年加工30000平方米復(fù)合地板項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

- 1 - 年產(chǎn) 30， 000平方米復(fù)合地板塊項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào)告 為加快 XX 民營(yíng)經(jīng)濟(jì)園區(qū)的建設(shè)，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，安排更多的剩余農(nóng)村勞動(dòng)力， XX 鎮(zhèn)擬實(shí)施年加工 30,000平方米復(fù)合地板項(xiàng)目。 第一章 項(xiàng)目總論 一、項(xiàng)目背景 1、 項(xiàng)目名稱： 年加工 30,000平方米復(fù)合地板項(xiàng)目 2、 可行性研究報(bào)告研究?jī)?nèi)容 （ 1）、市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)：初步選定新產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)，預(yù)測(cè)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)，識(shí)別市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)； （ 2）、初步進(jìn)行建設(shè)方案的策劃內(nèi)容 A、研究項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及新產(chǎn)品方案 B、規(guī)劃選址 C、生產(chǎn)原料的來(lái)源及運(yùn)輸方式 D、研 究項(xiàng)目擬采用的生產(chǎn)方法與工藝流程 E、估算項(xiàng)目所需人員 F、工程的消防設(shè)計(jì) - 2 - （ 3）、估算擬建項(xiàng)目所需的建設(shè)投資及所需流動(dòng)資金 （ 4）、估算項(xiàng)目的銷(xiāo)售收入與成本費(fèi)用，測(cè)定內(nèi)部收益率及效益情況 3、 項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程 在改革開(kāi)放大潮的推動(dòng)下，敦化經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢(shì)日益突出，經(jīng)濟(jì)建設(shè)成就日顯輝煌。區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，木材自然資源十分豐富。建設(shè)成為環(huán)境優(yōu)美、經(jīng)濟(jì)繁榮、文化生活豐富、社會(huì)安定團(tuán)結(jié)、人民群眾安居樂(lè)業(yè)的現(xiàn)代化城市，已是歷史必然，時(shí)代的呼喚。經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持，全國(guó)房地產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，以及家庭裝修和裝飾 的持續(xù)升溫等，都為木地板行業(yè)的發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)， 2001年中國(guó)各類(lèi)木地板銷(xiāo)量已超過(guò) 1.2億平方米，比上年增長(zhǎng)了約 20%，中國(guó)林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會(huì)地板委員會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2002 年全國(guó)木地板的實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到了 1.536 億立方米。估計(jì)在今后 5 年里中國(guó)的木地板業(yè)每年仍將以至少 20%的速度增長(zhǎng)，到 2006 年，全國(guó)各種木地板的市場(chǎng)銷(xiāo)量預(yù)期將達(dá) 2 億平方米規(guī)模。此種情況表明，中國(guó)的木地板業(yè)已進(jìn)入持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的朝陽(yáng)階段。 通過(guò)近幾年來(lái)敦化可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)，突出重點(diǎn)，發(fā)揮自然資源特點(diǎn)的現(xiàn)代化工業(yè)，一個(gè)舒適、便 - 3 - 捷、發(fā)達(dá)、 安全的現(xiàn)代交通網(wǎng)絡(luò)正在形成。隨著對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入具有積極的意義。充分利用木材資源，開(kāi)發(fā)地板產(chǎn)品已勢(shì)在必行。 為盡快落實(shí)本項(xiàng)目，建設(shè)單位組織專(zhuān)人對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行大量細(xì)致的研究、考察和分析，并與主管部門(mén)、政府機(jī)關(guān)及其它部門(mén)充分溝通，收集了大量的基礎(chǔ)資料，為該項(xiàng)目實(shí)施提供了便利條件。 二、項(xiàng)目概況 1、 擬建地點(diǎn)： XX鎮(zhèn)五間房村 2、 建設(shè)規(guī)模： 年加工 30,000平方米復(fù)合地板 3、 招商引資負(fù)責(zé)人 ： XXX 4、 占地面積： 10， 000 平方米 5、 建設(shè)面積： 600平方米 6、 項(xiàng)目投入總資金及資金籌措： 本項(xiàng)目總投資300 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投 資 200 萬(wàn)元，占總投資的67%，流動(dòng)資金 100 萬(wàn)元，占總投資的 33%。本項(xiàng)目擬全部 自籌 資金 。 7、效益情況 ：達(dá)產(chǎn)年銷(xiāo)售收入 600 萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年銷(xiāo)售稅金及附加 46.9 萬(wàn)元， 其中 增值稅 42.6 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 56.4%，全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 647.2 萬(wàn)元，投資回收期 3.3年（ i=12%）。安排 54人就業(yè)。 - 4 - 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，中國(guó)成品地板市場(chǎng)前景更加看好，未來(lái)幾年將保持較快的市場(chǎng)增長(zhǎng)速度。 一、現(xiàn)狀和問(wèn)題 據(jù)調(diào)查 ,我國(guó)木地板市場(chǎng)在 1/3 劣質(zhì)木地板 ,目前這些劣質(zhì)木 地板已將目光和戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)移到精裝修市 場(chǎng)，劣質(zhì)木地板盯上精裝修市場(chǎng)的關(guān)鍵在于：一是近年來(lái)品牌木地板實(shí)行了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手 ,以令人信服的質(zhì)量和良好的售后服務(wù) ,擠占了劣質(zhì)木地板生存的空間；二是精裝修市場(chǎng)畢竟是個(gè)新生事物 ,各項(xiàng)制度法規(guī)尚待完善健全 ,劣質(zhì)木地板由此乘虛而入；三是精裝修市場(chǎng)對(duì)木地板需求旺盛 ,于是劣質(zhì)木地板憑借低價(jià)和回扣等手段 ,敲開(kāi)一些不法房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商的私欲之門(mén)。這些對(duì)于原本就存在質(zhì)量概念不明確、質(zhì)量缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和管理不夠規(guī)范等弊端的精裝修市場(chǎng)來(lái)說(shuō) ,是一個(gè)必須高度重視的問(wèn)題 ,由此造成的質(zhì)量難以保證、價(jià)格失控和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境 惡劣等。 中國(guó)成品地板規(guī)模從小到大，品牌從少到多，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)極不規(guī)范：一是假冒成品地板即假地板充斥市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)行業(yè)和產(chǎn)品失去信 - 5 - 任，嚴(yán)重危害到行業(yè)的生存和健康發(fā)展；二是假冒名牌地板，嚴(yán)重侵害著名廠家和消費(fèi)者利益；三是各地生產(chǎn)“三無(wú)產(chǎn)品”的小作坊、小企業(yè)眾多（主要在常州、湖北、湖南、東北），低價(jià)擾亂市場(chǎng)，嚴(yán)重沖擊著正規(guī)企業(yè)；四是標(biāo)注、標(biāo)識(shí)嚴(yán)重不規(guī)范；五是部分經(jīng)營(yíng)者惡意詆毀同行，誤導(dǎo)消費(fèi)者，欺騙消費(fèi)者及隨意承諾又不履行等層出不窮；六是隨意涂改國(guó)家有關(guān)檢測(cè)報(bào)告欺騙消費(fèi)者。 二、市場(chǎng)前景 未來(lái)中國(guó)成 品地板具有很大的發(fā)展空間。中國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展繼續(xù)升溫，根據(jù)國(guó)務(wù)院十五發(fā)展計(jì)劃報(bào)告，至十五計(jì)劃末，城鎮(zhèn)人均居住面積由現(xiàn)在的 13.1平方米，上升到 22平方米。未來(lái) 5 年，我國(guó)城鎮(zhèn)化人口以每年超過(guò) 1%的速度增加，從而產(chǎn)生大量城鎮(zhèn)住房需求；現(xiàn)在住房的二次裝修，亦將產(chǎn)生大量需求，其他辦公場(chǎng)所使用、商業(yè)場(chǎng)所使用、農(nóng)村市場(chǎng)拓展等，也將釋放成品地板市場(chǎng)需求的巨大潛力。 未來(lái) 5 年，我國(guó)每年新增住宅面積 10.33 億平方米，需裝修面積 15.99 億平方米（含二次裝修），需鋪地材料（按 70%計(jì)） 11.9 億平方米。成品地板在整個(gè)鋪地材 料中的比重 2003 年占 10%，需求量約為 1 億平方米； 2006年將占 15%，需求量約為 1.7億平方米。 - 6 - 三、前景優(yōu)勢(shì)分析 主要表現(xiàn)為四大優(yōu)勢(shì)： 政策優(yōu)勢(shì)： 成品地板符合國(guó)家可持續(xù)發(fā)展的資源政策，符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)政策，符合世界性環(huán)保要求，國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持力度大。 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)： 成品地板將繼續(xù)以耐磨、美觀、環(huán)保、防潮、阻燃、防蛀、安裝便捷、易清潔護(hù)理、經(jīng)濟(jì)實(shí)用等諸多優(yōu)點(diǎn)而獲得更多消費(fèi)者的青睞；成品地板品質(zhì)不斷提高，產(chǎn)品更加藝術(shù)化、個(gè)性化，更真實(shí)、美觀，更輕巧，更環(huán)保，表面處理技術(shù)更趨先進(jìn)和多樣化，更能滿足不同市場(chǎng)的 需求。 市場(chǎng)環(huán)境和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)勢(shì)： 國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需政策將進(jìn)一步推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展；申奧成功帶來(lái)新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇；成品地板消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大，將由大、中城市逐步進(jìn)入小城市，甚至鄉(xiāng)鎮(zhèn)；成品地板正成為大眾化家裝消費(fèi)品；成品地板將在整個(gè)鋪地材料中取得更多的市場(chǎng)份額；國(guó)內(nèi)業(yè)已形成幾個(gè)較具生產(chǎn)規(guī)模和綜合實(shí)力的成品地板企業(yè)，將帶領(lǐng)這個(gè)行業(yè)繼續(xù)發(fā)展；中國(guó)入世，更多國(guó)外企業(yè)和國(guó)外品牌進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，將催化中國(guó)成品地板行業(yè)的迅速發(fā)展。 品牌優(yōu)勢(shì)： 成品地板歷來(lái)重視品牌運(yùn)作，已經(jīng)形成幾個(gè)強(qiáng)勢(shì)品牌；強(qiáng)勢(shì)品牌的配送、銷(xiāo)售服務(wù)、市場(chǎng) - 7 - 研發(fā) 、促銷(xiāo)推廣等系統(tǒng)將逐步以高效、低成本、專(zhuān)業(yè)化的信息流、物流、資金流而在競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。推廣品牌營(yíng)銷(xiāo)概念與當(dāng)前中國(guó)百姓的消費(fèi)心理相吻合，品牌形象良好與綠色環(huán)保的地板將受到更多消費(fèi)者的歡迎。 四、幾點(diǎn)預(yù)測(cè) 至 2006 年，整個(gè)鋪地材料將形成 2， 000 億元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模；中國(guó)成品地板市場(chǎng)份額將超過(guò)實(shí)木地板而占據(jù)首位；企業(yè)的規(guī)?；?、集約化程度越來(lái)越高，技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展得以加速；企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新能力、核心競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)；市場(chǎng)將可能產(chǎn)生分化，并形成一定的細(xì)分市場(chǎng)，產(chǎn)品進(jìn)一步體現(xiàn)異化；市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)大，生產(chǎn)成本和經(jīng)營(yíng)費(fèi)用因 規(guī)模擴(kuò)大而降低；品牌利益將得到延伸，服務(wù)意識(shí)將進(jìn)一步引入，服務(wù)成為競(jìng)爭(zhēng)的重要優(yōu)勢(shì)；國(guó)家制定傾斜產(chǎn)業(yè)政策，加快對(duì)速生林資源的開(kāi)發(fā)和利用，對(duì)中國(guó)木地板市場(chǎng)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。 總之，理想且又現(xiàn)實(shí)的中國(guó)成品地板市場(chǎng)前景廣闊，發(fā)展動(dòng)力強(qiáng)勁，充滿誘惑又競(jìng)爭(zhēng)激烈。 - 8 - 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、 建設(shè)規(guī)模： 年加工 30,000平方米復(fù)合地板 二、產(chǎn)品簡(jiǎn)介： 成品木質(zhì)地板塊集成材其以優(yōu)質(zhì)硬木經(jīng)現(xiàn)代新技術(shù)處理，經(jīng)過(guò) 4O余道特定工序拼制、粘結(jié)、油漆而成。成品在生產(chǎn)工藝流程上整體造型一氣呵成，色澤亮麗，線條具有韻律動(dòng)感， 既有天然木質(zhì)紋理豪華自然的色彩，亦有人工合成立體幾何圖形的工藝美，豪華大方卻又不失古樸與典雅之格，可廣泛用于家庭，賓館，商場(chǎng)等室內(nèi)地面的裝飾。 三、產(chǎn)品特點(diǎn) : 設(shè)計(jì)新穎，結(jié)構(gòu)科學(xué)，工藝先進(jìn)，古樸典雅，豪華大方，高品位，自然親切。 本產(chǎn)品經(jīng)特殊工藝處理，不變形、不開(kāi)裂，耐磨損，抗蟲(chóng)蛀。防潮，防腐，能自然凋節(jié)室內(nèi)溫度，冬暖夏涼，獨(dú)具柔和性，價(jià)格合理，無(wú)菌無(wú)味，有益健康，適用性廣，可組成多種理想的圖案。安裝簡(jiǎn)便，免磨免創(chuàng)，使用方便壽命長(zhǎng)。 - 9 - 第四章 廠址選擇與建廠條件 一、 廠址選擇 1. 交通位置 為了節(jié)省工程投資， 減少運(yùn)輸費(fèi)用，擬建在 XX鎮(zhèn)五間房村，位于 302 國(guó)道沿線與 201 國(guó)道 1.5 公里，交通便利。 2. 自然氣象概況 （ 1）氣象概況 年平均氣溫： 2.7 攝氏度 最高月份平均氣溫： 20.8攝氏度 最低月份平均氣溫： -14.8 攝氏度 年平均風(fēng)力： 2-3 級(jí) 最大風(fēng)力： 7級(jí) 最小風(fēng)力： 2級(jí) 最大地震裂度： 6 度 （ 2）水文條件 年平均降雨量： 600mm 最大凍土深度： 1.8m 二、 供水條件 擬建項(xiàng)目年用水量 6,000 噸，新設(shè)機(jī)井，完全可以滿足生產(chǎn)、生活用水的需要，消防用水設(shè)置消除蓄 - 10 - 水池，配有消防給水泵，可自設(shè)水井。 三、 供電條件 采用開(kāi)發(fā) 區(qū)二次變電的電源，可安裝電力設(shè)施，不需要增容。 四、 供熱條件 只有附屬設(shè)施需采暖。 兩個(gè)烘干窯自制采暖加熱設(shè)施。 五、 通訊條件 接入市話網(wǎng)，同時(shí)也是移動(dòng)通訊網(wǎng)覆蓋范圍，可迅速通訊。 第五章 技術(shù)方案與節(jié)約能源 一 、技術(shù)原則與項(xiàng)目構(gòu)成 1. 技術(shù)原則 選擇的加工技術(shù)與設(shè)備，堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理、性能可靠，以保證產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，使項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 工藝流程力求合理、緊湊，減少消耗，降低成本，同時(shí)注意環(huán)境保護(hù)及安全防火等要求。 2. 項(xiàng)目構(gòu)成 新建廠房、辦公室、原料庫(kù)房、鍋爐房變電設(shè)施 - 11 - 等，工程主要為工藝設(shè)備安裝與土建 工程。 二、成品板塊集成材生產(chǎn)技術(shù) 成品板塊集成材室內(nèi)地面裝飾新產(chǎn)品：該產(chǎn)品橫切加工，厚度為 14mm，對(duì)邊距為 60 160mm。產(chǎn)品保持技術(shù)生長(zhǎng)的自然年輪花紋，美觀豪華，富有彈性，比長(zhǎng)條該紋木地板塊抗壓強(qiáng)度提高 8 倍，耐磨強(qiáng)度提高 20倍，長(zhǎng)期使用不變形，生產(chǎn)該產(chǎn)品的原材料是直徑為 18 190mm 的小徑材，梢頭木，撫育間伐材，旋切膠合板單板剩下的木孩等。如果把這些小徑木資源利用起來(lái)，加工成橫切面木地板，經(jīng)濟(jì)效益可成倍提高，每立方米小徑木材可生產(chǎn) 24平方米地板塊。每年產(chǎn) 6 萬(wàn)平方米地板塊，需要小徑木材 2， 500 立方 米。產(chǎn)品終臺(tái)水率低 8 一 10，適合全國(guó)各地使用，在任何條件環(huán)境下，均不會(huì)凸越反裂。 產(chǎn)品根據(jù)木材物理力學(xué)性質(zhì)，通過(guò)科學(xué)先進(jìn)的干燥方法，含水率適宜，不變形，不翹曲、無(wú)毒無(wú)臭、加工精細(xì)、規(guī)格齊全、免磨免刨，可無(wú)膠鑲鋪，操作簡(jiǎn)便，可根據(jù)不同的環(huán)境和愛(ài)好組合成多種富麗、典雅的圖案，給家庭居室等地面墻壁裝飾的最佳選擇。 三 、 節(jié)約能源 （一）概述 隨著時(shí)代的進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)資源的過(guò) - 12 - 度索取，種種資源已顯現(xiàn)出潰乏狀態(tài)，因此采取有效措施，提高能源利用率，降低損耗，節(jié)能降耗是企業(yè)生存發(fā)展的一項(xiàng)重要任務(wù)。 目前由于我國(guó)生 產(chǎn)工藝落后，機(jī)器設(shè)備陳舊以及管理不善等原因，造成我國(guó)能源利用率僅為 30%，是發(fā)達(dá)國(guó)家的一半，這就反映出了節(jié)約能源的潛力很大。因此，節(jié)約能源成為主要工程內(nèi)容之一。我國(guó)目前電力緊缺，南方電網(wǎng)已時(shí)常拉閘限電，東北電網(wǎng)也不容忽視。本項(xiàng)目每平方米成品地板耗電 15千瓦時(shí)，節(jié)能降耗的最終目標(biāo)是降耗電 1/3，即每平方米成品地板耗電達(dá)到 10kwh。 （二）節(jié)能設(shè)計(jì)依據(jù) 本項(xiàng)目依據(jù)計(jì)資源（ 1992） 1959 號(hào)關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增到節(jié)能篇（章）的暫行規(guī)定。 （三）節(jié)能措施 在確定生產(chǎn)工藝流程及設(shè)備選 型過(guò)程中，嚴(yán)格遵循合理利用資源，合理使用資源，盡力節(jié)約能源，尤其是不可再在能源更要百倍節(jié)能。認(rèn)真貫徹節(jié)約能源精神，同時(shí)在尊重事實(shí)建好本項(xiàng)目的基本原則基礎(chǔ)上，采取以下節(jié)能措施： 1、選擇合理的生產(chǎn)工藝方案。合理規(guī)劃供水系統(tǒng)， - 13 - 合理布局加壓泵站平面，工藝流程力求簡(jiǎn)短，避免迂回重復(fù)，減少機(jī)井水損失。加壓泵站集中布置即節(jié)約能源、用地，又便于集中管理。 2、設(shè)備選型準(zhǔn)確。工程中不選用耗能大的機(jī)電產(chǎn)品，選用經(jīng)權(quán)威部門(mén)鑒定的節(jié)能設(shè)備，技術(shù)先進(jìn)的新產(chǎn)品，機(jī)組綜合效率達(dá)到 85%-90%。合理選用閥門(mén)、流量計(jì)和管路附加， 避免 不必 要局部損失。 3、總圖布置合理，有效利用建筑單位，確定合理運(yùn)輸路線。 4、 在廠房保溫材料的選擇上，應(yīng)選擇導(dǎo)熱系數(shù)小，保溫性能好的 EPS 保溫材料，使廠房的冷耗降到最低。 第六章 工程方案與設(shè)備方案 一、工藝技術(shù)方案 （一）工藝技術(shù)方案和主要設(shè)備的選擇 （ 1）結(jié)合復(fù)合地板生產(chǎn)技術(shù)，裝備水平，管理水平及生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，選擇成熟的技術(shù)和裝備配套，采用經(jīng)濟(jì)可行的工藝方案，保證產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。 （ 2）根據(jù)原料情況工業(yè)生產(chǎn)配比：原木（ m3） ： 水（ T） ： 電 （ KWH） ： 成品 （ m2） =1:2.4:15： 24 - 14 - （ 3）按照復(fù)合地板的 技術(shù)要求，經(jīng)調(diào)查研究擬選用拼板機(jī)，大鋸、二鋸、截鋸、 拋 光機(jī)、壓刨、平刨、沙光機(jī)、烘窯等設(shè)備、設(shè)施，其價(jià)格適中，性能可以滿足項(xiàng)目的技術(shù)要求。 二、工藝流程 工藝流程見(jiàn)工藝流程圖 二鋸 截鋸 原木 大鋸 烘干 二鋸 截鋸 淋漆 沙光 開(kāi)槽 刨光 指接 成品 驗(yàn)收入庫(kù) 三、建設(shè)工程方案 （一）本項(xiàng)目位于五間房村 ，占地 10,000平方米，建筑單層設(shè)計(jì)，采用磚混結(jié)構(gòu)，立面設(shè)計(jì)，接景觀設(shè)計(jì)要求，與其它建筑揚(yáng)風(fēng)格協(xié)調(diào)統(tǒng)一，施工中按規(guī)定采用防火材料。 （二）項(xiàng)目廠房規(guī)劃與布局 - 15 - 1、 總平面圖布置原則 （ 1）滿足生產(chǎn)流程的要求 （ 2）滿足建筑防火和安全生產(chǎn)的要求 （ 3）滿足場(chǎng)內(nèi)外木材及成品運(yùn)輸?shù)囊?（ 4）滿足廠區(qū)排水的要求 2、項(xiàng)目布局 本項(xiàng)目位于場(chǎng)外國(guó)道南側(cè)，本項(xiàng)目擬沿道路布屬，（詳見(jiàn)總平面布置圖） （三）項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 1、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、規(guī)程及統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。主要依據(jù)： 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范 GB5009-2001 建筑設(shè)計(jì)抗震規(guī)范 GB5001-2001 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50007-2002 混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50010-2002 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ16-87（ 2001 版） 結(jié)凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50073-2001 2、主要建（構(gòu)）筑構(gòu)物的特 性 和結(jié)構(gòu)類(lèi)型 - 16 - 主要建（構(gòu)）筑構(gòu)物工程一覽表 序號(hào) 名稱 建筑面積 結(jié)構(gòu)類(lèi)型 備注 1 廠房 1000平方米 磚混 2 辦公室 200平方米 3 庫(kù)房 500平方米 4 鍋爐房 30平方米 5 電力設(shè)施 1 套 6 干燥窯 360平方米 車(chē)間門(mén)窗采用塑鋼推拉窗，平開(kāi)門(mén)，地面采用水泥沙漿地面，建筑內(nèi)墻作一般噴涂，屋面采用有組織排水 50mm聚苯板保溫 APP 改性卷材防水，基礎(chǔ)分別采用鋼筋砼獨(dú)立基礎(chǔ)和毛石基礎(chǔ)。 （四）主要原材料供應(yīng) 原材料由敦化及周邊各大林業(yè)局供應(yīng) 第七章 消防措施與環(huán)境保護(hù) 一、 消防 （一） 概述 為了保護(hù)工廠的安全生產(chǎn)，保護(hù)職工和項(xiàng)目的生 - 17 - 命財(cái)產(chǎn)安全，切實(shí)做到防患于未燃，本項(xiàng)目堅(jiān)定貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合“的方針，從生產(chǎn)工藝及總平面布置及建筑防火等幾方面考慮，統(tǒng)籌兼顧，保護(hù)安全，采取行之有效的防火措施以防止和減少火災(zāi)危害性，真正做到使用方便，經(jīng)濟(jì)合理。 （二） 消防依據(jù) 1建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 2 滅火器配制設(shè)計(jì)規(guī)范 3 建筑內(nèi)部裝飾物設(shè)計(jì)防火規(guī)范 （三） 工程特征 本項(xiàng)目工程的火災(zāi)危險(xiǎn)性為甲類(lèi)，火災(zāi)危險(xiǎn)性較大，必須嚴(yán)格采取防火措施，所有建筑物均不低于二級(jí)而等級(jí)。 （四） 消防設(shè)施與措施 1、 廠區(qū)總平面布局合理，沒(méi)有有暢通 的防火通道保證萬(wàn)一發(fā)生火災(zāi)消防車(chē)盡快接近火場(chǎng)。工藝總圖建構(gòu)筑電氣給排水及暖通專(zhuān)業(yè)在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行消防局頒發(fā)的建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的各各項(xiàng)規(guī)定，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。 2、 各建構(gòu)筑物的平面布置要符合防火間距的要求。 3、 四 周 安全出口安全距離及建筑構(gòu)件要滿足規(guī) - 18 - 范的要求。 4、 建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)以上，重金屬結(jié)構(gòu)表面涂防火涂料并設(shè)安全出口，保證安全距離 5、 室內(nèi)外接建筑滅火器配制設(shè)計(jì)規(guī)范的要求，設(shè)室外地下式消火栓，四間內(nèi)設(shè)室內(nèi)消火栓并配備一定數(shù)量的滅火器。另外在辦公樓及車(chē)間設(shè)置二氧化碳滅火器，以控制火災(zāi)發(fā)生時(shí)的危害。 6、 消防用水根據(jù)防火 規(guī)范要求，設(shè)消火栓，消防給水采用臨時(shí)高壓系統(tǒng)，從消防泵從消防蓄水池供給。 （五） 防爆 本工程執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范結(jié)合本工程實(shí)際情況主要防爆措施。 1、 加強(qiáng)干燥窖的排風(fēng)，防止形成爆炸性混合物。 2、 導(dǎo)線式電纜采用銅芯，鋼管配線按防爆要求施工并加離密封。 二、 環(huán)境保護(hù) （一） 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于敦化市 XX鎮(zhèn)五間房村，距 302國(guó)道 50米，北隔 302國(guó)道為農(nóng)田，距市中心 3公里，廠區(qū)地勢(shì)平坦，周?chē)h(huán)境狀況良好，四周環(huán)境優(yōu)越，交通便利，無(wú)工業(yè)污染，“三廢”便于治理達(dá)標(biāo)排放。 - 19 - （二） 主要污染源及污染物 在生產(chǎn) 過(guò)程中有廢水、廢氣、廢渣，噪聲的產(chǎn)生，在污染程度極輕。主要污染源及污染物有： 1、 煙氣 ：生產(chǎn)線無(wú)廢氣產(chǎn)生，只有在冬季采暖和干燥窖加熱時(shí)鍋爐產(chǎn)生部分煙氣，工程設(shè)計(jì)有措施，排放可達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 2、 工業(yè)粉塵 ：主要是鋸沫等，堆場(chǎng)取料及配料過(guò)程可產(chǎn)生少許粉塵，可經(jīng)灑水增濕減少粉塵，其不會(huì)對(duì)環(huán)境造成影響。 3、 廢水： 生產(chǎn)中用水屬消耗水，生活污水，可排至廠區(qū)下水管道，均不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。 （三） 環(huán)保設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn) 1、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB8978-96 2、工業(yè)企業(yè)廠界噪音標(biāo)準(zhǔn) GB12348-90 3、城市區(qū)域噪音標(biāo)準(zhǔn) GB12348-99 4、鍋爐煙氣排放標(biāo)準(zhǔn) GBPB3-99 5、中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法 2002年 四、廠區(qū)綠化 工程建成后將在建筑物周?chē)?，道路兩旁植物種花、種草，搞好廠區(qū)綠化，使工人有一個(gè)良好的工作環(huán)境。 第八章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 - 20 - 一、 企業(yè)組織與工作制度 （一） 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 1、項(xiàng)目法人組建方案 ：根據(jù)項(xiàng)目出資者的特點(diǎn)，公司法和國(guó)家有關(guān)規(guī)定的要求，確定項(xiàng)目法人組織方案和相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)模式。 2、管理機(jī)構(gòu)組織方案 ：根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)制度和公司治理特定和國(guó)家有關(guān)的工程項(xiàng)目組織管理的規(guī)定，按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)和 需要，本項(xiàng)目實(shí)行新設(shè)法人制定，按照現(xiàn)代企業(yè)制度，設(shè)立有限責(zé)任公司，設(shè)總經(jīng)理 1人，在總經(jīng)理的統(tǒng)一管理下，設(shè)生產(chǎn)車(chē)間、計(jì)劃財(cái)務(wù)室、采購(gòu)和營(yíng)銷(xiāo)部，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和行政事務(wù)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各負(fù)其責(zé)。 （二） 工作制度 企業(yè)年工作日為 240 天，管理及技術(shù)人員單班工作，工人單班生產(chǎn)，實(shí)施每班工作 8 小時(shí)制。 二、 人力資源配置 企業(yè)總定員共 54人，其中管理人員 8 人，技術(shù)人員 10人，工人 36 人。 人力資源配置一覽表 - 21 - 序號(hào) 部門(mén) 人數(shù) 小計(jì) 管理人員 技術(shù)人員 工人 1 總經(jīng)理 1 1 2 副經(jīng)理 1 1 3 財(cái)務(wù)室 2 2 4 辦公室 2 2 4 5 采購(gòu)部 1 1 2 4 6 營(yíng)銷(xiāo)部 1 4 5 7 鍋爐房 2 2 8 生產(chǎn)部 1 2 30 33 9 門(mén)衛(wèi) 2 2 10 合計(jì) 8 10 36 54 三、 人員培訓(xùn) （一） 培訓(xùn)目標(biāo) 通過(guò)培訓(xùn)，使該工程中的生產(chǎn)人員或調(diào)入新崗位的操作人員都具有上崗資格，達(dá)到各自崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)中所規(guī)定的崗位人員條件和要求，使工程技術(shù)人員和生產(chǎn)管理人員通過(guò)培訓(xùn)成為管理和指揮生產(chǎn)的對(duì)象。 （二） 培訓(xùn)方式 采用長(zhǎng)期培訓(xùn)與短期培訓(xùn)相結(jié)合的方式。 - 22 - 上崗人員培訓(xùn)之后，按崗位等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)考 核合格后上崗，凡上崗人員要保持一定的穩(wěn)定性，對(duì)人員的培訓(xùn)時(shí)間，應(yīng)與項(xiàng)目建設(shè)各階段的工作進(jìn)度相銜接，以保證項(xiàng)目順利投產(chǎn)。設(shè)備操作人員應(yīng)在設(shè)備安裝調(diào)試前完成培訓(xùn)工作，以便人員參加設(shè)備的調(diào)試過(guò)程熟悉他們將操作的設(shè)備性能，掌握處理設(shè)備事故的技能。 四、 勞動(dòng)安全與衛(wèi)生 （一） 編制依據(jù) 1、中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 2、工業(yè)安全規(guī)程 3、勞動(dòng)部頌布的建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定 4、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委制定的職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見(jiàn)和職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范 5、生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則 （二） 防范措施 1、 各崗位操作工人結(jié)合實(shí)際工作情況，配發(fā)勞動(dòng)防護(hù)用具 2、 各傳動(dòng)設(shè)備均設(shè)安全防護(hù)罩，車(chē)間地坑周邊設(shè)置防擴(kuò)欄，扶梯，照明并有明顯標(biāo)志。 3、 所有用電設(shè)備的不帶電金屬外殼均采用按零保護(hù)，在車(chē)間的電源進(jìn)行戶處設(shè)重復(fù)接地裝置，要求 - 23 - 按地電阻不大于 10歐姆。 4、 在給排水設(shè)計(jì)中考慮了消防用水及消防設(shè)施。 5、 綠化廠區(qū)環(huán)境有效的凈化空氣，減少污染，在車(chē)間周?chē)M(jìn)行適當(dāng)?shù)木G化，使廠區(qū)環(huán)境優(yōu)雅。 6、 勞動(dòng)全安與企業(yè)衛(wèi)生管理在廠內(nèi)設(shè)置相應(yīng)機(jī)構(gòu)及專(zhuān)職人員復(fù)寫(xiě)有關(guān)勞動(dòng)安全與環(huán)保制度，定期定時(shí)檢查，監(jiān)督及教育，從組織上制度上保證安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)。 第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議 一、 編制原則 1、 根據(jù)項(xiàng)目洽淡落實(shí)情況，合理安排各單項(xiàng)工程開(kāi)工相互銜接好時(shí)間。 2、 設(shè)備安裝調(diào)試，應(yīng)有設(shè)計(jì)施工及投資方的的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加，以便在建設(shè)過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問(wèn)題確保建設(shè)周期順利投產(chǎn)。 二、 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 1、審批立項(xiàng)辦理各項(xiàng)手續(xù)： 2006年 3 月 -5月 2、建設(shè)廠房： 2006 年 3 月 -9 月 3、設(shè)備到位： 2006 年 8 月 -9 月 - 24 - 4、設(shè)備安裝： 2006 年 9 月 -10月 5、職工培訓(xùn)試生產(chǎn)： 2006年 10月 -11月 6、工程項(xiàng)目峻工驗(yàn)收： 2006 年 11 月 -12月 7、正式運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)： 2007 年 1月 三、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表（甘特圖） 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表 序號(hào) 項(xiàng)目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 審批立項(xiàng) * * * 2 建設(shè)廠房 * * * * * 3 設(shè)備到位 * * 4 設(shè)備安裝 * * 5 試生產(chǎn) * * 6 峻工驗(yàn)收 * * 7 正式運(yùn)營(yíng) * 第十章 投資估算與融資方案 - 25 - 一、 項(xiàng)目概述 1、本項(xiàng)目為年加工 30， 000 平方米 復(fù)合 地板 項(xiàng)目可行性研究階段。 2、投資范圍： 本項(xiàng)目投資范圍指生產(chǎn)車(chē)間、辦公室、庫(kù)房、干燥窯、鍋爐房及設(shè)備購(gòu)置等投資的估算，以及流動(dòng)資金的估算。 3、主要生產(chǎn)規(guī)模 年加工木材 1， 250 立方米，產(chǎn)出 30， 000平方米成品地板 二、 投資估算 （一）投資估算的范圍 土建 、 采暖 、 電氣照明 、 工藝設(shè)備 、 給排水 、 電氣 、 自控安裝以及其它費(fèi)用，其中土地征用費(fèi)用含在土建中。 （二）投資估算的依據(jù) 1、原國(guó)家計(jì)委建設(shè)部 建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) （ 1995 年第二 版） 2、投資項(xiàng)目可行性研究指南編寫(xiě)組 投資項(xiàng)目可行性研究指南 中國(guó)電力出版社 2002年出版 - 26 - 3、專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)及政府發(fā)布的物價(jià)指數(shù) 4、擬建項(xiàng)目名項(xiàng)工程的建設(shè)內(nèi)容及工程量 5、建筑工程：根據(jù)吉林省建筑工程預(yù)算定額基價(jià)表同類(lèi)工程指標(biāo)估算 6、設(shè)備購(gòu)置定型設(shè)備價(jià)格采用現(xiàn)行價(jià)，非定型設(shè)備參考部分生產(chǎn)廠房的非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備加工價(jià)格 （三） 投資估算及分析 1、 該項(xiàng)目建設(shè)投資 200萬(wàn)元 其中：土建工程 140萬(wàn)元 設(shè)備購(gòu)置 60萬(wàn)元 2、 該項(xiàng)目總投資 300 萬(wàn)元 其中：固定資產(chǎn)投資 200萬(wàn)元 流動(dòng)資金 100萬(wàn)元 3、 本項(xiàng)目 總投資 300 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資200萬(wàn)元，占總投資的 67%，流動(dòng)資金 100萬(wàn)元，占總投資的 33%。 項(xiàng)目總投資估算匯總表 - 27 - 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 投資名稱 投資額 占投資額比例 估算說(shuō)明 1 建設(shè)投資 200 67% 1.1 建筑工程費(fèi) 140 1.2 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi) 60 2 流動(dòng)資金 100 33% 3 項(xiàng)目總投資 300 100% 三、 融資方案 本項(xiàng)目總投資 300 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 200萬(wàn)元， 流動(dòng)資金 100萬(wàn)元。本項(xiàng)目擬自籌 全部 資金。 第十一章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與經(jīng)濟(jì)分析 一、 分析評(píng)價(jià)概述 （一）本項(xiàng)目為吉林省敦化市 XX 鎮(zhèn)年產(chǎn) 30， 000平方米成品地板塊集成材項(xiàng)目可行性研究階段。 （二）編制依據(jù)：項(xiàng)目計(jì)算期 12年，其中建設(shè)期1 年，生產(chǎn)期 11 年，相關(guān)的原輔料、成本、燃料、動(dòng)力的年耗量及固定資產(chǎn)投資估算等有關(guān)資料。 （三）評(píng)價(jià)依據(jù) - 28 - （ 1）、 2002年由國(guó)家計(jì)委辦公廳發(fā)文試行 投資項(xiàng)目可行性研究指南 （ 2）、對(duì)務(wù)分析采用時(shí)價(jià)與預(yù)測(cè)價(jià)格 （ 3）、對(duì)財(cái)務(wù)分析采用價(jià)格體系的簡(jiǎn)化 （ 4）、相關(guān)的原輔料成本 二、 財(cái)務(wù) 效益分析 （一） 產(chǎn)品成本估算 1、成本估算依據(jù)及說(shuō)明 （ 1） 成本中的原材料燃料動(dòng)力價(jià)格均為到廠價(jià)和現(xiàn)行價(jià)（不含稅） （ 2） 本項(xiàng)目職工人數(shù) 54人。其中 管 理人員 8人 ，年均工資級(jí)別 9， 600 元，技術(shù)人員 10 人，年均工資12， 000 元，工人 36人， 年工資 7， 200 元，項(xiàng)目總工資費(fèi)用 45.6 萬(wàn)元。福利費(fèi)按工資總額 14%計(jì)算，為 6.4萬(wàn)元。 （ 3） 由于項(xiàng)目計(jì)算期小于法定折舊期按 最 終折舊法計(jì)算，設(shè)備殘值率 10%，折舊期 10 年，建筑工程殘值率 5%，折舊期 10年。 （ 4） 修理