玻璃棉項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 玻璃棉項目簡介及立項備案申請玻璃棉項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景玻璃棉屬于玻璃纖維中的一個類別，是一種人造無機纖維。采用石英砂、石灰石、白云石等天然礦石為主要原料，配合一些純堿、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化狀態(tài)下，借助外力吹制式甩成絮狀細纖維，纖維和纖維之間為立體交叉，互相纏繞在一起，呈現(xiàn)出許多細小的間隙。這種間隙可看作孔隙。因此玻璃棉可視為多孔材料，具有良好的絕熱、吸聲性能。玻璃棉是近年來發(fā)展起來的一類新型玻璃纖維，以其耐燃性好、發(fā)煙量低、高溫性能穩(wěn)定、絕熱隔熱、隔音、易成型加工及較好的耐久性而名列所有玻璃棉的前列，被稱為第三代新興保溫材料。業(yè)內(nèi)人士認為，今后幾年玻璃棉產(chǎn)值將以年均超過15的速度增長。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人曹xx（三）項目承辦單位簡介公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構(gòu)健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務的物流電子網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司自設立以來，組建了一批經(jīng)驗豐富、能力優(yōu)秀的管理團隊。管理團隊人員對行業(yè)有著深刻的認識，能夠敏銳地把握行業(yè)內(nèi)的發(fā)展趨勢，抓住業(yè)務拓展機會，對公司未來發(fā)展有著科學的規(guī)劃。相關(guān)管理人員利用自己在行業(yè)內(nèi)深耕積累的經(jīng)驗優(yōu)勢，為公司未來業(yè)績發(fā)展提供了有力保障。 公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴張，企業(yè)規(guī)模將得到進一步提升，產(chǎn)線的自動化，信息化水平將進一步提升，這需要公司管理流程不斷調(diào)整改進，公司管理團隊管理水平不斷提升。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某某產(chǎn)業(yè)園。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積23098.21平方米（折合約34.63畝），其中：凈用地面積23098.21平方米（紅線范圍折合約34.63畝）。項目規(guī)劃總建筑面積24253.12平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程18387.34平方米，計容建筑面積24253.12平方米；預計建筑工程投資1876.51萬元。（二）土地利用合理性分析場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進行科學設計、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。建設項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設和單位面積產(chǎn)能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為玻璃棉，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值22485.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資6528.45(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1876.512593.84188.526528.451.1工程費用萬元1876.512593.8416885.331.1.1建筑工程費用萬元1876.511876.5120.16%1.1.2設備購置及安裝費萬元2593.842593.8427.86%1.2工程建設其他費用萬元2058.102058.1022.11%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1162.841162.841.3預備費萬元895.26895.261.3.1基本預備費萬元509.05509.051.3.2漲價預備費萬元386.21386.212建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6528.456528.452、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2781.81萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元16885.3310376.3411536.2116885.3316885.3316885.331.1應收賬款萬元5065.603292.643545.925065.605065.605065.601.2存貨萬元7598.404938.965318.887598.407598.407598.401.2.1原輔材料萬元2279.521481.691595.662279.522279.522279.521.2.2燃料動力萬元113.9874.0879.78113.98113.98113.981.2.3在產(chǎn)品萬元3495.262271.922446.683495.263495.263495.261.2.4產(chǎn)成品萬元1709.641111.271196.751709.641709.641709.641.3現(xiàn)金萬元4221.332743.872954.934221.334221.334221.332流動負債萬元14103.529167.299872.4614103.5214103.5214103.522.1應付賬款萬元14103.529167.299872.4614103.5214103.5214103.523流動資金萬元2781.811808.181947.272781.812781.812781.814鋪底流動資金萬元927.26602.72649.09927.26927.26927.263、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資9310.26萬元，其中：固定資產(chǎn)投資6528.45萬元，占項目總投資的70.12%；流動資金2781.81萬元，占項目總投資的29.88%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1876.51萬元，占項目總投資的20.16%；設備購置費2593.84萬元，占項目總投資的27.86%；其它投資2058.10萬元，占項目總投資的22.11%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=6528.45+2781.81=9310.26（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元9310.26142.61%142.61%100.00%2項目建設投資萬元6528.45100.00%100.00%70.12%2.1工程費用萬元4470.3568.47%68.47%48.02%2.1.1建筑工程費萬元1876.5128.74%28.74%20.16%2.1.2設備購置及安裝費萬元2593.8439.73%39.73%27.86%2.2工程建設其他費用萬元1162.8417.81%17.81%12.49%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1162.8417.81%17.81%12.49%2.3預備費萬元895.2613.71%13.71%9.62%2.3.1基本預備費萬元509.057.80%7.80%5.47%2.3.2漲價預備費萬元386.215.92%5.92%4.15%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元6528.45100.00%100.00%70.12%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2781.8142.61%42.61%29.88%7鋪底流動資金萬元927.2714.20%14.20%9.96%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)50.93%，建筑容積率1.05，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.41%，固定資產(chǎn)投資強度188.52萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程8317.098317.0918387.3418387.341564.931.1主要生產(chǎn)車間4990.254990.2511032.4011032.40970.261.2輔助生產(chǎn)車間2661.472661.475883.955883.95500.781.3其他生產(chǎn)車間665.37665.371066.471066.4793.902倉儲工程1764.591764.593812.763812.76236.002.1成品貯存441.15441.15953.19953.1959.002.2原料倉儲917.59917.591982.641982.64122.722.3輔助材料倉庫405.86405.86876.93876.9354.283供配電工程94.1194.1194.1194.116.553.1供配電室94.1194.1194.1194.116.554給排水工程108.23108.23108.23108.235.864.1給排水108.23108.23108.23108.235.865服務性工程1117.571117.571117.571117.5769.175.1辦公用房612.61612.61612.61612.6128.445.2生活服務504.96504.96504.96504.9640.706消防及環(huán)保工程315.27315.27315.27315.2721.956.1消防環(huán)保工程315.27315.27315.27315.2721.957項目總圖工程47.0647.0647.0647.06-62.077.1場地及道路硬化3020.83489.24489.247.2場區(qū)圍墻489.243020.833020.837.3安全保衛(wèi)室47.0647.0647.0647.068綠化工程974.9534.12合計11763.9224253.1224253.121876.51（四）設備方案項目計劃購置設備共計131臺（套），設備購置費2593.84萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量883716.13千瓦時，折合108.61噸標準煤。2、項目年總用水量12318.26立方米，折合1.05噸標準煤。3、“玻璃棉項目投資建設項目”，年用電量883716.13千瓦時，年總用水量12318.26立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）109.66噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量30.93噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.06%，能源利用效果良好。4、項目符合某某產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某某產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“玻璃棉項目”主要從事玻璃棉項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性玻璃棉項目選址于某某產(chǎn)業(yè)園，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某產(chǎn)業(yè)園環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建