出口退稅系統(tǒng)8.doc

出口退稅系統(tǒng)8.0操作流程1. 下載系統(tǒng)并安裝。在 下載出口退稅系統(tǒng)8.0. 下載完成之后雙擊安裝。安裝完成之后進入系統(tǒng)。用戶名sa，密碼為空。初次使用該系統(tǒng)，在系統(tǒng)安裝完畢之后要執(zhí)行系統(tǒng)初始化。系統(tǒng)維護-系統(tǒng)初始化2. 基本信息錄入首次使用必須先錄入企業(yè)的基本信息系統(tǒng)維護-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)配置設置與修改企業(yè)代碼：海關企業(yè)代碼 -10位納稅人識別號：國稅登記證號技術監(jiān)督局碼：納稅人識別號后9位用戶名稱：稅務登記證的企業(yè)名稱地址，郵編，財務負責人，辦稅員，電話，傳真，電子郵件地址：按照企業(yè)實際情況填寫退稅登記證：出口退稅證認定表15位退稅登記日期：出口退稅登記通知書簽發(fā)日期納稅人類別： 1-一般納稅人 2 小規(guī)模計稅計算方法：1 免抵退進料計算方法：1 實耗法 2 購進法分類管理代碼：B 新辦企業(yè)為C稅務機關代碼和稅務機關名稱：按照稅局要求填寫系統(tǒng)維護-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)參數(shù)設置與修改根據(jù)公司實際情況填寫。新辦企業(yè)單證收齊時間都是90天。點確定-重新進入系統(tǒng)3. 稅率庫升級 下載最新稅率庫按照說明，升級數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)維護-代碼維護-海關商品碼-代碼讀入-讀入CMCODE.DBF文件-自用商品-當前篩選條件下所有記錄-設為自用代碼自用商品-當前篩選條件下所有記錄-設為自用代碼系統(tǒng)維護-代碼維護-標準海關商品碼-代碼讀入-讀入STDCM.DBF文件查看商品代碼版本系統(tǒng)維護-系統(tǒng)配置-系統(tǒng)配置設置與修改-查看商品版本查看商品代碼版本是否為最新版本。 4. 操作流程-向導第一步 免抵退明細數(shù)據(jù)采集-出口貨物明細申報錄入點增加序號：按照順序一個一個編記銷售日期，所屬期標識：自動產(chǎn)生。出口報關單號：報關單右上角海關編號后9位+0+兩位項號。項號是指報關單中進口筆數(shù)的項號。如一張報關單中有10筆進口，則項號從01排到10出口商品代碼：報關單上的商品編號出口數(shù)量：報關單上的數(shù)量原幣代碼：外幣代碼原幣離岸價：報關單上的價格原幣匯率：出口當月的1號匯率，如果跨月做的就是做免抵退的所屬期當月1號的匯率。比如：報關單上是1月出口的，但是在1月沒有申報免抵退而是在2月申報的，那就是2月1號的匯率。 出口發(fā)票號：出口發(fā)票號碼沒有進料加工或免稅貨物的業(yè)務就直接進入第三步。進入第三步之前要檢查第一步所輸入的信息正確。進入第三步之后，點擊“數(shù)據(jù)一致性”檢查見到檢查結果。沒有發(fā)現(xiàn)異常-“關閉”。如有異常請返回檢查錯誤并更正。檢查完之后“生成明細申報數(shù)據(jù)”保存到文件夾“預審申報數(shù)據(jù)”。在這里不要勾選“備份當前系統(tǒng)”.新辦企業(yè)一年之類需要到稅局前臺去預審 （咨詢當局稅務局是否是這樣）。拿上拷貝的資料去稅局。去到稅局預審之后，稅局就是將反饋結果拷貝到你在U盤已經(jīng)建立的“預審反饋”文件夾內(nèi)。進入第四步-預審反饋疑點調(diào)整-稅務機關反饋信息讀入 （此針對需要到稅局前臺預審的公司） -稅務機關反饋信息接收 （是指網(wǎng)上直接預審的公司）然后查詢是否有信息不齊情況第四步第二項-出口信息不齊情況查詢?nèi)缬行畔⒉积R情況。判斷是否錄錯報關單，電子口岸未提交報關單。然后根據(jù)稅局反映的信息不齊標志，更改自己的信息不齊標志。先要通過第四步的“撤銷已申報數(shù)據(jù)”然后返回第一步出口信息錄入那里修改相應的標志。確保單證不齊標志和信息不齊標志一致。這里要一致。修改完之后保存退出。然后從第五步開始正式申報第五步生成明細申報數(shù)據(jù)-數(shù)據(jù)一致性檢查檢查無誤之后，關閉。第五步生成明細申報數(shù)據(jù)-生成明細申報數(shù)據(jù)完成之后進入第六步納稅申報-只需點擊就可以。進入第七步納稅申報表數(shù)據(jù)采集。這里先模擬增值稅納稅申報表。模擬的含義就是要先知道“進項稅額轉出額”的數(shù)字。直接點擊增加不用錄入數(shù)據(jù)-按回車鍵讓系統(tǒng)自動生成保存-退出。進入第八步免抵退或總數(shù)據(jù)采集-免抵退匯總表錄入點擊增加不錄入數(shù)據(jù)回車系統(tǒng)自動生成。出現(xiàn)如下數(shù)據(jù)。左邊“與納稅表差額”16985.81即為本月免抵退銷售額應錄入增值稅電子申報表主表第7欄“免抵退辦法出口貨物銷售額”。右邊“與納稅表差額“1553.29即為進行稅額轉出數(shù)應錄入增值稅電子申報系統(tǒng)附表二第18欄-”免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”。記住這兩個金額之后，點“放棄”然后退出。當操作到這里時，就要同時進行增值稅納稅申報表的操作。只有增值稅電子申報成功之后才能進行免抵退的正式申報。-增值稅納稅申報主表，表二要多打印一套，而且主表要稅務局加蓋章。當增值稅納稅申報表做完之后，再退回到免抵退申報系統(tǒng)。刪除模擬匯總數(shù)據(jù)。進入第七步納稅申報數(shù)據(jù)采集-增值稅申報表項目錄入-刪除剛才模擬的數(shù)據(jù)-退出以同樣的方法刪除第八步模擬的匯總表錄入數(shù)據(jù)-刪除-退出將兩次模擬的數(shù)據(jù)刪除之后，一定要進行系統(tǒng)重入。系統(tǒng)維護-系統(tǒng)重入重新進入第七步免抵退銷售額：增值稅電子申報表第七欄不得抵扣稅額：增值稅電子申報表 （表二）-第18欄銷項稅額：增值稅電子申報表-第11欄進項稅額：增值稅電子申報表-第12欄上期留底稅額： 增值稅電子申報表-第13欄進項稅額轉出： 增值稅電子申報表-第14欄免抵退應退稅：增值稅電子申報表-第15欄檢查應補稅額： 增值稅電子申報表-第16欄應抵扣稅額： 增值稅電子申報表-第17欄實際抵扣稅額： 增值稅電子申報表-第18欄應納稅額： 增值稅電子申報表-第19欄期末留底稅額：增值稅電子申報表-第20欄進入第八步-免抵退匯總表申報錄入-增加-一路回車就可以了。進入第九步-免抵退正式申報數(shù)據(jù)一致性檢查無誤關閉選擇 Excel打印-具體打印多少份，看各地稅局規(guī)定。免抵退申報明細表-2份留底1份，稅局1份出口貨物免抵退申報匯總表-有稅退-打印5份-留底1份，稅局4份 -無稅退-打印4份-留底1份，稅局3份出口貨物免抵退申報匯總表附表-有稅退-打印5份-留底1份，稅局4份 -無稅