老蔭茶及茶飲料加工項目可行性研究報告

目 錄 第一章 總論 . 1 1.1項目提出的背景 . 1 1.2可行性研究結論 . 3 1.3項目風險分析及應對措施 . 3 第二章 項目背景和發(fā)展概況 . 5 2.1項目提出的背景、投資的必要性 . 5 2.2項目現(xiàn)狀 . 10 第三章 市場分析與建設規(guī)模 . 13 3.1市場調查 . 13 3.2產品現(xiàn)在生產能力調查 . 14 3.3產品需求量調查及預測 . 15 3.4產品價格調查及預測 . 16 3.5產品方案及建設規(guī)模 . 17 3.6產品銷售收入預測 . 17 第四章 項目建設條件 . 19 4.1建設條件 . 19 4.2廠址選擇 . 20 第五章 項目實施方案 . 22 5.1項目組成 . 22 5.2生產技術方案和工藝流程 . 22 5.3六、總平面布置和運輸 . 25 第六章 環(huán)境保護與勞動安全 . 26 6.1建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 . 26 6.2項目主要污染物 . 26 6.3治理環(huán)境的方案 . 26 6.4環(huán)境保護投資估算 . 26 6.5環(huán)境影響評論結論 . 26 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 . 27 7.1企業(yè)組織 . 27 7.2勞動定員和人員培訓 . 27 7.3員工費用估算 . 28 第八章項目實施進度估算 . 30 8.1項目實施的各階段 . 30 8.2項目實施進度表 . 30 第九章 投資估算與資金籌措 . 32 9.1項目總投資估算 . 32 9.2資金籌措 . 34 第十章 財務分析 . 37 10.1評價的依據和方法 . 37 10.2年生產成本估算 . 37 10.3銷售凈利潤的估算 . 38 10.4財務評價 . 38 10.5社會效益和社會影響分析 . 38 第十一章 初步可行性研究的結論與建議 . 40 11.1結論 . 40 11.2風險分析及應對措施 . 40 11.2附表 . 41 第一章 總論 1.1 項目提出的背景 發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)必須用現(xiàn)代產業(yè)體系提升農業(yè)，農產品加工、農產品轉化生產、特色農產品生產 成為關注點 。各級財政也安排支持農業(yè)產業(yè)化發(fā)展的專項資金，較大幅度地增加了對龍頭企業(yè)的投入。 2007 年，重慶市成為國家統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展綜合配套改革試驗區(qū)，規(guī)劃了“一圈兩翼”的發(fā)展戰(zhàn)略。把發(fā)展農產品加工業(yè)，實現(xiàn)農產品的轉化增值，作為調整農業(yè)和農村經濟結構、解決“三農”和兩翼地區(qū)產業(yè)空虛化問題的重要措施。項目所在地彭水縣也制定了重點發(fā)展水電能源、礦產品加工、民族生態(tài)旅游、特色山地農業(yè)與農副產品加工等產業(yè)戰(zhàn)略。 茶樹是重慶市，也是彭水縣的優(yōu)勢經濟樹木 ，資源豐富、品質優(yōu)良 。目前馬鈴薯主要為初級茶葉 ，加工產品少，沒有形成深加工產業(yè)鏈條，產值較低，急需一個深加工的企業(yè)來提升其自身的附加值。加大對 茶葉 深加工產業(yè)的開發(fā)，能夠大幅度增加農產品的附加值，將 茶資源優(yōu)勢轉變?yōu)樯唐穬?yōu)勢，提高資源的綜合效益。 1.1.1 項目概況 （ 1）項目名稱：重慶市彭水苗族土家族自治縣老蔭茶及茶飲料加工項目 （ 2）建設地址：重慶市彭水苗族土家族自治縣 （ 3）項目 主管部門 ： 重慶市彭水苗族土家族自治縣招商局、農業(yè)局 （ 4）建設性質：新建 （ 5）項目建設內容 新建 3000 平方米茶葉精制加工車間，配套庫房 800 平方米及相應水電設施，改造低產茶園 1萬畝、優(yōu)質高效花園 0.1萬畝，新建高標準無公害茶園 1萬畝，墾復生態(tài)茶園 1萬畝，挖掘打造月兔、都濡古茶葉品牌 2個，新建老鷹茶基地 5000畝。 （ 6）建設工期： 2年 （ 7）項目建設投資及資金籌措 1、 項目總投資 1400 萬元，其中：工程直接費 1021.2 萬元、其他工程費 73.3萬元、預備費 65.68萬元、鋪底流動資金 40 萬元 2、資金籌措 采用招商引資的方式進行 。 1.1.2項目主管部門及聯(lián)系方式 彭水縣招商局 彭水縣農業(yè)局 聯(lián)系人：匡琳 聯(lián)系人：劉興 模 聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：傳 真：傳 真：1.1.3編制依據及范圍 中共重慶市委關于加快庫區(qū)產業(yè)發(fā)展著力解決移民就業(yè)促進庫區(qū)繁榮穩(wěn)定的決定（ 2006年 6月）； 重慶市三峽庫區(qū)全面建設小康社會總體發(fā)展規(guī)劃綱要（重慶市人民政府渝府發(fā) 2003 64號文發(fā)布）； 重慶市人民政府關于貫徹三峽庫區(qū)經濟社會發(fā)展規(guī)劃的實施意見（渝府發(fā) 2004 99號）； 重慶市“十一五”農業(yè)發(fā)展規(guī)劃； 重慶市優(yōu)勢農產品發(fā)展布局規(guī)劃； 重慶市彭水苗族土家族自治縣國民經濟和社會發(fā)展第十一五年規(guī)劃綱要； 重慶市彭水苗族土家族自治縣農業(yè)和農村經濟“十一五”發(fā)展規(guī)劃； 重慶市國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃農業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃 建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）； 項目業(yè)主提供的相關基礎資料。 1.2 可行性研究結論 茶葉是傳統(tǒng)商品。在全球，茶葉消費穩(wěn)定并呈發(fā)展趨勢。隨著經濟繼續(xù)增長，生活水平進一步改善，茶葉保健功能的有效發(fā)揮和茶文化作用增強以及現(xiàn)代茶飲的 開發(fā)，茶葉消費必定增加。 項目建設規(guī)模適度、建設內容合理、技術措施完善、產品市場有保障，經濟及社會效益顯著，建議上級有關部門將其納入國家三峽庫區(qū)產業(yè)化項目予以重點扶持并批準實施。 1.3 項目風險分析及應對措施 彭水的基本地形為兩山夾一槽，烏江及支流郁江兩岸因降雨會出現(xiàn)地質災害。地質災害對運輸及廠址的選址具有一定的影響。因此建議項目選擇在位于平地工業(yè)園區(qū)內，在經營中關注氣候變化對運輸?shù)挠绊憽?由于茶葉在采摘時具有分散性，收集和保存工作具有一定的技術難度，對天氣的要求也比較嚴格。而本項目工藝及 技術方法較簡單，容易由于生產廠家增加形成簡單重復生產， 采 集及加工 成本上漲，這將對本項目的經濟效益產生影響。因此建議本項目在實施期初 注重對工人的培訓工作。 本項目工藝及技術方法較簡單，容易由于生產廠家增加形成簡單重復生產，導致成品市場競爭加劇，因此建議采用較先進的工藝技術，必要時進行新工藝的不斷研究，以形成專利權。 第二章 項目背景 和發(fā)展概況 2.1 項目 提出的 背景 、投資的必要性 2.1.1項目提出的背景 “十五”期間，全市農業(yè)生產持續(xù)增長，農業(yè)總產值、主要農產品產量和人均占有量均大幅度增加，農產品產量、質量、效益同步 提升。全市農產品供應短缺的問題得到根本解決，并開始進入發(fā)揮資源優(yōu)勢、提高農產品質量安全和轉變農業(yè)增長方式的發(fā)展時期。隨著交通條件的不斷改善、區(qū)位優(yōu)勢的日益凸顯，彭水將緊緊抓住國家西部大開發(fā)、重慶統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗和“一圈兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略等機遇，圍繞“立足資源抓產業(yè)、抓好產業(yè)出特色”的工作思路，努力促進產業(yè)集聚，帶動經濟發(fā)展。 2007 年中央下發(fā)了關于積極發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)扎實推進社會主義新農村建設的若干意見一號文件，把積極發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)扎實推進社會主義新農村建設作為當前和今后一段時期農業(yè)工作的重點。同時各級 財政也安排支持農業(yè)產業(yè)化發(fā)展的專項資金，較大幅度地增加了對龍頭企業(yè)的投入。 2.1.2投資的必要性 （ 1）符合國家和重慶市相關產業(yè)發(fā)展政策 本項目屬于農產品的粗加工和深加工，符合國家和重慶市相關產業(yè)政策。重慶市“十一五”扶貧開發(fā)規(guī)劃中提出要積極發(fā)展以柑桔為主的果品，提高筍竹、花椒和茶葉的市場競爭力。將其納入重慶市國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃農業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，并把培育和發(fā)展特色產業(yè)作為渝東南翼經濟社會發(fā)展的中心任務。為支持渝東南地區(qū)經濟社會發(fā)展，市政府從經濟上出臺了相關扶持政策。包括：從 2007年 起，重慶市財政每年安排 802.92萬美元建立渝東南發(fā)展專項資金； 2012年以前，重慶市財政每年安排 291.97萬美元作為市級少數(shù)民族發(fā)展，繼續(xù)每年補助民族經濟社會發(fā)展資金 437.96萬美元，全面落實少數(shù)民族地區(qū)增值稅增量返還政策，金融支持政策等，為老蔭茶及茶飲料深加工提供了政策保障。 （ 2）老蔭茶及茶飲料有很好的市場開發(fā)前景 1、茶及茶飲料的健康作用 茶葉作為飲料已有兩千年的歷史了。雖然時代在不斷前進，人們的物質生活和精神生活也隨之發(fā)生了巨大的變化莫測，但是由于茶葉是一種天然的健身飲料，有識之士已預言“茶葉 將成為 21 世紀的飲料之王”。由最近幾天茶葉及茶飲料的越來越受寵，不難發(fā)生大眾對于茶及茶飲料的認可。 茶可以陶冶情操，凈化心靈。它作為一種普通的植物，本身無情感可言，然而其精清、淡潔、致和的品性，滌煩保健的功效為人類所賞識，以至于被賦予一種社會屬性，演繹成為一種崇尚自然美的精神象征。在一棵茶樹上，這么多葉片彼此無礙的共存，完成共同的使命光合作用，將太陽能轉化為化學能，這是一種和諧之道。在一壺茶中，這么多的茶葉共同釋放自己的內含物，共同完成了彼此的融合，成就了完美一致的口感，這是一種寬容之道。茶樹一生生息不止， 不斷萌發(fā)嫩芽，即使老矣，從地上部砍去，重新發(fā)育，復壯后又不斷抽發(fā)嫩芽，甚至愈采愈發(fā)，象征著一種奉獻精神。茶的收斂平和，不思張揚的品性被認為是一種謙遜的品德。茶清新雅致的形體和氣息，被認為是一種廉潔的象征。在這紛擾的世界中，各不相同的人共處一個社會，包容才能求和諧，和諧才能得到發(fā)展，沒有包容的境界，就難以取得共贏。為人應如茶，和諧寬容、謙虛謹慎、廉潔奉公、樂于奉獻，這正是人們所向往，所追求，所要培養(yǎng)的優(yōu)秀品德，這就是茶人精神。 “茶可雅志”、“茶可行道”的文化內涵，滋養(yǎng)了中華民族的道德情操和文化性格，不管是三 五知己，還是獨自一人的品茗，只有進入一種自然、陶然、超然、怡然的境界才會心平氣和、寧靜致遠、坦然豁達，方能以茶養(yǎng)德。倘若工于心計、謀于功利，爾虞我詐、心浮氣躁，是斷然無法進入這種境界的。通過研習茶藝，借助儀式去完成心理之修行，注意一點一滴的細節(jié)，培養(yǎng)一寸一度的耐性，獲得一份淡泊、一份寧靜。在把盞相敬中，以茶的香潔獲得自我身心的凈化和人格的升華，優(yōu)化彼此身心的氣質，化解戾氣、發(fā)揚正氣、成就和氣，在誠信和諧中共濟共榮，將茶飲從解渴療疾的日常生活層面賦予茶以審美上的意義，上升到精神寄托的高度。把茶文化特定的文化心 理、特定的文化意蘊，作為道德教育的方法和手段，潛移默化地進行，品茶之味，悟茶之道，在茶的滋養(yǎng)下，孕育有“廉美和敬”的道德風尚。在和靜清寂的境界中，感悟謙誠虛寧的品性，將浮躁的心靈歸于平靜，將暴戾的惡念歸于慈善，以一顆平常心取代不平衡的心理，在紛繁的社會中，和諧共處，相互成就。 茶可以祛病健身、有益健康。茶葉中的茶多酚不僅可通過抑制氧化酶系、絡合誘導氧化的過渡金屬離子來抑制自由基的產生和激活自由基的清除體系，最重要的是茶多酚提供質子的能力使其與自由基結合，從而達到直接捕集、消滅自由基的效果。供氫后的茶多酚形成 較穩(wěn)定的半醌自由基，并進一步生成無毒的聚合物而成為一種高效低毒的自由基清除劑。 1） 、茶多酚對人體罹病的罪魁禍首過量的自由基具有極強的清除能力，是活性氧的克星。 2） 、茶葉是一種良好的免疫功能調節(jié)劑，它對動物的免疫功能既有刺激促作用又有部分抑制作用，且以促進作用為主。因此可從抑制腎病的誘發(fā)、進展和改善腎病癥狀，來防治腎病。 3） 、 茶多酚可抗輻射損傷，是長期低劑量接觸射線的“熒屏族”、核工業(yè)作業(yè)人員、放射科醫(yī)生，飛行人員的保護神。 4） 、茶葉能抑制致癌物質對人體侵害，抑制甚至殺滅某些癌細胞，還可避免一些抗癌 藥物的毒副作用。 5） 、對心腦血管疾病的防治。用茶葉提取物（脫咖啡堿的茶多酚）能有效防止人體的低密度脂蛋白的過氧化，抗凝并促進纖維蛋白原溶解，防止血小板粘附，降低血漿纖維蛋白原，改善血液流變學和微循環(huán)，防治心血管病伴高纖維蛋白原癥及動脈粥樣硬化。 6） 、對腎疾患的防治茶多酚對引發(fā)腎病的多種因素有抑制作用，而且它還具有益氣化瘀、解毒泄?jié)帷⒖鼓透纳蒲毫髯儗W的功效，因此有可能從抑制腎病的誘發(fā)、進展和改善腎病癥狀，來防治腎病。 7） 、茶多酚對細菌、真菌、微漿菌、病毒都有良好的抑制作用。 8） 解毒作用茶葉的解毒作 用除了前已論及的清除體內過量自由基及其反應產物過氧化脂質、脂褐素和多種致病菌外，還具有以下作用： 對重金屬離子的吸附、絡合、還原等作用有助于緩解環(huán)境污染中重金屬離子對人體的毒害。 茶多酚可清除吸煙產生的有害自由基，抑制吸煙氣相物質引起的肺細胞膜脂質過氧從而保護肺細胞。 茶多酚對污染水源里某些誘變劑損傷染色體具有保護作用。在廣泛使用金屬制品（鋁、銅、鐵）和工業(yè)廢水對水源污染日益嚴重的情況下，通過飲茶來減輕水和食品中重金屬和致癌物的毒害，不失為一種最簡易的保健良方。 9） 、延緩衰老、減輕老年多發(fā)病腫瘤、心 腦血管病、糖尿病、玻璃體渾濁、白內障等是老年人的易發(fā)病，在臨床上觀察到茶多酚對上述病癥的良好療效。隨著人口逐步老齡化，早老癡呆癥也漸增，十分需要一些能保護腦組織的天然產物以改善老年人的生活質量，采用幾種腦損傷的病理模型證明了茶多酚對腦損傷均有一定的保護作用。 10） 、醒神益思、消除疲勞作用茶葉中的咖啡因和芳香物質能興奮高級神經中樞，使人精神振奮、思路敏銳。研究發(fā)現(xiàn)以一定劑量茶提取物灌胃能提高小鼠腦內高能物質的含量，有助于“提神益思”；以一定劑量茶提取物腹腔注射小鼠，每天一次，連續(xù)一周能顯著增加小鼠的運動耐力 并具有抗疲勞作用。 11） 、對口腔健康的作用。茶多酚不僅抑制各種口腔齲齒細菌的黏附、生長和繁殖，還可直接殺滅口腔有害細菌，因此對口腔有害細菌表現(xiàn)較強的抑制作用。 12） 、美容作用。廣義的美容包括顏面、牙齒、須發(fā)、軀體等全身的美化，即健美。茶多酚在護膚、固齒、明目、輕身減肥、美發(fā)等方面都有一定的功效。 （ 3）有利于促進農民增收，順應時代潮流的需要 發(fā)展優(yōu)質農產品符合當前國家大力調整農業(yè)生產結構的方向。隨著西部大開發(fā)和中央農業(yè)產業(yè)結構調整政策的進一步落實，各地政府正千方百計引導農民找項目、找市場；作為適宜山區(qū)種 植的茶葉產業(yè)項目，特別是“名優(yōu)茶”要求的主要內涵是“無公害、高品質”。這更適應入世后中國農產品出口面對的競爭優(yōu)勢，通過大力發(fā)展老蔭茶及茶飲料加工產業(yè)，不僅可以幫助農民增產增收，并能帶動運輸、包裝、觀光農業(yè)等相關產業(yè)的發(fā)展，增強地區(qū)農村經濟總量，從而提高庫區(qū)生態(tài)系統(tǒng)承受能力，增加庫區(qū)移民安置容量，實現(xiàn)在發(fā)展中移民，確保三峽庫區(qū)移民“搬得出，穩(wěn)得住，逐步能致富”。這既可解決上萬人離土不離鄉(xiāng)的就業(yè)問題，又可對地方財政和當?shù)剞r民增加收入，因此其意義重大。 2.2 項目現(xiàn)狀 （ 1）茶及茶飲料的市場發(fā)展 我國是茶的故鄉(xiāng) 。相傳一天，神農氏嘗了一種草后，極為難受，突然發(fā)現(xiàn)一棵樹的葉子與其他的樹不同，于是，試吃。吃后，立刻覺得渾身輕松，茶 在神州也就廣為人知了。到了中唐時期，陸羽的茶經問世后，茶文化也進入了一個全新的境界。據記載，當時已是“比屋皆飲”家家飲茶，這也是人們在高度物質文明的基礎上追求精神享受的一種體現(xiàn)。在北宋前期，團、餅茶的制作技術和技巧日趨成熟，并不斷創(chuàng)新，無論在外形和內質上都達到了團、餅茶的高峰；但由于該茶的煮飲方式比較繁瑣，對于一般的普通飲用者而言，多有不便的地方，大多數(shù)勞動者希望價值低廉且煮飲方便的茶 ，于是就出現(xiàn)了散茶。這也是宋代的團茶、餅茶開始向以片茶、散茶為主的發(fā)展趨勢，到了明、清，人們對茶不僅是口味，而是去體會茶之神韻。追求目視茶色、口嘗茶味、鼻聞茶香、耳聽茶濤、手摩茶器的完美之境，通過飲茶達到一種天、地、人心融通一體的境界。而今茶成為世界三大無醇飲料中飲用價值最高，最普遍的天然飲料。 作為世界三大飲料之首的茶葉（另兩種是咖啡和可可），目前是100多個國家和地區(qū)的不可缺少的飲料。世界種茶、飲茶的發(fā)源地是中國，而四川是中國最早種茶、飲茶的地區(qū)之一。川茶是四川人民為世界文明所做出的又一貢獻。 隨著我 國居民生活水平的提高和消費觀念的變化，飲料已從昔日的生活奢侈品轉為日常的生活必需品。同時隨著消費者追求健康、天然的意識的不斷提高，國內飲料市場對品種的需求也在發(fā)生變化，享有“飲料新貴”之稱的茶飲料開始成為飲料市場上最亮麗的風景。 最近幾年，中國軟飲料市場結構發(fā)生了明顯的變化，原來備受推崇的碳酸飲料逐漸“退燒”，而以茶飲料為代表的“新生代飲品”迅速崛起。中國茶飲料市場自 1993年起步， 2001年開始進入快速發(fā)展期。目前，茶飲料已超過果汁飲料，占據了中國飲料消費市場份額的20%，大有趕超碳酸飲料之勢，并且以每年 30%的速度在增長。 2002年，茶飲料全國市場滲透率達 32.6%，僅次于碳酸飲料 和包裝水飲料。有數(shù)據顯示， 2007年，中國茶飲料市場銷量高達 998億箱。 （ 2）重慶茶葉及茶飲料消費市場 重慶市是全國茶樹生長最適宜區(qū)之一，現(xiàn)已被農業(yè)部列入全國優(yōu)勢區(qū)域茶葉發(fā)展規(guī)劃，同時茶葉也是重慶市傳統(tǒng)的重要出口創(chuàng)匯產品。重慶市茶歷史悠久，至今已有三千多年的歷史，茶經六之飲中就有“茶之為飲，發(fā)乎神農氏，聞于魯周公滂時浸俗，盛于國朝，兩都并荊渝間，以為比屋之飲”，茶在一千多年前，就已成為重慶市民日常生活的重要組成部分。 重慶作為 3000 多萬人口的大城市，是一個龐大的茶葉消費區(qū)。據不完全統(tǒng)計，全市茶葉年消費產值近 4億元。近年，隨著人們對綠茶保健功能的重視，茶及茶銷量已大幅度提高。重慶的上千家茶館成為“不可一日無茶”的普通消費者的聚集地。 多元脈動的重慶人豪爽率真，而以“麻、辣、燙、鮮、脆”聞名的重慶火鍋隨處可見。加之重慶以夏為主的熱辣天氣，為茶和茶飲料打開了巨大的市場。以茶配火鍋是重慶的傳統(tǒng)，而以保健、養(yǎng)生的茶飲料代替普通的碎茶水更成為一個不可輕視的趨勢。 重慶市本地產茶葉在本市消費市場大約占 40%的份額，數(shù)量每年大約在 4000 5000 噸。重慶市茶葉既是傳統(tǒng)的出口創(chuàng)匯產品，同時我市也已成為西南地區(qū)最大的紅碎茶產品銷售集散地，超過全國出口紅碎茶生產量的一半，已形成了固有的國際市場和銷售渠道。 第三章 市場分析 與建設規(guī)模 3.1市場 調查 改革開放以來，茶葉產業(yè)在國家農業(yè)產業(yè)結構調整等宏觀政策指導下，在優(yōu)勢產區(qū)各級政府的大力扶持下，總體上持續(xù)呈現(xiàn)了產銷兩旺的良好發(fā)展勢態(tài)，各種全國性的茶事活動接踵而至。各地的統(tǒng)計數(shù)據表明，茶葉是當前農業(yè)產業(yè)中具有突出比較優(yōu)勢的產品，茶葉生產能夠快速、直接、有效地幫助農民明顯增加收入，是能夠具體 體現(xiàn)三農政策的優(yōu)勢產業(yè)，茶葉生產加工受到了全國茶區(qū)各級政府的普遍重視，具體表現(xiàn)在以下幾個方面。 一是茶園面積迅猛發(fā)展，產量、產值快速增長。 2004 年我國茶園面積達到 126萬公頃，產量 83.5萬噸，分別比 1990年增長 19%、55%，產量約占世界茶葉產量（ 313.6萬噸）的 26%，在名優(yōu)茶帶動下，茶葉總產值成倍增長， 2004年茶葉產值比 1990年增長約 3.5倍，年均增長率為 12%，高于農業(yè)總產值的增長率，從近 3年的統(tǒng)計數(shù)據看，我國茶園面積每年均以超過 6600 公頃的速度不斷增加。同時茶樹無性系良種得到較快發(fā)展 ，新茶園已陸續(xù)投產。 二是茶葉產業(yè)結構不斷優(yōu)化。近十年來，為適應國內外茶葉市場需求的變化，在農業(yè)主管部門的引導下，生產企業(yè)積極調整茶葉產品結構，努力擴大了有資源比較優(yōu)勢和市場競爭力產品的生產。綠茶作為我國主要茶類，進行結構調整后已成為各茶區(qū)發(fā)展的重點，綠茶在國內的市場占有率，已從 1990年的 70%提高到目前的 82%，這主要得益于綠茶對北方市場的成功開拓；中低檔紅茶產量繼續(xù)下降，高檔紅茶有一定市場；花茶在長足發(fā)展后總量正在減少；烏龍茶在成功拓展國內市場后，近年來一直保持較快的增長；名優(yōu)茶由于效益好，發(fā)展非常迅 速， 2004 年名優(yōu)茶的產量近 30 萬噸，與 1990 年相比，增長15倍；名優(yōu)茶產量占茶葉總產量的比重從 3.57%提高到 35%；產值所占比重從 24%提高到 60%。同時，各地的茶葉批發(fā)市場建設步伐明顯在加快。部分品牌茶葉已率先以連鎖和進超市的方式進行銷售。 三是產品質量穩(wěn)定提高。隨著宣傳的深入、生產者質量意識的提高以及市場選擇所發(fā)揮的作用，茶葉產品的總體質量水平已有良好的提升。據農業(yè)部茶葉質量抽查結果顯示， 2005年我國 90%以上的茶葉產品質量安全水平達到或超過無公害食品茶葉標準要求。綠色食品茶和有機茶發(fā)展勢頭 良好。 全球 軟飲料 銷售額已超過 1920億美元，每年以 7%的速度增長。軟飲料市場以北美和西歐最大，分別占到世界銷售總額的 38%和 24%。從軟飲料的品種來看，碳酸飲料仍占主導地位，占世界總銷售額的54%，其次是 果汁 飲料和礦泉水，分別占 18.5%和 13.6%。 3.2產品現(xiàn)在生產能力調查 中國軟飲料業(yè)近年也取得了飛速發(fā)展： 2006 年全年中國 軟飲料制造行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產值 136,035,326 千元，比上年同期增長24.64%；全年實現(xiàn)累計產品銷售收入 144,952,044千元，比上年同期增長 28.26%；全年實現(xiàn)累計利潤總額 10,235,889千 元，比上年同期增長 25.35%。 2007 年 1-12 月，中國軟飲料制造行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產值182392388 千元，比上年同期增長 31.40； 2008 年 1-10 月，中國軟飲料制造行業(yè)實現(xiàn)累計工業(yè)總產值 191636479千元，比上年同期增長 26.51。 但近年來，軟飲料市場結構發(fā)生了明顯的變化，原來備受推崇的碳酸飲料逐漸“退燒”，而以 茶飲料 為代表的 無糖飲品迅速崛起，成為新的飲料市場主力軍。在國外，茶飲料是 20世紀 90年代歐美國家發(fā)展最快的飲料。在國際上被稱為“新生代飲料”，被認為符合現(xiàn)代人崇尚天然、綠色的消費追求。 中國茶飲料市場自 1993年起步， 2001年開始進入快速發(fā)展期。2002 年，全國茶飲料的總產量接近 300 萬噸， 2003 年，這一數(shù)字已超過 400萬噸。在中國臺灣，在日本， 茶飲料 已超過碳 酸飲料成為市場第一大飲料品種。 3.3產品需求量調查及預測 2008 年我國飲料市場仍保持穩(wěn)定增長，全年飲料產銷量預計將達到 6000 萬砘，同比增長 17%左右。目前，茶飲料占中國整個飲料的消費市場份額的 23%，超過了果汁的 16.5%，并有趕超碳酸飲料 30%趨勢。面對中國茶飲料工業(yè)的迅猛發(fā)展，業(yè)內人士預言，茶飲料將在中國掀起第三次飲料浪潮。現(xiàn)在國內約有茶飲料生產企業(yè) 40 家，其中大中型企業(yè) 15 家，上市品牌達 100 多個，有近 50 個品類。 2005年，中國人均消費茶飲料只有 4公斤左右，日本的茶飲料人均消費量20到 30公 斤，考慮消費水平等因素，與同樣有飲茶習慣的日本相比，中國茶飲料市場仍還有很大潛力。 目前茶飲料市場主要集中在一線大城市，占中國絕大多數(shù)的農村和二、三及城市還有很大的市場空白等待挖掘。根據調查顯示，消費者夏季最常購買的飲料分別是茶飲料和礦泉水，達到了 27。 6%，高于果汁的 18.4%和冰糕的 17.2%，更遠遠的高于碳酸飲料的 90%。消費者這么熱捧茶飲料，是與中國悠久的茶文化傳統(tǒng)和消費者健康意識的增強分不開的。市場上眾多飲料是符合中國文化和習慣的只有茶飲料。隨著茶飲料技術的發(fā)展，茶飲料與現(xiàn)泡茶之間的差距逐漸縮小，絕色、天然且有一定保健功能的茶飲料，迎合了現(xiàn)今消費者對健康生活的追求。 截止 2005年，中國約有茶飲料生產企業(yè)近 40家，其中大中型企業(yè)有 15家，上市品牌多達 100多個，有近 50個產品種類。而與此同時，中國茶飲料消費市場的發(fā)展速度更是驚人，幾乎以每年 30%的速度增長，占中國飲料消費市場份額的 20%，超過了果汁飲料而名列飲料市場的“探花”，大有趕超碳酸飲料之勢。 隨著茶飲料的出現(xiàn)及市場的繁榮，中國茶產業(yè)將迎來更加美好的前景。 21世紀飲料市場將是茶的世紀， 茶飲料 將成為“飲料之王”。 3.4產品價格調查及預測 隨著茶飲料生產工藝日趨完善，調香、分層、抗氧化、抗懸浮物等技術水平更高，茶飲料生產企業(yè)、銷售企業(yè)的品牌和管理水平得到較大提高。 國內的茶飲料市場正處于如火如荼的階段，也為眾消費者所熱捧。 茶飲料成熟期的平均利潤率將正常地呈現(xiàn)出下降趨勢 ， 隨之市場的差別化、產品的品牌優(yōu)勢、產品的替代 戰(zhàn)打響 。下一個茶飲料成長周 期將在更高層次上和更大范圍內開始。茶飲料開辟了一 個新的領域 ， 茶飲料 應突破茶飲料的局限，開發(fā)新的、適合不同群體的新型飲料。對茶飲料的推廣力度應加強，尤其是在青少年兒童中應倡導一種潮流，并推出真正迎合其口味的茶飲料，形成差異化市場。 由于原材料、包裝等成本上漲， 茶飲料價格比去年略漲，但幅度不大，今年推出的新品價格普遍在 2.4 2.6元一瓶（ 500毫升裝），而去年一般在 2.4 元左右一瓶。例如同規(guī)格包裝的新品茉莉蜜茶比茉莉清茶貴0.2元，達利園蜂蜜綠茶也比普通的貴 0.1元。 隨著市場的不斷完善和豐富，估計價格會有所下調，但幅度不大。 3.5產品方案及建設規(guī)模 3.5.1產品方案 本產品方案為生產茶葉及茶飲料。 3.5.2建設規(guī)模 3000平方米茶葉精制加工車間， 800平方米 配套庫房，改造低產茶園 1萬畝、優(yōu)質高效花園 0.1萬畝，新建高標準無公害茶園 1萬畝，墾復生態(tài)茶園 1萬畝 。 3.6產品銷售收入預測 按照目前國內普通茶葉的價格的為 60 元 /公 斤，按畝產 10 公斤計算，年產茶葉 至少 25 萬公斤 。按銷售 60%計算，銷售額為 900 萬元。生產的 茶飲料 按最低價格每瓶 2.3 元計算，按 100%生產負荷年產 3600萬瓶計算，銷售額為 8230萬元。 根據本項目的產品方案和建設規(guī)模及預測的 產品價格，項目建成后 8 年估算產品銷售收入如下表： 序號 項 目 建設期 生 產 經 營 期 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 一 產品銷售收入 (萬元 ) 8352 9180 9180 9180 9180 9180 9180 9180 生產負荷 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.1 茶葉可銷售量（公斤） 12000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 1.2 單價 60 60 60 60 60 60 60 60 1.3 銷售收入 (萬元 ) 72 900 900 900 900 900 900 900 2.1 茶飲料可銷售量（萬瓶） 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 2.2 單價 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.3 銷售收入 (萬元 ) 8280 8280 8280 8280 8280 8280 8280 8280 第四章 項目建設條件 4.1建設條件 4.1.1項目區(qū)域狀況 （ 1） 自然地理概況 彭水地處重慶市東南部，位于東經 107o48 -108o35，北緯 28o 57-29o 50之間，東西寬 78公里，南北長 96公里，幅員面積 3903平方公里。北連石柱和湖北利川，東鄰黔江，南接酉陽和貴州沿河、務川，西與武隆接壤，渝懷鐵路和渝湘高速公路自西向東穿越全境。縣城位于烏郁兩江交匯處，距重慶主城區(qū) 290公里，是渝、黔、湘、鄂邊區(qū)的水陸交通要道和物資集散中心。全縣地勢西北高 ，東南低，最低海撥 195米，最高海撥 1860米，境內溝壑縱橫，峰巒疊障，山地面積占 90%以上。彭水屬中亞熱帶濕潤季風氣候，氣候溫和，雨量充沛，年平均氣溫17.6，年降雨量 1235毫米。 （ 2）社會經濟概況 彭水轄 39個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 300個村（居）民委員會， 1969個村（居）民小組。 2007年末，全縣總人口 66.28萬人，農業(yè)人口約占 91%。糧食總產量達到 29.3萬噸，同比增長 35.8%，全縣地區(qū)生產總值 35 億元，地方財政收入 2.2億元，農民人均純收入 2300元。全縣公路里程達到 2916公里，其中高速公路 65公 里，國道 72公里，省道 365公里，縣道 414公里，鄉(xiāng)道 413公里，村道 1587公里。鐵路里程 68公里。 （ 3）生態(tài)建設概況 最近十年，縣委、縣政府高度重視生態(tài)建設工作，確立了“建設生態(tài)經濟強縣”的戰(zhàn)略目標，緊緊抓住“天保”和“退耕還林”兩大重點工程，大力開展造林綠化和資源保護工作，取得了顯著成效。全縣森林面積為 211.77萬畝，森林蓄積量 662萬立方米，森林覆蓋率達到 36.2%。申報成功國家級森林公園 1 個，新建城區(qū)綠地 10 萬平方米，完成道路綠化 927公里，水系及塘、庫周邊造林 0.8萬畝。全縣生態(tài)狀況明顯改善 ，對保證三峽工程的安全營運、改善人居環(huán)境、調整農業(yè)結構、增加農民收入都發(fā)揮了重要作用。 4.1.2建設地區(qū)優(yōu)勢 （ 1）地形、地貌 項目區(qū)處于沿江丘陵低山區(qū)，屬典型的淺丘寬谷地貌，大多海拔在200-500m，地勢相對平緩。 （ 2）土壤條件 境內土壤多為暗紫泥土和灰棕紫泥土，適宜茶樹苗木生長、繁育。 （ 3）氣候特征 彭水苗族土家族自治縣，位于重慶市東南部，處烏江下游。屬中亞熱帶濕潤季風氣候，具有熱量豐富，降水充沛，光照不足，四季分明，災害性天氣頻繁，光、熱、水資源同步等特點。多年平均氣溫 17.50，常年平均 降雨量 1104.20 毫米，年均蒸發(fā)量 950.40 毫米，年均氣壓978.60百帕毫巴，無霜期 311天。由于雨量充沛，且多為夜雨，光、熱、水同步，對茶樹苗木生長極為有利。 （ 4）水源條件 區(qū)內大、小水庫、池塘達多處，年供水量達 10 多萬立方米，采用自流灌溉或節(jié)水灌溉將無旱災之虞，且臨低水位的長江有利于排洪。 綜合以上，項目區(qū)自然地理條件優(yōu)越。 4.2 廠址選擇 為了方便地利用彭水的基礎設施和集中處理生產過程中產生的廢水廢渣等，本項目將廠址安排在彭水保家特色工業(yè)園區(qū)。整個項目的前期工作已經開展，并已得到申批，開工建 設，預計 2010年完成。第五 章 項目實施方案 5.1項目組成 新建 3000 平方米茶葉精制加工車間，配套庫房 800 平方米及相應水電設施，改造低產茶園 1萬畝、優(yōu)質高效花園 0.1萬畝，新建高標準無公害茶園 1萬畝，墾復生態(tài)茶園 1萬畝，挖掘打造月兔、都濡古茶葉品牌 2 個，新建老鷹茶基地 5000 畝。 化糖鍋、雙聯(lián)過濾器、調配罐、貯液罐、精密過濾器、洗瓶設備、冷卻設備、灌裝封口設備、超高溫滅菌器、水處理設備（純水設備或去離子生產設備）、縮標、包裝設備、噴碼設備、鍋爐等 所需設備。 5.2 生產技術方案 和工藝流程 5.2.1生產技術方案 生 產技術方案，詳見 附件 工藝流程圖。 5.2.2工藝流程 原水水處理去離子煮沸冷卻 (pH 調整為 610) 茶葉浸提 (60 80 ,2 4 min) 過濾 (200 目尼龍濾布 ) 調和 (加入維生素 C) 遠紅外線超高溫瞬時滅菌 (UHT) 冷卻無菌灌裝充氮密封燈檢套標縮膜噴碼成品 空瓶浸泡消毒無菌水沖洗 瓶蓋浸泡消毒無菌水沖洗吹干 5.2.3生產工藝要點 （ 1） 茶飲料對水質的要求 較為嚴格，建議使用純凈水或至少電導率的水作為茶飲料用水。 （ 2） 茶飲料中的茶多酚等成份在加工和儲存過程中極度易氧化，而造成最終茶飲料成品色澤加深并產生絮狀沉淀，可添加抗氧化劑Vc及復合磷酸鹽類。 （ 3） 要求采用碳化糖作為原料，溶解后糖漿需凈化，可通過硅藻土過濾或（和）活性碳脫色達到凈化目的，最終保證茶飲料成品不會因為糖漿不潔凈導致飲料中產生絮凝物。 （ 4） 調配是注意各輔料添加順序，一般將檸檬酸最后加入，防止因形成不溶性酸沉淀物而導致最終產品中產生絮狀物。 （ 5） 溶解后的茶粉溶液在高酸性的環(huán)境中（特別是值的情況下），茶飲料中的茶紅素及其它多酚類極度易和咖啡堿絡合形成不溶性 絮凝，最終造成茶飲料出現(xiàn)沉淀，所以調配時應注意物料體系的值有以上，避開茶湯體系的等電點，可基本防止茶飲料在酸性環(huán)境中產生絮狀物或沉淀。一般在調配時將茶濃度用水調到接近飲料成品濃度時，再邊攪拌邊加入溶解后的檸檬酸，可保證攪拌均勻后體系值遠離茶湯體系的等電點。 （ 6） 經熱水溶解后的速溶茶粉、香精、輔料必須通過精濾，以防 配料中的雜質在茶飲料中產生粒狀懸浮物，并保證茶飲料成品不會因為糖漿及其它輔料的不潔凈導致飲料中產生絮狀物。茶飲料的過濾精度要求達到 500目以上，如果采用或超濾作為過濾則更能保證茶飲料在加工和儲藏過 程中的透明澄清度。 （ 7） . UHT 控制在 135， 2-4S，熱灌裝的溫度控制在 89，倒置時間控制在 5分鐘左右。 5.2.4主要工藝設備選擇 茶飲料主要設備及成本測算（冷灌裝 ) 設備名稱 規(guī)格 數(shù)量 價格（萬元） 純凈水生產線 12 噸 /小時 1 套 70 配料缸 2 噸 4 6 遠紅外線電腦超高溫 2 噸， 3 噸 2 40.8 瞬時滅菌機 三合一罐裝封蓋機組 DGY32/32/6 1 90 百級凈化罐裝間 1 套 32 浸泡洗瓶機 QP 3 6 噴碼機 37EZ 1 11.7 商標 熱收縮機 BBSF-1600 12 2.5 燈檢箱 1 0.18 配套輸送帶及操作平臺 1 套 6 瓶蓋消毒柜 1 1.8 吹瓶機 700 瓶 /小時 8 套 32 化驗儀器 1 套 5 空氣過濾器 1 空氣檢測儀 1 1.5 合計（萬元） 303.68 5.3六、總平面布置和運輸 項目總平面布置包括生產車間、包裝車間、倉庫、辦公用房、生活用房等；公用工程項目的圍墻、供排水、污水處理、廠區(qū)道路等。 總平面設計應根據自然地形，生產工藝、功能區(qū)劃以及與外部銜接等 要求，因地制宜地合理安排。第六章 環(huán)境保護與勞動安全 6.1建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 彭水環(huán)境優(yōu)越，資源豐富。全縣現(xiàn)有耕地 9.20 萬公頃，水域 0.44萬公頃，草地 3.12萬公頃，林業(yè)用地 18.80萬公頃。森林覆蓋率 27.3%，活立木蓄積量達 242萬立方米以上。有終年不斷流、集水面積在 50 平方公里以上的河流 20 條，流長 359.70 公里。全縣水資源總量 481.48 億立方米；水能資源豐富，理論儲藏量 1070.30 萬千瓦小時。有野生動物 103種，魚類 69 種，飼養(yǎng)畜禽品種 13個。煤、螢石、重晶石、大理石、高鈣 石灰石、鹽、鐵、鉀、銅及部分稀有金屬等礦產儲量豐富，其中煤總儲量 1.60億噸。 6.2 項目主要污染物 項目的主要污染物為生產過程和生活污水以及生產設備轉動產生噪聲。 6.3 治理環(huán)境的方案 1、 生活污水通過工業(yè)園區(qū)市政管網集中處理。 2、 生產污水首先通過污水沉淀池處理后，集中到污水處理場處理。 3、 對噪聲等除采用廠房隔聲、消聲器及隔聲操作間等措施外，在采購生產設備時統(tǒng)分考慮低噪音設備。 6.4環(huán)境保護投資估算 污水處理裝置擬投資 16.63萬元。此部分投資計入設備投資和土建投資額中。 6.5環(huán)境影 響評論結論 根據國家環(huán)境空氣質量標準 GB3095-1996 工業(yè)區(qū)執(zhí)行二級、居住區(qū)執(zhí)行一級標準；工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準 GBZ1-2002;大氣污染物綜合排放標準 GB16297-1996 ;污水綜合排放標準GB8978-1996各項規(guī)定為依據，經過上述措施后，污染物完全滿足排放標準。 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 7.1企業(yè)組織 管理公司按“公司法”進行規(guī)范化組建和經營，公司實行董事會領導下的總經理負責制 ,按照“高效、精簡、科學、合理”的原則設置機構及人員配置、組織結構圖詳見下圖。 7.2勞動定員和人員培訓 本項目總定員 44人，總經理及各部門副總經理分別由 1人擔任。技術部需要 3人，聘請有豐富專業(yè)經驗的人士。銷售服務部門需配置管理人員 4人。綜合管理配置管理人員 4人，以上人員主要通過內部調崗解決。其他非固定工作人員根據工作量的大小決定臨時性人員或董 事 長 總 經 理 行政副總 綜合管理部 財務部 技術部 生產勞動部 銷 售服務部 營銷副總 長期工人。 主要人員配置表 基層人員 管理人員 工種 人數(shù) 部門 人數(shù) 車間 20 綜合管理部 4 機修電工 1 生產勞動部 4 會計 2 技術部 3 質檢 2 銷售服務部 4 保安 2 財務部 2 小計 27 小計 17 管理公司將有計劃地組織農民進行技術培訓，提高人員素質，不斷提高種植技術水平。 7.3員工費用估算 單位：萬元 種類 人數(shù) 工資 福利費 培訓費 政府規(guī)費 小計 基層員工 27 5.68 1.42 1.42 0.28 8.80 管理人員 17 7.31 3.14 3.03 4.32 17.79 其他部門 30 7.35 1.84 1.84 0.37 11.40 小計 74 20.34 6.39 6.28 4.97 37.98 第八章 項目實施進度估算 8.1 項目實施的各階段 本項目實施進度比照同類項目建設周期估算約為 20個月至 24個月（不包括項目考察期） 。本項目建設 按照 24個月計算，按照三期規(guī)劃進行建設。 一 階段 ：生產車間等基礎設施建設，其中 茶葉精制加工車間 3000 m2， 配套庫房 800 m2及水電等 相關基礎設施。 二 階段 ：庫房、辦公、餐飲場所、員工住宿樓等設施建設，其中辦公場所 300m2（辦公室、會議室）、生活用房 600m2（員工食堂、宿舍）、庫房 800m2，部分道路硬 化等基礎設施。 三 階段 ：設備購買、安裝調試，水、電、路、通訊、環(huán)衛(wèi)、綠化等系列配套設施建設，以及部分原材料儲備和正?；庸どa。 項目實施過程中，業(yè)主應先組織籌建小組，籌建小組的任務是辦理勘察設計和施工的委托手續(xù)及簽訂相應的合同和協(xié)議；參加廠址選擇；提供設計必需的基礎資料；申請或訂購設備和材料；負責設備的檢驗和運輸；承擔各項生產準備工作。同時組織進行資金籌集使用、收集生產技術資料、設備訂貨等事項。 8.2 項目實施進度表 進度 2008 年度 200