒布新的版本。 1.2.3 質量手冊的管理 1.2.3.1 質量手冊的管理按文件控制程序 的規(guī)定 進行。 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 1 次修訂 第 二 章 概 述 頒布日期 2011 年 10 月 20 日 第一 節(jié) 企業(yè)簡介 第 1 頁 共 2 頁 2.1 企業(yè)簡介 杭州興紅建設工程檢測有限公司地處 杭州市蕭山區(qū)北干工業(yè)園區(qū)緯九路路東側 。公司于2004 年 04 月正式組建成立，于 2004 年 10 月通過杭州市建設委員會的市政三級資質考核，并于同年 12 月 21 日取得 了浙江省質量技術監(jiān)督局 頒發(fā) 的計量認證合格證書。 在新檢測資質就位過程中，已于 2008 年 4 月取得了市政道路工程材料見證取樣檢測資質。 經(jīng)過 多 年 來的發(fā)展，公司規(guī)模不斷擴大， 現(xiàn)有從事工程試驗檢測人員 14 人，其中 工程師3 人、 助理工程師 5 人 ； 公司現(xiàn)注冊資本為 160 萬元，擁有固定資 產(chǎn) 120 余萬元，各 類試驗檢測設備 140 余臺（套）；公司下設技術處、質量處 、辦公室、檢測室等科室。 公司在自我積累、自我完善、自我發(fā)展的道路上，成長為具有相當檢測能力的檢測機構，公司在獨立檢測省市大中型重點工程中，嚴格執(zhí)行檢測 技術 規(guī)程、標準，積累了較為豐富的實踐經(jīng)驗，建立了較為完善的質量保證體系。公司對工程質量檢測公平、公正、嚴格把關的認真態(tài)度，獲得了建設單位和監(jiān)理單位等的一致好評，得到了工程質量監(jiān)督站的認同和贊許，在社會上樹立了良好的形象。由我公司檢測的包括已完成的工程項目主要有： 杭州濱江區(qū) 冠山隧道北接線工程、杭州經(jīng)濟技術開 發(fā)區(qū)學林街工程、杭州 市 袁富路工程、 杭州市古墩路（申花路 文一西路）改建工程、杭州市秋石快速路工程、下沙路道路綜合整治工程、杭州市小河直街歷史街區(qū)保護工程、杭州市下沙二號壩路（德勝路快速路 -緯三路）工程、杭州市下沙月雅路（德勝路 -九沙大道）工程、 開發(fā)區(qū)學源街（文津路 -文淵路）綜合整治工程 、 杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)文淵路綜合整治工程 、 杭州市新業(yè)北路（德勝路 -艮山東路） 工程 等等 。 目前公司的檢測能力已包括：普通混凝土、砌筑砂漿 、水泥凈漿 的配合比設計試驗、無機結合料穩(wěn)定材料 、加固土室內(nèi) 配合比設計試驗；混凝土的抗壓、抗折、 抗?jié)B性試驗，混凝土劈裂抗拉、靜力受壓彈性模量試驗、回彈法檢測混凝土抗壓強度、硬化混凝土的鉆芯取樣及強度試驗；鋼筋原材力學性能檢測、焊接鋼筋包括機械接頭的力學性能檢測；水泥細度、標準稠度用水量、凝結時間、安定性、膠砂強度試驗；土工試驗的壓實度、道路彎沉、回彈模量承載板 、CBR、擊實試驗等；建筑用砂、碎石的常規(guī)檢測項目；水泥或石灰穩(wěn)定土中的水泥或石灰劑量的測定；瀝青混合料中的瀝青含量試驗 、馬歇爾穩(wěn)定度試驗、單軸壓縮、彎曲、瀝青三大指標試 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 1 次修訂 第 二 章 概 述 頒布日期 2011 年 10 月 20 日 第一 節(jié) 企業(yè)簡介 第 2 頁 共 2 頁 驗、瀝青溶解度、密度與相對密度試驗等 ；燒結空心磚、空心砌塊、混凝土普通磚和裝飾磚、混凝土路面磚等強度試驗、建筑砂漿、穩(wěn)定土無側限抗壓強度試驗 、鋼絞線拉伸試驗、靜載錨 固性能試驗 等等。 公司將在以后的道路中不斷學習和成長，嚴格要求自己，實事求是，努力拓寬檢測業(yè)務范圍，積極學習、掌握、應用新技術、新方法，從而進一步提高公司的現(xiàn)有檢測技術水平，保證檢測結果的科學、公正、準確 、 及時 ，更好地保證工程的檢測質量，更好地服務于社會。 。 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 二 章 概 述 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 節(jié) 公正性聲明 第 1 頁 共 1 頁 2.2 公正性聲明 2.2.1 為保證公司工作的公正性，特作如下聲明： （ 1） 遵守國家法律、法規(guī)和規(guī)章，嚴守職業(yè)道德； （ 2） 保證對檢測結果判斷的獨立性，所有檢測結果不受來自商務、 財務和行政及其它方面不恰當?shù)母深A； （ 3） 檢測人員 與 從事的檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結果 不得存在利益關系； （ 4） 檢測人員不得參與任何有損于檢測判斷的獨立性和誠信度的活動； （ 5） 嚴格執(zhí)行檢測標準、規(guī)范等技術性文件； （ 6） 對客戶的技術、資料信息和檢測結果保密； （ 7） 保護客戶的知識產(chǎn)權，嚴禁公司人員利用客戶的技術及信息從事牟利活動； （ 8） 為所有客戶提供相同質量的檢測服務； （ 9） 使公司每一位員工熟記并嚴格 遵守本聲明的規(guī) 定，一旦發(fā)現(xiàn)有違反本 公正 性聲明的事件出現(xiàn)，將對責任人給予必要的懲罰； （ 10）公司承諾承擔由于公正性問題而對客戶造成的損失。 經(jīng) 理： 年 月 日 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 三 章 質量方針和質量目標 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 質量方針 第 1 頁 共 1 頁 3.1 質量方針 3.1.1 質量方針內(nèi)容 本公司推行質量管理，堅持以“科學、公正、準確、及時”為我公司的質量方針，并實行“質量否決”的制度。本公司把“用戶至上，信譽第一”作為檢測業(yè)務服務的宗旨。 3.1.2 質量方針說明 3.1.2.1 科學、公正、準確、及時： （ 1） 優(yōu)先使 用國家、行業(yè)、國際、區(qū)域標準發(fā)布的方法和其他被證明是可靠的方 法 ； （ 2） 檢測結果的準確度應滿足約定采用的檢測方法的要求； （ 3） 在承諾的檢測時限內(nèi)及時完成檢測項目。 3.1.2.2 用戶至上、信譽第一： （ 1） 以“用戶至上”為服務宗旨，嚴格履行檢測委托書 ，向用戶提供優(yōu)質、規(guī)范的服務； （ 2） 行為公正 ，不受任何行政、商務、財務和其他方面壓力的影響，保持判斷的獨立性和誠實性。 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 三 章 質量方針和質量目標 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 節(jié) 質量目標 第 1 頁 共 1 頁 3.2 質量目標 3.2.1 質量目標內(nèi)容 3.2.1.1 檢測報告缺陷率小于 1%； 3.2.1.2 檢測事故率小于 0.1%； 3.2.1.3 承諾的檢測時限完成率大于 99%； 3.2.1.4 顧客投訴 處理 率 達到 100%； 3.2.1.5 儀器設備完好率大于 98%，周檢率達到 100%。 3.2.2 質量目標說明 3.2.2.1 公司應每年對 檢測報告缺陷 率進行統(tǒng)計分析，內(nèi)容 包括： （ 1） 檢測報告與檢測委托書的符合性和與檢測原始記錄信息的一致性； （ 2） 采用的檢測依據(jù)、檢測設備的適用性和有效性； （ 3） 檢測結果的合理性和檢 測結論的正確性； （ 4） 報告認證標志使用的正確性。 3.2.2.2 公司應每年對 檢測事故 率進行統(tǒng)計分析，內(nèi)容 包括： （ 1） 樣品的意外丟失或損壞、檢測人員違反檢測工作程序等引起的質量事故； （ 2） 因操作人員使用不當 或違反操作程序等造成的儀器設備損壞事故； （ 3） 因操作人員使用不當或違反操作程序等造成的人員傷亡事故。 3.2.2.3 公司應每年對顧客 承諾的檢測時限 完成率進行統(tǒng)計分析，內(nèi)容包括 ： （ 1） 樣品收樣員與委托方 確定 的檢測完成 時限 是否合理； （ 2） 檢測人員 是否 在約定的時限內(nèi)及時完成該項目的檢測。 3.2.2.4 公司應每年對 顧客投訴 處理 率進行統(tǒng)計分析， 內(nèi)容包括 ： 顧客投訴包括對 公司就質量方針、檢測結果、服務質量以及管理水平等方面所提出的投訴 等內(nèi)容。 3.2.2.5 公司應每年對 儀器設備完好 率 及周檢 率進行統(tǒng)計分析，內(nèi)容包括： （ 1） 檢查 公司現(xiàn)有的儀器設備是否完好，能否滿足現(xiàn)階段的檢測需求，是否有必要進行更新?lián)Q代； （ 2） 查看是否按照 編制的 對所有儀器設備進行相應的 檢定 /校準 （包括自檢）。 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 三 章 質量方針和質量目標 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第三 節(jié) 實現(xiàn)質量方針和質量目標的措施 第 1 頁 共 1 頁 3.3 實現(xiàn)質量方針和質量目標的措施 為有效保證質量方針和質量目標的實現(xiàn)，應采取下列措施： 3.3.1 管理 體系的建立、分析與完善 （ 1） 根據(jù)質量方針和質量目標以及 本公司工作 范圍、工作類型、工作量， 建立管理 體系并保證其有效運行； （ 2） 通過管理 體系的審核與評審、 能力驗證來分析和診斷管理 體系存在的問題； （ 3） 通過修改和完善管理體系以進一步增強管理 體系的有效性和適應性。 3.3.2 明確質量職責、嚴格責任制 （ 1） 明確與質量活動相關的所有部門與人員的質量職責； （ 2） 嚴格執(zhí)行質量手冊和程序文件，對擅自違反質量手冊和程序文件的行為，均要追究質量責任，并予以處罰。 3.3.3 加強質量監(jiān)督和質量抽查 （ 1） 質量負責人負責全面質量管理，對管理 體系的有效運行實施監(jiān)督， 并對重要的質量活 動實施質量抽查； （ 2） 配備 了 熟悉檢測方法和程序、 了解檢測目的、懂得檢測結果評定的人員作為質量監(jiān)督員，在質量負責人的指導下開展質量監(jiān)督活動。 3.3.4 加強管理 體系文件的宣貫 質量負責人 應 定期或不定期地組織員工進行質量手冊和程序文件的宣貫，使每位員工熟記公正性聲明、質量方針和質量目標，熟悉相關崗位的質量職責、開展質量活動的 相關 要求和規(guī)定，確保管理 體系文件得到有效的貫徹和實施。 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 1 頁 共 10 頁 4.1 總則 公司根據(jù) 實驗室資質認定評審準則 以及 檢測和校準實驗室能力認可準則 的 相關 要求，結合自身檢測工作的類型、工作范圍、工作量，設置了有效的組織結構， 確保 檢測工作 的公正性、獨立性、誠實性。 4.1.1 公司的法律地位 本公司為獨立法人單位，有明確的檢驗業(yè)務范圍，能獨立承擔第三方公正檢驗，能獨立對外行文和開展檢測業(yè)務 ， 有獨立帳目和獨立核算， 并對公司 的檢測活動承擔法律責任 。 4.1.2 公司具備固定 的檢測場所，擁有固定的設施、專用的設備和臨時可移動檢測設備。所有 的設施設備都能夠獨立調配和使用。 公司與檢測工作相關的儀器設備、設施和標準物質情況詳見 。 4.1.3 公司所有場所包括固定的設施、專用的設備、離開固定設施的場所、臨時的設施、移動的設施都已納入了公司的管理體系范圍之內(nèi)。 4.1.4 公司擁有固定的從事檢測活動相適應的專業(yè)技術人員和管理人員。 詳見 。 4.1.5 公正性 4.1.5.1 為確保檢測工作的獨立、公正、科學，法人代表作出承諾，不對 檢測工作進行干預，不利用公司掌握的客戶的機密信息進行產(chǎn)品開發(fā)及其它商業(yè)活動； 公司及其人員不得與其從事的檢測活動以及出具的數(shù)據(jù)和結果存在利益關系；不得參與任何有損于檢測判斷的獨立性和誠信度的活動；不得參與和檢測項目或者類似的竟爭項目有關系的產(chǎn)品設計、研制、生產(chǎn)、供應、安裝、使用或者維護活動。 4.1.5.2 同時 為 防止來自外界如商業(yè)利益、財政來源等的壓力或利誘，防止檢測創(chuàng)收額度等產(chǎn)生的負 面影響，防止來自上級行政領導、管理部門包括人情在內(nèi)的不恰當干擾 ,公司已建立保證公正性程序， 經(jīng)理親筆簽署發(fā)表公正性聲明， 闡述保持公正性和判斷獨立性的立場。 4.1.6 保密和保護所有權的規(guī)定 4.1.6.1 公司對其在檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，并有相應措施。公司在 受理檢測業(yè)務后， 涉及的相關人員 對 其 在檢測活動中所知悉的 所有 客戶的技術資料、 商業(yè)秘密、 樣品信息、檢測數(shù)據(jù)和結果 等 ，都是公司應為客 戶保密的內(nèi)容。 4.1.6.2 公司已建立保密和保護所有權程序 等 制度，對檢測場所人員進行限入管理，對客戶數(shù)據(jù)結果保密，對樣品完整性和完好 性進行保護 。 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 2 頁 共 10 頁 4.1.7 公司擁有明確的組織和管理結構，并明確了質量管理、技術運作和支持服務之間的關系。 4.1.7.1 公司 組織 和管理 結 構圖如下： 4.1.7.2 質量職責圖 浙江省質量技術監(jiān)督 局局 浙江省建筑業(yè)管理局 杭州興紅建設工程檢測有限公司 技術負責人 質量負責人 辦公室 檢測室 檢測一科 檢測二科 經(jīng) 理 質量負責人 技術負責人 辦公室主任 檢測室主任 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 3 頁 共 10 頁 4.1.7.3 質量職能分配表 序 號 管理體系 要 素 質量活動 經(jīng)理 技術 負責人 質量 負責人 辦公室 檢測室 1 組織 機構設置和職能確定 公正性措施 保密和保護所有權 質量監(jiān)督 政府指令性檢測任務 2 管理體系 管理體系建立和運行 有效性承諾證據(jù) 管理體系變更 3 文件控制 文件批準和發(fā)布 文件變更 文件管理 4 檢測和校準 分包 分包工作管理 分包方的評價 5 服務和供應 品 的 采購 采購要求 供應商評價與調查 6 合同評審 常規(guī)檢測委托書評審 特殊檢測委托書評審 7 申訴和投訴 受理 處理 反饋 8 糾正措施 預防措施 和改進 不符合工作的識別 糾正措施 預防措施 實施改進 改進效果評價 領導職責 責任部門 配合部門 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 4 頁 共 10 頁 質量職能分配表（接上） 序 號 管理體系 要 素 質量活動 經(jīng)理 技術 負責人 質量 負責人 辦公室 檢測室 9 記錄 質量記錄 技術記錄 記錄的保存 10 內(nèi)部審核 11 管理評審 12 人員 人員配備 資格確認 人員培訓 人員技術檔案 13 設施和 環(huán)境條件 設施與環(huán)境要求 監(jiān)控與維持 安全作業(yè) 環(huán)境保護 14 檢測和校準 方法 檢測方法、依據(jù) 方法的選擇 非標準方法 新檢測方法 方法確認 數(shù)據(jù)控制與處理 15 設備和 標準物質 設備配置與維護 使用外部設備 設備檔案 設備維護和使用 狀態(tài)標識 領導職責 責任部門 配合部門 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 5 頁 共 10 頁 質量職能分配表（接上） 序 號 管理體系 要 素 質量活動 經(jīng)理 技術 負責人 質量 負責人 辦公室 檢測室 16 量值溯源性 設備校準 設備溯源 期間核查 17 抽樣和 樣品處置 抽樣計劃 抽樣控制 樣品狀態(tài)確認 樣品標識 樣品 安全 18 結果 質量控制 控制方法 數(shù)據(jù)分析 19 結果報告 報告信息內(nèi)容 報告計量單位 報告修改 報告發(fā)送與存檔 領導職責 責任部門 配合部門 4.1.8 公司最高管理者、技術負責人、質量負責人及各部門負責人應有任命文件。 4.1.8.1 經(jīng)理是公司的最高管理者 ，負責制定公司的質量方針和質量目標；主持全公司的機構設置、人員任用、技術業(yè)務、行政后勤等全面領導工作； 4.1.8.2 公司經(jīng)理負責質量負責人和技術負責人以及各部門主管的任命并由公司經(jīng)理發(fā)布任命文件，任命資格應符合相關文件規(guī)定要求。 4.1.8.3 公司為獨立法人，公司最高管理者由上級機關單位任命； 對最高管理者和技術管理者的變更需報發(fā)證機關或其授權部門確認才可變更。 4.1.9 各部門與關鍵崗位職責、權力和相互關系 4.1.9.1 經(jīng)理職責 （ 1） 貫徹執(zhí)行黨和國家有關方針政策、 遵紀守法、主持全公司工作； 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 6 頁 共 10 頁 （ 2） 負責制定公司質量方針和質量目標、批準質量手冊和程序文件； （ 3） 確定公司機構設置，配置公司各部門負責人，決定公司各類人員的聘任； （ 4） 主持 管理體系 管理評審活動，決定事故處理意見； （ 5） 批準新建項目、改造項目及儀器設備購置計劃； （ 6） 決定業(yè)務、行政范圍內(nèi)由公司決定的事宜。 4.1.9.2 技術負責人職責 （ 1） 全面主持公司技術工作； （ 2） 主持公司新增檢測項目的可行性分析和技術審核； （ 3） 負責公司測量設備的正確配備和測量設備申購、停用、報廢的技術審核； （ 4） 負責檢測工作細則等作業(yè)指導書的批準，負責測量設備周檢計劃批準。 （ 5） 負責檢測工作所需環(huán)境和設施配置的技術審核； （ 6） 負責對檢測過程中技術問題允許例外偏離的 批準； （ 7） 負責解決公司日常檢測工作中的各類技術問題； （ 8） 負責主持 開展 檢測結果質量保證控制活動 及 分析質量控制的數(shù)據(jù)； （ 9） 負責公司檢測報告型式設計； （ 10） 經(jīng)理交辦的其它事項。 4.1.9.3 質量負責人職責 （ 1） 全面主持公司質量管理工作； （ 2） 負責組織建立 管理體系 并保持其有效運行； （ 3） 負責組織編制、修訂質量手冊和程序文件； （ 4） 主持 管理體系 審核和組織管理評審； （ 5） 負責新開展項目的評審，各項計量認證 /審查認可的準備工作； （ 6） 負責 檢測結果質量保證控制的 組織工作 ； （ 7） 負責指導和組織質量監(jiān)督活動的開展； （ 8） 負責外部服務和供應質量保證的監(jiān)督； （ 9） 負責公司事故的分析調查和編寫事故分析報告。 （ 10） 負責顧客投訴 的處理； （ 11） 負責公司質量活動中允許例外偏離的批準； （ 12） 負責公司檢測報告質量、測量設備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督； （ 13） 經(jīng)理交辦的其它事 項。 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 7 頁 共 10 頁 4.1.9.4 辦公室職責 （ 1） 負責檢測業(yè)務受理、下達； （ 2） 負責各項質量活動記錄的歸檔保存； （ 3） 負責人員培訓、考核和人員技術檔案管理； （ 4） 負責公司測量設備、消耗材料等供應 、服務 商的選擇和質量保證 ； （ 5） 負責測量設備購置、驗 收、建帳、建檔、停用、報廢等管理； （ 6） 負責測量設備量值溯源工作，負責編制測量設備周檢計劃表； （ 7） 負責公司受控文件及資料的管理； （ 8） 負責檢測報告副本和原始記錄的歸檔保存； （ 9） 完成公司領導交辦的其它工作。 4.1.9.5 檢測室職責 （ 1） 按 管理體系 文件的要求完成各項檢測工作。 （ 2） 負責檢測結果質量保證控制的組織實施，負責組織實施測量設備的期間核查 。 （ 3） 負責檢測工作安排； （ 4） 負責測量設備的周期檢定 /校準 工作； （ 5） 組織人員參加實驗室間比對（能力驗證）工作； （ 6） 負責儀器設備的使用、維護、保養(yǎng)、標識、修理等環(huán)節(jié)的管理； （ 7） 負責新開展項目的調研工作； （ 8） 負責 檢測過程中發(fā)生異常現(xiàn)象的處理，對事故處理提出方案及采取相應糾正措施； （ 9） 對檢測過程中發(fā)生偏離提出糾正意見，審核職責范圍內(nèi)允許例外偏離 時 申請； （ 10） 完成公司領導交辦的其它工作。 4.1.9.6 質量監(jiān)督員職責 （ 1） 在質量負責人 指導下，按程序文件 相關要求開展專業(yè)范圍內(nèi)的質量監(jiān)督活動； （ 2） 排除干擾，不受任何方面壓力的影響，確保質量監(jiān)督工作的獨立性； （ 3） 及時將質量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題上報給公司經(jīng)理或者質量負責人； （ 4） 負責對質量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題所采取的糾正措施進行驗證。 4.1.9.7 內(nèi)審員職責 （ 1） 嚴格按內(nèi)部質量審核依據(jù)開展內(nèi)審工作； （ 2） 尊重事實，如實記錄被審核方的實際狀態(tài)，保證審核的客觀和公正； 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 8 頁 共 10 頁 （ 3） 獨立地作出判斷，不屈從于無事實依據(jù)而要求改變審核結論的壓力，忠實于得出的客觀結論； （ 4） 對提交的審核記錄及報告負責； （ 5） 對審核結果中的不符合項的糾正措施進行跟蹤檢查，并對糾正措施進行驗證。 4.1.9.8 檢測報告審核人員職責 （ 1） 按公司程序文件中規(guī)定的檢測報告審核程序和審核內(nèi)容對報告進行獨立 審核； （ 2） 對報告在審核中發(fā)現(xiàn)的問題，有權要求報告編制人進行改正； （ 3） 在符合要求的檢測報告上簽字。 4.1.9.9 檢測報告批準人員職責 （ 1） 按公司程序文件中規(guī)定的檢測報告批準程序和批準內(nèi)容對檢測報告進行批準； （ 2） 對發(fā)現(xiàn)有問題的檢測報告有權告之報告編制人和審核人，并使其更正； （ 3） 獨立地進行判斷，不受來自于各方面的干擾和壓力； （ 4） 在符合要求的檢測報告中指定的位置簽名。 4.1.9.10 檢測人員職責 （ 1） 正確執(zhí)行標準、作業(yè)指導書等技術規(guī)范； （ 2） 對原始記錄的完整性、真實性、準確性負責； （ 3） 拒絕不符合規(guī)定的各方干擾，嚴格執(zhí)行保密和保護所有權程序，為顧客保密和保護所有權； （ 4） 檢測中發(fā)現(xiàn)異常情況，應及時向技術負責人或質量負責人報告； （ 5） 負責檢測原始記錄的校核和檢測報告的編制工作； （ 6） 嚴格按公司程序文件的相關要求作好測量設備的使用、維護、保管 工作。 4.1.9.11 收樣員職責 （ 1） 負責接受顧客就檢測業(yè)務的各種問題的咨詢； （ 2） 負責與顧客就檢測方法的 確定、檢測標識、檢測時限、檢測費用以及其他與檢測有關的問題與客戶 進行協(xié)商并予以確認； （ 3） 負責指導客戶 填寫 ； （ 4） 負責檢測報告的發(fā)放、登記工作。 4.1.9.12 設備管理員職責 （ 1） 負責編制公司測量設備周期檢定 /校 準 計劃，并實行動態(tài)管理； 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布 日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 9 頁 共 10 頁 （ 2） 負責公司所有測量設備的狀態(tài)標識管理； （ 3） 負責公司測量設備周期 檢定 /校準 計劃的組織和實施； （ 4） 負責測量設備的檔案管理工作。 4.1.9.13 文件資料管理員職責 （ 1） 負責公司受控文件的登記、發(fā)放等日常管理工作； （ 2） 跟蹤規(guī)范、 標準的有效性，及時收集有關標準，保證技術文件的現(xiàn)行有效； （ 3） 負責公司受控文件檔案管理及借閱管理工作； （ 4） 負責公司行政文件及檢測報告副本、原始記錄的歸檔保存； （ 5） 負責人員技術檔案、供應商記錄等質量活動記錄的歸檔保存工作； （ 6） 嚴守檔案機密，保護 客戶 的信息和所有權 。 4.1.9.14 權力委派 為了確保公司的管理工作、檢測質量和各項質量工作不受領導者不在時的影響，公司實行指定代理人進行權力委派制度： （ 1） 公司經(jīng)理不在崗時，由副經(jīng)理代行其職責； （ 2） 公司技術負責人不在崗時，由質量負責人代行其職責； （ 3） 質量負責人不在崗時，由技術負責人代行其職責； （ 4） 檢測室主任不在崗時，由質量監(jiān)督員代行其職責。 4.1.10 質量監(jiān)督 4.1.10.1 為 確保檢測工作的初始能力和持續(xù)能力 ，公司任命了 2 名質量監(jiān)督員，對檢測 工作過程的質量實施監(jiān)督。質量監(jiān)督員的任職條件為 ： 熟悉檢測 方法 和檢測程序 ，了解檢測工作目的，能正確評價檢測結果，具有專業(yè)技術職稱，能客觀獨立地進行監(jiān)督。其主要職責是發(fā)現(xiàn)檢測過程和檢測結果中的問題，采取可 能的糾正措施或及時反饋給經(jīng)理 ； 4.1.10.2 公司質量監(jiān)督工作由質量負責人 領導； 質量監(jiān)督員應按質量監(jiān)督工作管理程序的規(guī)定開展監(jiān)督工作，并 重點對比對試驗、新項目開展、新設備投入、客戶申訴、檢測數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)、仲裁檢測、新上崗 、 在培員工檢測 時 等情況進行 充分的 監(jiān)督。 4.1.11 公司設技術負責人一名，全面負責技術運作； 設質量負責人一名， 對質量管理體系運行全面負責 ； 質量負責人通過定期或不定期的組織員工學習質量手冊和程序文件，確保全體員 工熟悉公正性聲明、質量方針和質量目標、自己的崗位職責和在組織中的 作用，并為管理體系質量目標的實現(xiàn)做出貢獻。 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 組 織 第 10 頁 共 10 頁 4.1.12 對政府下達的指令性檢測任務， 由辦公室 負責 編制 檢測工作 計劃 下達至 檢測室 執(zhí)行，檢測室應 保質保量按時完成。 4.1.13 支持性程序 保證公正性程序 質量監(jiān)督工作管理程序 保密和保護所有權程序 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 節(jié) 管理體系 第 1 頁 共 2 頁 4.2 總則 管理體系是建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。 在本公司中主要指控制公司運作的質量、行政和技術體系。 4.2.1 建立、實施和保持管理體系 4.2.1.1 為使公司具有向客戶持續(xù)提供高質量檢測報告的能力，公司按照 實驗室資質認定評審準則 和檢測和校準實驗室能力認可準則 的要求建立了符合自身特點的 管理 體系，制訂了管理 體系文件，使全公司人員對各項質量活動的開展有章可循。 對已建立的管理 體系需要通過定期、獨立、系統(tǒng)的審核發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正措施使之有效運行并通過管理評審使之不斷改進完善，以適應內(nèi)外發(fā)展的需要。 4.2.2 公司管理體系中與質量有關的政策 4.2.2.1 質量方針 質量方針是公司的發(fā)展追求，是公司服務標準的聲明，是質量目標的制定依據(jù)和框架，是質量目 標持續(xù)改進的方向指南。質量方針由公司經(jīng)理負責制定，并在公司經(jīng)理 授 權下發(fā)布。 4.2.2.2 總體 目標 4.2.2.2.1 總體目標包括質量目標、培訓目標（培訓計劃實現(xiàn)率）、拓寬技術能力目標（籌建新項目完成率）等內(nèi)容。 4.2.2.2.2 公司應制定總體目標并在管理評審時對總體 目標加以評審。 4.2.3 管理層的有效性承諾證據(jù) 4.2.3.1 公司最高管理者應提供建立和實施管理體系及持續(xù)改進其有效性承諾的證據(jù) ： 4.2.3.1.1 最高管理者應為內(nèi)部審核 、管理評審、質量控制分析、能力驗證活動及相應的 質量保證控制 活動等合理配置資源； 4.2.3.1.2 應有管理 層參加內(nèi)部審核 、管理評審等管理體系的相關活動記錄。 4.2.4 公司 經(jīng)理應對政府委托或指令性檢測任務要求責任部門編制計劃并保質保量完成。 4.2.5 管理體系文件的架構 4.2.5.1 公司管理體系 以 管理體系 文件的形式確定 。公司管理 體系文件分為三個層次： A 層次：質量手冊 B 層次：程序文件 C 層次：作業(yè)指導書、設備操作規(guī)程、 自校規(guī)范、 質量記錄、 技術記錄 4.2.5.2 質量手冊：闡述公司質量方針并描述公司管理 體系的鋼領性文件； 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 節(jié) 管理體系 第 2 頁 共 2 頁 4.2.5.3 程序文件：按質量手冊的要求，描述為實施管理 體系要素所涉及到的各職能部門的活動的完成所規(guī)定的途徑（或方法） 。 4.2.5.4 作業(yè)指導書和質量記錄等： 作業(yè)指導書是指導開展檢測工作和管理工作的指導性文件；設備操作規(guī)程是指導如何正確使用、維護儀器設備的文件；自校規(guī)范是對一些簡單 的儀器設備通過自檢能符合檢測工作要求的指導性文件；質 量記錄是管理 體系運行的證據(jù)，它具有可追溯性；技術記錄包括檢測原始記錄和檢測報告 等 。 4.2.6 作用和責任 4.2.6.1 經(jīng)理負責公司質量方針、質量目標的制定并使全體人員理解和貫徹執(zhí)行； 4.2.6.2 技術負責人全面負責技術運作，提供確保運作質量所需的資源與準則相適應； 4.2.6.3 質量負責人負責管理 體系的建立及其有效運行，對質量管理體系運行全面負責，確保與質量有關的管理體系得到 有效 實施和遵循； 4.2.6.4 公司各部門和全體人員根據(jù)質量職責按程序規(guī)定實施相應的活動，確保質量方針、質量目 標的正確貫徹實施。 4.2.7 當策劃和實施管理體系的變更時，公司經(jīng)理應確保保持管理體系的完整性。 4.2.7.1 當對公司組織結構進行重大調整時以及管理層發(fā)生重大變化時， 公司經(jīng)理 應 負責 對管理體系進行 及時調整，以保證其完整性。同時，為適應外界要求和環(huán)境的變化，質量負責人 通過加強質量活動的組織、實施和監(jiān)督，開展 管理體系 審核與評審，對管理體系進行不斷的調整和持續(xù)改進。 4.2.8 支持性程序 內(nèi)部審核程序 管理評審程序 文件控制程序 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第三 節(jié) 文件控制 第 1 頁 共 2 頁 4.3 總則 管理體系文件作為全體 員 工 履行質量職責、進行檢測工作過程控制和開展各項質量活動的依據(jù)，應確?，F(xiàn)行有效并受控 。 構成管理體系的所有文件的控制均應按公司制定的文件控制程序的規(guī)定進行。 4.3.1 職責 4.3.1.1 經(jīng)理負責審批質量手冊和程序文件，技術負責人負責審批技術性文件； 4.3.1.2 質量負責人負責質量手冊、程序文件的編制； 4.3.1.3 各科室負責與其職能有關的技術性文件的編制工作； 4.3.1.4 辦公室 負責 做好體系文件的發(fā)放、回收等 管理工作 。 4.3.2 文件的批準和發(fā)布 4.3.2.1 作為管理體系組成部分發(fā)給公司人員的所有文件，在發(fā)布之前應由授權人員審查并批準使用。文件資料管理員應建立有效文件目錄， 以識別管理體系中文件當前的修訂狀態(tài)和分發(fā)的控制清單或等效 的文件控制程序并使之易于獲取，并防止使用無效和作廢的文件。 4.3.2.2 對公司有效運作起重要作用的所有檢測場所 使用的文件都應是得到授權的、有效版本的文件。 文件控制按文件控制程序的規(guī)定進行 。 4.3.2.3 質量負責人 應定期審查文件，必要時進行修訂，以確保其持續(xù)適用和滿足使用的要求。 4.3.2.4 辦公室文件資料管理員 應及時地從所有使用或發(fā)布處撤除無效或作廢的文件或加蓋“作廢”印章，標準合訂本有部分作廢或失效，在作廢標準上加蓋“作廢”印章，以防止誤用。 4.3.2.5 出于法律需要或知識保存目的而保留的作廢文件，由 文件資料管理員 加蓋 “作廢”和“資料保留”印章后方可留用。 4.3.2.6 公司制訂的管理體 系文件應有唯一性標識。該標識應包括文件編號、發(fā)布日期、修訂標識、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結束的標記和發(fā)布機構等。 4.3.3 文件變更 4.3.3.1 文件的變更應由原審查責任人進行審查和批準。當原審查責任人不在崗時，可由接替其崗位的人員審批。 4.3.3.2 更改的或增加的新的內(nèi)容應在文件或附表中標明。 4.3.3.3 公司規(guī)定文件控制系統(tǒng)不允許在文件再版之前對文件進行手寫修改，所有修訂的文件都應正式發(fā)布。 4.3.3.4 如需 對保存在計算機系統(tǒng)中的文件 進行 更改和控制 ，應按公司制定的 計算機和自動 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第三 節(jié) 文件控制 第 2 頁 共 2 頁 化檢測控制程序 的規(guī)定 進行相應的更改和控制。 4.3.4 文件管理 4.3.4.1 辦公室文件資料管理員應做好所有文件的修改、審批、發(fā)放、回收等記錄 的保存與歸檔。 4.3.4.2 歸檔資料存放地應有明顯的標識，并采取有效的防護措施，以保證貯存的安全，并做好檔案的保密工作。 4.3.4.3 文 件資料的保存期限按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。 4.3.5 支持性程序 文件控制程序 計算機和自動化檢測控制程序 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第四 節(jié) 檢測和校準 分包 第 1 頁 共 2 頁 4.4 總則 公司由于未預料的原因或持續(xù)性的原因需將工作分包時，公司應選擇有能力 確保 完成這些檢測項目 并通過計量認證的分包方進行分包，同時對其進行有效監(jiān)控 ；接受分包的實驗室必須符合實驗室資質認定評審準則的相關要求 。 4.4.1 職責 4.4.1.1 辦公室負責分包管理工作； 4.4.1.2 檢測室負責分包項目的提出和可行性分析； 4.4.1.3 質量負責人負責組織對分包方進行能力審核； 4.4.1.4 技術負責人負責批準分包協(xié)議。 4.4.2 進行分包的情況： 4.4.2.1 臨時分包：公司原來具備能力，由于未預料的原因，暫時失去或不足此項目的能力，如某臺設備突然失準或損壞等情況下可進行分 包； 4.4.2.2 長期分包：當檢測項目所需儀器設備價格昂貴、特種項目、使用頻次低 而公司未購置，使公司不具備此項目能力，公司可通過長期分包、代理或特殊協(xié)議等方式進行分包。 但分包比例必須加以控制 。 4.4.3 檢測項目需分包時，辦公室 應將分包安排以書面形式通知客戶 ，征得 客戶的書面同意 后方可分包 。公司對分包 方出具的檢測 項目結果 對客戶 負有全部責任。 但由客戶或法定管理機構指定的分包方除外。 4.4.4 分包方應通過計量認證 、 具備相應能力 并需符合實驗室資質認定評審準則的要求 ；技術負責人批準檢測室提出的 “檢 測項目分包申請表” 后，質量負責人組織對分包方 進行資格能力審查和評價 ， 并 記錄于“分包方評價表”中 。 質量負責人在進行資格審查時應確保并證實分包方有能力完成分包任務。 4.4.5 技術負責人對形成的審查和評價結果報告進行確認，并簽署分包協(xié)議。 4.4.6 分包工作的管理 4.4.6.1 辦公室 應按 管理體系 要求對分包方進行日常檢查，當分包方不能按協(xié)議要求 履行或分包項目的檢測能力發(fā)生變化不能滿足要求時，應終止分包協(xié)議。 4.4.6.2 辦公室 應保存對分包方能力的評價記錄、保存分包方的符合性 等 資料 ；主要 保存 以下資料 /內(nèi)容： （ 1） 計量認證證書及批準范圍附表（分包項目頁）的復印件； 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第四 節(jié) 檢測和校準分包 第 2 頁 共 2 頁 （ 2） 分包協(xié)議書； （ 3） 調查表、審查和評價記錄； （ 4） 合格分包方名錄等 。 4.4.7 分包項目不承認能力，即分包方的能力不能算作本公司的能力。 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第五 節(jié) 服務和供應品的采購 第 1 頁 共 2 頁 4.5 總則 為了確保所使用的服務和購買的供應品、試劑和消耗材料等符合規(guī)定的要求，并對外部支持服務和供應品進行控制，以確保檢測工作具有較高的可靠性 。 4.5.1 職責 4.5.1.1 辦公室負責 支持服務和供應 商的選擇和質量保證 ； 4.5.1.2 公 司經(jīng)理負責批準 支持服務和供應品的申請 ； 4.5.1.3 技術負責人負責 支持服務和 供應品的技術審核； 4.5.1.4 質量負責人負責支持服務和 供應品質量保證的監(jiān)督； 4.5.1.5 辦公室負責建立和保存 合格 供應商的檔案。 4.5.2 使用的服務和供應品應符合規(guī)定的要求 4.5.2.1 辦公室 應確保優(yōu)先選擇通過 管理體系 認證的產(chǎn)品的供應 商和服務商，選擇質量有相對保證的、有良好信譽的供應商和服務單位。 4.5.2.2 辦公室 應確保所購買的 、影響檢測質量的 供應品、試劑和消耗材料 等 符合國家標準生產(chǎn)的產(chǎn)品 ，并 符合質量要求。 4.5.2.3 檢測室 應確保所購買的、影響檢測質量的供應品、試劑和消耗材料在投入使用前 都經(jīng)過檢查或驗證，檢查或驗證的結果應符合檢測方法中規(guī)定的標準 或要求 。 4.5.2.4 服務和供應品的采購按服務和供應品采購程序的規(guī)定進行。 4.5.2.5 辦公室應保存 對供應品、試劑和消耗材料的檢查或驗證相關的檢查活動記錄。 4.5.3 對所購服務和供應品、試劑和消耗材料的采購文件， 申請時 應描述所購報務和供應品的型式、類別、等級、準確的標識、規(guī)格、檢查說明、技術、質量要求等內(nèi)容，這些采購文件在發(fā) 出之前，其技術內(nèi)容應經(jīng)過審查和批準。 4.5.4 對供應商進行評價 4.5.4.1 技術負責人 應對儀器設備、化學試劑、消耗性材料、校準服務、培訓機構、其他服務的采購的供應商 的資信能力、質量保證能力、價格和服務情況等綜合 進行評價 。 4.5.4.2 辦公室 應優(yōu)先選擇經(jīng)產(chǎn)品認證的、經(jīng)質量管理體系認證的、獲生產(chǎn)許可證的、獲出 口許可證的供應商 ； 當供應商未能滿足上 述 條件時，公司辦公室及檢測室應按服務和供應品采購程序組織調查 、 進行驗收，以保證供應品與外部服務的質量滿足公司工作的要求。 4.5.4.2.1 組織 調查的主要內(nèi)容 包括 ： （ 1） 各供應商同類材料、儀器設備性能及主要技術指標的比較； 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第五 節(jié) 服務和供應品的采購 第 2 頁 共 2 頁 （ 2） 各供應商的質保、服務能力； （ 3） 同類材料、儀器設備的性價比； （ 4） 其它用戶使用該類材料、儀器設備的信息反饋。 4.5.4.2.2 辦公 室與檢測室應 加 強驗收環(huán)節(jié)，所有采購的供應品未經(jīng)驗收一律不得入庫，不得投入使用。 4.5.5 辦公室應 對評價合格的供應 商 納入 中 ，并 為 合格供應商 建立 檔案；內(nèi)容包括：供方調查、評價記錄、每批供貨量、服務質量、交貨期等； 辦公室 應保存 合格 供應商的評價記錄和獲批準的供應商名單。 4.5.6 支持性程序 服務和供應品采購程序 文件控制程序 設備維護管理程序 標準物質控制程序 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第六 節(jié) 合同 評審 第 1 頁 共 2 頁 4.6 總則 為了更好地理解和執(zhí)行客戶的要求，公司在與客戶簽訂 時，應對 按合同評審程序 進行 相應的 評審。 4.6.1 職責 4.6.1.1 經(jīng)理負責評審的授權和特殊檢測委托任務的批準； 4.6.1.2 辦公室 收樣員負責與客戶簽訂 ，并進行常規(guī)項目的評審； 4.6.1.3 技術負責人負責 組織對特殊檢測委托任務進行評審。 4.6.2 根據(jù)公司已建立的合同評審程序，在簽訂 時，樣品接收員應與客戶確定檢測依據(jù)、檢測方法、檢測內(nèi)容、檢測時限、費用結算等相關內(nèi)容： 4.6.2.1 辦公室應確保使用標準的最新有效版本，并應證實檢測人員能夠正確地運用這些標準方法。對公司自己制定的或采用的方法如能滿足預期用途并經(jīng)過確認，也可使用，但應征得客戶的同意。 4.6.2.2 公司應當有證據(jù)證實公司具備了必要的物力、人力和信息資源，且公司人員對所從事的檢測具有必要的技能和專業(yè)技術，并能滿足文件 的要求。 4.6.2.3 公司應選擇適當?shù)摹⒛軡M足客戶要求并適用于所進行的檢測的方法，并優(yōu)先使用以 行業(yè)、 區(qū)域或國家標準發(fā)布的方法。 4.6.2.4 當認為客戶建議的檢測方法不適合或已過期時，辦公室應通知客戶并說明情況。 4.6.2.5 與客戶確定的 可以是書面的或口頭的協(xié)議?？陬^的也應有記錄，但最終應以書面形式為準。 4.6.2.6 客戶的要求或標書與委托書之間的任何差異，應在工作開始之前得到解決。每項委托書的簽訂應得到公司和客戶雙方的接受。 4.6.3 評審記錄 4.6.3.1 辦公 室應保存包括任何重大變化在內(nèi)的評審的記錄。在執(zhí)行檢測委托期間，就客戶的要求或工作結果與客戶進行討論的有關記錄，也應予以保存。 4.6.3.2 檢測委托書的評審是一項技術工作，評審人員應熟悉技術并了解本公司的檢測能力范圍。檢測委托書分為常規(guī)和特殊檢測委托書兩種： （ 1） 常規(guī)檢測委托書：包括計量認證范圍內(nèi)、標準方法、重復性的例行工作； （ 2） 特殊檢測委托書：包括計量認證范圍外、非標方法、客戶提供的方法。 4.6.3.3 對于常規(guī)檢測委托書的評審，公司經(jīng)理通過授權給樣品接收員，由樣品接收員 注明日 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第六 節(jié) 合同 評審 第 2 頁 共 2 頁 期并加以簽字確認即可。 4.6.3.4 對于特殊檢測委托書的評審，技術負責人應組織內(nèi)審員及相關專業(yè)技術人員通過會議、傳遞評審并作好評審記錄，并由公司領導批準的方式加以認可。 4.6.3.5 對于新的、復雜的或先進的檢測任務，由技術負責人組織檢測室進行可行性研究分析，評審時權衡利弊，保存更為全面 的評審記錄。 4.6.4 對評審時的內(nèi)容應包括被公司分包出去的任何工作。 4.6.5 在對檢測委托書的執(zhí)行過程中，無論是任何形式的偏離，偏離是否影響檢測質量均應通知客戶。 4.6.6 工作開始后如果需要修改檢測委托書，應重復進行同樣的合同評審過程，并由辦公室將所有修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員。 4.6.7 支持性程序 合同評審程序 文件控制程序 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第七 節(jié) 申訴和投訴 第 1 頁 共 2 頁 4.7 總則 正確、有效地處理客戶投訴，預防和消除影響公司工作的不合理因素，有利于提高管理水平，完善質量管理體系，提高公司能力； 以“用戶至上”為服務宗旨，嚴格履行檢測委托書，向用戶提供優(yōu)質、規(guī)范的服務。 4.7.1 職責 4.7.1.1 辦公室負責與客戶保持 服務方面的 溝通，收集 客戶的意見和建議 ； 負責保存所有 客戶申訴和 投訴的記錄、針對 申訴和 投訴開展的調查記錄、糾正措施記錄 等相 關資料； 4.7.1.2 技術負責人負責與客戶保持技術方面的良好溝通并 給予 建議和指導； 4.7.1.3 質量負責人負責投訴的受理及組織調查、分析、復驗（必要時）、答復、糾正措施等工作并處理投訴意見，必要時按規(guī)定進行內(nèi)部質量審核；并 負責服務客戶的質量監(jiān)督以及向客戶的信息反饋。 4.7.1.4 檢測室負責配合調查、分析、復驗（必要時）、糾正措施實施工作； 4.7.2 任何 針 對公司質量方針、檢測結果、服務質量以及管理水平等方面的 申訴和 投訴都應該是允許的和受 歡迎的； 申訴和投訴可以是口頭的、書面的、直接的、間 接的。申訴和 投訴有利于與客戶溝通，了解市場信息。 公司應理解并明確客戶要求 ，對客戶的一些合理要求應在確保其他客戶機密的前提下與其保持良好溝通，給予客戶合理建議和指導，并就得出的檢測結果給予意見和解釋。 4.7.3 當客戶對公司質量方針、工作程序、檢測工作質量 等 有異議而提出的 申訴和 投訴時，由質量負責人 負責 受理。 4.7.4 質量負責人在受理 申訴和 投訴后應及時組織相關人員對 申訴和 投訴的問題進行調查和分析， 及時處理相關方對檢測結論提出的異議 ； 必要時進行復驗，并將處理結果以書面形式及時向客戶進行反饋；辦公室應積極 向客戶征求反饋申訴和投訴處理結果 的意見。 無論是正面的還是負面的意見，辦公室都應積極向客戶征求反饋；反饋可通過客戶滿意度調查表、與客戶一同對檢測報告進行評審等方式進行。 4.7.5 技術負責人和質量負責人應使用和分析這些意見并用以改進管理體系、檢測活動 等 并為客戶 提供更好的 服務。 4.7.6 在 申訴和 投訴處理過程中，如發(fā)現(xiàn)有影響公司工作質量的不合理因素存在時，質量負責人可根據(jù)具體情況進行內(nèi)部質量審核，內(nèi)部質量審核工作按內(nèi)部審核程序進行。 4.7.7 客戶申訴和投訴的處理具體按申訴和投訴處理程序的規(guī) 定執(zhí)行。 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第七 節(jié) 申訴和投訴 第 2 頁 共 2 頁 4.7.8 辦公室應將 所有 處理 申訴和 投訴的申請、調查記錄、復驗結果、糾正措施等資料歸檔、保存。 4.7.9 支持性程序 申訴和投訴處理程序 保密和保護所有權程序 內(nèi)部審核程序 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第八 節(jié) 糾正措施、預防措施和改進 第 1 頁 共 3 頁 4.8 總則 為有效識別和發(fā)現(xiàn)可能發(fā)生在管理體系和技術運作過程中的不符合 檢測 工作或問題， 并在確認了不符合工作時采取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時采取預防措施，以減少類似不符合工作發(fā)性的可能性，并通過實施糾正措施 和 預防措施等 來 持續(xù) 改進公司的管理體系， 并通過總結達到預防類似不符合 檢測 工作的再次 發(fā)生。 4.8.1 職責 4.8.1.1 各質量活動相應的質量職責人員負責發(fā)現(xiàn)檢測過程中的不符合工作； 及負責預防措施和糾正措施的制定和執(zhí)行并實施改進和實現(xiàn)改進； 4.8.1.2 質量負責人負責預防措施實施的監(jiān)控和糾正措施的跟蹤檢查和驗證以尋求進一步改進機會，并對改進的實質進行有效評價； 4.8.1.3 公司經(jīng)理負責各類預防措施和糾正措施的批準實施； 4.8.2 不符合 檢測 工作 4.8.2.1 公司各職責人員 應盡可能識別和發(fā)現(xiàn)在管理體系和技術運作的各個環(huán)節(jié)中的不符合檢測工作或問題，公司通過以下方式發(fā)現(xiàn)檢測過程中存在的不符合工作或問題（不僅限于以下方式）： （ 1） 客戶的投訴、 客戶滿意度調查表； （ 2） 檢測報告質量抽查 ； （ 3） 對員工的考察或 實施質量 監(jiān)督 ； （ 4） 管理評審、內(nèi)部和外部審核等環(huán)節(jié) ； （ 5） 儀器 設備的 校準 、 核查； （ 6） 消耗材料的 質量驗收 ； （ 7） 檢測原始記錄校核、檢測報告的審核批準 ； （ 8） 檢測結要質量保證控制活動； （ 9） 檢測過程的質量控制。 4.8.2.2 對發(fā)現(xiàn) 的 不符合 檢測工作或問題 ， 責任部門應分析 不符合 檢測 工作的 原因，提出糾正意 見 和措施 ，并予以糾正； 必要時 暫停檢測工作或扣發(fā)檢測報告，并 應 及時 通知客戶。 4.8.2.3 當檢測工作的任何方面或該工作的結果不符合其程序或與客戶達成一致的要求時，按 預防措施 和糾正措施 的規(guī)定進行 并實施改進 。 4.8.2.4 當評價結果表明不符合工作可能再度發(fā)生，或對公司的運作與其政策和程序的符合性 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第八 節(jié) 糾正措施、預防措施和改進 第 2 頁 共 3 頁 產(chǎn)生懷疑時，應立即執(zhí)行糾正措施程序。 4.8.3 糾正措施 4.8.3.1 通過不符合檢測工作的控制、內(nèi)部或外部審核、管理評審、客戶的反饋或員工的觀察等各種活動識別偏離管理體系或技術運作中的政策和程序后，實施糾正措施。 4.8.3.2 實施糾正措施按糾正措施程序的規(guī)定進行。 4.8.3.3 原因分析：糾正措施應從確定問題根本原因的調查開始，因此需要仔細分析產(chǎn)生問題的所有潛在原因。潛在原因可包括：客戶要求、樣品、樣品規(guī)格、方法和程序、員工的技能和培訓、消耗品、設備及其校準。 4.8.3.4 糾正措施的選擇和實施： （ 1） 需要采取糾正措施時，責任部門應對潛在的各項糾正措施進行識別，并選擇和實施最有可能消除問題和防止問題再次發(fā)生的措施。 （ 2） 糾正措施的選擇和實施應與問題的嚴重程序和風險大小相適應。 （ 3） 辦公室應將糾正措施調查所要求的任何變更制定成文件并加以實施。 4.8.3.5 糾正措施的監(jiān)控：質量負責人應對糾正措施的實施進行跟蹤檢查并對糾正措施的結果進行驗證，以確保所采取的糾正措施是有效的。 4.8.3.6 當對不符合或偏離的識別涉及違反公司質量方針或程序，或 者涉及檢測質量有重大疑問和對業(yè)務有危害時，質量負責人有必要對涉及的要素和部門進行附加審核。附加審核常在糾正措施實施后進行，以確定糾正措施的有效性；審核時依據(jù)內(nèi)部審核程序的規(guī)定進行。 4.8.4 預防措施 4.8.4.1 當 在管理體系方面和技術運作方面 識別出潛在不符合和改進機會，或需采取預防措施時，各責任部門應制定預防措施計劃并執(zhí)行這些措施計劃。 4.8.4.2 預防措施是事先主動識別改進機會的過程，而不是對已發(fā)現(xiàn)的問題或投訴的反應。 質量負責人需對這些措施計劃的實施進行監(jiān)控，以減少類似不符合情況發(fā)生 并借機改進。 4.8.4.3 除對運作程序進行評審之外，預防措施還可能涉及包括趨勢和風險分析結果以及能力驗證結果在內(nèi)的數(shù)據(jù)分析。 4.8.4.4 預防措施的進行按公司制定的預防措施程序的規(guī)定執(zhí)行，以確保其有效性。 4.8.5 改進 4.8.5.1 改進機會： （ 1） 質量負責人應定期組織對現(xiàn)有管理體系文件進行評審，各科室結合平時使用情 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第八 節(jié) 糾正措施、 預防措施和改進 第 3 頁 共 3 頁 況及時反饋信息，尋求改進機會； （ 2） 通過組織質量監(jiān)督、質量保證、數(shù)據(jù)分析、內(nèi)外部審核的結果不斷發(fā)現(xiàn)管理體系中的薄弱環(huán)節(jié)，尋求改進機會。 4.8.5.2 實施改進 在實施改進之前，各責任部門應分析原因后制定相應的糾正措施和預防措施，并實施糾正措施和預防措施，實現(xiàn)改進。糾正措施和預防措施按糾正措施程序、預防措施程序的規(guī)定進行。 4.8.5.3 改進驗證 質量負責人應對各責任部門在實施糾正措 施和預防措施時進行跟蹤檢查、驗證其糾正的有效性并作好相應的記錄。 4.8.5.4 評價改進效果 公司經(jīng)理應在管理評審時對改進效果進行評價，從而確定新的改進目標。 4.8.6 辦公室應完整保存這些糾正措施、預防措施及改進活動的所有相關記錄、資料。 4.8.7 支持性程序 糾正措施程序 預防措施程序 內(nèi)部審核程序 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第 九 節(jié) 記 錄 第 1 頁 共 3 頁 4.9 總則 記錄是公司各項質量活動、工作程序、檢測活動當時客觀事實的陳述，是活動的結果。公司已建立和保持識別、收集、存取、維護和清理質量記錄和技術記錄的記錄控制程序 。公司所有記錄都安全貯存、妥善保管并為客戶保密。 4.9.1 職責 4.9.1.1 公司各負有相應質量職責的人員負責相應質量職責范圍內(nèi)的各項記錄工作，并為記錄的真實性負責； 4.9.1.2 辦公室是公司記錄存貯的責任部門，負責 各類質量活動記錄、技術記錄的存檔和保管工作。 4.9.2 質量記錄 質量記錄應包括內(nèi)部審核報告、管理評審報告以及糾正措施、預防措施、培訓、能力評價、供應商評價、事故等的記錄。 4.9.2.1 所有記錄應清晰明了，可存于任何媒體上，但需便于存取 并 存放和保存在具有防止損壞、變質、丟失的適宜環(huán)境的設施中 ；或采取必要的措施（如防火、防潮、防蛆、防盜等），保證記錄在保存期限內(nèi) 完好。 4.9.2.2 公司所有的記錄應妥善保存，辦公室是公司記錄保存的職責部門， 公司指定專人進行記錄的管理，對記錄的調閱 實行權限管理，以保證記錄的安全和保密；記錄的保 存應以存檔的方式進行，檔案應有相關的分類和編目方法，以便于檢索。 4.9.2.3 公司已建立計算機和自動化檢測控制程序來保護和備份以電子形式存儲的記錄；對于錄入計算機或自動化設備采集的數(shù)據(jù)，以及通過計算機處理后的數(shù)據(jù)及結果必須妥善的加以保存，及時地進行備份 。 4.9.2.4 計算機的使用應按保密和保護所有權程序的規(guī)定保證數(shù)據(jù)及信息的保密和安全，并防止未經(jīng)授權的侵入和修改。 4.9.3 技術記錄 技術記錄是進行檢測 時 所得數(shù)據(jù)和信息，它 們表明檢測是否達到了規(guī)定的質量或規(guī)定的過程的參數(shù)；技術記錄包括表格、合同、工作單、工作筆記、外部和內(nèi)部的檢測報告、客戶信函等。 4.9.3.1 檢測 原始 記錄應 采用統(tǒng)一固定的記錄表格，并 包含充分的信息，以便在可能時識別不確定度的影響因素，并確保該檢測在 盡可能接近原條件的情況下能夠重復。 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第九 節(jié) 記錄 第 2 頁 共 3 頁 4.9.3.2 檢測原始記錄的觀察結果、數(shù)據(jù)應在產(chǎn)生的當時由檢測執(zhí)行人員及時予以記錄，填寫應規(guī)范，記錄應清晰；檢測人員不得憑追憶事后填寫或抄正；檢測人員不得不記錄原始觀察值而直接填寫檢測結果。 4.9.3.3 檢測原始數(shù)據(jù)計算應列出計算公式，數(shù)據(jù)的表示與修改 約 按 GB1250極限數(shù)值表示方法和判定方法、 GB8170數(shù)值修約 的規(guī)則進行，數(shù)值單位應采用國家法定計量單位。 4.9.3.4 檢測原始記錄應包括負責抽樣的人員、每項檢測的操作人員和結果校核人員的簽字識別；原始記錄校核人員應對原始觀察數(shù)據(jù)計算 的 正確性和檢測結 果判斷的正確 性 進行校核。 4.9.3.5 當記錄中出現(xiàn)錯誤需要更改時均應在原有記錄上進行，每一錯誤應劃改，不能覆蓋原有記錄的可見程序，不可擦涂改，以免字跡模糊或消失，并將正確值填寫在其旁邊；對記錄的所有改動應有更改的實施者簽名。必要時，應注明更改原因。 4.9.3.6 對電子存儲的記錄也應采取 4.9.3.5 的相同措施，以避免原始數(shù)據(jù)的丟失或改動。 4.9.4 辦公室應將原始觀察、導出資料和建立審核路徑的充分信息的記錄、校準記錄、員工記錄以及發(fā)出的每份檢測報告的副本按規(guī)定的時間保存。公司規(guī)定下列記錄的保 存期限： （ 1） 檢測原始記錄； 保存期限 3 年 （ 2） 檢測報告副本； 保存期限 3 年 （ 3） 實驗室間比對（能力驗證）記錄 ； 保存期限 3 年 （ 4） 公司 管理體系 審核和管理評審記錄； 永久保存 （ 5） 檢測結果質量保證控制 活動記錄； 保存期限 3 年 （ 6） 新開展項目評審記錄； 保存期限 5 年 （ 7） 糾正 措施、預防措施 記錄； 保存期限 3 年 （ 8） 檢測報告質量、儀器設備管理狀況抽查記錄； 保存期限 3 年 （ 9） 客戶投訴 處理記錄； 保存期限 3 年 （ 10） 其它質量活動記錄； 保存期限 3 年 （ 11） 人員技術檔案； 永久保存 （ 12） 測量設備檔案； 永久保存 （ 13） 公司檢測能力分析表； 永久保存 （ 14） 公司質量手冊、程序文件和作業(yè)指導書； 永久保存 （ 15） 公司法律地位及建制文件； 永久保存 （ 16） 公司最高管理者、質量負責人、技術負責人任命文件； 永久保存 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第九 節(jié) 記錄 第 3 頁 共 3 頁 （ 17） 公司中層干部任職文件，質量監(jiān)督員、內(nèi)審員、聘任文件； 永久保存 （ 18） 其它應存檔 保存 的記錄。 4.9.5 超過保存期限的記錄和檔案由保管部門提出處理意見，經(jīng)質量負責人批準后實施。 4.9.6 支持性程序 文件控制程序 記錄控制程序 計算機和自動化檢測控制程序 保密和保護所有權程序 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第十 節(jié) 內(nèi)部審核 第 1 頁 共 2 頁 4.10 總則 公司應定期或不定期地對各種活動進行內(nèi)部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和 實驗室資質認定評審準則 的要求，使管理體系不斷改進完善，管理水平不斷提高。 4.10.1 職責 4.10.1.1 質量負責人負責內(nèi)部審核的策劃和組織實施； 4.10.1.2 相關部門負責配合內(nèi)部審核工作； 4.10.1.3 辦公室負責歸檔、保存內(nèi)部審核所使用的 所有 文件、記錄。 4.10.2 質量負責人應根據(jù)預定日程表的要求和管理層 的 需要策劃和組織內(nèi)部審核 ， 審查運作的符合性和有效性。 公司規(guī)定 內(nèi)部審核每年至少進行一次。 4.10.3 質量負責人負責制訂 每年的 內(nèi)部審核計劃， 每年度的 內(nèi)部審核計劃應 覆蓋 管理體系的全部要素 和所有活動。 對于關鍵要素的審核應不少于二次，特殊情況下和客戶 申訴、 投訴涉及公司管理體系運行和檢測工作質量時，應針對相關要素增加審核頻次。 4.10.4 內(nèi)部 審核工作由質量負責人主持，由質量負責人確定公司審核人員的聘任名單，并擔任審核經(jīng)理。在實施具體審核時，質量負責人聘任審核員，只要資源充許，必須保證審核員與被審核部門無直接責任關系。 4.10.5 公司要求審核人員熟悉公司檢測業(yè)務，有一定的檢測技術工作經(jīng)驗、具有質量管理基本知識，受過質量審核相關培訓，有較強的判斷能力和口頭、書面的溝通能力。審核人員的任職條件： （ 1） 經(jīng)過培訓，獲得相應資格證書，并獨立于被審核 的 工作； （ 2） 熟悉 實驗室資質認定 評審準則 、質量手冊和審核工作程序 ； （ 3） 能如實記錄被審核方的實際狀態(tài)，保證審核記錄的客觀、公正； （ 4） 具有助工以上職稱，從事專業(yè)工作 3 年以上的技術人員。 4.10.6 審核活動以 實驗室資質認定評審準則和 公司管理體系文件為依據(jù)，檢查實際運作與規(guī)定的符合性和有效性， 具體按內(nèi)部審核程序的規(guī)定進行。 4.10.7 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項， 審核組應發(fā)出不符合報告，被審核部門在收到不符合報告后應對不符合及潛在不符合因素進行分析，確定糾正 和預防 措施，按期進行糾正并作好相應的記錄。 4.10.8 審核組人 員應對發(fā)出的不符合報告進行跟蹤檢查，并驗證其糾正的有效性并作好記錄。 4.10.9 當審核中發(fā)現(xiàn)的問題導致對運作的有效性，或對檢測結果的正確性或有效性產(chǎn)生懷疑 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第十 節(jié) 內(nèi)部審核 第 2 頁 共 2 頁 時，質量負責人應立即書面通知可能受到影響的客戶暫停對檢測結果的使用。 4.10.10 審核活動結束后，質量負責人應根據(jù)審核實際情況和不符合項報 告編制審核報告，提交公司領導層和相關部門。 4.10.11 內(nèi)部審核中使用的全部記錄由審核組移交辦公室 歸檔、 保存。 4.10.12 支持性程序 文件控制程序 內(nèi)部審核程序 糾正措施程序 預防措施程序 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第十一 節(jié) 管理評審 第 1 頁 共 2 頁 4.11 總則 管理評審活動是對公司管理體系運行現(xiàn)狀是否有效、能否適應內(nèi)部的發(fā)展和外部的需求作出最高層判斷性的評價，以調整公司的方針目標和管理體系，使之更合理和優(yōu)化， 以確保其持續(xù)適用和有效，并進行必要的改進。 4.11.1 職責 4.11.1.1 公司經(jīng)理負責 策劃、 主持管理評審工作； 4.11.1.2 質量負責人 負責組織實施管理評審工作； 4.11.1.3 相關部門負責配合管理評審工作； 4.11.1.4 辦公室負責歸檔、保存管理評審所使用的 所有 文件、記錄。 4.11.2 公司經(jīng)理應根據(jù)預定的日程表 計劃 和程序，定期的對公司的管理體系和檢測活動進行評審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性和有效 性 ，并進行必要的變更或改進。 4.11.3 公司 規(guī)定 管理評審每年至少 需 進行一次。當內(nèi)、外部有特殊、 或 重大的變動 調整 時 還應及時 多次 安排 管理評審活動 。 4.11.4 管理評審由公司經(jīng)理負責策劃和主持， 要求全公司人員參加， 質量負責人協(xié)助確定評審重點、編制評審計劃和組織 實施 落實。 管理 評審應考慮到以下內(nèi)容： （ 1） 政策和程序的適 應 性； （ 2） 管理和監(jiān)督人員 的報告； （ 3） 近期內(nèi)部審核的結果； （ 4） 糾正措施和預防措施； （ 5） 由外部機構進行的評審； （ 6） 實驗室間比對或能力驗證的結果； （ 7） 工作量和工作類型的變化； （ 8） 客戶反饋； （ 9） 申訴和 投訴； （ 10） 改進的建議； （ 11）對日常管理會議中有關議題的研究； （ 12）其他相關因素，如質量控制活動、資源以及 人員 培訓 情況等 。 4.11.5 評審會議應針對評審重點按計劃進行，由質量負責人匯報上次評審以來管理體系審核結果和質量監(jiān)督、驗證比對、客戶 申訴和 投訴等情況以及內(nèi)、外部的機構和要求變化情況。按 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 四 章 管理要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第十一 節(jié) 管理評審 第 2 頁 共 2 頁 評審內(nèi)容展開分析、討論，并對管理體系的適應性作出評價。 4.11.6 評審會議需對評審內(nèi)容作出結論（包括進一步的調查、驗證等），由組織 者編制 管理 評審報告。 管理評審的輸出應當包括： （ 1） 公司質量管理體系及過程有效性的改進； （ 2） 與客戶有關的數(shù)據(jù)和報告質量的改進； （ 3） 資源需求。 4.11.7 相關部門和人員對評審決議提出的要求組織實施和驗證。 公司經(jīng)理應確保管理評審中提出的措施在適當和約定的時限內(nèi)得到實施。 4.11.8 管理評審的開展具體按管理評審程序的規(guī)定進行。 4.11.9 評審結果應當輸入公司策劃系統(tǒng)，并包括下年度的目的、目標和活動計劃。 4.11.10 管理評審中使用的全部記錄由辦公室歸檔、保存。 4.11.11 支持性程序 文件控制程序 管理評審程序 糾正措施程序 預防措施程序 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 五 章 技術要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 人 員 第 1 頁 共 3 頁 5.1 總則 人員是最寶貴的資源，是確保公司各項活動有效開展的關鍵因素。公司應配備數(shù)量足夠、能力相當?shù)娜藛T，制定并實施及時有效的培訓計劃，提高人員的技能 和素質。 5.1.1 人員配備 5.1.1.1 公司根據(jù)質量方針、質量目標、工作方式、工作類型、工作范圍和工作量確定 了 各個工作崗位，每個崗位 都配備了足夠的與其從事的檢測活動相適應的專業(yè)技術人員和管理 人員。公司規(guī)定每個檢測項目應至少有 2 名以上檢測人員 并持證上崗。 5.1.1.2 公司人員配備的詳細情況詳見 ；所有 專業(yè)技術 人員 和管理人員 均 需 納入公司管理體系范圍； 5.1.1.3 公司擁有的所有專業(yè)技術人員和管理人員 應 都為正式編制人員，公司 應 與每位員工簽訂了勞動合同并為其繳納社會保險； 以確保了 管理人員、技術人員和關鍵支持人員的長期雇傭或通過簽約使用。 5.1.2. 資格確認 5.1.2.1 公司應確保 各個崗位人員應滿足與其崗位職責相對應的任職資格和條件，并提供足夠證據(jù)來證明其受過的教育、培訓，具有的技術知識和經(jīng)歷能與其承擔的任務相適應；這些證據(jù)包括學歷、培訓證明或證書、工作經(jīng)歷、考核材料、技術任職資格等 。 5.1.2.2 對從事特定工作的人員，應按要求根據(jù)相應的教育、培訓、經(jīng)驗可證明的技能進行資格確認； 5.1.2.3 公司適時地對管理人員、技術人員和關鍵支持人員進行考核，以確保他們是勝任 的、受到監(jiān)督的，并能按照公司管理體系要求工作。該類考核由質量負責人、技術負責人組織進行，考核分以下兩種： （ 1） 新上崗人員或由于標準更新、方法改變、新開展項目等引起的上崗考核及承擔檢測項目的合格證考核?？己藘?nèi)容包括必要的專業(yè)理論知識、檢測原理和檢測方法、儀器設備的操作技能、數(shù)據(jù)處理及檢測報告的出具、管理體系知識等?？己朔謺婧蛯嶋H操作考核，考核結果由兩名主持人給出，合格后由技術負責人審批，辦公室備案并發(fā)放檢測人員上崗資格證； （ 2） 上崗人員的定期考核：由技術負責人和質量負責人確定 考核人員范圍并組織實施重新培訓，考核方法和內(nèi)容同（ 1）。對考核不合格人員應取消上崗資格，重新培訓考核合格后方能重新上崗。 5.1.2.4 公司明確以下人員的任職條件及上崗資格： 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 五 章 技術要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 人 員 第 2 頁 共 3 頁 （ 1） 質量負責人： 必須在法定退休年齡以內(nèi)的專職人員， 大專以上學歷， 相關專業(yè) 中級 （含） 以上技術職稱，熟悉有關專業(yè)業(yè)務 ，從事檢測工作 3 年以上，試驗場地質量管理工作經(jīng)歷 3 年以上，工作業(yè)績突出，并經(jīng) 實驗室資質認定評審 準則 培訓合格。 （ 2） 對檢測報告所含意見和解釋負責人員： 具備相應的資格、培訓、經(jīng)驗以及所進行的檢測方面的充分知識； 用于制造被檢測物品、材料、產(chǎn)品等所用的相關技術知識，已使用或擬使用方法的知識，以及在使用過程中可能出現(xiàn)的缺陷或降級等方面的知識； 法規(guī)和標準中闡明的通知要求的知識； 對物品、材料和產(chǎn)品等正常使用中發(fā)現(xiàn)的偏離所產(chǎn)生影響程度的了解； （ 3） 檢測室主任： 大專以上學歷， 相關專業(yè)中級 （含） 以上技術職稱，從事本室專業(yè)范圍內(nèi)的專業(yè)技術工作 3 年以上或具有較豐富的組織管理經(jīng)驗和較強的組織管理才能。 （ 4） 檢測人員： 初中以上學歷，所擁有的專業(yè)技術知識和經(jīng)歷與從事的檢測工作相對應，經(jīng)考核合格并持有公司上崗操作資格證和檢測項目合格證，能獨立地完成所從事的檢測或檢測工作。對國家和本省已開展檢驗人員執(zhí)業(yè)資質制度的行業(yè)，檢測人員應取得相應資質。 （ 5） 報告審核人員： 大專以上學歷，從事檢測工作 3 年以上，具有豐富的專業(yè)技術知識和經(jīng)驗，擁有的專業(yè)技術知識和經(jīng)歷與報告審核范圍相對應。 （ 6） 質量監(jiān)督員： 大專以上學歷，從事檢測專業(yè)技術工作 3 年以上，及具有對質量管理和監(jiān)督管理工作實踐經(jīng)驗。 （ 7） 內(nèi)審員： 中 專以上學歷，從事專業(yè)技術工作 3 年以上，經(jīng)過 實驗室資質認定評審 準則 培訓考核，獲得相應資格證書，熟悉 實驗室資質認定評審 準則，質量手冊及審核工作程序，能獨立于被審核工作，如實記錄被審核方的實際狀態(tài)，公正、客觀。 5.1.3 人員培訓 5.1.3.1 公司經(jīng)理負責 制訂 全公司人員的 教育、培訓和技能目標，辦公室根據(jù)教育培訓目標制定人員 培訓計劃，該培訓計劃分為年度計劃和臨時計劃 。年度計劃根 據(jù)全公司各部門崗位的培訓要求和培訓目的，圍繞既定的培訓主題進行編排；臨時計劃根據(jù)人員工作崗位、工作內(nèi)容和范圍的變化作出適時的編排。 5.1.3.2 各部門負責人根據(jù)本部門工作崗位對人員的要求，適時地向公司經(jīng)理提出人員培訓申 請，確保人員培訓計劃涵蓋各部門的培訓要求 。 5.1.3.3 公司經(jīng)理 應 保證全公司人員培訓計劃的組織實施，并對計劃的執(zhí)行進行監(jiān)督，對重要 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 五 章 技術要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第一 節(jié) 人 員 第 3 頁 共 3 頁 的培訓可通過能力驗證、人員比對、操作觀察、內(nèi)部審核等評價方法證明培訓的有效性并給出評價結果。 5.1.3.4 人員培訓按公司制定的人員培訓管理程序的規(guī)定進行。 5.1.4 當使用 正 在培 訓的 員工時，應對其安排適當?shù)谋O(jiān)督，并留有監(jiān)督記錄。 5.1.5 人員技術檔案 公司應建立全公司專業(yè)技術人員的技術檔案，保存全部技術人員的相關授權、能力、教育和專業(yè)資格、培訓、技能考核和經(jīng)驗的記錄，并包含授權和 /或能力確認的日期等。這些信息應易于獲取。 5.1.6 公司規(guī)定 技術負責人 、授權簽字人 的任職資格條件 ： （ 1）技術負責人： 必須在法定退休年齡以內(nèi)的專職人員， 具有工程師 以上 （含工程師）技術職稱，從事專業(yè)技術工作 3 年以上， 具 有豐富的專業(yè)技術工作經(jīng)驗和試驗場地組織管理經(jīng)驗， 熟悉業(yè)務， 并經(jīng) 實驗室資質認定評審 準則 培訓 并考核 合格。 （ 2）授權簽字人： 必須在法定退休年齡以內(nèi)的專職人員， 具有 工程師 以上（含 工程師 ）技術職稱，并從事相關檢驗工作 3 年以上，精通專業(yè)技術，熟悉公司有關質量管理手冊、程序文件， 并經(jīng)實驗室資質認定評審 準則 培訓合格， 能對所批 準的檢測報告在技術、形式和質量上負責。 授權簽字人 簽字識別 姓 名 職 務 /職 稱 簽 字 識 別 簽字領域 趙文興 總經(jīng)理 /工程師 所有開展的檢測項目 黃武軍 副經(jīng)理 /工程師 所有開展的檢測項目 趙 霞 質量負責人 /工程師 所有開展的檢測項目 5.1.7 對依法設置和依法授權的質量監(jiān)督檢驗機構，其授權簽字人應具有工程師以上（含工程師）技術職稱，熟悉業(yè)務，在本專業(yè)領域從業(yè) 3 年以上。 5.1.8 支持性程序 人員培訓管理程序 文件控制程序 杭州 xx 建設工程檢測有限公司 質 量 手 冊 第 C 版 第 0 次修訂 第 五 章 技術要求 頒布日期 2011 年 01 月 01 日 第二 節(jié) 設施和環(huán)境條件 第 1 頁 共 2 頁 5.2 總則 為了保證檢測結果的準確率和有效性，公司根據(jù)不同的檢測要求設置相應的檢測環(huán)境并加以控制，配置了必要的環(huán)境監(jiān)控和記