部門內(nèi)部管理工作總結(jié)ppt格式[范本]

部門內(nèi)部管理工作總結(jié)ppt格式部門內(nèi)部管理工作總結(jié):XX年所院內(nèi)部審計在黨委、紀委的領(lǐng)導下，在上級主管部門的指導幫助下，認真學習、貫徹落實審計法、審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定、衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定及中國醫(yī)學科學院內(nèi)部審計工作規(guī)定和國家相關(guān)法律法規(guī)。緊緊圍繞所院核心任務,充分發(fā)揮審計監(jiān)督和服務職能，為所院領(lǐng)導決策提供依據(jù)。通過開展審計工作，為所院節(jié)約了大量資金，促進了黨風廉政建設?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：一、 內(nèi)部審計體系建設XX年所院努力健全內(nèi)部審計機構(gòu)，新增專業(yè)審計人員1名，加強了審計隊伍建設。內(nèi)部審計部門制定了基礎(chǔ)所內(nèi)部審計工作規(guī)定，明確了內(nèi)部審計工作人員的職責和權(quán)限，使審計的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)。內(nèi)部審計部門結(jié)合目前審計參與監(jiān)督的工作，逐步健全完善各項監(jiān)督工作程序及實施辦法，使審計工作進一步制度化、程序化和合規(guī)化。二、 審計工作開展情況按照審計署提出的“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險”的原則，穩(wěn)步推進內(nèi)部審計工作深入的開展。(一) 基建修繕工程審計隨著所院基建修繕工程項目資金的投入增加，內(nèi)部審計部門以所院利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計。XX年共送審基建修繕工程項目9項，送審金額約萬元，其中6項工程已審計完畢，審減金額萬元，另3項工程正在審計中。在審計過程中，內(nèi)部審計部門克服了人員少，任務重，審計事項難度大等困難，確保審計工作順利完成。(二) 工程造價審核中介機構(gòu)的招標工作按照所院黨政聯(lián)席會議精神，為加強基建修繕工程審計，內(nèi)部審計部門組織了基建修繕工程審計社會中介機構(gòu)選聘的招標工作。包括制定招標文件、發(fā)送投標邀請書、聘請院內(nèi)外審計專家組成評標委員會，共同評標，最終依據(jù)評標結(jié)果確定3名中標候選人，為所院工程審計提供良好的服務。(三) 開展決算審計。通過對財務決算情況進行審計，進一步規(guī)范了財務決算的編制和管理工作。(四) 開展預算執(zhí)行情況自查。通過對財務預算執(zhí)行情況自查，進一步制定和完善相關(guān)管理辦法，努力提高財務管理水平。(五) 開展“小金庫”專項治理和財務檢查工作。通過開展財務檢查深刻認識到：該項工作是整頓經(jīng)濟秩序、嚴肅財經(jīng)紀律、深入學習實踐科學發(fā)展觀的迫切需要，是完善內(nèi)部監(jiān)督約束機制、預防腐敗的有力措施。(六) 科研工作是所院發(fā)展至關(guān)重要的工作，為加強對科研專項資金的管理，XX年開展科研經(jīng)費審簽11項，開展科研專項資金審計13項，送審金額約3024萬元，促進了科研工作的發(fā)展。(七) 所院黨政聯(lián)席會議決定對院校關(guān)于基礎(chǔ)醫(yī)學研究所所長沈巖同志任期經(jīng)濟責任的審計報告提出問題和涉及人員進行全面、深入的調(diào)查核實，并修訂完善相關(guān)制度。紀檢監(jiān)察審計辦公室依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及財政部、衛(wèi)生部、院校和所院的相關(guān)規(guī)定，本著事實清楚、證據(jù)確鑿、客觀公正、實事求是的原則，對審計報告中涉及的問題進行了核查。具體包括：1.查閱了XX至XX年基建修繕工程相關(guān)檔案材料共17類。2.與相關(guān)人員13人進行了近50余人次的談話，以了解核實情況。部分資料到相關(guān)的學系、課題組進行了拍照取證。3.核查取證結(jié)束后與當事人談話，進一步聽取意見。核查期間先后組織了當事人與院校審計、中介審計公司對不同意見的溝通會兩次;與院校審計和中介審計人員進行材料傳遞溝通4次，電話溝通無數(shù)次。4.為規(guī)范核查報告，從法律角度聽取律師意見建議2次。最后以核查中的事實依據(jù)為基礎(chǔ)形成核查報告后上報黨委，同時建立了留檔備查的檔案4冊。三、 參與各項監(jiān)督工作為強化內(nèi)部監(jiān)督，一年來內(nèi)部審計部門組織召開基建修繕工程審計溝通會議、組織補充審計所需資料、參與監(jiān)督基建修繕工程和儀器設備招投標及選評標專家、驗收、競爭性談判工作200余次，充分發(fā)揮了審計監(jiān)督與服務職能，維護了所院的經(jīng)濟利益。四、 學習及培訓為進一步提高審計人員的業(yè)務素質(zhì)和政治素質(zhì)，積極參加內(nèi)審協(xié)會、衛(wèi)生部、醫(yī)科院組織的內(nèi)部審計學習，與參會單位相互交流，共同探討審計工作新思路，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。使所院內(nèi)審人員都真正成為思想領(lǐng)先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作能手。為了所院基建修繕工程專項治理工作順利開展，內(nèi)部審計部門邀請為所院提供工程造價審核服務的中介審計機構(gòu)，結(jié)合所院工程程審計實際情況，從科學化、制度化、規(guī)范化的角度，做了一個“工程審計專題報告”。另外，配合財務處組織召開國有資產(chǎn)管理及財務知識講座。有力的宣傳了財經(jīng)紀律及審計法規(guī)，提高廣大職工對審計工作的認識。五、 XX年工作計劃(一) 通過不同渠道、不同方式繼續(xù)開展審計工作的宣傳，逐步提高廣大職工對審計工作的認識。(二) 大力宣傳審計法。審計法是審計人員有效開展審計工作的法律武器，因此，宣傳好、學習好、貫徹好審計法是審計工作的“必修課”。(三) 加強審計內(nèi)部控制制度建設，促進依法審計，防范審計風險，做到切實維護審計工作的嚴肅性。(四) 加強對審計業(yè)務人員的培訓力度，不斷提高政治、業(yè)務素質(zhì)和行政執(zhí)法水平。(五) 按照“積極探索、提高，穩(wěn)妥推進，逐步規(guī)范”的原則，有計劃、有步驟地逐步推行審計結(jié)果公告制度，增加審計工作的透明度，擴大審計監(jiān)督的影響力。(六) 獨立、客觀、公正是審計工作的靈魂。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督于服務之中。內(nèi)部審計在履行監(jiān)督與服務職能時，應時刻保持獨立、客觀、公正的原則，才能確保審計意見的公允性。(七) 審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)