某果業(yè)公司百萬畝優(yōu)質(zhì)蘋果基地建設(shè)項目可行性研究報告

1 某果業(yè)有限責(zé)任公司 百萬畝優(yōu)質(zhì)蘋果基地建設(shè) 可行性研究報告 2 第一章 總 論 1-1 項目 概況 1-1-1 項目單位基本情況 項目單位名稱： 某某 果 業(yè)有限責(zé)任公司 ，是 省農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，注冊資本 1 億元， 2007 年度實現(xiàn)利稅 3754 萬元。 技術(shù)依托單位 ： 某 果樹技術(shù)推廣站。 1-1-2 項目建設(shè)內(nèi)容 項目名稱： 某 百萬畝優(yōu)質(zhì)蘋果基地建設(shè)。 項目建設(shè)性質(zhì) ： 屬新建項目 項目建設(shè)地點(diǎn) ： 某 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)； 某 果樹實驗場， 某某 鄉(xiāng) 某 園藝場。 項目建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容，年果樹發(fā)展 2 萬畝， 5 年發(fā)展10 萬畝良種苗木 組培擴(kuò)繁年 200 畝， 120 萬株 ， 5 年繁育 480 萬株；建立標(biāo)準(zhǔn)化基地 10 萬畝 ， 5 年達(dá) 50 萬畝 ； 老果園改造 ，每年 1 萬畝 ， 5 年 5 萬畝。 1-1-3 項目建設(shè)方案 采用國家農(nóng)業(yè)部 948 項目成果，引進(jìn)國際矮化栽培先進(jìn)技術(shù)，引進(jìn)世界頂尖優(yōu)良品種，進(jìn)行老果園改造，建立標(biāo)準(zhǔn)化基地等均屬目前我國及世界各國果樹的前沿技術(shù) ， 先進(jìn)性強(qiáng)。 項目進(jìn)度安排，從 2008 年起到 2012 年五年時間完成。 市場營銷及組織管理方案：果樹發(fā)展，老果園改造，建立標(biāo)準(zhǔn)化基地，采用農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織和家庭承包經(jīng)營結(jié)合，苗木繁育采用企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)，實行市場化 經(jīng)營。 3 1-1-4 投資概算及資金來源 項目總投資 3249.087 萬元，其中果樹發(fā)展 987.15 萬元，苗木繁育 213.76 萬元，老果園改造 748.1 萬元，建立標(biāo)準(zhǔn)化基地 781萬元。 資金來源：自籌 2749.087 萬元，申請上級扶持 500 萬元。 1-1-5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 果樹發(fā)展，老果園改造：當(dāng)年栽植， 三 年成形， 五 年掛果、 七年豐產(chǎn)，畝產(chǎn)達(dá)到 1000 公斤。 良種苗木組培擴(kuò)繁：莖尖脫毒，組培 擴(kuò)繁 ，當(dāng)年建圃，兩年出圃，畝出無毒苗木 6000 株以上。 建立標(biāo)準(zhǔn)化基地：通過標(biāo)準(zhǔn)化管理，兩年內(nèi)優(yōu)質(zhì)果率達(dá)到 80%以上，畝 產(chǎn)優(yōu)質(zhì)果達(dá)到 2000 公斤以上。 1-2 可行性研究報告編制依據(jù) 一是中共中央十七屆三中全會，關(guān)于發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)精神；二是某 省 2008 年農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣項目申報指南；三是 2008 年 某 省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項目可行性研究報告編寫大綱；四是國家農(nóng)業(yè)部 2002 2012 年蘋果優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃；五是 某2008 2012 年果品產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。 1-3 綜合評價 項目建設(shè)符合中共中央十七屆三中全會精神和國家果業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ， 符合二十一世紀(jì)果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向和趨勢，項目設(shè)計充分考慮了 某 的資源環(huán)境和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀，優(yōu)先選擇 了果樹發(fā)展，良種 4 苗木組培擴(kuò)繁，建立標(biāo)準(zhǔn)化基地，老果園改造四項重要內(nèi)容。采用果樹發(fā)展與良種苗木組培擴(kuò)繁相配套，老果園改造與建立標(biāo)準(zhǔn)化基地相結(jié)合的技術(shù)模式。引進(jìn)世界頂尖優(yōu)良品種，采用果樹栽培最新技術(shù)，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)建園，標(biāo)準(zhǔn)化管理。本項目實施后，可解決傳統(tǒng)生產(chǎn)中存在的突出問題。社會經(jīng)濟(jì)效益顯著，生態(tài)效益良好，輻射面廣，必將對 某 、 某 省乃至我國中西部地區(qū)高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)民收入的提高產(chǎn)生積極的推動作用。 第 二 章 背景及必要性 5 第二章 背景及必要性 2-1 項目建設(shè)背景 某 位于 某 省西部，以盛產(chǎn)蘋果而聞名全國，素有“蘋果之鄉(xiāng)”的美稱，是 國家優(yōu)質(zhì)蘋果商品生產(chǎn)基地 、外貿(mào)基地、 無公害蘋果生產(chǎn)示范基地 ，園藝產(chǎn)品出口示范區(qū)和優(yōu)勢蘋果產(chǎn)業(yè)帶。 全市現(xiàn)有果樹 100 萬畝， 其中蘋果 75 萬畝，年 產(chǎn) 蘋果 8.5 億公斤，產(chǎn)值 21.25億元，農(nóng)民人均 蘋果 收入 3664 元，果品產(chǎn)業(yè)已成為 某 經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。當(dāng)前，在新的歷史時期，提出農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整果品主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項目申報的依據(jù)是： （ 1）黨的十七屆三中全會關(guān)于“積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步和創(chuàng)新，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，健 全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高土地產(chǎn)出率，資源利用率，勞動生產(chǎn)率，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險能力，國際競爭能力，可持續(xù)發(fā)展能力”的指導(dǎo)思想。 （ 2） 2008 年 某 省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣項目申報指南。 （ 3） 2008 年 某 省農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項目可行性研究報告編寫大綱。 （ 4）國家農(nóng)業(yè)部 2002-2012 年蘋果優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。 （ 5） 某 2008-2012 年果品產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。 （ 6） 某 具有優(yōu)越的自然條件和良好的區(qū)位優(yōu)勢，有雄厚的技第 二 章 背景及必要性 6 術(shù)力量和 集 中連片的土地資源 ， 有“ 某 蘋果”品牌優(yōu)勢。 （ 7）果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，改革開發(fā)以來，以蘋果為主的 某 果品產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。 某 果品產(chǎn)業(yè)發(fā)展大體上經(jīng)歷了三個階段：一是 1983 年前果樹面積 15.5 萬畝；二是 1983-2006 年發(fā)展果樹 58萬畝；三是 2007 -2008 年市委、市政府投入 1230 萬元扶持資金 ，新發(fā)展果園 24.6 萬畝 ，蘋果總面積達(dá)到 75 萬畝 。期間經(jīng)歷了1985-1996 年蘋果高價快銷，規(guī)模迅速擴(kuò)張的輝煌發(fā)展時期，1997 2005 銷售市場低迷，發(fā)展勢頭減緩的結(jié)構(gòu)調(diào)整時期。目前，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，果品質(zhì)量逐年提高，服務(wù)體系日 臻 完善，產(chǎn)業(yè)鏈條逐步拉長，以蘋果為主的果品產(chǎn)業(yè)已成為我市社會經(jīng)濟(jì)的最大支柱產(chǎn)業(yè) 和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。 自 2006 年開始，受農(nóng)副產(chǎn) 品 全面漲價，果品加工能力提升，我市目前的果品加工能力，由 2003 年的 5 家發(fā)展到 11 家，果品加工能力由 2003年的 1.5萬噸增加到 42萬噸，其中濃縮果汁 28萬噸 ；同時帶動果品包裝業(yè)，由 2003 年 10 家，發(fā)展到 22 家。果品加工能力提升和濃縮果汁國際市場價格攀升等因素 拉 動，我市蘋果銷售價格一路走高，出現(xiàn)了近十年來最好的產(chǎn)銷形勢，果農(nóng)收入大幅度增長。農(nóng)民人均蘋果收入，由 2003 年 1100 元增加到 3664 元。2007 2008 年市委、市政府因勢引導(dǎo)，資金扶持，發(fā)展果樹 24.6萬 畝，全市果樹面積達(dá)到 75 萬畝，產(chǎn)量達(dá) 8.5 億公斤。蘋果產(chǎn)銷形勢好轉(zhuǎn)，極大地調(diào)動了果農(nóng)發(fā)展的積極性，全市正在形成新一輪大發(fā)展熱潮。 第 二 章 背景及必要性 7 面對新的蘋果產(chǎn)銷形勢和發(fā)展機(jī)遇，為進(jìn)一步做大做強(qiáng)果品產(chǎn)業(yè)，市委、市政府決定全面啟動新一輪蘋果大發(fā)展工程，搶抓機(jī)遇，乘勢而上，加快發(fā)展，強(qiáng)化管理，努力實現(xiàn)我市果業(yè)發(fā)展新的輝煌。到 2010 年把我市建成 全 國最大 的 果品生產(chǎn)加工基地。 在這樣一個背景條件下，我們擬定“ 某 百萬畝 優(yōu)質(zhì)蘋果基地建設(shè)”項目，十分必要，非常及時。項目實施主要內(nèi)容是果樹發(fā)展，良種苗木繁 育、老果園改造、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) 。采用良 種苗木組培擴(kuò)繁與果樹發(fā)展相配套 ，老果園改造與標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)相結(jié)合 。目的就是要把國內(nèi)外先進(jìn)的果樹高新技術(shù)成果吸引到 某 來，引進(jìn)世界頂 尖 的優(yōu)良品種，采用最先進(jìn)的栽培制度，以求獲得最大的經(jīng)濟(jì) 、 社會生態(tài)效益。整個項目實施后，將顯著提高項目區(qū)及周邊地區(qū)果品產(chǎn)量、質(zhì) 量 和經(jīng)濟(jì)效益，同時也將大大增加項目區(qū)農(nóng)民的收入水平。為 某的高效農(nóng)業(yè)探索出蘋果 生產(chǎn) 嶄新的發(fā)展模式。 2-2 項目建設(shè)的必要性 2-2-1 符合中央十七屆三中全會精神和國家水果業(yè)發(fā)展規(guī)劃 2008年 10月 12日中央十七屆三中全會關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定中 指出“推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整 ， 以市場需求為導(dǎo)向，科技創(chuàng)新為手段，質(zhì)量效益為目標(biāo)，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系 ， 搞好產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，科學(xué)確定區(qū)域農(nóng)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，形成優(yōu)勢突出和特色鮮明的產(chǎn)業(yè)帶，引導(dǎo)加工、流通、儲運(yùn)設(shè)施向優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)聚集” ， 本項目完全符合中央的這一要求。 水果是“菜籃子”工程 重要組成部分 ，屬于國家鼓勵發(fā)展的農(nóng)第 二 章 背景及必要性 8 產(chǎn)品，特別是當(dāng)前和今后一個時期，農(nóng)民增收的壓力越來越大，在這種情況下，國家對水果生產(chǎn)越來越重視。要求因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)，鼓勵開發(fā)利用荒山、荒坡、荒灘發(fā)展果樹等經(jīng)濟(jì)作物。這不僅有利于增加農(nóng)民收入，而且對保持 水土，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要的作用。該項目以果樹發(fā)展 、 良種苗木組培擴(kuò)繁， 老果園改造、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) 為首要任務(wù)，符合農(nóng)業(yè)部的種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 2-2-2 實行果樹優(yōu)良品種無病毒 矮化 栽培是解決高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的根本途徑 病毒感染造成了優(yōu)良品種性狀的退化，嚴(yán)重影響果樹生產(chǎn)力的提高，這些問題不可能通過田間管理來解決。實踐證明，栽培無毒苗木既可有效地防治病毒的危害，也可明顯地提高果品產(chǎn)量和質(zhì)量。無毒果樹一般可增產(chǎn) 20%，優(yōu)質(zhì)果率增加 30 50%。其苗木根系發(fā)達(dá)，抗逆性強(qiáng)，適合山地和脊薄地栽培，有助于解決糧果爭地矛盾。而且 ， 還 可以減少化肥用量和環(huán)境污染，符合生態(tài)農(nóng)業(yè)的要求。因此，采用良種苗木組培擴(kuò)繁，實行無病毒矮化栽培已成為當(dāng)今世界果樹生產(chǎn)發(fā)展的方向，是提高果品質(zhì)量、增加經(jīng)濟(jì)效益的根本途徑。 第 三 章 建設(shè)條件 9 第三章 建設(shè)條件 3-1 項目區(qū)概況 3.1.1 地理位置及區(qū)域范圍 某 位于 某 省西部、豫、秦、晉三省交界處，南依秦嶺，北瀕黃河，土地總面積 3011 平方公里。 某 區(qū)位優(yōu)越， 隴 海鐵路 、 鄭西高鐵 、 連霍高速 、 310 國道橫穿東西， 209 國道縱貫?zāi)媳?；市域東西有 某 和風(fēng)陵渡兩座黃河大橋與山西省溝通；東西各 200 公里處有西安、洛陽兩大航空港，進(jìn)出境十 分方便。其基礎(chǔ)設(shè)施完備，通訊快捷，電力充足。 3-1-2 自然資源狀況 某 地處亞熱帶向暖溫帶的過渡帶，屬暖溫帶季風(fēng)性氣候。四季分明，光照充足，雨量適中，年均降雨量 619 毫米，年平均氣溫13.8，晝夜溫差 10-6，無霜期為 215 天，年平均日照時間 2277.9小時。 某 地處黃土高塬東緣，地形地貌復(fù)雜，大致是“七山二塬一分川”，地勢高溫差變化較大，海拔六百五十米至二千四百一十四米，土層深厚，質(zhì)地較好，耕作層有機(jī)質(zhì)含量 0.953%，含氮 0.054%，含磷 0.162%，速效鉀 149ppm， PH 值 7-8.5， 特別有利于 果樹生產(chǎn)。 3-1-3 社會經(jīng)濟(jì)狀況 1、教育和文化科技事業(yè)有了很大發(fā)展，據(jù) 2006 年人口普查，全市高中以上文化程度 25.5 萬 人 ，占總?cè)丝诘?34.8%，大中專以上有 2.4 萬人，占總?cè)丝诘?32.8%。每千人中平均有高中以上的 348第 三 章 建設(shè)條件 10 人，大中專以上的 328 人。目前，全市有農(nóng)、林、果、牧、水、機(jī)等科技人員 2450 人，平均每萬個農(nóng)業(yè)人口有 335 人。全縣有農(nóng)民果樹技術(shù)員 1 萬多人。其中中高級果樹技師 100 余人。 2、工副業(yè)體系基本形成，還有很大潛力 。 2007 年全市有金礦、氮肥、磷肥、乳品加工、果品加工等工副企業(yè) 159 個， 工業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 45.8 億 元。其中果品加工 6 家，年總產(chǎn)值達(dá) 6 億元。果品相關(guān)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 14.59 億元。 3-1-4 建設(shè)地點(diǎn)選擇 該項目包括果樹發(fā)展 、 良種苗木組培 擴(kuò) 繁 、老果園改造、建立標(biāo)準(zhǔn)化基地四 項。 果樹 發(fā)展 項目建設(shè)地點(diǎn)設(shè)在十五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 良種苗木組培 擴(kuò) 繁項目建設(shè)地點(diǎn)設(shè)在 某 果樹實驗場。 老果園改造設(shè)在 某 鄉(xiāng) 某 園藝場。 建立標(biāo)準(zhǔn)化基地設(shè)在全市 15 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 3-1-5 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 3-1-5-1 本行業(yè)現(xiàn)狀 全市現(xiàn)有果園 100 萬畝，其中蘋果 75 萬畝，年產(chǎn)果品 10 億公斤，年產(chǎn)值 21.25 億元 ， 果品收入占農(nóng)業(yè)總 產(chǎn)值的 60%， 部分村果品收入占農(nóng)業(yè)總收入的 80%以上。全市農(nóng)民人均果品收入 3664 元。蘋果無公害生產(chǎn)分布 388 個行政村 、 14 萬戶、 58 萬人。 某 是 國家確定 的 蘋果外貿(mào)出口基地和優(yōu)質(zhì)商品生產(chǎn)基地。 2001 年被農(nóng)業(yè)部 、 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部確定為全國園藝產(chǎn)品出口示范區(qū)； 2002 年被國家農(nóng)業(yè)第 三 章 建設(shè)條件 11 部確定為蘋果優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶； 2003 年被農(nóng)業(yè)部確定為全國首批無公害蘋果生產(chǎn)示范 基地 市。 3-1-5-2、帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)狀況 我市立足果品資源綜合開發(fā)和利用，以果品生產(chǎn)和加工兩大基地建設(shè)為龍頭，帶動了生產(chǎn)資料經(jīng)營、果品包裝加工、貯藏、運(yùn)輸、食用菌 栽植、沼氣開發(fā)板材加工 、 飼料生產(chǎn)、果膠和果汁包裝桶制造等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成了“果品生產(chǎn) 果品加工 果渣飼料加工 畜牧養(yǎng)殖 沼氣 有機(jī)肥利用 果品生產(chǎn)”和“果樹生產(chǎn) 果品枝條 食用菌生產(chǎn) 果品生產(chǎn)” 的 生態(tài)型循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。 （ 1）生資經(jīng)營業(yè)。全市農(nóng)藥總銷售量 1500 噸，果園使用量 1200噸，占總銷量的 80%；化肥年銷售量 10 萬噸，果園使用量 7 萬噸，占總銷售量的 70%；形成 某 土壤肥料公司、云禾生資公司、興農(nóng)生資公司、綠博植保公司、無公害蘋果生產(chǎn)生資供應(yīng)中心等一批農(nóng)資經(jīng)營龍頭企業(yè)。 （ 2）果袋加工業(yè)。全市 2006 年銷果袋 30 億元，其中紙袋 7億只，膜袋 23 億只，帶動了果袋加工業(yè)發(fā)展，全市現(xiàn)有紙袋加工企業(yè) 6 家，年生產(chǎn)能力 8 億只， 2006 年加工紙袋 1.85 億只，膜袋 5000萬只。 （ 3）包裝加工。全市現(xiàn)有包裝企業(yè) 16 家，其中紙箱加工企業(yè)4 家，年加工紙箱 290 萬套；發(fā)泡網(wǎng)加工企業(yè) 8 家，年加工能力 12.8億只，實際生產(chǎn) 9.36 億只；保鮮袋加工企業(yè) 4 家，年加工保鮮袋730 萬條。 第 三 章 建設(shè)條件 12 （ 4）果品貯藏業(yè)。全市現(xiàn)有蘋果貯藏庫 15 萬個，機(jī)械冷庫 84個，年貯量 30 萬噸，基本實現(xiàn)季產(chǎn)年銷均衡上市。年增收 6000 萬元。 （ 5）果品市場業(yè)。全市 已建成 15 個果品銷售市場，每年吸引2000 多名外地客商來靈購果，在全國 19 個省、市、區(qū)， 168 個市場建立 350 個蘋果銷售窗口和直銷區(qū)，年銷售蘋果 20 萬噸。果品經(jīng)營企業(yè)、果農(nóng)協(xié)會等各類果品經(jīng)營組織 201 個，加入果農(nóng) 5500 人，年經(jīng)銷蘋果 5 萬噸。 2006 年到 2008 年，以代收供貨、直接出口、邊境貿(mào)易等形成，年出口蘋果 1 萬噸。 （ 6）果品加工業(yè)。全市現(xiàn)有果品加工業(yè) 6 家，其中 2 家已成為省級龍頭企業(yè)，年生產(chǎn)蘋果濃縮汁 4 萬噸，果醬 8800 噸，罐頭2000 噸，果飲 5 萬噸，果酒 1500 噸， 2006 年預(yù)計可生產(chǎn)濃縮汁 7.2萬 噸，果醬 9000 噸，可轉(zhuǎn)化蘋果 52 萬噸。 （ 7）果園養(yǎng)殖業(yè)。全市果園養(yǎng)豬 15000 頭 ， 產(chǎn)值 1500 萬元。 （ 8）食用菌產(chǎn)業(yè)。全市果園修剪按 70 萬畝計，每株年修剪量按 10kg 計，每畝修剪枝量為 500kg，全市每年修剪果枝總量為 35萬噸，加工成食用菌袋料為 1.2 億袋。目前，年生產(chǎn)食用菌總量為3000 萬袋， 2005 年香菇生產(chǎn)每棚（ 1000 袋）產(chǎn)值 5572.49 元，凈收入 3536.36 元，成本收益率為 173.6%；杏鮑菇、金針菇、白靈菇等珍稀品種袋均收入 1.3 元，凈收入 0.8 元，成本收益率為 160%；黑木耳袋均收入 1.75 元，凈收入 0.98 元，成本收益率 126.5%，產(chǎn)值 1.3 億元。 第 三 章 建設(shè)條件 13 （ 9）沼氣開發(fā)。在國家對農(nóng)村沼氣扶持政策的支持下全市沼氣總數(shù)達(dá)到 6821 個，其中標(biāo)準(zhǔn)型（一池三改） 1490 個，提高型（沼氣池、養(yǎng)殖、種植、日光溫室） 210 個，沼氣用戶 50 戶以上的村 48個， 100 戶以上的村 26 個，形成了陽平、焦村、陽店等產(chǎn)果鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“豬 沼 果”模式，以沼氣為紐帶的生態(tài)果園正在全市迅速推廣，年節(jié)支 550 萬元。 （ 10）纖維板制造業(yè)。全市已建利用老果園更新改造的樹樁、枝加工纖維膠合板制造企業(yè) 2 家，年生產(chǎn)纖維板 18 萬立方米，年 利用果枝果樁 25 萬噸。產(chǎn)值 1.7 億元。 （ 11）運(yùn)輸業(yè)。每年果品運(yùn)輸需 4 萬車，運(yùn)費(fèi)共計 2.42 億元。 （ 12）果膠制造業(yè)。年利用果渣生產(chǎn)果膠 1000 噸。產(chǎn)值 9500萬元。 （ 13）飼料生產(chǎn)業(yè)。年利用果渣 3 萬噸，生產(chǎn)飼料 1 萬噸。產(chǎn)值 2000 萬元。 （ 14）果汁包裝桶制造業(yè)。 2006 年建成果汁包裝桶企業(yè)一家，年生產(chǎn)鐵桶 15 萬個。產(chǎn)值 1500 萬元。 3-2 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 3-2-1 項目建設(shè)的優(yōu)勢條件 具有 五大優(yōu)勢。一是產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢， 1985 年區(qū)劃調(diào)整以來，我市 依托“ 某 蘋果”這一國內(nèi)知名產(chǎn)品，大力發(fā)展以蘋 果為主的果品產(chǎn)業(yè) ，經(jīng)過二十余年的持續(xù)發(fā)展，基地規(guī)模不斷壯大，果品質(zhì)量逐年提高，配套設(shè)施日益完善，產(chǎn)業(yè)鏈條逐步拉長，果品產(chǎn)業(yè)已成為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)第 三 章 建設(shè)條件 14 發(fā)展的最大支柱產(chǎn)業(yè)。二是規(guī)模優(yōu)勢。我市果業(yè)已具備相當(dāng)規(guī)模，并隨著國家退耕還林和免去農(nóng)業(yè)稅政策的實施，今后發(fā)展環(huán)境會更加寬松和有利。另外 ， 我市已有 6 個大型果汁加工企業(yè)，蘋果濃縮汁年生產(chǎn)能力達(dá) 20 萬噸，以蘋果濃縮果汁為主的水果加工品也具有明顯的規(guī)模優(yōu)勢和出口優(yōu)勢。三是區(qū)位優(yōu)勢。國家農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃確定渤海灣和西北地區(qū)為蘋果 優(yōu)勢 產(chǎn)業(yè)帶。我市列入西北規(guī)劃區(qū)域，是專家和果商公認(rèn)的全國蘋 果最佳適生區(qū)。其境內(nèi)土地資源豐富，生態(tài)類型多樣，能滿足多種果樹栽培條件。我市海拔在 500 米以上的果園占 80%，具有與美國和新西蘭等發(fā)達(dá)國家相競爭的生態(tài)優(yōu)勢。四是成本優(yōu)勢。在出口貿(mào)易中，我市蘋果出口價格一般為 500 美元 /噸左右，比世界平均價格低 39.1%。五是體系優(yōu)勢。技術(shù)力量雄厚，技術(shù)基礎(chǔ)扎實。現(xiàn)有果樹專業(yè)技術(shù)人員 60 人，其中研究員 1 人，高級農(nóng)藝師 8 人，同時擁有一支龐大的生產(chǎn)經(jīng)驗豐富和技術(shù)水平較高的農(nóng)民果樹技術(shù)隊伍 ， 全市持證農(nóng)民果樹技術(shù)員 10000 多名 。 果業(yè)管理機(jī)構(gòu)健全，市成立了園藝局，鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了園藝站，市 設(shè)有果樹技術(shù)研究所 、 果樹實驗場、專業(yè)園藝場。 3-2-2 項目建設(shè)存在劣勢 3-2-2-1 基地整體水平較低，科技含量不夠 。 全市優(yōu)質(zhì)果比例大多維持 45%左右，高產(chǎn)出、低收入現(xiàn)象比較突出、 80 年代發(fā)展的老果園比例較大，樹體老化，經(jīng)濟(jì)效益下降，影響果農(nóng)經(jīng)濟(jì)收入。進(jìn)行老果園改造建立標(biāo)準(zhǔn)化基地是提高現(xiàn)有果園整體管理，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高效的重要途徑。 第 三 章 建設(shè)條件 15 根據(jù)目前我市果協(xié)尚處于發(fā)展的初始階段。應(yīng)遵循民辦、民管、民受益的原則，積極發(fā)展培育和完善，并逐步加以引導(dǎo)和規(guī)范，組建農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作化組織，使其快速發(fā)展壯大，使其真正成為幫助 農(nóng)民增收，促進(jìn)果業(yè)產(chǎn)業(yè)化的載體。 3-2-2-2 矮化栽植面積小 喬化栽植面積占整個果樹面積 98%。優(yōu)良品種面積比例小，秦冠等一些品質(zhì)差的品種還有一定面積。 引進(jìn)優(yōu)良品種，實施良種苗木組培繁育，擴(kuò)大良種栽植面積，擴(kuò)大矮化栽培面積，不斷推進(jìn)果品產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。 第 五 章 市場分析與銷售方案 18 第四章 項目單位基本情況 4-1 概況 4-1-1 公司性質(zhì)及職責(zé) 某某 果 業(yè)有限責(zé)任公司 是 某 省 農(nóng) 業(yè)龍頭企業(yè) 、 某 市 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè) 20 強(qiáng)，是一家以 濃 縮果汁、果漿及罐頭生產(chǎn)、研發(fā)、銷售為一體的外向型企業(yè)，主要承擔(dān)果品加工、生產(chǎn)、銷售以及基地規(guī)劃設(shè)計、建 設(shè)等工作。 4-1-2 管理制度 、 模式 和人員結(jié)構(gòu) 公司實行 總 經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各副總對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，部門 經(jīng)理 對 分管 副總 經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司內(nèi)設(shè)辦公室、生產(chǎn) 部 、銷售 部 、 項目部、原料部、企管部、財務(wù)部、人才管理中心等部門，實行“公司 +基地 +農(nóng)戶”的種植模式和生產(chǎn)管理模式 。 現(xiàn)有員工 800 余人，技術(shù)人員140 人。 4-1-3 產(chǎn)品類型及主營業(yè)務(wù) 產(chǎn)品類型 ： 主要有濃縮蘋果汁、濃縮蘋果漿、濃縮杏漿、濃縮白桃漿、濃縮黃桃漿等五大系列 20 余種產(chǎn)品，形成了一個多 系列、多元化的產(chǎn)品生產(chǎn)體系。 主營業(yè)務(wù) ： 主營 濃縮果汁、果漿出口貿(mào)易， 2007 年 完成出口創(chuàng)匯 2850 萬美元。 4-2 研發(fā)能力 4-2-1 項目單位 第 五 章 市場分析與銷售方案 19 某某 果業(yè)有限責(zé)任公司 ， 現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備、工藝技術(shù)、檢驗檢測、產(chǎn)品研發(fā)等四類技術(shù)人員 144 人，其中：高級工程師 4 人，工程師4 人，助理工程師 16 人，技術(shù)員 120 人 ； 針對公司發(fā)展需要開展了新產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量檢驗、技術(shù)革新攻關(guān)等三大領(lǐng)域研究，開發(fā)了 30 38 Brix 不同糖度、不同粒度的濃縮桃漿、蘋果漿、彌猴桃漿、草莓漿等濃縮漿，以及 66 Brix 蘋果 濃縮清汁等新 款 產(chǎn)品，提高了企業(yè)市場競爭力。 4-2-2 技術(shù)依托單位 4-2-2-1 某 果樹技術(shù)推廣站 某 果樹技術(shù)推廣站，現(xiàn) 有專業(yè)技術(shù)人員 60 人，其中 ： 研究員 1人，高級農(nóng)藝師 8 人，農(nóng)藝師 35 人，享受國務(wù)院特殊津貼 2 人。近年來， 全站技術(shù)人員 緊緊圍繞市委、市政府“建設(shè)新型果品生產(chǎn)加工基地，打造中國果品生產(chǎn)加工第一大市”的總體目標(biāo)，積極實施品種調(diào)整，區(qū)域調(diào)整、樹種調(diào)整三大調(diào)整，建立精品工程、示范工程、生態(tài)農(nóng)業(yè)工程、“ 231”提質(zhì)增效工程四大工程，同中國農(nóng)科所果樹所、鄭州果樹所、西北農(nóng)林科技大學(xué)、陜西省蘋果良種繁育中心、 某 農(nóng)業(yè)大學(xué)、 某 農(nóng)科院等科研院所開展業(yè)務(wù)往來，技術(shù)交流。多次邀請 汪景彥、李丙智、過國南、楊朝選等國 內(nèi)外著名專家、學(xué)者 到 某 進(jìn)行技術(shù)交流。 果樹技術(shù)推廣站 曾先后承擔(dān)完成多項國家、省部、地市級科研項目，并多次獲得國家、省部、地市級科技進(jìn)步獎。 4-3 財務(wù)狀況 第 五 章 市場分析與銷售方案 20 某某 果業(yè)有限責(zé)任 公司， 總資產(chǎn) 3.1 億元，固定資產(chǎn) 1.78 億元，凈資產(chǎn) 1.72 億元， 2007 年實收資產(chǎn) 1 億元，所有者權(quán)益 1.81億元，銷售收入 2.49 億元，主營業(yè)務(wù)收入 2.49 億元，凈利潤 2514.9萬元，銷售利潤率 10%，凈資產(chǎn)利潤率 17%，資產(chǎn)負(fù)債率 49%。 4-4 法人代表基本情況 法人代表， 李鵬遠(yuǎn) ，男，現(xiàn)年 32 歲。 工商管理碩士， 大 專 學(xué)歷。歷任 某 綠源 果蔬食品有限公司經(jīng)理、鵬飛服務(wù)有限責(zé)任公司經(jīng)理、 某 果業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、總經(jīng)理。 2006 年獲 某 市五一勞動獎?wù)?， 2007 年任 某 工商聯(lián)合會執(zhí)委。 2005 年 3 月至今 ， 任 某某果業(yè)有限責(zé)任公司總經(jīng)理，對公司大膽改革，開拓創(chuàng)新，引進(jìn)人才，上大項目，研發(fā)五個系列 20 余種產(chǎn)品，推進(jìn)國際認(rèn)證，提高產(chǎn)品質(zhì)量，適應(yīng)國際形勢，把握市場機(jī)遇，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大產(chǎn)品出口，使企業(yè)年年跨上新臺階，公 司出口總額由 2004 年底的 4 萬美元增加到 2007 年的 2850 萬美元，出口實現(xiàn)新突破。 李鵬遠(yuǎn) 總經(jīng)理遵紀(jì)守法，誠信正直，個人社會形 象良好，誠信度高 ，無長期借款 等不良記錄。 第五章 市場分析與銷售方案 第 五 章 市場分析與銷售方案 21 5-1 市場分析 5-1-1 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 某 現(xiàn)有果樹面積 100 萬畝，但是根據(jù) 某 果樹發(fā)展規(guī)劃，大果品戰(zhàn)略果樹生產(chǎn)實現(xiàn)雙百萬即的要達(dá)到 130 萬畝，產(chǎn)量達(dá) 260 萬噸的目標(biāo)還相差甚遠(yuǎn)，果品生產(chǎn)規(guī)模有待進(jìn)一步擴(kuò)大。 通過實驗、示范，我國各級果樹主管部門及廣大果農(nóng)在實踐中對果樹優(yōu)良品種和無病毒栽培優(yōu)越性的認(rèn)識在不斷提高，對果樹優(yōu)良品種無病毒苗木的需求日益增加。目前我國果樹無病毒樹種、品種 (系 )只有 200 噸左右，生產(chǎn)上推廣的只有幾 十個，加上良種繁殖體系不健全，每年只能生產(chǎn) 200 株左右無病毒苗木，僅占當(dāng)年整個苗木生產(chǎn)的 5%左右，無毒苗木供不應(yīng)求。自繁自育自栽的發(fā)展的模式幾乎是空白的。 5-1-2 市場前景分析 一是黃土高原蘋果適生區(qū)優(yōu)勢日漸顯現(xiàn)， 某 地處西北黃土高原蘋果優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，目前蘋果生產(chǎn)則呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，將逐步成為全國至世界最大的蘋果產(chǎn)區(qū)。埂車際市場需求及果汁加工能力增強(qiáng)，為蘋果發(fā)展提供了更多的空間 某 目前有果汁加工廠 6 家，年濃縮果汁加工能力 20 萬噸。需蘋果原料 140 萬噸。目前全市蘋果產(chǎn)量 85萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了加工業(yè)的需求。從國際果 汗市場和果汁加工能力狀況看，預(yù)計 10 年內(nèi)蘋果生產(chǎn)形勢仍然看好，具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，我市作為?yōu)質(zhì)蘋果主產(chǎn)區(qū)之一，蘋果生產(chǎn)正面臨一個良好的發(fā)第 五 章 市場分析與銷售方案 22 展機(jī)遇。 目前，全國、 某 和 某 周邊地區(qū)，在果樹生產(chǎn)上都急需培育和推廣優(yōu)良無病毒新品種，對優(yōu)良品種的無病毒苗木需求量將持續(xù)增長。 5-1-3 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 項目采用果樹發(fā)展與良種苗木組培擴(kuò)繁相配套、老果園改造與建立標(biāo)準(zhǔn)化基地相結(jié)合的技術(shù)模式，采用果樹栽培最新模式，高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)實行矮化栽培，無公害標(biāo)準(zhǔn)化管理。整個項目技術(shù)設(shè)計與模式和 某 果樹發(fā)展規(guī)劃緊密結(jié)合。 某 蘋果產(chǎn)品以其色澤艷、風(fēng)味濃、含糖高、適加工、耐貯藏而著稱，行銷全國乃至世界諸國與地區(qū)，蘋果產(chǎn)品享譽(yù)海內(nèi)外。在歷屆全國蘋果鑒評會上多次名列榜首。同時本項目屬勞動密集型產(chǎn)業(yè)，我們有充足勞動力優(yōu)勢，產(chǎn)品成本低。因此，蘋果產(chǎn)品具有較強(qiáng)的生產(chǎn)市場競爭力。 5-2 銷售策略、方案和營銷模式 實施品牌帶動、外銷出口、市場開發(fā)銷售策略。一是通過市場體系建設(shè)，信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，果品促銷宣傳，商標(biāo)注冊與保護(hù)等，叫響“嶺寶”、“寺河山”蘋果品牌，以品牌拓市場，以品牌促銷售，以品牌增效益。二是市場開發(fā)，果品銷售在境內(nèi)建中心市場，在全國各大城市建立 某 蘋果直銷窗口。 營銷模式采用：家庭 +專業(yè)合作社 +龍頭銷售公司，使果品銷售實現(xiàn)公司化運(yùn)作。經(jīng)營資金由政府投資，法人出資和公司組成人員入股的方式籌措。在項目實施期間，組建 35 個具有一定規(guī)模的銷第 五 章 市場分析與銷售方案 23 售公司，形成一支實力強(qiáng)大的銷售龍頭企業(yè)。 5-3 市場風(fēng)險分析 5-3-1 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析 蘋果產(chǎn)品市場最大風(fēng)險因素：一是農(nóng)藥殘留超標(biāo)問題。我市果樹大多是農(nóng)戶分散經(jīng)營，管理水平不一，防治病蟲多以化學(xué)農(nóng)藥為主，是影響果品質(zhì)量和銷售的潛在因素。二是優(yōu)質(zhì)果比例小。果樹管理科技含量不高，重產(chǎn)量、輕質(zhì)量、高產(chǎn)出、低收入問題比較突出。 5-3-2 防范和降低風(fēng)險對策 項目采用無毒矮化栽培，標(biāo)準(zhǔn)化無公害管理。病蟲防治主要采用生物防治、農(nóng)業(yè)防治、物理防治等措施降低農(nóng)藥殘留，保證產(chǎn)品達(dá)到國家無公害綠色產(chǎn)品質(zhì)量要求，完全可以防范產(chǎn)品的銷售和出口風(fēng)險。 項目采用無毒矮化栽培，標(biāo)準(zhǔn)化管理。采用的栽培模式和管理模式，均屬全國 及世界最先進(jìn)的技術(shù)模式。項目實施后，樹冠矮小，易于標(biāo)準(zhǔn)化管理，便于機(jī)械化操作，結(jié)果早，產(chǎn)量高，果個大，品質(zhì)好，優(yōu)質(zhì)果比例大，可大大提高市場競爭力和抗風(fēng)險能力。 第八章 財務(wù)評價 34 第六章 建設(shè)方案 6-1 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 6-1-1 建設(shè)任務(wù) 圍繞市委、市政府 “ 建設(shè)新型果品生產(chǎn)加工基地，打造中國果品生產(chǎn)加工基地第一大市 ” 宏偉藍(lán)圖，在全市 15 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 某 園藝場，高起點(diǎn)高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè) 某 優(yōu)質(zhì)蘋果基地，實現(xiàn)市委、市政府大果品戰(zhàn)略的“雙百萬”目標(biāo)，即面積 130 萬畝，產(chǎn)量 260 萬噸。 6-1-2 建設(shè)規(guī)模 果樹發(fā)展：在全市 15 個 鄉(xiāng) 鎮(zhèn)，每年發(fā) 展 2 萬畝蘋果 5 年發(fā)展10 萬畝。 良種苗木組培擴(kuò)繁：項目實施第一年引進(jìn)名優(yōu)種條，組培擴(kuò)繁，第 2-5 年每年發(fā)展 200 畝，共 800 畝 480 萬株。 樹形改造：在全市每年改造 1 萬畝， 5 年共 5 萬畝。 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)：在全市 15 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施，每年 10 萬畝， 5 年共 50萬畝。 6-2 建設(shè)規(guī)劃和布局 6-2-1 指導(dǎo)思想 以中共中央十七屆三中全會精神為指導(dǎo) ， 。積極貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以農(nóng)業(yè)部蘋果優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和 某 省 2008 年重點(diǎn)縣農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項目指南為依據(jù)，瞄準(zhǔn)國內(nèi)外最優(yōu)品種和 科技前沿，運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)、樹形改造技 術(shù)、組織培養(yǎng)技術(shù)建設(shè)第八章 財務(wù)評價 35 某 優(yōu)質(zhì)蘋果基地。 6-2-2 建設(shè)規(guī)劃和布局 6-2-2-1 果樹發(fā)展 規(guī)劃每年發(fā)展 2 萬畝， 5 年 10 萬畝 ，詳 見表 6-1。 6-2-2-2 良種苗木組培擴(kuò)繁 每年組培擴(kuò)繁 200 畝， 4 年 800 畝，在 某 蘋果良種繁育基地 實施 。 6-2-2-3 老果園改造 計劃每年改造 1 萬畝， 5 年共 5 萬畝，詳見表 6-1。 6-2-2-4 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) 在全市 15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)每年實施 10萬畝， 5年共 50萬畝，詳見表 6-1。 6-3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 6-3-1 果樹發(fā)展 6-3-1-1 生產(chǎn)技術(shù)方案 品種：玉華早富、 短枝型、靈短 1 號； 密度：山區(qū)： 4 5 米或 3 5 米，川塬區(qū) 4 5 米或 5 6 米。 技術(shù)要點(diǎn)：挖大坑 80 80 80cm 見方，拉泥條，“三踩兩埋一提”法栽植；栽后澆透水，覆地膜。 第八章 財務(wù)評價 36 6-3-1-2 工藝流程 土壤消毒 果園規(guī)劃 整地挖坑 有機(jī)肥 化肥 施底肥 規(guī)劃設(shè)計 苗 木 園址選擇 肥料準(zhǔn)備 根系修剪 蘸根 定植 第八章 財務(wù)評價 37 6-3-2 良種苗木組培擴(kuò)繁 6-3-2-1 生產(chǎn)技術(shù)方案 利用組織培養(yǎng)和熱處理相結(jié)合脫毒，檢測無毒后建立無毒世代，組培擴(kuò)繁，建立母本園（ 采 穗圃），同時誘導(dǎo)生根，環(huán)境馴化，培育無毒苗木。一是試管苗移植車間。栽培 密度 400 株 /m2： ,層放交錯疊置，成活率 95%。二是大棚培植車間：每 200 株 /m2，土地利用率80%，成活率 90%；三是成品苗大田培育，栽培密度：每 20 株 /m2，土地利用率 80%，成活率 90%。 6-3-3 老果園改造 6-3-3-1 生產(chǎn)技術(shù)方案 再植方式：推廣短枝、矮化栽培，適度發(fā)展喬化栽培；矮化苗栽 55 株，喬化苗木畝栽 33 株。 土壤改良：抽槽曬土，定植坑采用客土技術(shù)。 苗木：養(yǎng)干無毒組培苗。 栽植技術(shù)：“三踩兩埋一提”苗技術(shù)，澆透水、封好堆、覆好膜。 6-3-4 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) 6-3-4-1 技術(shù)方案 采用無公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)綠色無公害蘋果。以 某 園藝局制定的蘋果標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)人，主要技術(shù)有果實套袋、壁蜂授粉技術(shù)、物理、生物防治技術(shù)、測土配方施肥技術(shù)、生草、覆草技術(shù)等。 第八章 財務(wù)評價 38 6-3-2-2 工藝流程 組培擴(kuò)繁 誘導(dǎo)生根 環(huán)境馴化 建立原種圃 微罐技術(shù) 平衡施肥 病蟲害防治 優(yōu)良植株品種 莖尖斷植 脫毒 無毒世代 繁殖形成無性系 出圃 第八章 財務(wù)評價 39 6-3-3-2 工藝流程 抽槽 組培苗木 曬土消毒 生石灰處理 回填槽內(nèi) 養(yǎng)干 有機(jī)肥 客土 栽植 第八章 財務(wù)評價 40 6-3-4-2 工藝流程 樹形改造 生草覆草 壁蜂授粉 疏花疏果 物理、生物防治 果實套袋 改良或紡錘形 果園 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) 綠色無公害蘋果 第八章 財務(wù)評價 41 6-4 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 6-4-1 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 某 優(yōu)質(zhì)蘋果基地建設(shè)項目，本著高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn) ， 立足當(dāng)?shù)?，面向全國生產(chǎn)高檔無公害、綠色果品。 引進(jìn)國內(nèi)外最優(yōu)品種，運(yùn)用組織培養(yǎng)技術(shù)生產(chǎn)高檔無毒苗木建園，采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和科研院所最新技術(shù)成果，抓源頭，重管理，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高檔水果，打造 某 精品蘋果品牌。 6-4-2 具體建設(shè)內(nèi)容 表 6-1 蘋果優(yōu)質(zhì)基地建設(shè)內(nèi)容 （萬畝） 序號 蘋果發(fā)展 老果園改造 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) 良種苗 木 擴(kuò)繁 1 0.34 0.2 2 2 0.3 4.5 3 0.2 0.98 3.5 4 0.1 0.8 2 5 1.0 0.8 5 6 0.35 5 7 0.3 0.08 3 8 0.36 0.2 0 9 0.35 3.5 10 0.05 0.5 11 1.0 0.6 12 3.5 0.15 13 0.5 0.6 5.5 14 1.6 0.12 5 15 0.5 16 0.08 17 0.08 18 10 5 50 0.08 第八章 財務(wù)評價 42 6 5 實施進(jìn)度安排 6-5-1 蘋果發(fā)展 表 6-2 果樹發(fā)展規(guī)劃進(jìn)度表 合計 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 3400 800 1000 600 1000 0 3000 700 800 500 1000 0 2000 500 0 500 0 1000 1000 0 500 500 0 0 10000 2200 1100 2200 2500 2000 3500 500 1000 1000 1000 0 3000 800 1200 1000 0 0 3600 1200 1400 1000 0 0 3500 800 500 1700 0 1500 500 0 0 500 0 0 10000 2500 2000 2000 500 3000 35000 6000 6000 5000 8000 10000 5000 1000 1000 1000 1000 1000 16000 3000 3000 2500 5000 2500 500 0 500 0 0 0 100000 20000 20000 20000 20000 20000 項目 第八章 財務(wù)評價 43 6-5-2 良種苗木組培擴(kuò)繁 表 6-3 良種苗木組培擴(kuò)繁進(jìn)度 表 合計 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 面積（畝） 800 0 200 200 200 200 數(shù)量（萬株） 480 0 120 120 120 120 6-5-3 老果園改造 表 6-4 老果園改造規(guī)劃進(jìn)度表 合計 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 800 200 200 0 0 400 8000 1000 2000 2000 2000 1000 9800 1800 2000 2000 2000 2000 2000 500 500 500 500 0 8000 1500 1500 1500 15000 2000 2000 500 500 500 500 0 5000 1000 1000 1000 1000 0 6000 1500 1000 1500 1000 500 1500 500 0 0 0 1000 6000 1000 1000 1000 1500 1500 1200 0 0 0 0 1200 800 500 300 0 0 0 50000 10000 10000 10000 10000 10000 年度 項目 第八章 財務(wù)評價 44 6-5-4 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) 表 6-5 標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)進(jìn)度表 合計 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 2 2 3.5 3.5 2 2 5 5 7.5 3 4.5 3.5 3.5 5.5 1.5 4 5 3 2 3 3 4.5 4.5 5 3 2 3.5 3.5 第八章 財務(wù)評價 45 第七章 投資概算與資金來源 7-1 投資概算依據(jù) 實施本項目，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格、太陽能滅蟲燈等設(shè)備價格、用工價 等 依現(xiàn)行市場價格估算。 7-2 投 資概算 7-2-1 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)總投資 251 萬元，均為設(shè)備資產(chǎn)，其中太陽能智能滅蟲燈 200 臺 ， 總投資 126 萬元，昆蟲誘捕系統(tǒng) 50 萬套，總投資 125萬元。 7-3 資金來源 項目總投資 2730.01 萬元。 省財政資金 350 萬元，自籌資金 2380.01 萬元，自籌資金由項目區(qū)果農(nóng)籌資。 7-4 資金使用和管理 7-4-1 財政資金使用和管理 實施本項目申請財政無償資金 350萬元，主要用于新品種引進(jìn)、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)推廣、技術(shù)培訓(xùn)、栽植費(fèi)用以及購置太陽能智能滅蟲燈、昆蟲誘捕系統(tǒng)等固定資產(chǎn)。 在項目資金管理與使用上 ，嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，設(shè)立專戶核算，實行專人專管，單獨(dú)核算。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)會計制度，保第八章 財務(wù)評價 46 證項目資金專款專用，隨時接受上級和主管部門的審計、監(jiān)督和檢查。項目實行報帳管理，由市支付中心統(tǒng)一管理。 7-4-2 銀行貸款使用和管理 企業(yè)不從銀行貸款。 7-4-3 其它資金使用和管理 項目區(qū)群眾自籌資金，主要用于購買苗木、農(nóng)藥、化肥等生產(chǎn)資料，群眾自行管理，能夠保證基地生產(chǎn)需要。 第八章 財務(wù)評價 47 第八章 財務(wù)評價 8-1 銷售收入，銷售稅金和附加估算 。 8-1-1 銷售收入 果樹栽植 2 萬畝， 20 年 總產(chǎn)值 9593.53 萬元，苗木繁育年收入600 萬元，建立標(biāo)準(zhǔn)化基地 10 萬畝， 20 年總產(chǎn)值 5 億元，老果園改造 1 萬畝， 20 年總產(chǎn)值 5000 萬元。 8-2 總成本及經(jīng)營成本估算 8-2-1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 （見 附 表 3-1， 3-2， 3-3， 3-4） 8-2-2 項目總成本估算 （見 附 表 3） 8-3 財務(wù)效益分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 33.32%，財務(wù)凈現(xiàn)值 29090.92 萬元。 8-4 財務(wù)評價結(jié)論 該項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資利潤率超過行業(yè)平均水平，投資利潤率，抗風(fēng)險性好，有 清償能力，在財務(wù)上可行，適宜發(fā)展。 第八章 財務(wù)評價 48 第九章 環(huán)境影響評價 9-1 環(huán)境影響 本項目建設(shè)內(nèi)容主要為果樹發(fā)展，良種苗木組培擴(kuò)繁育，老果園改造和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。 果樹發(fā)展規(guī)劃在大王、陽店、川口、寺河、蘇村、五畝等鄉(xiāng)鎮(zhèn)每年發(fā)展 2 萬畝蘋果， 5 年發(fā)展 10 萬畝。在果樹發(fā)展項目中產(chǎn)生的污染源有：植物的枯枝落葉和化學(xué)農(nóng)藥?？葜β淙~經(jīng)過堆積無害化處理，可作有機(jī)肥使用?；瘜W(xué)農(nóng)藥嚴(yán)格按無公害病蟲防治規(guī)程進(jìn)行，對環(huán)境影響很小。果樹發(fā)展本身屬于植樹造林范疇，具有防止水土流失，凈化空氣，美化生態(tài)環(huán)境作用，符合國家環(huán)保政策。 良種苗木組 培擴(kuò)繁每年繁育良種苗木 200 畝，在實施過程中，產(chǎn)生的污染源有培養(yǎng)基、消毒液，玻璃器皿、農(nóng)藥、生活廢水、鍋爐煙塵。培養(yǎng)基由無機(jī)物，有機(jī)物和植物生長調(diào)節(jié)素組成，包含的各種大量元素，微量元素主要以 KNO3、 NH4NO3 等化合物形式存在。植物生長素常用的有 NAA、 IBA、 IAA 等。廢棄的培養(yǎng)基經(jīng)過無害化堆積處理，含有豐富的營養(yǎng)是優(yōu)質(zhì)的大田肥料。生產(chǎn)過程中用于三角瓶、儀器消毒的液體，主要是酒精，酒精濃度 75%，用量每天不超過 1 升，使用稀釋按生活廢水處理。玻璃器皿主要為破碎的三角瓶、燒杯、試管、移液管等回收玻璃加工廠， 循環(huán)使用?；瘜W(xué)農(nóng)藥嚴(yán)格按苗木病蟲防治規(guī)程使用，加強(qiáng)人工防護(hù)，嚴(yán)格控制劑量，對環(huán)境影響較小。鍋爐煙塵，主要組培車冬季鍋爐在運(yùn)行過程中所產(chǎn)第八章 財務(wù)評價 49 生的含塵煙氣，設(shè)計采用除塵器進(jìn)行處理。 9-2 環(huán)境保護(hù)與治理措施 老果園改造和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)在全市 15 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 某 園藝場實施。產(chǎn)生的污染源同果樹發(fā)展。 如第一節(jié)所述，本項目實施產(chǎn)生的污染源主要有：枯枝落葉、化學(xué)農(nóng)藥、培養(yǎng)基、 消 毒液、玻璃器皿、果品包裝物、生活垃圾、生活廢水。環(huán)境保護(hù)與治理措施如下： 枯枝落葉、堆積無害化處理、作有機(jī)肥。 培養(yǎng)基：堆積、無害處理，作大田肥料。 消毒液： 每天用量不超過 1 升，稀釋后按生活廢水處理。 化學(xué)農(nóng)藥：嚴(yán)格按病蟲防治規(guī)程進(jìn)行。首先無公害、低毒農(nóng)藥，嚴(yán)禁高毒高殘留農(nóng)藥使用，控制使用劑量，加強(qiáng)人工防護(hù)。 玻璃器皿：回收至玻璃加工廠、循環(huán)利用。 鍋爐煙塵：設(shè)計采用除塵器進(jìn)行處理，除塵率可達(dá) 95 97%，處理后的煙氣含塵濃度小于國 家 GB132271-91 規(guī)定的二類地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn) 250mg/m3。 生活廢水：排入污水處理廠。 為進(jìn)一步優(yōu)化項目區(qū)域生產(chǎn)生活環(huán)境，搞好園區(qū)綠化工程，綠化系數(shù) 25%。 9-3 評價 本項目屬于生態(tài)建設(shè)項目。項目年發(fā)展 2 萬畝蘋果，繁育 200畝苗木可以防止水土流失，凈化空氣，綠化美化環(huán)境，保護(hù)周邊地區(qū)生態(tài)系統(tǒng)。項目生產(chǎn)過程不產(chǎn)生噪音、廢氣、廢渣 ， 符合國家環(huán)第八章 財務(wù)評價 50 保政策。因而本項目建成后將成為 某 省改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的典型示范區(qū)。 第八章 財務(wù)評價 51 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 10-1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 10-1-1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 某 為聞名全國的蘋果之鄉(xiāng)，果品產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的 60%，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)果品產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的 80%。果品生產(chǎn)已經(jīng)成為全市種植面積最大、發(fā)展后勁最強(qiáng)的農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，果品 產(chǎn)來成為全市農(nóng)業(yè)八大產(chǎn)業(yè)之首。 實施重點(diǎn)縣農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整項目， 5 年發(fā)展蘋果 10 萬畝，繁育無毒苗木 480 萬株，一是 某 蘋果面積迅速擴(kuò)大，產(chǎn)量大幅增加；二是可優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)， 5 年發(fā)展品種為世界頂級品種，具有強(qiáng)競爭力；三是果品質(zhì)量提升，由于采用無毒苗木，蘋果產(chǎn)量和質(zhì)量均比帶毒苗木增加 30 50%；四是采用處理能力增強(qiáng)，因而進(jìn)一步壯大果品產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 10-1-2 完善產(chǎn) 業(yè) 鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 某 果業(yè)經(jīng)過 80 多年的發(fā)展，尤其是“九五”以來，逐步形成了生產(chǎn)、流通到加工，從包裝、儲存到銷售，產(chǎn) 供 貯 包 銷一體化格局五大體系。 項目的實施，充分完善產(chǎn)業(yè)鏈條，優(yōu)質(zhì)蘋果基地規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)量增加，就業(yè)機(jī)會增加，勞動力需求旺盛，拉動了經(jīng)濟(jì)增長，成為農(nóng)民增收的主要來源之一。年發(fā)展 2 萬畝蘋果，果農(nóng)直接增收 5000萬元。 第八章 財務(wù)評價 52 該項目的實施，充分帶動生產(chǎn)資料經(jīng)營業(yè)、果袋加工業(yè)、包裝加工、果品加工業(yè)、食用菌產(chǎn)