碳纖維項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng) (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 碳纖維項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)?zhí)祭w維項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景碳纖維（CarbonFiber，簡(jiǎn)稱CF）是由聚丙烯腈（PAN）(或?yàn)r青、粘膠)等有機(jī)母體纖維，在高溫環(huán)境下裂解碳化形成碳主鏈機(jī)構(gòu)，含碳量在90%以上的無機(jī)高分子纖維。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx集團(tuán)（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人葉xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司基于業(yè)務(wù)優(yōu)化提升客戶體驗(yàn)與滿意度，通過關(guān)鍵業(yè)務(wù)優(yōu)化改善產(chǎn)業(yè)相關(guān)流程；并結(jié)合大數(shù)據(jù)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能化管理，推動(dòng)業(yè)務(wù)體系提升。公司致力于創(chuàng)新求發(fā)展，近年來不斷加大研發(fā)投入，建立企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心，并與國(guó)內(nèi)多所大專院校、科研院所長(zhǎng)期合作，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，不斷提高公司產(chǎn)品的技術(shù)水平，同時(shí)，為客戶提供可靠的技術(shù)后盾和保障，在新產(chǎn)品開發(fā)能力、生產(chǎn)技術(shù)水平方面，已處于國(guó)內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平。公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中，始終堅(jiān)持以效益為中心，突出業(yè)績(jī)導(dǎo)向，全面推行內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)作模式，不斷健全完善全面預(yù)算管理體系及考評(píng)機(jī)制，把全面預(yù)算管理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。通過強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行過程管控和績(jī)效考核，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程實(shí)施全方位精細(xì)化管理，有效控制了產(chǎn)品生產(chǎn)成本；著力推進(jìn)生產(chǎn)控制自動(dòng)化與經(jīng)營(yíng)管理信息化的深度融合，提高了生產(chǎn)和管理效率，優(yōu)化了員工配置，降低了人力資源成本；堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)指標(biāo)，強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)，積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備，原料轉(zhuǎn)化率穩(wěn)步提高，降低了原料成本及能源消耗，產(chǎn)品成本優(yōu)勢(shì)明顯。公司以生產(chǎn)運(yùn)行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗(yàn)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。公司一直注重科研投入，具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，經(jīng)過多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新，逐步建立了一套高效的研發(fā)體系，掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得，支撐公司取得了多項(xiàng)專利和著作權(quán)。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積18776.05平方米（折合約28.15畝），其中：凈用地面積18776.05平方米（紅線范圍折合約28.15畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積28164.07平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程20545.38平方米，計(jì)容建筑面積28164.07平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1978.04萬元。（二）土地利用合理性分析投資項(xiàng)目選址符合國(guó)家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強(qiáng)度等各項(xiàng)用地指標(biāo)，均符合工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為碳纖維，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值7948.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資5307.68(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1978.041668.63188.555307.681.1工程費(fèi)用萬元1978.041668.636119.061.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1978.041978.0431.07%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1668.631668.6326.21%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1661.011661.0126.09%1.2.1無形資產(chǎn)萬元736.81736.811.3預(yù)備費(fèi)萬元924.20924.201.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元403.38403.381.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元520.82520.822建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5307.685307.682、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1059.01萬元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元6119.062859.704634.896119.066119.066119.061.1應(yīng)收賬款萬元1835.72826.071468.571835.721835.721835.721.2存貨萬元2753.581239.112202.862753.582753.582753.581.2.1原輔材料萬元826.07371.73660.86826.07826.07826.071.2.2燃料動(dòng)力萬元41.3018.5933.0441.3041.3041.301.2.3在產(chǎn)品萬元1266.65569.991013.321266.651266.651266.651.2.4產(chǎn)成品萬元619.56278.80495.64619.56619.56619.561.3現(xiàn)金萬元1529.77688.391223.811529.771529.771529.772流動(dòng)負(fù)債萬元5060.052277.024048.045060.055060.055060.052.1應(yīng)付賬款萬元5060.052277.024048.045060.055060.055060.053流動(dòng)資金萬元1059.01476.55847.211059.011059.011059.014鋪底流動(dòng)資金萬元353.00158.85282.40353.00353.00353.003、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資6366.69萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5307.68萬元，占項(xiàng)目總投資的83.37%；流動(dòng)資金1059.01萬元，占項(xiàng)目總投資的16.63%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1978.04萬元，占項(xiàng)目總投資的31.07%；設(shè)備購置費(fèi)1668.63萬元，占項(xiàng)目總投資的26.21%；其它投資1661.01萬元，占項(xiàng)目總投資的26.09%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=5307.68+1059.01=6366.69（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元6366.69119.95%119.95%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元5307.68100.00%100.00%83.37%2.1工程費(fèi)用萬元3646.6768.71%68.71%57.28%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1978.0437.27%37.27%31.07%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1668.6331.44%31.44%26.21%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元736.8113.88%13.88%11.57%2.2.1無形資產(chǎn)萬元736.8113.88%13.88%11.57%2.3預(yù)備費(fèi)萬元924.2017.41%17.41%14.52%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元403.387.60%7.60%6.34%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元520.829.81%9.81%8.18%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5307.68100.00%100.00%83.37%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元1059.0119.95%19.95%16.63%7鋪底流動(dòng)資金萬元353.006.65%6.65%5.54%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)65.32%，建筑容積率1.50，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.78%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度188.55萬元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程8671.028671.0220545.3820545.381587.251.1主要生產(chǎn)車間5202.615202.6112327.2312327.23984.101.2輔助生產(chǎn)車間2774.732774.736574.526574.52507.921.3其他生產(chǎn)車間693.68693.681191.631191.6395.232倉儲(chǔ)工程1839.681839.684952.154952.15278.242.1成品貯存459.92459.921238.041238.0469.562.2原料倉儲(chǔ)956.63956.632575.122575.12144.682.3輔助材料倉庫423.13423.131138.991138.9964.003供配電工程98.1298.1298.1298.126.203.1供配電室98.1298.1298.1298.126.204給排水工程112.83112.83112.83112.835.554.1給排水112.83112.83112.83112.835.555服務(wù)性工程1165.131165.131165.131165.1365.465.1辦公用房493.20493.20493.20493.2037.415.2生活服務(wù)671.93671.93671.93671.9336.066消防及環(huán)保工程328.69328.69328.69328.6920.786.1消防環(huán)保工程328.69328.69328.69328.6920.787項(xiàng)目總圖工程49.0649.0649.0649.06-23.447.1場(chǎng)地及道路硬化3165.81608.01608.017.2場(chǎng)區(qū)圍墻608.013165.813165.817.3安全保衛(wèi)室49.0649.0649.0649.068綠化工程1085.7838.00合計(jì)12264.5228164.0728164.071978.04（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)119臺(tái)（套），設(shè)備購置費(fèi)1668.63萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量1355964.39千瓦時(shí)，折合166.65噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量7287.51立方米，折合0.62噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“碳纖維項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1355964.39千瓦時(shí)，年總用水量7287.51立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）167.27噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量55.76噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率24.40%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“碳纖維項(xiàng)目”主要從事碳纖維項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性碳纖維項(xiàng)目選址于xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、