碳纖維項目簡介及立項備案申請 (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 碳纖維項目簡介及立項備案申請?zhí)祭w維項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景碳纖維（CarbonFiber，簡稱CF）是由聚丙烯腈（PAN）(或瀝青、粘膠)等有機(jī)母體纖維，在高溫環(huán)境下裂解碳化形成碳主鏈機(jī)構(gòu)，含碳量在90%以上的無機(jī)高分子纖維。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團(tuán)（二）項目負(fù)責(zé)人葉xx（三）項目承辦單位簡介公司基于業(yè)務(wù)優(yōu)化提升客戶體驗與滿意度，通過關(guān)鍵業(yè)務(wù)優(yōu)化改善產(chǎn)業(yè)相關(guān)流程；并結(jié)合大數(shù)據(jù)等技術(shù)實現(xiàn)智能化管理，推動業(yè)務(wù)體系提升。公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展，近年來不斷加大研發(fā)投入，建立企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，并與國內(nèi)多所大專院校、科研院所長期合作，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，不斷提高公司產(chǎn)品的技術(shù)水平，同時，為客戶提供可靠的技術(shù)后盾和保障，在新產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)水平方面，已處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。公司生產(chǎn)運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業(yè)績導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場化運作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績效考核，對生產(chǎn)經(jīng)營過程實施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動化與經(jīng)營管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢明顯。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊。研發(fā)團(tuán)隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。公司一直注重科研投入，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項專利和著作權(quán)。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積18776.05平方米（折合約28.15畝），其中：凈用地面積18776.05平方米（紅線范圍折合約28.15畝）。項目規(guī)劃總建筑面積28164.07平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程20545.38平方米，計容建筑面積28164.07平方米；預(yù)計建筑工程投資1978.04萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強(qiáng)度等各項用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為碳纖維，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值7948.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資5307.68(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元1978.041668.63188.555307.681.1工程費用萬元1978.041668.636119.061.1.1建筑工程費用萬元1978.041978.0431.07%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1668.631668.6326.21%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1661.011661.0126.09%1.2.1無形資產(chǎn)萬元736.81736.811.3預(yù)備費萬元924.20924.201.3.1基本預(yù)備費萬元403.38403.381.3.2漲價預(yù)備費萬元520.82520.822建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5307.685307.682、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金1059.01萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元6119.062859.704634.896119.066119.066119.061.1應(yīng)收賬款萬元1835.72826.071468.571835.721835.721835.721.2存貨萬元2753.581239.112202.862753.582753.582753.581.2.1原輔材料萬元826.07371.73660.86826.07826.07826.071.2.2燃料動力萬元41.3018.5933.0441.3041.3041.301.2.3在產(chǎn)品萬元1266.65569.991013.321266.651266.651266.651.2.4產(chǎn)成品萬元619.56278.80495.64619.56619.56619.561.3現(xiàn)金萬元1529.77688.391223.811529.771529.771529.772流動負(fù)債萬元5060.052277.024048.045060.055060.055060.052.1應(yīng)付賬款萬元5060.052277.024048.045060.055060.055060.053流動資金萬元1059.01476.55847.211059.011059.011059.014鋪底流動資金萬元353.00158.85282.40353.00353.00353.003、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資6366.69萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5307.68萬元，占項目總投資的83.37%；流動資金1059.01萬元，占項目總投資的16.63%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1978.04萬元，占項目總投資的31.07%；設(shè)備購置費1668.63萬元，占項目總投資的26.21%；其它投資1661.01萬元，占項目總投資的26.09%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=5307.68+1059.01=6366.69（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6366.69119.95%119.95%100.00%2項目建設(shè)投資萬元5307.68100.00%100.00%83.37%2.1工程費用萬元3646.6768.71%68.71%57.28%2.1.1建筑工程費萬元1978.0437.27%37.27%31.07%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1668.6331.44%31.44%26.21%2.2工程建設(shè)其他費用萬元736.8113.88%13.88%11.57%2.2.1無形資產(chǎn)萬元736.8113.88%13.88%11.57%2.3預(yù)備費萬元924.2017.41%17.41%14.52%2.3.1基本預(yù)備費萬元403.387.60%7.60%6.34%2.3.2漲價預(yù)備費萬元520.829.81%9.81%8.18%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5307.68100.00%100.00%83.37%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元1059.0119.95%19.95%16.63%7鋪底流動資金萬元353.006.65%6.65%5.54%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)65.32%，建筑容積率1.50，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.78%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度188.55萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程8671.028671.0220545.3820545.381587.251.1主要生產(chǎn)車間5202.615202.6112327.2312327.23984.101.2輔助生產(chǎn)車間2774.732774.736574.526574.52507.921.3其他生產(chǎn)車間693.68693.681191.631191.6395.232倉儲工程1839.681839.684952.154952.15278.242.1成品貯存459.92459.921238.041238.0469.562.2原料倉儲956.63956.632575.122575.12144.682.3輔助材料倉庫423.13423.131138.991138.9964.003供配電工程98.1298.1298.1298.126.203.1供配電室98.1298.1298.1298.126.204給排水工程112.83112.83112.83112.835.554.1給排水112.83112.83112.83112.835.555服務(wù)性工程1165.131165.131165.131165.1365.465.1辦公用房493.20493.20493.20493.2037.415.2生活服務(wù)671.93671.93671.93671.9336.066消防及環(huán)保工程328.69328.69328.69328.6920.786.1消防環(huán)保工程328.69328.69328.69328.6920.787項目總圖工程49.0649.0649.0649.06-23.447.1場地及道路硬化3165.81608.01608.017.2場區(qū)圍墻608.013165.813165.817.3安全保衛(wèi)室49.0649.0649.0649.068綠化工程1085.7838.00合計12264.5228164.0728164.071978.04（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計119臺（套），設(shè)備購置費1668.63萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1355964.39千瓦時，折合166.65噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量7287.51立方米，折合0.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“碳纖維項目投資建設(shè)項目”，年用電量1355964.39千瓦時，年總用水量7287.51立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）167.27噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量55.76噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率24.40%，能源利用效果良好。4、項目符合xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“碳纖維項目”主要從事碳纖維項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性碳纖維項目選址于xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、