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武漢立偉企業(yè)顧問有限公司2014年 立偉顧問在營運(yùn)流程體系建設(shè)和流程優(yōu)化再造工作方面的特色1 遵循系統(tǒng)性 覆蓋營運(yùn)管理工作的方方面面 系統(tǒng)清理錯綜復(fù)雜的工作 2 注重操作性 以實際工作為坐標(biāo) 簡潔直觀設(shè)計流程體系 便于學(xué)習(xí)執(zhí)行 3 推行可視化 把復(fù)雜冗長的程序文件體現(xiàn)為直觀明了的流程圖表說明 4 強(qiáng)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)化 強(qiáng)調(diào)四位一體標(biāo)準(zhǔn)化 流程圖 責(zé)權(quán)表 作業(yè)表 記錄憑證 某公司營運(yùn)流程體系匯編2013年 營運(yùn)流程體系的設(shè)計精神1 公司的運(yùn)營管理必須體現(xiàn)為系統(tǒng)可操作的流程制度 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 表單記錄2 運(yùn)營管理體系是一整套復(fù)合的活動體系 必須要縱向橫向系統(tǒng)化 層次化3 運(yùn)營管理就是執(zhí)行力 執(zhí)行力必須表現(xiàn)直觀 一目了然 可視化 操作性4 運(yùn)營管理要堅決杜絕沒有流程 沒有標(biāo)準(zhǔn) 沒有制度 沒有表單的打亂仗 XX有限公司流程目錄 一 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 部門費(fèi)用預(yù)算管理流程 人力資源規(guī)劃管理流程 技術(shù)研究流程 分廠生產(chǎn)計劃管理流程 制度文件制定實施管理流程 銷售計劃執(zhí)行管理流程 客戶信息管理流程 客戶服務(wù)管理流程 項目實施流程流程 新產(chǎn)品開發(fā)流程 人員招聘錄用管理流程 員工培訓(xùn)管理流程 分廠安全管理流程 進(jìn)貨檢驗流程 最終檢驗流程 設(shè)備大修流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 采購管理流程 部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程 財務(wù)報銷流程 員工借款管理流程 制度檔案借閱管理流程 一級流程 二級流程 三級流程 會議組織工作流程 外協(xié)加工管理流程 質(zhì)量管理流程 福利規(guī)劃實施管理流程 工資 獎金定額制定調(diào)整管理流程 重要性 涉及部門的多少 物資領(lǐng)用管理流程 設(shè)備巡檢管理流程 XX有限公司流程目錄 二 銷售統(tǒng)計流程 銷售開票流程 技術(shù)情報管理流程 勞動合同簽訂流程 各分廠各產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程 設(shè)備日常檢修流程 設(shè)備日常保養(yǎng)流程 生產(chǎn)統(tǒng)計流程 成本核算流程 內(nèi)部審計管理流程 四級流程 打印管理流程 人力資源規(guī)劃管理流程 技術(shù)研究流程 制度文件制定實施管理流程 二級流程 重要性 涉及部門的多少 分廠現(xiàn)場工藝管理流程 客車使用流程 發(fā)貨流程 印章使用管理流程 小車管理流程 人員離職管理流程 部門費(fèi)用預(yù)算管理流程 分廠生產(chǎn)計劃管理流程 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 信息傳遞和各種活動之間的支持關(guān)系 市場信息 銷售計劃 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)實施 質(zhì)量檢驗 設(shè)備檢驗及管理 生產(chǎn)運(yùn)作管理 財務(wù)管理 人力資源管理 生產(chǎn)安全管理 采購運(yùn)輸 行政后勤 提供信息或提出要求 提供支持 幫助達(dá)成目標(biāo) 經(jīng)營目標(biāo) 流程操作 該標(biāo)識用于指示一項需要人工處理的活動 例如手工處理一個文件 如手寫的采購單 或人工檢查一個文件 流程參見 該標(biāo)識用于指示從一個流程轉(zhuǎn)向下一個流程 流程圖繪制標(biāo)識 存檔 該標(biāo)識代表一個文檔在此處需要被存檔 決定批復(fù) 該菱形框代表一個決定或批復(fù) 它給人以強(qiáng)烈的視覺提示 即此處需要作出決定或批復(fù) 該標(biāo)識經(jīng)常用在流程欄中 其右方聯(lián)接 否 的情況 下方聯(lián)接 是 的情況 流向 流向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時的次序 它們引導(dǎo)著流程 流向從左到右代表輸入被接收并被處理 流向從上到下代表任務(wù)被完成 流程圖繪制標(biāo)識 開始 結(jié)束 該標(biāo)識用以表示一個流程的開始和結(jié)束 戰(zhàn)略決策工作流程 流程 戰(zhàn)略決策工作流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 董事會 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 董事會 總責(zé)任人 董事長 制訂人 審核 簽署 相關(guān)部門 戰(zhàn)略方案 高層領(lǐng)導(dǎo) 信息匯總 戰(zhàn)略意向 行業(yè)信息 召集決策會議 形成戰(zhàn)略方案 戰(zhàn)略提案 綜合研究 董事長簽署 戰(zhàn)略方案執(zhí)行 內(nèi)部資源分析 存檔 參會人員由董事會決定 可以包括公司高層 外部專家 董事長 XX有限公司 總經(jīng)理 外部環(huán)境分析 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 銷售中心 總責(zé)任人 銷售中心經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 銷售中心 新產(chǎn)品開發(fā)狀況報告 研究所 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 市場調(diào)研報告 生產(chǎn)能力報告 協(xié)同相關(guān)部門草擬產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃 審核 同意 匯集有關(guān)部門修改草案 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行 各分廠 高層管理 是 否 銷售中心經(jīng)理 總經(jīng)理 銷售中心經(jīng)理 技術(shù)研究流程 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃草案 銷售計劃執(zhí)行管理流程 一 流程 銷售計劃執(zhí)行管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共2頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 銷售中心 總責(zé)任人 銷售中心經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 銷售中心 責(zé)任人 備注 各分廠 銷售總計劃草案 成品倉庫管理員 銷售計劃 市場預(yù)測 銷售預(yù)測 生產(chǎn)計劃管理流程 發(fā)貨流程 分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程 區(qū)域銷售主管 銷售預(yù)測匯總 銷售中心經(jīng)理 總經(jīng)理審核 董事會批準(zhǔn) 存檔 年度銷售總計劃 月度銷售計劃 辦事員 市場研究策劃員 結(jié)帳 銷售計劃執(zhí)行管理流程 二 XX有限公司 責(zé)任人 備注 銷售中心 財務(wù)部 開發(fā)票 總帳會計 銷售開票統(tǒng)計員 結(jié)帳單 貨款回收 流程 銷售計劃執(zhí)行管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 銷售中心 總責(zé)任人 銷售中心經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 客戶服務(wù)管理流程 一 XX有限公司 責(zé)任人 備注 銷售中心 定期客戶電話回訪 客戶電話 接聽電話 客戶 了解客戶情況 需求 做電話記錄 客戶需求判斷 查看客戶產(chǎn)品 技術(shù)資料 能否獨(dú)立解決 結(jié)束 承諾響應(yīng)時間 對客戶服務(wù)需求初步診斷 辦事員 按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定 服務(wù)記錄單 客服電話記錄 否 是 銷售員客服信息 其他客服信息 技術(shù)服務(wù)員 技術(shù)服務(wù)員 流程 客戶服務(wù)管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 銷售中心 總責(zé)任人 辦事員 制訂人 審核 簽署 客戶服務(wù)管理流程 二 XX有限公司 責(zé)任人 備注 銷售中心 客戶 在承諾響應(yīng)時間內(nèi)與客戶聯(lián)系 能否電話解決 結(jié)束 在規(guī)定的時間內(nèi)派員現(xiàn)場解決 填寫服務(wù)記錄 按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定 電話記錄 是 否 技術(shù)服務(wù)員 技術(shù)服務(wù)員 質(zhì)量問題 客戶確認(rèn) 記錄歸檔 定期問題統(tǒng)計分析匯總 否 處理意見 產(chǎn)品補(bǔ)償 賠償 退貨 檢測中心 是 檢測中心經(jīng)理 銷售中心經(jīng)理 做出處理 流程 客戶服務(wù)管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 銷售中心 總責(zé)任人 辦事員 制訂人 審核 簽署 客戶信息管理流程 流程 客戶信息管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 銷售中心 總責(zé)任人 信息管理員 制訂人 審核 簽署 銷售中心 責(zé)任人 備注 客戶卡 客戶資料 完善客戶卡信息資料 填寫新客戶卡 客戶臺帳登記 銷售員 信息管理員 客戶臺帳 是否屬于新客戶 否 是 信息管理員 定期確認(rèn) 更新客戶信息 售后服務(wù)信息 技術(shù)服務(wù)員 流程 發(fā)貨流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共2頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 銷售中心 總責(zé)任人 辦事員 制訂人 審核 簽署 銷售中心 銷售員發(fā)貨申請 銷售員 辦事員 辦事員 庫存是否足夠 否 是 客戶發(fā)貨申請 發(fā)貨申請單 含電話 傳真發(fā)貨申請 出庫通知單 發(fā)貨流程 一 產(chǎn)品發(fā)貨 成品倉庫管理員 客戶 貨運(yùn)調(diào)度 辦事員 用車申請單 開出庫通知單 分廠 分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程 XX有限公司 責(zé)任人 備注 銷售中心 發(fā)貨流程 二 火車快件 火車慢件 汽車托運(yùn) 辦事員 辦事員 辦事員 裝箱單 裝箱單 裝箱單 自運(yùn) 是 否 辦事員 裝箱單 貨車裝運(yùn) 裝車運(yùn)至青島發(fā)貨 通知聯(lián)運(yùn)公司來車裝貨 通知長途客車裝運(yùn) 核定運(yùn)費(fèi)和油耗 運(yùn)費(fèi)考核 流程 發(fā)貨流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 銷售中心 總責(zé)任人 辦事員 制訂人 審核 簽署 技術(shù)研究流程 一 流程 技術(shù)研究流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共2頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 研究所 總責(zé)任人 研究所所長 制訂人 審核 簽署 研究所 通過 提出技術(shù)研究計劃 總工程師 總經(jīng)理 產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 審批 可行性研究 下達(dá)任務(wù)書 任命項目負(fù)責(zé)人 分解技術(shù)研究計劃 開展調(diào)查 收集資料 研究所所長 可行性研究報告 研究員 研究所所長 是 否 審核 審核 總經(jīng)理 項目鑒定 技術(shù)研究流程 二 XX有限公司 責(zé)任人 備注 研究所 項目鑒定報告 總工程師 進(jìn)度報告 審核 根據(jù)審核意見調(diào)整 項目總結(jié)報告 召開項目鑒定會議 新產(chǎn)品開發(fā)流程 存檔 項目實施管理流程 項目負(fù)責(zé)人 項目負(fù)責(zé)人 項目方案推廣 相關(guān)部門 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 定期跟蹤與分析 經(jīng)驗總結(jié) 研究所所長 為新研究的開展提供依據(jù) 除新產(chǎn)品開發(fā)以外的項目 流程 技術(shù)研究流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 研究所 總責(zé)任人 研究所所長 制訂人 審核 簽署 項目實施管理流程 一 XX有限公司 責(zé)任人 備注 研究所 項目計劃書 總工程師 項目負(fù)責(zé)人 項目負(fù)責(zé)人 技術(shù)研究流程 制訂項目實施計劃 審批 制訂項目實施技術(shù)方案 方案評審 圖紙與試驗方案設(shè)計 設(shè)計評審 參照設(shè)計評審標(biāo)準(zhǔn) 研究所所長 項目負(fù)責(zé)人 研究室主管 圖紙 文件 流程 項目實施管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 研究所 總責(zé)任人 項目負(fù)責(zé)人 制訂人 審核 簽署 項目實施管理流程 二 XX有限公司 責(zé)任人 備注 研究所 試驗分析報告 項目負(fù)責(zé)人 項目負(fù)責(zé)人 項目評價表 分廠廠長 總工程師 項目負(fù)責(zé)人 分廠 裝備部 檢測中心 試驗與研究 工裝 設(shè)備設(shè)計制造 試驗與研究 試驗分析 結(jié)果反饋 分析與完善 檢驗員 項目評價 通過 是 形成最終項目實施方案 否 流程 項目實施管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 研究所 總責(zé)任人 項目負(fù)責(zé)人 制訂人 審核 簽署 新產(chǎn)品開發(fā)流程 一 XX有限公司 責(zé)任人 備注 項目負(fù)責(zé)人 項目負(fù)責(zé)人 設(shè)計文件 研究所 新產(chǎn)品設(shè)計 試制樣品 樣品評估 是 否 研究所所長 研究所所長 技術(shù)研究流程 各分廠 銷售中心 檢測中心 通過 設(shè)計評審 通過 參照設(shè)計評審標(biāo)準(zhǔn) 否 是 能否試制 試制樣品 是 否 流程 新產(chǎn)品開發(fā)流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 研究所 總責(zé)任人 項目負(fù)責(zé)人 制訂人 審核 簽署 新產(chǎn)品開發(fā)流程 二 XX有限公司 責(zé)任人 備注 研究所 分廠廠長 銷售中心負(fù)責(zé)人 檢驗報告 研究所所長 形成最終新產(chǎn)品開發(fā)方案 各分廠 銷售中心 小量試制 檢驗 用戶驗證 通過 檢測中心 設(shè)計定型評審 是 否 檢驗員 修改產(chǎn)品設(shè)計 參照設(shè)計評審標(biāo)準(zhǔn) 研究所所長 項目負(fù)責(zé)人 流程 新產(chǎn)品開發(fā)流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 研究所 總責(zé)任人 項目負(fù)責(zé)人 制訂人 審核 簽署 設(shè)備研發(fā)制造流程 一 流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共3頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 研究所 總責(zé)任人 項目負(fù)責(zé)人 制訂人 審核 簽署 研究所 供運(yùn)部 機(jī)電工程師 研究所所長 機(jī)電工程師 設(shè)備研發(fā)方案 通過 可行性分析 確定項目責(zé)任人 編寫方案 審核 項目背景分析 組織討論 通過 總工程師 機(jī)電工程師 是 否 否 是 研究所所長 研究所所長 設(shè)計圖紙 機(jī)電工程師 初審 研究所所長 圖紙 審批 可行性分析報告 設(shè)備研發(fā)制造流程 二 XX有限公司 責(zé)任人 備注 研究所 供運(yùn)部 編制生產(chǎn)計劃 需要材料明細(xì)表 生產(chǎn)計劃 造料單 車間主管 歸檔記錄 編制生產(chǎn)工藝 辦事員 機(jī)電工程師 工藝過程卡 審核 總工程師 物資領(lǐng)用管理流程 存檔 流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號 本流程共3頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 研究所 總責(zé)任人 項目負(fù)責(zé)人 制訂人 審核 簽署 裝備部 設(shè)備研發(fā)制造流程 三 XX有限公司 責(zé)任人 備注 裝備部 檢測中心 檢驗報告 成本會計 出具檢驗報告 交付使用 財務(wù)部 編寫操作規(guī)程 培訓(xùn)操作工 操作規(guī)程 檢驗員 核算成本 機(jī)電工程師 檢驗合格 檢驗員 研究所 驗收 鑒定 考核 操作工 標(biāo)準(zhǔn)件 機(jī)加工 制造及安裝調(diào)試 是 否 檢驗員 機(jī)電工程師 根據(jù)實際使用情況可能有所調(diào)整 流程 設(shè)備研發(fā)制造流程 流程文件編號 本流程共3頁之第3頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 研究所 總責(zé)任人 項目負(fù)責(zé)人 制訂人 審核 簽署 過程檢驗 信息匯總分析 技術(shù)情報管理流程 流程 技術(shù)情報管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 研究所 總責(zé)任人 所長助理 制訂人 審核 簽署 研究所 相關(guān)部門 參照借閱管理有關(guān)規(guī)定 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)技術(shù)信息 客戶反饋技術(shù)信息 總工程師 辦事員 競爭對手技術(shù)信息 行業(yè)技術(shù)信息 信息篩選 指導(dǎo)意見 資料整編 資料公布 借閱 存檔 所長助理 所長助理 包括 樣品 技術(shù)文件 專利 介紹資料 各類技術(shù)信息 分廠生產(chǎn)計劃管理流程 XX有限公司 流程協(xié)調(diào)控制部門 分廠 總責(zé)任人 總經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 流程 分廠生產(chǎn)計劃管理流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 銷售中心 責(zé)任人 備注 總經(jīng)理 分廠 確定年度銷售總計劃 確定年度生產(chǎn)總計劃 每月細(xì)分月度生產(chǎn)計劃 分廠廠長助理 審核 通過 確定年初庫存量和年末預(yù)計庫存量 是 否 審核通過 是 確定細(xì)分生產(chǎn)計劃 正式生產(chǎn)計劃書 并送銷售中心 分廠 供運(yùn)部備案 分廠廠長 執(zhí)行生產(chǎn)計劃 否 分廠廠長 月度銷售計劃 庫存信息 提出修改意見 分廠安全管理流程 XX有限公司 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 各分廠 總責(zé)任人 各分廠廠長 制訂人 審核 簽署 分廠 流程 分廠安全管理流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 確立分廠安全目標(biāo) 制定分廠安全制度 廠長 依據(jù)公司安全方針來確立 廠長 安全管理規(guī)定 負(fù)責(zé)安全宣傳和培訓(xùn) 廠長助理 實施定期檢查 是否有安全隱患 制定解決辦法 實施整改 是 否 總經(jīng)理 行政部 是否發(fā)生安全事故 安全目標(biāo)達(dá)成 事故應(yīng)急處理 審批 通過 是 否 事故確認(rèn)并提出處理意見 分析報告 是 否 善后處理 安全事故水平展開 存檔 應(yīng)急處理方案 事故報告 醫(yī)藥費(fèi)報支 保險索賠 人力資源部配合 行政部經(jīng)理 設(shè)備巡檢管理流程 流程 設(shè)備巡檢管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 分廠 總責(zé)任人 分廠機(jī)修組長 制訂人 審核 簽署 設(shè)備質(zhì)量要求 裝備部 制定巡檢制度草案 審批通過 制度匯總審查調(diào)整 分析報告 巡檢制度 存檔 分廠 存在問題 機(jī)修組長 經(jīng)理助理 裝備部經(jīng)理 操作人員 機(jī)修人員巡檢 經(jīng)理助理巡視 否 設(shè)備搶修 檢修 操作工機(jī)修工經(jīng)理助理 機(jī)維工 電工 巡檢記錄 巡視記錄 情況匯總分析 是 機(jī)修組長 情況匯總分析 質(zhì)量管理流程 流程 質(zhì)量管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 檢測中心 總責(zé)任人 檢測中心經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 分廠 質(zhì)量要求 質(zhì)量計劃 檢測中心 共同確定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和關(guān)鍵控制點(diǎn) 質(zhì)量問題統(tǒng)計 關(guān)鍵點(diǎn)質(zhì)量檢查 過程質(zhì)量管理 質(zhì)量檢查 質(zhì)量抽查 質(zhì)量問題統(tǒng)計 分析報告 檢查記錄 存檔 質(zhì)量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行 檢驗員 研究所 質(zhì)量問題匯總分析 分廠管理人員 研究所 檢測中心 分廠共同確定 檢驗中心經(jīng)理 進(jìn)貨檢驗流程 流程 進(jìn)貨檢驗流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 供運(yùn)部 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 檢測中心 總責(zé)任人 檢測中心經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 檢測中心 采購 外協(xié)加工 送檢單 質(zhì)保書 取樣 采購?fù)鈪f(xié)員 檢驗員 檢驗 合格 檢驗員 管理者代表批準(zhǔn) 是 否 檢驗員 倉庫配合 驗收單 須送達(dá)供運(yùn)部 財務(wù)部 倉庫 使用部門并簽收 出具報告 重新采購 外協(xié)加工 合格 否 是 采購?fù)鈪f(xié)員 入庫 是否讓步接收 否 是 存檔 使用部門審核 通過 是 否 XX有限公司 一分廠 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 檢測中心 總責(zé)任人 檢測中心經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 檢測中心 流程 一分廠最終檢驗流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 生產(chǎn)制造 送檢 各工序組長 操作工 首檢判定 合格 檢驗員 過程檢驗 是 否 取樣生產(chǎn) 操作工 合格 調(diào)整 處理 銷售中心 一分廠最終檢驗流程 一 調(diào)整 最終檢驗 檢驗員 是 否 XX有限公司 一分廠 責(zé)任人 備注 檢測中心 驗收單 須送達(dá)一分廠 財務(wù)部生產(chǎn)統(tǒng)計并簽收 統(tǒng)計員 分廠技術(shù)人員責(zé)任工序 簽發(fā)合格證 否 是 合格 出具報告 檢驗員 檢驗員 成品入庫 銷售中心 供運(yùn)部配合 倉庫保管員 一分廠最終檢驗流程 二 不合格品處理 成品入庫單 記錄存檔 流程協(xié)調(diào)控制部門 檢測中心 總責(zé)任人 檢測中心經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 流程 一分廠最終檢驗流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 XX有限公司 二分廠 責(zé)任人 備注 檢測中心 生產(chǎn)制造 各工序組長 首檢判定 合格 檢驗員 過程檢驗 是 否 植針 操作工 操作工 合格 檢驗員 調(diào)整 二分廠最終檢驗流程 一 調(diào)整 最終檢驗 是 否 磨針 質(zhì)量管理員 是否調(diào)整 是 否 按相關(guān)規(guī)定處理 相關(guān)處理規(guī)定 流程協(xié)調(diào)控制部門 檢測中心 總責(zé)任人 檢測中心經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 流程 二分廠最終檢驗流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 XX有限公司 二分廠 責(zé)任人 備注 檢測中心 檢驗員 銷售中心 供運(yùn)部配合 倉庫保管員 二分廠最終檢驗流程 二 切條 淬火 最終檢驗 合格 調(diào)整 切頭 上夾 最終檢驗 合格 簽發(fā)合格證 成品入庫 包裝 檢驗員 檢驗員 統(tǒng)計員 是 是 否 否 成品入庫單 記錄存檔 按相關(guān)規(guī)定處理 相關(guān)處理規(guī)定 流程協(xié)調(diào)控制部門 檢測中心 總責(zé)任人 檢測中心經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 流程 二分廠最終檢驗流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 設(shè)備大修流程 一 流程 設(shè)備大修流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共2頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 裝備部 總責(zé)任人 裝備部經(jīng)理助理 制訂人 審核 簽署 裝備部 詳細(xì)方案 派人測檢 分廠 總工程師 審批 可行性報告 確定大修人員 列出初步方案 列出詳細(xì)方案 提出大修要求 通過 分廠廠長 根據(jù)設(shè)備狀態(tài) 年度大修計劃 設(shè)備改造分析 裝備部經(jīng)理助理 可行性報告 項目負(fù)責(zé)人 初步方案 討論 裝備部經(jīng)理助理 是 否 項目負(fù)責(zé)人 裝備部經(jīng)理助理 設(shè)備狀態(tài)分析 包括大修項目負(fù)責(zé)人 參加大修人員 設(shè)備大修流程 二 XX有限公司 責(zé)任人 備注 列出材料清單 供運(yùn)部 項目負(fù)責(zé)人 需要材料明細(xì)表 驗收報告 各分廠廠長 檢驗報告 成本會計 標(biāo)準(zhǔn)件 核算成本 機(jī)加工 實施大修及安裝調(diào)試 出具檢驗報告 驗收 交付使用 各分廠廠長 檢驗合格 否 是 檢測中心 財務(wù)部 物資領(lǐng)用流程 檢驗員 分廠需建立大修記錄檔案 裝備部 分廠 檢驗員 流程 設(shè)備大修流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 裝備部 總責(zé)任人 裝備部經(jīng)理助理 制訂人 審核 簽署 項目負(fù)責(zé)人 檢驗員 過程檢驗 采購管理流程 流程 采購管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 供運(yùn)部 總責(zé)任人 供運(yùn)部經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 相關(guān)部門 供運(yùn)部 財務(wù)部 需求 審批通過 庫存是否足夠 是否有供應(yīng)商合同 詢價 比價 談判 簽訂采購合同 供方送貨 是 否 否 是 安排車輛取貨 否 采購申請單 部門相關(guān)人員 倉庫保管員 采購?fù)鈪f(xié)員 采購?fù)鈪f(xié)員 部門相關(guān)人員 供運(yùn)部經(jīng)理 采購合同 供運(yùn)部用車申請 供運(yùn)部經(jīng)理 檢驗報告 入庫單 由檢測中心配合 檢驗員倉庫保管員 付款 財務(wù)部經(jīng)理 是 按相關(guān)審批權(quán)限 制定采購計劃 信息備案存檔 進(jìn)貨檢驗流程 領(lǐng)料 外協(xié)加工管理流程 流程 外協(xié)加工管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 供運(yùn)部 總責(zé)任人 供運(yùn)部經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 裝備部 外協(xié)加工需求 總經(jīng)理 已審批的方案或預(yù)算內(nèi) 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 否 總經(jīng)理審批 簽定合同 質(zhì)量驗收 審核 供運(yùn)部經(jīng)理 供運(yùn)部 否 是 根據(jù)相關(guān)制度進(jìn)行審核 是 圖紙 外協(xié)加工申請單 裝備部經(jīng)理 供運(yùn)部經(jīng)理 檢測中心 檢驗員 交付使用 信息備案存檔 董事會審批 物資領(lǐng)用管理流程 流程 物資領(lǐng)用管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 供運(yùn)部 總責(zé)任人 供運(yùn)部經(jīng)理助理 制訂人 審核 簽署 領(lǐng)用需求 供運(yùn)部 簽字認(rèn)可 領(lǐng)用申請 庫存臺賬 領(lǐng)用單 領(lǐng)用單位 領(lǐng)料 否 更新庫存臺賬 是 領(lǐng)用單 是否有庫存 必要時供運(yùn)部協(xié)助搬運(yùn) 叉車工 經(jīng)理助理 采購管理流程 倉庫保管員 相關(guān)人員 相關(guān)人員 倉庫保管員 使用 客車使用流程 流程 客車使用流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 供運(yùn)部 總責(zé)任人 供運(yùn)部經(jīng)理助理 制訂人 審核 簽署 各部門 供運(yùn)部 總經(jīng)理 用車需求 對駕駛員服務(wù)的評價 申請單 用車申請 審核 經(jīng)理審核 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 經(jīng)理審批 審批 用車 是 否 運(yùn)費(fèi)考核 簽字確認(rèn) 核定運(yùn)費(fèi)和油耗 用車人 供運(yùn)部經(jīng)理助理 用車人 車輛調(diào)度 部門經(jīng)理 一分廠20系列生產(chǎn)管理流程 一 流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共4頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 一分廠 總責(zé)任人 一分廠廠長 制訂人 審核 簽署 一分廠 月度生產(chǎn)計劃 廠長助理 領(lǐng)用原材料5 5鋼絲 拉絲工長 二次拉絲 拉絲操作工 抽檢 一分廠技術(shù)組 最終檢驗員 熱處理 生產(chǎn)記錄表 生產(chǎn)記錄表產(chǎn)值記錄表 細(xì)分作業(yè)計劃 分解成各道工序周計劃和日計劃 領(lǐng)料單 檢驗報告 檢驗報告 質(zhì)量管理員 一次拉絲 不合格 熱處理操作工 制定細(xì)分作業(yè)計劃 合格 試樣全檢 檢測中心 不合格 合格 物資領(lǐng)用流程 供運(yùn)部 相關(guān)部門提出臨時需求 工作聯(lián)系單 不合格品處置 一分廠20系列生產(chǎn)管理流程 二 XX有限公司 一分廠技術(shù)組 責(zé)任人 備注 一分廠 抽檢 熱處理 三次拉絲 抽檢 熱處理 試樣全檢 檢測中心 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 質(zhì)量管理員 質(zhì)量管理員 最終檢驗員 檢驗報告 檢驗報告 檢驗報告 流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 本流程共4頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 一分廠 總責(zé)任人 一分廠廠長 制訂人 審核 簽署 不合格品處置 一分廠20系列生產(chǎn)管理流程 三 XX有限公司 一分廠技術(shù)組 責(zé)任人 備注 一分廠 四次拉絲 成品 抽檢 熱處理 球化 坯條軋制 抽檢 軋制操作工 試樣全檢 試樣全檢 生產(chǎn)記錄表運(yùn)轉(zhuǎn)記錄表 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 檢測中心 質(zhì)量管理員 質(zhì)量管理員 最終檢驗員 最終檢驗員 檢驗報告 檢驗報告 檢驗報告 檢驗報告 流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 本流程共4頁之第3頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 一分廠 總責(zé)任人 一分廠廠長 制訂人 審核 簽署 不合格品處置 XX有限公司 一分廠技術(shù)組 責(zé)任人 備注 一分廠 熱處理 再結(jié)晶 沖淬卷 試樣全檢 填寫生產(chǎn)記錄表 責(zé)任卡 產(chǎn)值記錄表 貼合格證 沖淬操作工 一分廠20系列生產(chǎn)管理流程 四 試樣全檢 最終檢驗員 檢驗報告單成品入庫單 銷售中心倉庫管理員 坯條入庫 成品入庫 檢測中心 供運(yùn)部配合 不合格 合格 不合格 合格 坯條倉庫管理員 坯條倉庫臺賬 最終檢驗員 最終檢驗員 檢驗報告 檢驗報告 流程 20系列生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 本流程共4頁之第4頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 一分廠 總責(zé)任人 一分廠廠長 制訂人 審核 簽署 不合格品處置 二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程 一 XX有限公司 流程協(xié)調(diào)控制部門 二分廠 總責(zé)任人 二分廠廠長 制訂人 審核 簽署 流程 蓋板針布生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 供運(yùn)部 二分廠 月度生產(chǎn)計劃 配置植針機(jī)臺型號 廠長助理 廠長助理 植針工序 磨針工序 切條工序 植針巡檢 磨針專檢 整檢工序 拆余針工序 生產(chǎn)計劃 各工序操作工檢驗員 相關(guān)部門提出臨時需求 制定細(xì)分作業(yè)計劃 物資領(lǐng)用流程 工作聯(lián)系單 細(xì)分作業(yè)計劃 分解成各道工序周計劃和日計劃 檢測中心 二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程 二 檢測中心 責(zé)任人 備注 供運(yùn)部 二分廠 烘干工序 挑切工序 高頻淬火 最終檢驗 最終檢驗員 供運(yùn)部配合 是否高耐磨鋼絲 是否截切型 火焰淬火 否 是 是 否 制夾工序 沖床工序 上夾工序 入庫 包裝工序 進(jìn)口鋼絲烘干4天 國產(chǎn)鋼絲烘干5天 淬火檢驗 流程協(xié)調(diào)控制部門 二分廠 總責(zé)任人 二分廠廠長 制訂人 審核 簽署 流程 蓋板針布生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 XX有限公司 三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程 一 XX有限公司 流程協(xié)調(diào)控制部門 三分廠 總責(zé)任人 三分廠廠長 制訂人 審核 簽署 流程 固定蓋板生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 相關(guān)部門 三分廠 生產(chǎn)計劃 月度生產(chǎn)計劃 物資領(lǐng)用流程 廠長助理 一分廠生產(chǎn) 邊夾條 齒條 封頭型材 骨條 鋁骨 沖端邊 沖齒片 串片 封頭 斷料 開槽 包夾 鐵骨 銑臺階 鉆鉸孔 銑腰孔 涂層 檢驗合格 檢驗合格 自檢合格 自檢合格 自檢合格 各工序操作工 裝備部制造 1產(chǎn)品標(biāo)識卡 追蹤到包夾工序2產(chǎn)質(zhì)量日報表 后續(xù)每道工序都必須填寫 相關(guān)部門提出臨時需求 工作聯(lián)系單 巡檢 除自檢外 其它檢驗均由檢測中心檢驗員進(jìn)行 三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程 二 XX有限公司 檢測中心 責(zé)任人 備注 供運(yùn)部 三分廠 入庫 外圓磨倒角 自檢合格 外圓磨刷光 鋁骨清潔 鐵骨油漆 清潔 包裝 最終檢驗 檢驗員 供運(yùn)部配合 成品 成品入庫單 流程協(xié)調(diào)控制部門 三分廠 總責(zé)任人 三分廠廠長 制訂人 審核 簽署 流程 固定蓋板生產(chǎn)管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 質(zhì)量管理員 操作工 分廠設(shè)備日常檢修流程 XX有限公司 流程協(xié)調(diào)控制部門 各分廠 總責(zé)任人 廠長助理 制訂人 審核 簽署 流程 設(shè)備日常檢修流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 各分廠 設(shè)備發(fā)生故障報修 檢查及故障判定 是否更換配件 故障檢修并確定檢修方案 是否有配件 是否標(biāo)準(zhǔn)件 更換配件 設(shè)備修復(fù) 是 否 是 否 定期巡檢 日常保養(yǎng) 采購管理流程 是 是否有圖紙 圖紙測繪 配件加工 外協(xié) 是 否 否 研究所存檔 相關(guān)部門 交付使用 供運(yùn)部配合 技術(shù)員 部門經(jīng)理 機(jī)修人員操作工 檢修記錄 根據(jù)設(shè)備檢修制度確定 機(jī)修組長 統(tǒng)計分析并存檔 各分廠廠長助理 分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程 一 XX有限公司 責(zé)任人 備注 分廠 停止設(shè)備運(yùn)行 切斷電源 掛禁止牌 有效脫開傳動設(shè)備 內(nèi)部機(jī)構(gòu)檢查 是否有故障或異常 清洗 換油等 操作責(zé)任人 是 否 外部清潔 傳動機(jī)構(gòu)潤滑 集中保養(yǎng)時只在總電源處掛牌 日常保養(yǎng)時在電氣開關(guān)處掛牌 操作責(zé)任人 機(jī)修工 操作責(zé)任人 操作責(zé)任人 操作責(zé)任人 分廠設(shè)備日常檢修流程 流程協(xié)調(diào)控制部門 各分廠 總責(zé)任人 廠長助理 制訂人 審核 簽署 流程 設(shè)備日常保養(yǎng)流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程 二 XX有限公司 責(zé)任人 備注 分廠 裝配復(fù)舊 手動盤車 試運(yùn)轉(zhuǎn) 取下禁止牌 機(jī)修工 操作工確認(rèn) 設(shè)備恢復(fù)送電 保養(yǎng)結(jié)束 機(jī)修工操作工 保養(yǎng)確認(rèn)單 機(jī)修工 操作責(zé)任人 操作責(zé)任人 操作責(zé)任人 操作責(zé)任人 是否有故障或異常 分廠設(shè)備日常檢修流程 是 否 流程協(xié)調(diào)控制部門 各分廠 總責(zé)任人 各分廠廠長 制訂人 審核 簽署 流程 設(shè)備日常保養(yǎng)流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 分廠現(xiàn)場工藝管理流程 流程 現(xiàn)場工藝管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 分廠 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 各分廠 總責(zé)任人 各分廠廠長 制訂人 審核 簽署 制定工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn) 工藝技術(shù)文件 制定的依據(jù)是 1 工藝技術(shù)本身的要求 2 分廠相關(guān)人員的反饋意見 重新開始操作 整改通知 工藝檢查記錄 研究所 確定關(guān)鍵控制點(diǎn) 確定關(guān)鍵工藝控制點(diǎn) 按標(biāo)準(zhǔn)操作 工藝操作檢查 是否按標(biāo)準(zhǔn)操作 發(fā)出整改通知 工藝操作抽查 整改 是 否 研究所所長 研究所相關(guān)人員分廠廠長 研究所相關(guān)人員 分廠技術(shù)員 質(zhì)量管理員 各工序工長 組長 分廠技術(shù)組長 根據(jù)規(guī)定進(jìn)行整改 結(jié)束 部門費(fèi)用預(yù)算管理流程 一 流程 部門費(fèi)用預(yù)算管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共2頁之第1頁 生效日期 各部門 董事會 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 財務(wù)部 總責(zé)任人 財務(wù)部經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 財務(wù)部 經(jīng)營目標(biāo) 管理會計 部門負(fù)責(zé)人 管理會計 編制預(yù)算 匯總和與經(jīng)營目標(biāo)對比分析 公司年度經(jīng)營目標(biāo) 日常費(fèi)用明細(xì)表 部門年度預(yù)算表 分解日常經(jīng)營費(fèi)用項目 費(fèi)用預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求 參會人員包括 公司領(lǐng)導(dǎo) 各部門負(fù)責(zé)人 管理會計等預(yù)算小組成員 各部門負(fù)責(zé)人匯報本部門預(yù)算計劃 召開預(yù)算質(zhì)詢會 提出初步調(diào)整建議 作各部門預(yù)算的分析報告 部門負(fù)責(zé)人 財務(wù)部經(jīng)理 部門目標(biāo) 預(yù)算委員會 部門費(fèi)用預(yù)算管理流程 二 XX有限公司 各部門 董事會 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 財務(wù)部 財務(wù)部經(jīng)理 修正預(yù)算計劃 經(jīng)營費(fèi)用對比分析表 財務(wù)總助審核 通過 部門預(yù)算確定 存檔 執(zhí)行中的預(yù)算控制 日常費(fèi)用 預(yù)算定期對比分析 部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程 是 部門負(fù)責(zé)人 否 年終決算 根據(jù)質(zhì)詢會情況形成預(yù)算修正意見 總經(jīng)理審查 董事會批準(zhǔn) 財務(wù)總助 管理會計 相關(guān)考核 存檔 流程 部門費(fèi)用預(yù)算管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 財務(wù)部 總責(zé)任人 財務(wù)部經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程 流程 部門費(fèi)用預(yù)算調(diào)整管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 相關(guān)部門 董事會 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 財務(wù)部 總責(zé)任人 財務(wù)部經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 財務(wù)部 按修訂的預(yù)算執(zhí)行 部門負(fù)責(zé)人 財務(wù)總助審查 通過 部門負(fù)責(zé)人 內(nèi)外部原因 預(yù)算調(diào)整報告 預(yù)算調(diào)整 調(diào)整總預(yù)算 是 否 國家政策 外部市場環(huán)境變化或出現(xiàn)不可抗力 對預(yù)算收支產(chǎn)生重大影響 致使預(yù)算編制基礎(chǔ)不成立 審核分析 財務(wù)部經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理 對確認(rèn)調(diào)整的部門總預(yù)算支出不計入預(yù)算外考核 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 審批 總經(jīng)理 是 審批 否 財務(wù)總助 財務(wù)報銷管理流程 流程 財務(wù)報銷管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 財務(wù)部 相關(guān)部門 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 財務(wù)部 總責(zé)任人 財務(wù)部經(jīng)理助理 制訂人 審核 簽署 分管領(lǐng)導(dǎo) 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 填報銷單 出納 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 報銷流程實行逐級審批 經(jīng)理審批 審批 經(jīng)理審核 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 審核 審批 總經(jīng)理 有否借款 沖銷借款 記帳 是 是 否 否 否 總帳會計 總帳會計 手續(xù)審查 報銷單據(jù) 報銷單 付款 是 公司相關(guān)審批規(guī)定 財務(wù)部經(jīng)理助理 員工借款管理流程 XX有限公司 財務(wù)部 相關(guān)部門 責(zé)任人 備注 分管領(lǐng)導(dǎo) 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 借款申請 出納 借款申請單 經(jīng)理審批 審批 經(jīng)理審核 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi) 審核 審批 總經(jīng)理 審查員工借款額 記帳 是 是 否 否 總帳會計 總帳會計 付款 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實行逐級審批 在規(guī)定范圍內(nèi) 拒借 是 否 公司相關(guān)的審批規(guī)定 流程 員工借款管理流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 財務(wù)部 總責(zé)任人 財務(wù)部經(jīng)理助理 制訂人 審核 簽署 編制統(tǒng)計月報 生產(chǎn)統(tǒng)計流程 流程 生產(chǎn)統(tǒng)計流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 財務(wù)部 總責(zé)任人 生產(chǎn)統(tǒng)計核算員 制訂人 審核 分廠 檢測中心 簽署 財務(wù)部 生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)統(tǒng)計 產(chǎn)量單 材料消耗單 日設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 日產(chǎn)量表 生產(chǎn)臺帳 檢測報告 日質(zhì)量匯總 生產(chǎn)統(tǒng)計日報 生產(chǎn)統(tǒng)計周報 產(chǎn)品入庫匯總 廢品匯總 月產(chǎn)質(zhì)量報表 成品進(jìn)庫單的統(tǒng)計與匯總 產(chǎn)量工資的匯總與計算等 生產(chǎn)統(tǒng)計核算員 生產(chǎn)統(tǒng)計核算員 生產(chǎn)統(tǒng)計核算員 生產(chǎn)統(tǒng)計核算員 產(chǎn)品入庫 產(chǎn)品報廢 車間月盤點(diǎn) 成本核算流程 流程 成本核算流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 財務(wù)部 總責(zé)任人 成本會計 制訂人 審核 生產(chǎn)部門 財務(wù)部 簽署 產(chǎn)品月產(chǎn)量 在產(chǎn)品盤點(diǎn)表 各類歸集分配表 材料耗用量 水電消耗表 產(chǎn)品成本計算 成本報表 成本考核建議 成本差異分析報告 分類歸集的各項成本費(fèi)用明細(xì)帳 工資歸集分配表 制造費(fèi)用歸集分配表 材料歸集分配表 固定資產(chǎn)折舊分配表 各類轉(zhuǎn)入費(fèi)用分配表 生產(chǎn)統(tǒng)計核算員 成本會計 成本會計 成本會計 成本分析報告 存檔 內(nèi)部審計管理流程 一 流程 內(nèi)部審計管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 被審計部門 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 內(nèi)部審計小組 總責(zé)任人 內(nèi)部審計小組組長 制訂人 審核 簽署 內(nèi)審小組 審計委員會 出現(xiàn)問題 提供數(shù)據(jù)資料 內(nèi)審小組組長 審計員 分析報告 定期審計 初步分析 發(fā)現(xiàn)問題 相關(guān)部門 制定審計計劃 收集數(shù)據(jù)資料 提供數(shù)據(jù)資料 數(shù)據(jù)資料核查分析及風(fēng)險評價 分析結(jié)果審查 XX有限公司 形成初步意見 形成審計報告 審計報告 對形成的審計報告提供反饋意見 內(nèi)審小組組長 審計委員會 內(nèi)計小組 審計員等為臨時性組織和人員 內(nèi)部審計管理流程 二 被審計部門 責(zé)任人 備注 內(nèi)審小組 審計委員會 內(nèi)審小組組長 審計評價報告 相關(guān)部門 XX有限公司 相關(guān)補(bǔ)救 處理措施決議 審計評價 部門實施 是否移交司法機(jī)關(guān) 否 按司法程序處理 按相關(guān)補(bǔ)救 處理措施和公司規(guī)定執(zhí)行 是 提交最終審計報告和相關(guān)補(bǔ)救措施建議 后續(xù)審計 存檔 流程 內(nèi)部審計管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 內(nèi)部審計小組 總責(zé)任人 內(nèi)部審計小組組長 制訂人 審核 簽署 銷售統(tǒng)計流程 流程 銷售統(tǒng)計流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 財務(wù)部 總責(zé)任人 銷售開票統(tǒng)計員 制訂人 審核 銷售中心 財務(wù)部 簽署 銷售臺帳 備查性報表 倉庫保管員 銷售開票統(tǒng)計員 出納 出庫單 代墊費(fèi)用發(fā)票 運(yùn)費(fèi) 郵寄費(fèi) 保險費(fèi)等 銷售發(fā)票 資金到帳單 月報表 資金到帳月報表 銷售月報表 銷售出庫明細(xì)表 匯總表 發(fā)票明細(xì)表 匯總表 區(qū)域銷售報表 區(qū)域到賬報表 銷售開票統(tǒng)計員 銷售開票統(tǒng)計員 存檔 銷售開票流程 XX有限公司 責(zé)任人 備注 銷售中心 財務(wù)部 開票需求 即時開票 開票 編制開票通知 是 否 是否有開票信息 提供詳細(xì)開票信息 根據(jù)出庫單開票 特殊情況 先開票 后發(fā)貨 可特殊處理 是 否 是否為一般納稅人 提出開票要求 明確開票的時間 開普通發(fā)票 開增值稅發(fā)票 是 否 銷售開票統(tǒng)計員 銷售員 銷售員 銷售開票統(tǒng)計員 流程 銷售開票流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 財務(wù)部 總責(zé)任人 銷售開票統(tǒng)計員 制訂人 審核 簽署 人力資源規(guī)劃管理流程 流程 人力資源規(guī)劃管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共1頁之第1頁 生效日期 相關(guān)部門 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 人力資源部 總責(zé)任人 人力資源部經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 人力資源部 總經(jīng)理 分發(fā)人力資源需求表 部門負(fù)責(zé)人填寫人力資源需求 公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批 公司人力資源狀況和市場供給狀況分析 編制人力資源規(guī)劃 批準(zhǔn) 通過 公司發(fā)展戰(zhàn)略 人事專員 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源需求統(tǒng)計表 存檔 否 人力資源規(guī)劃執(zhí)行 人員招聘管理流程 人力資源規(guī)劃方案 是 副總審核 通過 是 否 人員招聘錄用管理流程 一 流程 人員招聘錄用管理流程 流程文件編號 XX有限公司 本流程共2頁之第1頁 生效日期 總經(jīng)理 相關(guān)部門 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門 人力資源部 總責(zé)任人 人力資源部經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 人力資源部 人員需求計劃 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 確定招聘條件 招聘宣傳 應(yīng)聘材料粗選 面試通知 筆試 合格 結(jié)束 否 是 人力資源部經(jīng)理 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人 人事專員 招聘筆試和面試題 人力資源規(guī)劃管理流程 人事專員 人事專員 確定招聘媒體 面試 人員甑別的相關(guān)規(guī)定 本流程主要適用于管理人員和技術(shù)人員的招聘錄用 其他人員的招聘步驟可根據(jù)需要增減 如操作工不須進(jìn)行筆試 人員招聘錄用管理流程 二 XX有限公司 總經(jīng)理 相關(guān)部門 責(zé)任人 備注 人力資源部 人事專員 歡迎信 試用期合同 對侯選人進(jìn)行背景調(diào)查 試用通知 合格 結(jié)束 否 是 同意 審批 人事專員 人力資源部經(jīng)理 新員工正式錄用 新員工轉(zhuǎn)正手續(xù) 新員工試用 試用期滿考核 退用手續(xù) 合格 否 是 試用員工考核表 是 否 背景調(diào)查表 背景調(diào)查人員范圍由公司相關(guān)規(guī)定確定 體檢 辦理試用手續(xù) 崗前培訓(xùn) 正式合同 人員甑別的相關(guān)規(guī)定 流程 人員招聘錄用管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 人力資源部 總責(zé)任人 人力資源部經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 員工培訓(xùn)管理流程 XX有限公司 總經(jīng)理 相關(guān)部門 責(zé)任人 備注 人力資源部 人事專員 公司培訓(xùn)需求分析 需求分析分類匯總分析 擬訂培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)執(zhí)行 部門確認(rèn) 同意 批準(zhǔn) 培訓(xùn)考核 部門人員培訓(xùn)需求分析 戰(zhàn)略培訓(xùn)需求分析 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)信息收集分析 是 培訓(xùn)效果分析 否 部門配合 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 需求匯總分析表 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)信息匯總分析表 培訓(xùn)考核表 培訓(xùn)效果分析表 培訓(xùn)時間 參加人員 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)講師 人事專員 人力資源部經(jīng)理 培訓(xùn)需求表 副總審核 存檔 培訓(xùn)簽到表 人力資源部經(jīng)理 流程 員工培訓(xùn)管理流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 人力資源部 總責(zé)任人 人力資源部經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 福利規(guī)劃實施管理流程 XX有限公司 相關(guān)部門人員 責(zé)任人 備注 人力資源部 總經(jīng)理 人事專員 調(diào)查員工福利需求 供運(yùn)部 福利總體規(guī)劃 企業(yè)福利支付水平 提出自助福利菜單草案 經(jīng)理審核 人事專員 審批 自助福利菜單方案 選擇福利內(nèi)容 匯總員工福利選擇 實物部分 采購管理流程 福利效果分析 按自助福利菜單方案執(zhí)行 是 否 存檔 福利方案分析報告 自助福利菜單方案 發(fā)放 人事專員 流程 福利規(guī)劃實施管理流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 人力資源部 總責(zé)任人 人力資源部經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 工資 獎金定額制定調(diào)整管理流程 一 XX有限公司 責(zé)任人 備注 人力資源部 成本 產(chǎn)能分析 生產(chǎn)部門 草擬工資 獎金定額方案 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人 技術(shù)人員共同參與 人力資源部經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 上年工資 獎金定額分析 勞動強(qiáng)度勞動環(huán)境 技術(shù)難度 重要性 工作量 提出工資 獎金定額總體方案 設(shè)備能力 財務(wù)部 組織方案驗證 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人 提出修改意見 組織方案評審 形成工資 獎金定額方案 人力資源部經(jīng)理 只適用于公司生產(chǎn)一線員工工資 獎金定額管理 流程 定額制定調(diào)整管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 人力資源部 總責(zé)任人 人力資源部經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 工資 獎金定額制定調(diào)整管理流程 二 XX有限公司 責(zé)任人 備注 總經(jīng)理 生產(chǎn)部門 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 人力資源部 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人 審批 通過 確定定額方案 組織調(diào)整定額方案 是 否 存檔 執(zhí)行中的定額管理 發(fā)現(xiàn)問題 工藝 設(shè)備改進(jìn) 草擬定額調(diào)整方案 財務(wù)部 組織方案驗證 審核分析 批準(zhǔn) 通過 是 否 定額調(diào)整 按調(diào)整的定額執(zhí)行 存檔 財務(wù)經(jīng)理 流程 定額制定調(diào)整管理流程 流程文件編號 本流程共2頁之第2頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 人力資源部 總責(zé)任人 人力資源部經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 勞動合同簽訂流程 XX有限公司 總經(jīng)理 員工 責(zé)任人 備注 人力資源部 試用期滿的新員工 合同到期的員工 部門負(fù)責(zé)人 考核 合格 審核 同意 批準(zhǔn) 同意 否 是 否 是 是 否 人事專員 人力資源部經(jīng)理 不錄用 簽訂 續(xù)簽 勞動合同 人事專員 試用員工考核表 工作聯(lián)系單 辦理解除勞動合同手續(xù) 提前一個月通知用人部門 是否續(xù)簽 是 否 流程 勞動合同簽訂流程 流程文件編號 本流程共1頁之第1頁 生效日期 流程協(xié)調(diào)控制部門 人力資源部 總責(zé)任人 人力資源部經(jīng)理 制訂人 審核 簽署 人員離職管理流程 XX有限公司 相關(guān)部門 責(zé)任人 備注 人力資源部 財務(wù)部 人員離職申請 符合公司員工解聘的相關(guān)規(guī)定 離職分析報告 借款清償 違約金領(lǐng)付 工資結(jié)算 離職人員 總經(jīng)理 總經(jīng)理 工作事務(wù)交接 直接上級審核 合同期滿 解聘決定 離職簽單 物品歸還 審計 合格 審批 是 是 相關(guān)補(bǔ)