生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)審要點(diǎn)

生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量體系審核要點(diǎn)初探 生產(chǎn)制造過(guò)程是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量形成的重要階段 生產(chǎn)車(chē)間又是生產(chǎn)制造過(guò)程的重要場(chǎng)所和 重要環(huán)節(jié) 生產(chǎn)車(chē)間在企業(yè)質(zhì)量體系中一般都不是要素歸口管理部門(mén) 但其質(zhì)量活動(dòng)卻基 本覆蓋了 ISO9000 質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的大部分要素 生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)管理既是企業(yè)各管理部 門(mén)質(zhì)量職能活動(dòng)的結(jié)合點(diǎn)和切入點(diǎn) 又是綜合體現(xiàn)企業(yè)管理素質(zhì)的 窗口 和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制 的重要環(huán)節(jié) 因此正確把握生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量體系審核要點(diǎn) 有效實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核 對(duì)于確保過(guò) 程處于受控狀態(tài) 減少 消除和預(yù)防不合格的產(chǎn)生 不斷達(dá)到 保持和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量具有 重要意義 生產(chǎn)車(chē)間審核一般可分為辦公室審核和現(xiàn)場(chǎng)審核兩個(gè)組成部分 現(xiàn)將其審核要 點(diǎn)分述如下 車(chē)間辦公室審核要點(diǎn) 車(chē)間辦公室審核主要涉及車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)和部分管理人員 審核內(nèi)容是了解車(chē)間的組織結(jié)構(gòu) 人 員構(gòu)成 產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝流程 通過(guò)交談 查閱文件資料 了解企業(yè)質(zhì)量方針貫徹情況 質(zhì)量職責(zé)落實(shí)情況 文件資料控制情況和現(xiàn)場(chǎng)管理綜合情況 確定現(xiàn)場(chǎng)審核的具體產(chǎn)品和 關(guān)鍵工序 記錄一些需要在現(xiàn)場(chǎng)核對(duì) 驗(yàn)證的一些管理規(guī)定 質(zhì)量特性 工藝參數(shù)和其它 重要事項(xiàng) 為現(xiàn)場(chǎng)審核作好準(zhǔn)備 車(chē)間辦公室審核要點(diǎn)一般包括以下內(nèi)容 l 向車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)和管理人員詢(xún)問(wèn)企業(yè)質(zhì)量方針 目標(biāo)的內(nèi)容 宣貫方式和宣貫效果 詢(xún)問(wèn)質(zhì) 量方針 目標(biāo)的內(nèi)涵看是否與宣貫文件一致 了解企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)在本車(chē)間怎樣落實(shí) 有哪 些具體指標(biāo) 完成情況及發(fā)展趨勢(shì)怎樣 存在哪些問(wèn)題 準(zhǔn)備怎樣解決 2 向車(chē)間領(lǐng)導(dǎo)了解本車(chē)間組織結(jié)構(gòu) 人員構(gòu)成 產(chǎn)品特點(diǎn)和工藝流程情況 了解本車(chē)間主 要承擔(dān)哪些質(zhì)量體系要素 還涉及哪些要素 這些活動(dòng)是否和怎樣具體落實(shí)到本車(chē)間哪些 崗位 崗位職責(zé)是否涵蓋了這些要素并形成了文件 對(duì)照崗位職責(zé)文件 看涉及本車(chē)間的 質(zhì)量活動(dòng)在各類(lèi)人員崗位職責(zé)中有無(wú)漏項(xiàng) 詢(xún)問(wèn)在場(chǎng)的有關(guān)人員看是否熟悉本人的質(zhì)量職 責(zé) 工作接口和相關(guān)的體系文件 3 要求車(chē)間提供受控文件清單和收發(fā)文記錄 了解本車(chē)間受控文件的種類(lèi)和范圍 看車(chē)間 所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的各場(chǎng)所是否都能夠得到相應(yīng)文件的有效版本 從受控文件清單中抽查 3 5 種體系文件 管理文件 產(chǎn)品圖樣和工藝規(guī)程 看是否有受控 標(biāo)識(shí) 如 文件編號(hào) 部門(mén)標(biāo)志或受控印章 編 審 批手續(xù)是否完整 查閱圖紙看有無(wú) 標(biāo)注關(guān)鍵或重要質(zhì)量特性和驗(yàn)收準(zhǔn)則 工藝文件的要求是否與圖紙的要求一致并能有效指 導(dǎo)生產(chǎn) 看文件有無(wú)更改 是否按規(guī)定的程序由授權(quán)人更改 看有無(wú)受控文件清單外的其 他過(guò)期失效文件 對(duì)臨時(shí)工藝和工藝更改通知 看是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)和有無(wú)批次或期限要求 了解有無(wú)留作參考的作廢文件 看是否加蓋了 作廢留用 印章以防止誤用 詢(xún)問(wèn)本車(chē)間有 無(wú)關(guān)鍵工序或特殊工序 記錄必要的質(zhì)量特性 工藝參數(shù)和設(shè)備號(hào)以備現(xiàn)場(chǎng)核對(duì) 4 詢(xún)問(wèn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)工藝文件貫徹執(zhí)行情況 要求提供關(guān)于工藝紀(jì)律檢查的文件和記錄 了解 車(chē)間工藝紀(jì)律檢查怎樣組織 由誰(shuí)參加 檢查的頻次 發(fā)現(xiàn)了哪些情況 采取了哪些措施 效果怎樣 5 詢(xún)問(wèn)車(chē)間有哪些生產(chǎn)設(shè)備 其中哪些是關(guān)鍵設(shè)備或質(zhì)控點(diǎn)設(shè)備 車(chē)間哪位領(lǐng)導(dǎo)主管設(shè)備 管理 有無(wú)專(zhuān)業(yè)維修人員 設(shè)備的大修 精度檢修和潤(rùn)滑是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行 計(jì)劃調(diào) 整是否經(jīng)過(guò)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)批準(zhǔn) 經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)延期使用的設(shè)備有無(wú)相應(yīng)的防范措施 設(shè)備的 日常維護(hù)保養(yǎng)怎樣實(shí)施 有無(wú)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 有無(wú)定用檢查的記錄 6 詢(xún)問(wèn)車(chē)間不合格品控制和糾正措施實(shí)施情況 要求提供有關(guān)超差讓步使用的評(píng)審記錄 看評(píng)審的程序和批準(zhǔn)是否符合規(guī)定要求 合同條件下是否經(jīng)過(guò)顧客同意 非合同條件下 當(dāng)影響下工序作業(yè)時(shí) 是否通知了下工序以便采取相應(yīng)措施 有無(wú)重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題和 用戶(hù)質(zhì)量投訴 是否進(jìn)行了不合格原因調(diào)查并采取了糾正預(yù)防措施 措施是否規(guī)定了責(zé)任 人和完成期限 效果是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證 措施能否防止同類(lèi)問(wèn)題的再發(fā)生 對(duì)行之有效的措施 是否納入了有關(guān)技術(shù)或管理文件 7 詢(xún)問(wèn)車(chē)間哪位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)工作 怎樣根據(jù)需求安排培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行怎樣 關(guān)鍵工序 特殊工序 新進(jìn)廠工人 轉(zhuǎn)崗工人是否都進(jìn)行了相應(yīng)內(nèi)容的培訓(xùn) 在哪些工序 或場(chǎng)合使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù) 效果怎樣 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核要點(diǎn) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容主要是對(duì)辦公室審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題線索進(jìn)行追溯跟蹤 對(duì)需要重點(diǎn)審核 的關(guān)鍵工序 特殊工序進(jìn)行驗(yàn)證 對(duì)在辦公室審核中記錄的一些質(zhì)量特性 工藝多數(shù)和一 些重要規(guī)定進(jìn)行核實(shí) 通過(guò)觀察 測(cè)量等方式對(duì)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制的有效性作出評(píng)價(jià) 為 質(zhì)量改進(jìn)提供信息和機(jī)會(huì) 審核要點(diǎn)如下 1 根據(jù)在交談和查閱資料過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題線索 利用順序跟蹤或逆向追溯的方法 收集 客觀證據(jù) 依據(jù)問(wèn)題查管理 觀察在哪些管理環(huán)節(jié)失控而導(dǎo)致了問(wèn)題的產(chǎn)生 從而為采取 糾正措施提供依據(jù) 2 驗(yàn)證車(chē)間關(guān)鍵工序受控情況 首先看是否按質(zhì)控點(diǎn)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理 有無(wú)質(zhì)控點(diǎn)文 件 文件是否對(duì)影響質(zhì)量特性的主要因素分層展開(kāi)分析并采取了相應(yīng)的措施 看作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)是否對(duì)質(zhì)量要求 作業(yè)方法 檢驗(yàn)手段 檢驗(yàn)方法和頻次作出規(guī)定 觀過(guò)交談 觀察了 解操作者對(duì)文件規(guī)定是否熟悉 并按規(guī)定操作 查看設(shè)備 工裝點(diǎn)檢表 看作業(yè)前是否對(duì) 設(shè)備 工裝進(jìn)行了檢查 是否定期進(jìn)行精度檢修 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)解決 查看所用的 檢測(cè)器具能否滿(mǎn)足工藝要求 是否定期校準(zhǔn) 是否超期使用 是否對(duì)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)是否作到了真實(shí) 完整 準(zhǔn)確 清晰 并采用了適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)以及統(tǒng)計(jì) 技術(shù)的運(yùn)用是否正確 3 驗(yàn)證特殊工序受控情況 機(jī)械行業(yè)的特殊工序主要指鑄造 鍛造 熱處理 油漆 焊接 等工序 首先要看設(shè)備能否滿(mǎn)足工藝要求 是否定期進(jìn)行修理和維護(hù) 有無(wú)驗(yàn)收確認(rèn)的記 錄 然后要驗(yàn)證是否對(duì)規(guī)定的工藝參數(shù)進(jìn)行了監(jiān)控 鑄造工序要監(jiān)控砂型硬度 澆鑄溫度 澆鑄時(shí)間 澆鑄進(jìn)度 鍛造工序要監(jiān)控始鍛和終鍛溫度 熱處理要監(jiān)控電壓 電流 升溫 時(shí)間 升溫速度 保溫時(shí)間 出爐溫度以及工作介質(zhì)的化學(xué)成分 油漆工序要監(jiān)控壓縮空 氣壓力 油漆粘度 烘干時(shí)間和烘干濕度等 焊接工序要監(jiān)控電壓 電流及焊材受控情況 特殊工序不僅要監(jiān)控工藝參數(shù) 而且還要驗(yàn)證監(jiān)控這些參數(shù)的檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備是否處于受控 狀態(tài) 有無(wú)鑒別過(guò)程結(jié)果的技藝規(guī)定準(zhǔn)則 以及從事特殊工序作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)和資格 認(rèn)可情況 4 除對(duì)關(guān)鍵工序和特殊工序受控情況進(jìn)行驗(yàn)證外 還應(yīng)關(guān)注現(xiàn)場(chǎng)其它方面情況 例如了解 其它工序操作者持證上崗情況 對(duì)工藝文件熟悉情況 觀察是否按工藝操作 在多品種大 批量生產(chǎn)車(chē)間 應(yīng)觀察對(duì)外觀 規(guī)格相似而用途不同的產(chǎn)品是否進(jìn)行了區(qū)別際識(shí) 在裝配 車(chē)間對(duì)有配組 配對(duì)裝配的零件是否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)以防止錯(cuò)用 混用 對(duì)來(lái)自不同分承包 方的同種產(chǎn)品和讓步使用產(chǎn)品是否有可追溯性標(biāo)識(shí) 觀察是否按規(guī)定進(jìn)行自檢 首檢 巡 檢 看最終檢驗(yàn)文件是否為有效版本 看是否規(guī)定了檢驗(yàn)項(xiàng)目 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)手段和檢 驗(yàn)方法 檢驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)規(guī)程和產(chǎn)品出廠技術(shù)條件的內(nèi)容是否一致 對(duì)不合格品看是否進(jìn) 行了隔離 標(biāo)識(shí)和按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行評(píng)審 對(duì)返工返修產(chǎn)品是否進(jìn)行重新檢驗(yàn)并做相應(yīng)記錄 要驗(yàn)證檢驗(yàn)記錄的真實(shí)性 完整性以及是否有授權(quán)檢驗(yàn)人員簽名和檢驗(yàn)日期 要驗(yàn)證檢驗(yàn) 人員持證上崗情況