倉(cāng)庫(kù)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范.doc

倉(cāng)庫(kù)來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范目的：對(duì)IQC品檢人員的作業(yè)方法及流程進(jìn)行規(guī)范,提高IQC檢驗(yàn)作業(yè)水平，控制來(lái)料不良，提高品質(zhì)。1、實(shí)用范圍：來(lái)料進(jìn)料檢驗(yàn) 2、質(zhì)檢步驟（1）來(lái)料暫收（2）來(lái)料檢查（3）物料入庫(kù)3、質(zhì)檢要點(diǎn)及規(guī)范（1）來(lái)料暫收：倉(cāng)管收到供應(yīng)商的送貨單后根據(jù)送貨單核對(duì)來(lái)料：數(shù)量，種類(lèi)及標(biāo)簽內(nèi)容等無(wú)誤后送交IQC檢驗(yàn)，予以暫收，并簽回貨單給來(lái)料廠商。（2）來(lái)料檢查：IQC品檢人員收到進(jìn)料驗(yàn)收單后，依驗(yàn)收單和采購(gòu)單核對(duì)來(lái)料與標(biāo)簽內(nèi)容是否相符，來(lái)料規(guī)格，種類(lèi)；是否相符，如不符拒檢驗(yàn)，并通知倉(cāng)管、采購(gòu)及生管，如符合，則進(jìn)行下一步檢驗(yàn)。一般先抽查來(lái)料的一定比例（以倉(cāng)庫(kù)來(lái)料質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)），查看品質(zhì)情況，再?zèng)Q定入庫(kù)全檢，還是退料。（3）檢查內(nèi)容：（1）外觀：自然光或日光燈下，距離樣品30CM目視；（2）尺寸規(guī)格：用卡尺/鋼尺測(cè)量，厚度用卡尺/外徑千分尺測(cè)量；（3）粘性分別按：GB/T4852-2002、GB/T4851-1998、GB/T2792-1998中方法執(zhí)行，結(jié)果記錄于可靠度測(cè)試報(bào)告中；（4）包裝完好、標(biāo)識(shí)正確、完整、清晰，環(huán)保材料查看是否貼有相應(yīng)的環(huán)保標(biāo)簽，第一批進(jìn)料時(shí)要附SGS報(bào)告及物質(zhì)安全表及客戶(hù)要求的其它有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告；（5）檢驗(yàn)合格后貼上合格標(biāo)簽，填寫(xiě)物料檢驗(yàn)表并通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)要按材料類(lèi)型（環(huán)保與實(shí)用型）及種類(lèi)分開(kāi)放置標(biāo)示清楚，成品料由IQC人員包裝放于待出貨區(qū)。以倉(cāng)庫(kù)物料質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)。（6）物料入庫(kù)：檢查完畢，要提交原材料進(jìn)庫(kù)驗(yàn)貨交上級(jí)處理，并對(duì)合格暫收物料進(jìn)行入庫(kù)登記。異常物料特原材料進(jìn)庫(kù)驗(yàn)貨批示后，按批示處理。4、注意事項(xiàng)（1）要保持物料的整潔。（2）貴重物品及特殊要求物料要逐一檢查。（3）新的物料需給技術(shù)開(kāi)發(fā)部確認(rèn)。5、異常處理辦法物料在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常，即時(shí)向采購(gòu)及品管主管反映，錄求解決方法，盡快處理。 6、不合格品的處理：（1）IQC判定為不合格時(shí)，在產(chǎn)品包裝外貼上退貨/拒收標(biāo)簽，把產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到不合格/退貨區(qū)域，并報(bào)品質(zhì)主管確認(rèn)簽字后，送采購(gòu)/生管簽名后發(fā)到供應(yīng)商，供應(yīng)商未在2個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)的報(bào)倉(cāng)庫(kù)直接作退貨處理；如為急料，經(jīng)品質(zhì)主管與采購(gòu)，生管，業(yè)務(wù)協(xié)商后，呈經(jīng)理審批，按評(píng)審意見(jiàn)辦理；（2）跟據(jù)供應(yīng)商提供的改善方案，IQC品管員對(duì)下批來(lái)料改善效果進(jìn)行確認(rèn)，并記錄結(jié)果。7、材料環(huán)保要求管理：（1）原材料必須符合無(wú)毒或低毒環(huán)保要求，且符合國(guó)際環(huán)境保護(hù)之法律法規(guī)要求，每批來(lái)料必須符合聯(lián)昌環(huán)境有害物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定，第一批來(lái)料必須附有第三方的檢測(cè)報(bào)告（如SGS）及物質(zhì)安全表及客戶(hù)要求的其它有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告）并貼有環(huán)保標(biāo)簽，按批隨貨物送達(dá)；（2）原材料為環(huán)保產(chǎn)品，必須要求倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)放在環(huán)保區(qū)域且要分類(lèi)保管,貼上環(huán)保標(biāo)簽；（3）如原材料有變更，供應(yīng)商必須提前知會(huì)，并提供相關(guān)變更資料及樣板，IQC品檢人員在原材料變更沒(méi)有得到確認(rèn)的情況下可以拒檢。8、免檢品：（1）原材料的輔料等每3批需抽查1批；（2）免檢品必須符合無(wú)毒或低毒環(huán)保要求，且符合國(guó)際環(huán)境保護(hù)之法律法規(guī)要求和客戶(hù)環(huán)保要求及聯(lián)昌環(huán)境有害物質(zhì)管制標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定，且附有第三方的檢測(cè)報(bào)告（如SGS）及物質(zhì)安全表及客戶(hù)要求的其它有害物質(zhì)檢測(cè)報(bào)告）隨貨物送達(dá)；（3）如免檢品有1次不良發(fā)生，可轉(zhuǎn)變?yōu)楸貦z品，如接著連續(xù)3批來(lái)料檢驗(yàn)為合格，又自動(dòng)轉(zhuǎn)為免檢品。產(chǎn)品合格入庫(kù)后貼免檢標(biāo)簽，檢驗(yàn)時(shí)按原材料抽檢方法抽檢；（4）免檢品在收貨時(shí)，只對(duì)廠商，品名，料號(hào)，數(shù)量，規(guī)格，顏色，角度，重量，品牌等內(nèi)容與進(jìn)料實(shí)物核對(duì)，相吻合簽收，否則按3（2）執(zhí)行,且每批免檢結(jié)果必須雅閣做好登記記錄,作追朔之用。來(lái)料檢驗(yàn)流程圖供應(yīng)商 廠商出貨單倉(cāng)庫(kù)收料人員 倉(cāng)庫(kù)收料單品管來(lái)料檢驗(yàn)人員商 至待驗(yàn)區(qū)拿取物料核對(duì)物料送貨單 測(cè)量工具檢驗(yàn)填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄 允收與退貨數(shù)量判定物料質(zhì)量檢驗(yàn)OK填寫(xiě)物料異常報(bào)告轉(zhuǎn)全檢貨入庫(kù) NG 品管主管審核設(shè)計(jì)者確認(rèn) 更改為特采 NG 急用之待組裝料件資材 特采 更改判定 生成退貨單采購(gòu) 退回廠商 NG來(lái)料品檢驗(yàn)報(bào)告機(jī)型品名貨號(hào)批號(hào)批量入庫(kù)數(shù)供應(yīng)商定單號(hào)交貨日期缺點(diǎn)性質(zhì)：嚴(yán)重：輕微抽檢數(shù)次品接受程度嚴(yán)重：輕微PCS次品數(shù)別數(shù)量缺陷DEFSPEC讀數(shù)READING嚴(yán)重輕微規(guī)格項(xiàng)目12345123456通知有關(guān)部門(mén) 生產(chǎn)部 技術(shù)部1嚴(yán)重 2輕微 最后處理結(jié)果 合格 不合格 全檢 特采 退回供應(yīng)商備注檢查員批準(zhǔn)人日期 / /日期 / /條例1 任何物料進(jìn)廠，必須經(jīng)由品