科技有限公司QC工作規(guī)章制度.doc

此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯(lián)系網站刪除 無錫富泰盛精?？萍加邢薰綫C內部規(guī)章制度制作： 高祥松 審核： 批準：前言此標準適用無錫富泰盛精模科技有限公司 QC內部檢查活動，意在能夠提升部門績效，規(guī)范人員遵守各項規(guī)章制度，激勵員工工作熱情，提升員工工作效率，及有法可依本制度方針及目標：方針：遵守公司規(guī)章制度，減少產品批量、重大異常發(fā)生，減少客戶投訴，持續(xù)改善制程品質目標：保證制程穩(wěn)定，減少客戶投訴指標：1.制程批量異常次數為零， 2.無違反以下內容規(guī)章制度3.無客訴讓我們一起努力，爭創(chuàng)一流人才，給人生留下絢麗的篇章！ 目錄一、工作紀律管理-第1 頁二、作業(yè)內容管理- -第 1 頁三、異常管理- -第 6 頁四、變更管理-第10頁五、資產管理-第11頁六、5S管理-第12頁七、獎懲制度-第13頁八、信息傳達管理-第15頁九、檢查員培訓管理-第15頁十、附錄：擔當與管理擔當-第19頁一、工作紀律管理（一）、目的 規(guī)范人員紀律，提升團隊協(xié)作能力及部門形象（二）、適用范圍QC全體人員（三）、紀律內容1、必須無條件服從管理人員工作安排,若有異議，執(zhí)行后再反饋2、每日上午上班必須(特殊情況除外)8點30準時參加早會,3、所有請假（特殊情況除外，生病等）一天內必須提前一個工作日向組長申請，超過2天者必須提前5個工作日向組長申請，4、離崗時間小于15分鐘（特殊情況除外）離崗時帶離崗證 ，特殊情況向組長請示5、上班期間禁止玩手機、聊天、打瞌睡等做與工作無關的事6、用餐時間必須小于1H ，特殊情況先向組長報告（四）、管理方案以上內容會在每二月績效考核表里進行考評二、作業(yè)內容管理（一）、目的 規(guī)定人員需完成工作內容，提高品質意識，規(guī)范作業(yè)程序，提升部門綜合能力（二）、適用范圍QC全體人員（三）、作業(yè)內容1、對象：QC所有人員（1）、必須按流程卡或文件作業(yè)及要求生產按標準文件作業(yè)（2）、按規(guī)定穿戴工衣等（3）、不準因個人因素導致工作效率下降或怠慢2、對象：檢查員（1）、當站工序禁止發(fā)生批量異常（造成報廢）（2）、如實準確填寫相關品質報表，完成規(guī)定的抽檢頻率與抽檢數量（3）、 發(fā)生品異常必須及時如實報告給組長或以上人員（4）、交接班需將當班生產狀況交接給對班人員，并在白板上寫明重要事項（5）、限度樣本收集與實施3、對象：組長（1）、檢查員報表審核，確認工作任務是否完成（2）、檢查員紀律管理，包括考勤及作業(yè)時間紀律（3）、現場5S確認管理，含檢查員人身5S(著裝等)，工作環(huán)境5S（4）、現場品質異常確認處理與進度跟進，按異常反饋流程與異常處理方法或其他文件處理（5）、報表數據整理分析（6）、客訴問題傳達檢查員，并檢查對策是否實施及有效（7）、限度樣本制作與簽批4、助工或工程師（1）、各類文件表單的制作，異常履歷等文件制作（2）、優(yōu)化檢查員作業(yè)方法，杜決異常被漏檢（3）、客訴對策驗證制作（4）、培訓檢查員專業(yè)知識，品質意識，作業(yè)方法，檢查能力等（5）、限度樣本制作（6）處理重大品質異常（7）、品質異常信息聯(lián)絡卡制作（8）、N=5數據異常處理，處理流程如下（四）、管理方案以上內容會在每二月績效考核表里進行考評三、 異常管理（一）、 目的 為明確發(fā)現品質異常時所應采取的措施，使問題得以迅速確實地解決，并防止其再發(fā)生，以保持品質的穩(wěn)定。 （二）、 適用范圍 在制程中發(fā)現品質異常時。（三）、制程品質異?；鶞?1.首件產品不良超出規(guī)格，或治工具用錯2.抽檢定點定位不良3.環(huán)境異常，如溫濕度超出規(guī)格，微塵粒籽超出規(guī)格等4.尺寸（含數據類）超出規(guī)格，如油墨厚度，外形尺寸，剝離力，銅厚等5.功能性缺陷直接造成產品報廢的或對功能性有隱患的不良,如孔破，補強漏貼，漏鉆孔，甩金，未鍍上金等（四）、 異常處理流程及要點 1、制程中發(fā)現品質異常，檢查員應立即監(jiān)控責任單位對異常品進行隔離，并填寫異常處理單（不良改善通知書）通知PD,PE改善部門及向組長匯報 2、填寫異常處理單及反饋時需注意： (1)、檢查員詳細填寫異常內容，如異常發(fā)生工序，時間，料號，批號，異?，F象，不良率，生產狀態(tài)等異常信息，如下表底紋字體產品/制程AK20288 異常出現時間 9:20異常出現地點9#成型異常描述及責任部門初步判定 異常描述 異常發(fā)生工序，時間，料號，批號，異?，F象，不良率 制 定: 張三 審 核： 核 準:初步責任部門判定： 生產部 PE部 QC部 行政部維修組 其它 (2)、反饋及處理異常流程如下 A、QC首件/抽檢異常反饋流程首件/抽檢檢查繼續(xù)生產OKNG首件NG，批量異常不在規(guī)格范圍內反饋產線人員停產反饋QC組長檢查OKNG反饋QC助工或工程師反饋給當站PE或RD改善檢查OK繼續(xù)生產反饋給QC經理繼續(xù)生產檢查NG繼續(xù)生產NGOK備注A級：當產品首件或批量不良不在規(guī)格范圍內但又無法改善時，助工或工程師需反饋給QC經理B級：當首件NG或批量不良但經過改善可以生產時，組長需反饋給助工或工程師C級：當首件NG,重做后OK,批量異常在規(guī)格范圍內時，檢查員需反饋給組長B、QC異常處理方法QC檢查NG檢查員收集異常數據（發(fā)生時間，料號，批號，不良率等信息）反饋給組長產線改善后再生產繼續(xù)生產NGOK組長確認異常品處理OK檢查員檢查NG組長按反饋流程處理組長對策標準化確認檢查員對策實施確認 結案NG追蹤直至完成IQC檢查OQC檢查OK涉及IQC,組長將信息信息聯(lián)絡卡反饋給IQC組長以上人員組長將信息聯(lián)絡卡反饋給OQC組長以上人員組長對異常品及異常范圍確認報廢挽救續(xù)流報廢續(xù)流組長對異常品及異常范圍確認:a.同一設備生產的LOT ，MODELb.同一時間段生產的LOT， MODELc.同一用此批材料的LOT， MODELd.異常品所在的位置分布確認組長跟蹤異常品處理組長確認品質OKOKNGNG以上異常改善后的一批，檢查員抽檢首中末件各1張產品品質，有異常按異常反饋流程反饋C、客訴處理流程客訴不良信息不良現象信息反饋給檢查員如何檢查不良及標準確認對策是否實施及有效組長將客訴信息聯(lián)絡卡給檢查員學習組長將標準（文件或限度樣本卡）與檢查方法給檢查員學習并教育助工將標準及檢查方法更新到標準文件里助工將對策更新到各工序客訴履歷表打印給檢查員，檢查員確認對策實施狀況及效果助工制作客訴對策驗證報告，上傳CWS系統(tǒng)簽批組長確認檢查員檢查效果D、制程發(fā)現不良QC處理手順書（五）、異常跟進A、異常品處理：1.針對數量小（通常小于10PNL）的異常品由PD助理主管、PE工程師、QC擔當共同 確認，評價項目由PD/QC、PE擔當共同決定， 評價沒有問題后，在生產流程卡上簽字確認后，異常品流動。 是否需要拆流動，根據問題的影響程度. 2.針對數據量大（大于10PNL）的異常品， 如果能夠由PD助理主管、PE工程師、QC擔當共同 確認，評價項目由PD/QC、PE擔當共同決定， 評價沒有問題后，在生產流程卡上簽字確認后，異常品流動。 如果不能決定的，由PD/QC/PE經理共同決定并在流程卡上簽字后產品流動。 3. 針對異常品中超過金、鎳厚度的規(guī)格的批量產品（超過10PNL），請?zhí)岢鎏夭缮暾垼?由PD/QC/PE經理會簽，由營運GM、TQC GM審核后，產品流動。 如果產品可以流動，產品需全數測量，并拆批流動，便于追溯。 B、異常跟進 1、組長跟進異常品處理進度 2、組長跟進原因查找與對策確認，并驗證對策后產品品質（六）、標準化助工追蹤標準化文件制作，異常記錄登記保存（七）、管理方案以上內容會在每二月績效考核表里進行考評四、變更管理（一）、目的：對環(huán)境關聯(lián)物質的變更因素進行管理和控制,確保變更后的產品符合客戶品質需求（二）、適用范圍從下料至出貨所有工序的變更（三）、變更內容分類1、原材料部品的變更（Material）（1）、材料、材質的變更（2）、材料廠家的變更；2、方法的變更（Method）（1）、作業(yè)方法、環(huán)境等大幅度地變更；（2）、處理、生產條件的變更；（3）、工程追加、合并、分散、廢止等；3、機械治（工）具的變更（Machine） （1）、生產治具的導入，改造（與品質相關的物品）等；（2）、模具的更新、修理及改造；（3）、機械設備生產條件變更；4、人的變更（Man）（1）、兩次以上的作業(yè)移管時，大批新人作業(yè)；（2）、對品質有影響的重要工程作業(yè)者變更；5、生產工廠變更 1、在認定工場以外的工廠生產；（四）、變更管理流程及實施1. 變更管理流程變更信息發(fā)行MN生產流程卡ECR變更管理表管理關閉確認變更后品質OKNGDCNSOP備注：.變更信息由組長以上人員以文件形式傳達給檢查員 .檢查員確變更后品質(3批每批1pnl)，組長管理變更管理表2. 變更管理表 變更日期變更工序變更方式變更內容前變更內容后變更內容分類變更內容實施確認品質確認確認人確認日期變更管理狀態(tài)關閉繼續(xù)跟蹤五、資產管理（一）、目的:規(guī)范和加強所屬企業(yè)資產的管理,保證資產的安全完整充分發(fā)揮資產使用效能,明確員工的職責,（二）、適用范圍 檢查桌，測量儀器，文件等屬于QC所有軟硬件設施與資料（二）、資產管理內容類別資產名稱擔當管理擔當固定資產QC各車間檢查桌張英魏樹文2D測量儀/自記式溫濕度計張英魏樹文微塵粒子計數器/ CMI檢查員組長非固定資產PEAK鏡/直尺/菲林尺檢查員組長2D與CMI標準片/針規(guī)/小溫濕度計檢查員組長千分尺/噪音計/照度計張英魏樹文1、檢查員每月1日確認測量設備校驗日期是否過期，過期則交給組長去校驗2、資產每月由組長盤點一次，發(fā)生遺失，責任者（檢查員）賠償4%， 組長至工程師平均分割6%的份額。（總賠償額度RMB 100元）3.每班點檢資產（三）、管理方案以上內容組長每兩月盤點，并在每二月績效考核表里進行考評六、5S管理（一）、目的企業(yè)內員工的理想，莫過于有良好的工作環(huán)境，和諧融洽的管理氣氛。5S管理籍造就安全、舒適、明亮的工作環(huán)境，提升員工真、善、美的品質，從而塑造企業(yè)良好的形象，實現共同的夢想。（二）、適用范圍 檢查桌區(qū)域及員工自身（三）、5S內容要求1、及時清理抽屜、櫥、柜、架子、書籍、文件、檔案、圖表、文具用品、墻上標語、等已經無用的物品2、地面、桌子是否會顯得零亂3、垃圾筒是否裝得太滿4、儀器設備不會沾上污濁及灰塵5、桌子、文件架、通路是否以劃線來隔開？6、下班時桌面整理清潔7、桌面及檢查桌有無歸檔規(guī)則8、是否按歸檔規(guī)則加以歸類9、文件等有無實施定位化（顏色、標記）10、需要之文件容易取出、歸位文件柜是否明確管理責任者11、桌面、柜子上沒有灰塵12、白板沒有過期的公告或廢棄物品13、管路配線是否雜亂，電話線、電源線固定得當14、下班垃圾均能清理15、私有品是否整齊地放置于一處16、遵照規(guī)定著裝17、中午及下班后，設備電源關好18、儀器設備，隨時保持正常狀態(tài)，無故障19、建立文件傳閱登記的規(guī)則20、見到客戶主動打招呼21 不得在報表、檢查指示、靜電皮或者桌面上亂寫亂畫.(四)、管理方案以上內容在每二月績效考核表里進行考評七、獎懲制度（一）、目的為強化員工遵紀守法和自我約束的意識，增強員工的積極性和創(chuàng)造性，同時保證企業(yè)各項規(guī)章制度得到執(zhí)行，維護正常的工作秩序（二）、適用范圍 QC全體檢查員（三）、獎懲頻度每兩個月獎勵一次（四）、獎勵形式（1）所有QC集體表彰（2）獎勵名額及獎金一等獎一名 獎勵150元二等獎二名（視情況有可能1名）， 獎勵80元鼓勵獎三名 獎勵30元2.懲罰形式違反以下考評標準內容及員工手冊，根據情節(jié)及造成后果輕重進行以下處理（1）.公開批評，（2）.額外有償勞動（3）.口頭警告（4）.無償勞動（5）.書面警告（五）、考評方式（1）由組長、助工評分，由工程師、主管審核。發(fā)現一次扣或加分一次（一件CASE只算一次），（2）以個人總分排名，進行評獎總分第一名即為“一等獎”得主總分第二名或第三名即為“二等獎”得主總分第三名至第六名即為“鼓勵獎”得主（六）、考評標準 項目考評內容分數紀律管理1.1.上午上班必須（特殊情況除外）8點25準時到車間參加早會， 扣1分1.2.遲到（扣1分）、早退（扣1分）、漏打卡（扣1分）、曠工（扣20分）、及安排加班未經批準擅自不加班（扣20分）扣120分1.3.上班打瞌睡、玩手機、聊天等做與工作無關的事， 扣5分；1.4.不得將食物帶入車間或檢驗區(qū)，扣5分1.5. 不服從管理人員工作安排或與管理人員發(fā)生爭執(zhí)者， 扣1020分1.6、所有請假（特殊情況除外，生病等）一天內必須提前一個工作日向組長申請，超過2天者必須提前5個工作日向組長申請， 扣25分1.7、離崗時間無塵室必須小于20分鐘，濕制程小于15分鐘、用餐時間必須小于30分鐘（特殊情況除外，但需報告組長），扣2分5S管理2.1.每天工作開始及下班前未做好5S， 扣1分；2.2.未按公司著裝要求著裝、佩戴廠牌者，；扣5分2.3.在報表、檢查指示、靜電皮、桌面上亂寫亂畫者，； 扣1分2.4.工作用的儀器與物品，未按要求擺放到指定位置或擺放混亂， 扣1分作業(yè)內容管理3.1.當站工序首件抽檢未及時發(fā)現產品批量異常，并將異常品直接流入到下工序（15分）或報廢（15分），重工（10分）， 扣1015分3.2. 未按流程卡或文件作業(yè)而導致品質不良發(fā)生， 扣1015分；3.3. 發(fā)生品質異常不如實報告或故意隱瞞者， 扣10分3.4.未及時、準確、如實填寫相關品質報表扣1分，且導致不良無法追溯或不良無法識別扣5分扣5分；3.5. 未嚴格執(zhí)行異常反饋流程，異常處理流程，客訴處理流程者，扣8分3.6. 不按時交接班或交接班不清楚，給另一班帶來工作不便、導致工作效率下降或品質問題者，扣2分；3.7. 未做好環(huán)境監(jiān)控及尺寸測量方面本職工作，扣515分；3.8 收到產品或底片后未及時檢驗而導致生產線待生產， 扣510分3.9因與上級發(fā)生爭執(zhí)而故意不工作或怠慢工作的態(tài)度，扣1020分3.10 各車間白板內容未及時更新，扣2分3.11 上級交辦事項未能按時完成者，扣510分3.12每月巡查不良總數倒數最后一名者，扣5分資產管理4.1. 當工序文件或圖紙丟失者，無責任人白晚班人員同時扣分，扣15分；4.2 未按照組長要求及時對設備儀器進行點檢者， 扣1分。4.3 由于檢驗員的失責導致設備儀器損壞、丟失者，扣10分獎勵5.1 當工序首件抽檢能及時發(fā)現本工序難以發(fā)現的的重大異常并及時反饋使不良得到控制，獎勵1015分5.2首件抽檢能發(fā)現非本工序的重大問題或批量性問題并及時反饋（發(fā)現一般問題獎勵5分）獎勵1020分5.3 發(fā)現流程卡、圖紙、文件等設計與實際生產作業(yè)不符的并及時反饋，獎勵210分5.4 當月巡查不良發(fā)現總數第一至第三名者分別獎勵10分 ，7分，5分，獎勵510分5.5.當月當制程無批量異常與客訴獎勵2040分5.6能夠提出對生產或本部門工作有利方案者，獎勵520分5.7 受經理以上表揚，給部門帶來榮耀者，獎勵510分5.8 對待本部門同事在工作方面提供幫助者，獎勵210分5.9每月全勤者獎勵5分5.10 能自主作出對品質監(jiān)控有益的行為或事件獎勵5-15分備注：以上每人每二月基礎分200分6. 特別注意事項：6.1.本獎勵制度是為細化部門制度而設，在以公司規(guī)章制度為前提下執(zhí)行，如有不明或沖突以公司規(guī)章制度為準；6.2.所有處罰需管理人員共同商議決定，并備案查證；直接管理人員有責任追蹤、監(jiān)督被處罰員工的工作改善狀況；6.3.本獎罰制度由部門所有人員認真閱讀，簽名同意后生效。 6.4.若執(zhí)行中無條例可依或有異議則需再討論修訂以上條例八、信息傳達管理（一）、目的 增強部門內溝通，防止因信息傳達不到位而導致工作失誤或開展困難（二）、適用范圍 QC全體人員（三）管理方案按下表填寫要求進行信息傳達8.1.人員出勤：需每班確認填寫是否有請假，是否按照加班要求加班，是否有遲到現象等 8.2.生產品質異常：需詳細記錄：是誰在哪何時何地怎么發(fā)現那個料號（批號）什么異常的，我們如何檢查及管控 8.3.上級要求事項：組長以上人員填寫上級所需要求，若本人填寫需在其后簽名 8.4.宣導要求事項：主要公司其他訊息的傳達，如關于品質信息及要求，紀律，客戶來訪，公司福利信息等 8.5.閱讀者簽字區(qū)：每日9：00前，組長至工程師必須閱讀簽字前日白晚班交接記錄，組長保管記錄本，組長每班交接會宣讀交接事項，并給需要了解的QC閱讀簽字8.6 QC交接記錄表格式QC交接記錄表日期： 交接人： 交接人班次： 被交接人： 被交接人班次：人員出勤加班： 請假： 其他：生產品質異常工序料號/批號不良項目不良率異常發(fā)生狀況與檢查注意描述上級要求事項宣導要求事項閱讀者簽字區(qū)：九、檢查員培訓管理（一）、目的 提高檢查員培訓效率及培訓效果，能熟練掌握工序檢查所需的技能技術（二）、術語定義培訓方式：面授，實操，小組討論考核方式：口試，筆試，實操，（三）管理方案1.培訓內容及考核管理培訓順序培訓項目培訓對象培訓方式培訓時間培訓策劃人考核方式考核人1公司介紹新員工面授0.5H高祥松/2FPC工藝流程新員工面授1H高祥松口試高祥松3QC工作內容講解新員工面授1H高祥松口試高祥松4QC內部規(guī)章制度新員工面授1H高祥松口試高祥松5FPC疊構認識新員工面授0.5H高祥松口試高祥松6品質異常處理流程新員工面授0.5H高祥松口試高祥松7品質意識新員工面授