2011年度XX分公司管理監(jiān)管細(xì)則.doc

2011年度*分公司管理監(jiān)管細(xì)則2011年度是集團(tuán)公司、安廣網(wǎng)絡(luò)公司“十二五”規(guī)劃開局之年，也是*分公司步入快速發(fā)展軌道關(guān)鍵之年。*分公司2011年度發(fā)展規(guī)劃暨各單項經(jīng)營收入指標(biāo)能否如期超額完成，關(guān)鍵在于分公司的團(tuán)結(jié)凝聚力量、任務(wù)執(zhí)行能力、開拓創(chuàng)新能力以及員工的發(fā)展意識、責(zé)任意識和服務(wù)意識。為確保全年經(jīng)營創(chuàng)收和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)快速推進(jìn)，使全年目標(biāo)高質(zhì)量、高水平的完成，現(xiàn)圍繞隊伍管理和業(yè)務(wù)監(jiān)管考核作出如下細(xì)則說明：一、2011年度*分公司主要工作1、進(jìn)一步優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)。建立以服務(wù)為支撐、市場為先導(dǎo)的客服中心，緊緊抓住數(shù)字電視用戶，全力發(fā)展互動電視用戶，與移動公司合力推進(jìn)家庭寬帶業(yè)務(wù)，積極拓展新業(yè)務(wù)；建立以網(wǎng)絡(luò)優(yōu)良運轉(zhuǎn)為支撐的運維中心，提升網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用功能；2、啟動農(nóng)村有線電視數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換試點工作。借助城網(wǎng)整轉(zhuǎn)經(jīng)驗及做法，制訂農(nóng)村有線電視數(shù)字化整體轉(zhuǎn)換實施方案。3、繼續(xù)加大發(fā)展和創(chuàng)收的力度。年度目標(biāo)收入1750萬。存量收視費1100萬，新入戶發(fā)展4000戶、100萬現(xiàn)金收入，付費節(jié)目銷售100萬，寬帶發(fā)展3500戶、50萬現(xiàn)金收入，互動電視發(fā)展10000戶、70萬現(xiàn)金收入，廣告創(chuàng)收75萬，農(nóng)網(wǎng)收入260萬。4、管理精細(xì)化，服務(wù)品牌化。積極探索管理之路，建設(shè)科學(xué)的績效考評體系、隊伍管理體系，精準(zhǔn)預(yù)算管理，健全各項規(guī)章制度，提高服務(wù)意識，提倡學(xué)習(xí)，不斷構(gòu)建和諧共進(jìn)的企業(yè)文化。二、整體架構(gòu)及主要職能（一）、經(jīng)營班子1、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的全面工作及年度目標(biāo)任務(wù)的完成；2、副總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司基本業(yè)務(wù)及拓展業(yè)務(wù)的創(chuàng)收工作，分管客服中心；3、總經(jīng)理助理：負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)建設(shè)實施方案審定及技術(shù)保障，分管運維中心、工程部，技術(shù)部；4、財務(wù)總監(jiān)：負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理與核算，完成省公司交辦的各項工作。（二）、黨支部及工會支部書記：負(fù)責(zé)黨、團(tuán)、婦聯(lián)及工會工作。（三）、管理層（1）、辦公室：負(fù)責(zé)公司各項工作的貫徹、落實、督辦，負(fù)責(zé)公司內(nèi)外形象、產(chǎn)品推廣、文化創(chuàng)建。完成分公司總經(jīng)理交辦的各項工作； （2）、財務(wù)部：負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及核算，完成省公司財務(wù)部交辦的各項工作；（3）、運維中心：負(fù)責(zé)城區(qū)網(wǎng)絡(luò)的運行維護(hù)、設(shè)備加裝、新戶安裝遷移、寬帶安裝維護(hù)及市場開發(fā)、業(yè)務(wù)創(chuàng)收，完成分管副總交辦的工作；（4）、客服中心：負(fù)責(zé)呼叫中心、營業(yè)廳的管理及市場開發(fā)、業(yè)務(wù)創(chuàng)收，完成分管副總交辦的工作；（5）工程部：負(fù)責(zé)新區(qū)建設(shè)、光纜建設(shè)和拆分以及市場開發(fā)、業(yè)務(wù)創(chuàng)收，完成分管副總交辦的工作；（6）、技術(shù)部：負(fù)責(zé)城網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和技術(shù)支持，各前端的安全運營及城域干線的維護(hù)；（7）人力資源部：負(fù)責(zé)人力資源引進(jìn)、培訓(xùn)、建設(shè)，對部門業(yè)務(wù)完成情況進(jìn)行周、月、季、年度監(jiān)督考核；三、2011年度分公司根據(jù)各部門業(yè)務(wù)職責(zé)范圍情況，采取計分制，全年度考核按“季度”分四個批次進(jìn)行考核。四、具體考核項目、計分分值、計分標(biāo)準(zhǔn)及依據(jù)為：序號項目分值（分）計分標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)1網(wǎng)絡(luò)建設(shè)30已分解確認(rèn)到月和新增待分解確認(rèn)到月的新區(qū)建設(shè)、光纜建設(shè)及光接點拆分建設(shè)任務(wù)量2有線電視信號維修302011年度有線電視信號維修考核數(shù)據(jù)依據(jù)為：2010年用戶量+2011年目標(biāo)發(fā)展用戶量50%=42767+2000=44767戶；全年累計允許產(chǎn)生信號量為447671365=16340次；供電公司停電及自然災(zāi)害除外。3存量收視費收取301100萬存量收視費的最低完成目標(biāo)4新入戶發(fā)展20各部門確認(rèn)年度任務(wù)完成量5付費節(jié)目銷售20各部門確認(rèn)年度任務(wù)完成量6寬帶發(fā)展15各部門確認(rèn)年度任務(wù)完成量7互動電視發(fā)展15各部門確認(rèn)年度任務(wù)完成量五、各部門全年度單項指標(biāo)分解及所占分值情況如下：部門客服中心運維中心工程部分值（分） 任務(wù)量項目網(wǎng)絡(luò)建設(shè)動態(tài)量30有線電視信號維修16340次/年允許30存量收視費收取11000000元30新入戶發(fā)展2000戶1000戶1000戶20付費節(jié)目銷售700000元180000元120000元20寬帶發(fā)展1500戶1000戶1000戶15互動電視發(fā)展5000戶3000戶2000戶15合 計100分100分100分六、各部門季度單項指標(biāo)分解、所占分值及考核標(biāo)準(zhǔn)情況如下：1、客服中心 季度項目一季度二季度三季度四季度任務(wù)量所占分值考核標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)量所占分值考核標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)量所占分值考核標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)量所占分值考核標(biāo)準(zhǔn)存量收視費收取105萬6分20%275萬7.5分25%360萬7.5分25%360萬9分30%新入戶發(fā)展550戶4分20%490戶5分25%480戶5分25%480戶6分30%付費節(jié)目銷售18萬4分20%18萬5分25%16.2萬5分25%18萬6分30%寬帶發(fā)展375戶3分20%390戶3.75分25%420戶3.75分25%315戶4.5分30%互動電視發(fā)展1260戶3分20%1260戶3.75分25%1260戶3.75分25%1228戶4.5分30%2、運維中心 季度項目一季度二季度三季度四季度任務(wù)量所占分值考核標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)量所占分值考核標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)量所占分值考核標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)量所占分值考核標(biāo)準(zhǔn)有線電視信號維修3937次7.5分25%3937次7.5分25%4337次7.5分25%3937次7.5分25%新入戶發(fā)展170戶4分20%220戶5分25%260戶5分25%350戶6分30%付費節(jié)目銷售2.5萬4分20%4.5萬5分25%5萬5分25%6萬6分30%寬帶發(fā)展180戶3分20%240戶3.75分25%280戶3.75分25%300戶4.5分30%互動電視發(fā)展480戶3分20%840戶3.75分25%840戶3.75分25%840戶4.5分30%3、工程部 季度項目一季度二季度三季度四季度任務(wù)量所占分值考核標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)量所占分值考核標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)量所占分值考核標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)量所占分值考核標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)動態(tài)量6分20%動態(tài)量9分30%動態(tài)量9分30%動態(tài)量6分20%新入戶發(fā)展100戶4分20%250戶5分25%300戶5分25%350戶6分30%付費節(jié)目銷售2.5萬4分20%3萬5分25%3萬5分25%3.5萬6分30%寬帶發(fā)展100戶3分20%250戶3.75分25%300戶3.75分25%350戶4.5分30%互動電視發(fā)展200戶3分20%600戶3.75分25%600戶3.75分25%600戶4.5分30%備注：工程部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)季度指標(biāo)考核采取“固定分值動態(tài)分解量”相結(jié)合的考核辦法。已分解確認(rèn)到月和新增待分解確認(rèn)到月的新區(qū)建設(shè)、光纜建設(shè)及光接點拆分建設(shè)任務(wù)量，動態(tài)地分解并累計到每個月，然后合并到季度，最終試完成情況贏取季度分值。七、人力資源部對客服中心、運維中心、工程部的業(yè)務(wù)開展和創(chuàng)收以及工程建設(shè)維護(hù)情況采取周、月、季、年度的分期考核方式，根據(jù)“季度”考核規(guī)定分值，詳細(xì)全面地統(tǒng)計數(shù)據(jù)，認(rèn)真準(zhǔn)確地核對計算，強力監(jiān)督考核，確保創(chuàng)收力度。季度部門一季度二季度三季度四季度考 核分 值績效工資扣除比例考 核分 值績效工資扣除比例考 核分 值績效工資扣除比例考 核分 值績效工資扣除比例客服中心20分20%25分25%25分25%30分30%運維中心21.5分21.5%25分25%25分25%28.5分28.5%工 程 部20分20%26.5分26.5%26.5分26.5%27分27%八、各部門季度任務(wù)完成情況與部門總體績效工資掛鉤，具體扣除標(biāo)準(zhǔn)為：說明：1、一季度沒有完成既定發(fā)展目標(biāo)的部門，分公司將對該部門的整體績效工資在原有基礎(chǔ)上按一季度績效工資扣除比例進(jìn)行扣除；二季度沒有完成既定發(fā)展目標(biāo)的部門，分公司將對該部門的整體績效工資在一季度扣除后的基礎(chǔ)上按二季度績效工資扣除比例進(jìn)行扣除；三、四季度依次類推。2、反之，后一季度發(fā)展目標(biāo)完成量超額完成暨補足前一季度發(fā)展目標(biāo)缺口，前一季度所扣除的部門整體績效工資將予以補發(fā)；全年發(fā)展目標(biāo)完成或超額完成，將予以全面補發(fā)；否則，所扣除的部門績效工資不再補發(fā)。九、對不能完成全年任務(wù)的部門，部門全體員工無年終獎金，部門人員第二年不得參加調(diào)資、競聘，部門負(fù)責(zé)人自動停職或免職，待崗學(xué)習(xí)三個月發(fā)80%的基礎(chǔ)工資。十、各經(jīng)營創(chuàng)收部門要結(jié)合本管理監(jiān)管細(xì)則，