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中 國(guó) 建 設(shè) 銀 行 四 川 分 行票據(jù)業(yè)務(wù)清查工作底稿被檢查機(jī)構(gòu): 檢查組組長(zhǎng): 檢查實(shí)施日期: 基 本 情 況被檢查機(jī)構(gòu)檢查組組長(zhǎng)檢查組成員檢 查 范 圍檢查人員分工情況姓名檢查內(nèi)容票據(jù)業(yè)務(wù)清查情況匯總表檢查人: 年 月 日 檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題(對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要問題進(jìn)行描述)被檢查機(jī)構(gòu)意見 情況屬實(shí) 對(duì)“部分屬實(shí)”或“不屬實(shí)”的理由陳述 公章: 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名: 年 月 日備注(對(duì)前次發(fā)現(xiàn)的問題簡(jiǎn)述及其整改情況描述)附件票據(jù)業(yè)務(wù)清查情況記錄表檢查人: 年 月 日 共 頁(yè)第 頁(yè)客戶全稱檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題 (對(duì)所有發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行描述,問題對(duì)應(yīng)的表號(hào)、序號(hào),對(duì)已整改問題應(yīng)特別注明)原因分析附件被檢查機(jī)構(gòu)意見 情況屬實(shí) 對(duì)“部分屬實(shí)”或“不屬實(shí)”的理由陳述 公章: 經(jīng)辦人簽名: 年 月 日備注(對(duì)前次發(fā)現(xiàn)的問題簡(jiǎn)述及其整改情況描述)檢查人簽字: 檢查日期: 年 月 日
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