程序文件-試驗室.doc

路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第1章共1頁 保密控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日1.1 目的對試驗室承擔的試驗檢測項目應委托方保密要求進行控制。1.2 適用范圍適用于試驗室管理人員及有關(guān)試驗檢測項目的所有人員。1.3 職責試驗室主任負有管理職責，參加試驗人員負有對試驗檢測結(jié)果保密的職責。1.4 工作程序1.4.1 由試驗室主任負責按委托方要求，在簽訂合同（委托單）時，約定雙方保密事項。1.4.2 由試驗室主任按委托方要求下達到相關(guān)的試驗人員，試驗人員按合同（委托單）中的保密條款進行試驗檢測工作。1.4.3 在試驗檢測過程中，試驗檢測人員對委托方承擔保密義務。1.4.4 試驗檢測工作完成后，由試驗人員編寫的試驗檢測報告經(jīng)審核批準后，由試驗室提交委托方。1.4.5 試驗檢測工作的原始記錄、試驗檢測報告、合同（或協(xié)議書、委托書）等相關(guān)資料按檔案管理工作程序進行歸檔。1.4.6 歸檔資料按檔案管理工作程序管理。1.5 相關(guān)文件1.5.1試驗檢測報告編制控制程序1.5.2檔案管理工作程序路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第2章共3頁 第1頁質(zhì)量文件控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日2 質(zhì)量文件控制程序2.1 目的為有效控制試驗室的質(zhì)量體系有關(guān)文件及資料，確保程序化文件管理的良好運轉(zhuǎn)，特制定本程序。2.2 適用范圍適用于試驗室所有質(zhì)量文件和資料的控制管理。2.3 職責2.3.1 質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量手冊、程序文件的編寫，維持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效性。2.3.2 技術(shù)負責人負責組織編寫試驗室業(yè)務范圍內(nèi)的有關(guān)技術(shù)文件（程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄表格等）。2.3.3 質(zhì)量負責人組織質(zhì)量文件的征求意見、編寫，技術(shù)負責人審核。2.3.4 質(zhì)量手冊、程序文件經(jīng)技術(shù)負責人審核，由試驗室主任負責質(zhì)量體系文件的批準后實施。2.3.5 試驗室質(zhì)量負責人負責質(zhì)量文件現(xiàn)行有效期內(nèi)的日?？刂乒ぷ?。2.4 工作程序2.4.1 文件及資料分類(1) 質(zhì)量手冊；程序文件。(2) 作業(yè)指導書；記錄表格。2.4.2 文件的編寫、審核、批準：(1) 質(zhì)量負責人主持質(zhì)量文件中質(zhì)量手冊及“程序文件”的編寫與修改工作，技術(shù)負責人負責審核，經(jīng)試驗室主任批準后實施。(2) 每年質(zhì)量管理評審后，由質(zhì)量負責人組織實施質(zhì)量文件的修改工作。(3) 試驗室主任負責組織編制并校核相關(guān)的作業(yè)指導書、自檢辦法和試驗記錄、路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第2章共3頁 第2頁質(zhì)量文件控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日報告格式等，試驗室負責組織編制并校核質(zhì)量記錄表格（編號為、ZHS-04-XX）。2.4.3 文件的發(fā)放和管理(1) 試驗室質(zhì)量負責人負責各類質(zhì)量文件的發(fā)放及日常管理。(2) 質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種文本。受控文本編號，非受控文本不編號，兩種版本在首頁有明顯標識。(3) 質(zhì)量體系受控文件經(jīng)編號后由試驗室質(zhì)量負責人保存并登記發(fā)放。受控文本質(zhì)量手冊及程序文件試驗室領(lǐng)導每人1冊，試驗室1冊，試驗室指定專人保管。質(zhì)量文件為活頁裝訂，按頁控制。內(nèi)容有更改時，更改頁或版本在發(fā)放的同時收回原頁或版本。中心試驗室負責修訂頁次的更換和舊頁次的回收、注銷。(4) 質(zhì)量文件一經(jīng)批準生效，試驗室人員應遵守執(zhí)行。新調(diào)入試驗室的工作人員，上崗培訓的內(nèi)容應包含質(zhì)量文件。(5) 質(zhì)量文件是試驗室工作規(guī)范，一般不外借。試驗室在業(yè)務活動中向有關(guān)單位和個人提供文件時，須提出書面申請，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后由試驗室辦理登記后方可借閱。領(lǐng)用人在調(diào)離崗位時須及時交回有關(guān)文件后方可辦理調(diào)離手續(xù)。(6) 質(zhì)量文件持有者必須妥善保管，如意外丟失，應及時報告室負責人并做書面檢查，經(jīng)質(zhì)量負責人核實后方可補發(fā)。(7) 原則上，質(zhì)量文件每年審查修改一次。(8) 質(zhì)量文件的執(zhí)行情況由質(zhì)量負責人進行檢查，各試驗室應隨時檢查質(zhì)量文件的執(zhí)行情況。(9) 質(zhì)量記錄由試驗室資料員歸檔。2.5 相關(guān)文件2.5.1質(zhì)量手冊2.5.2質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第2章共3頁 第3頁質(zhì)量文件控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日2.5.3質(zhì)量體系評審管理程序2.6 相關(guān)記錄2.6.1質(zhì)量體系文件發(fā)放記錄2.6.2質(zhì)量體系文件修訂記錄路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第3章共4頁 第1頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日3.1.1 目的對試驗室試驗檢測過程進行有效控制，確保滿足顧客的要求和期望。 3.1.2 適用范圍 適用于試驗室承接的室內(nèi)外試驗與試驗檢測結(jié)果的形成、過程確認、試驗檢測結(jié)果的標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、試驗檢測結(jié)果的審核、交付和交付后活動的控制。3.1.3 職責(1) 試驗室技術(shù)負責人對試驗檢測技術(shù)總負責。(2) 試驗室主任負責本室承擔試驗檢測工作和試驗檢測結(jié)果校核工作綜合管理。(3) 試驗室主任負責試驗的組織策劃，領(lǐng)導試驗成員開展工作，對試驗過程進行監(jiān)控。(4) 試驗室成員負責試驗檢測工作的具體實施。3.1.4 程序(1) 獲得并匯集表述產(chǎn)品（試驗、檢測等）和服務特性的信息，以便于對產(chǎn)品的策劃，試驗過程的控制以及對顧客的服務。 上述信息包括：電話記錄、定單、委托書、技術(shù)通知單、傳真、電子郵件、產(chǎn)品標準、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導書、顧客提供的圖紙和資料等。(2) 試驗依據(jù)、技術(shù)資料的驗證 項目依據(jù)的技術(shù)要求、圖紙、規(guī)范以及其它技術(shù)資料，這些資料無論是顧客提供的還是項目組收集到的，都應進行驗證。(3) 編制試驗檢測方案及審查試驗檢測項目組按委托書、合同等文件編制相應的試驗檢測方案。試驗檢測應按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和作業(yè)指導書的規(guī)定進行。(4) 試驗檢測準備工作的控制路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第3章共4頁 第2頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（a）材料、儀器、設備的采購按采購控制程序執(zhí)行，基礎(chǔ)設施和工作環(huán)境的控制按設施和環(huán)境條件管理程序執(zhí)行；有計量要求的儀器、設備按量值溯源管理程序執(zhí)行；（b） 所有室內(nèi)外試驗與試驗檢測實施前應根據(jù)有關(guān)文件要求準備好試驗所需的材料、儀器、設備和工作環(huán)境?，F(xiàn)場及室內(nèi)所需儀器的備用應滿足要求，并處于良好狀態(tài)。（c） 試驗檢測實施前應準備好所需的各種記錄表格，記錄表格標明試驗者（測量者）、記錄者（需要時）、計算者（需要時）、校核者、試驗日期等；（d） 試驗檢測所需的計量儀器應按照量值溯源管理程序校準或檢驗，現(xiàn)場測試儀器的埋設應嚴格按照有關(guān)作業(yè)指導書要求控制。對非常規(guī)儀器設備應及時參照相關(guān)校驗方法進行自檢，以保證儀器設備性能滿足標準和規(guī)程要求。(5) 試驗檢測過程的控制（a）正式實施的控制a)嚴格按試驗檢測任務委托書開展工作； b)試驗數(shù)據(jù)的采集和分析按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； c)隨時記錄、分析、整理試驗或觀測資料； d)記錄者認真填寫試驗或觀測記錄，校核者逐項校核，簽字后交項目負責人審查； e)試驗檢測過程中若發(fā)現(xiàn)儀器、設備偏離校準狀態(tài)，應立即停用檢查，該期間所采集的數(shù)據(jù)應進行有效性評價或作廢銷毀，待儀器或設備正常后，進行補充性采集或重新采集；f)對試驗檢測數(shù)據(jù)要采用適當方法認真分析。g)在試驗檢測實施過程中，試驗檢測負責人應進行全過程控制，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，無法及時解決的問題，應及時報告室主任，室主任有權(quán)暫停試驗或觀測，采取補救措施，待問題解決后繼續(xù)試驗。試驗檢測項目的試驗的過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，試驗檢測項目負責人有權(quán)停止試驗檢測，責成試驗負責人采取措施；路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第3章共4頁 第3頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（b） 試驗檢測負責人應及時匯總分析各項試驗或試驗檢測資料，根據(jù)顧客的需要，提交中間資料。試驗或試驗檢測中間資料需經(jīng)試驗室主任解決的問題，應及時報告室主任，室主任有權(quán)暫停試驗或觀測，采取補救措施，待問題解決后繼續(xù)試驗。試驗檢測項目的試驗的過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，試驗檢測項目負責人有權(quán)停止試驗檢測，并責成試驗負責人采取措施；(6) 試驗中間資料、中間報告和最終試驗檢測結(jié)果報告的控制（a）試驗檢測負責人一般也是試驗檢測結(jié)果報告的編寫人，特殊情況下，經(jīng)主任同意，其他人員也可以是試驗檢測結(jié)果報告的編寫人。（b） 中間資料、中間報告的評審和放行按試驗檢測報告編制控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（c）最終結(jié)果報告的評審，按試驗檢測報告編制控制程序執(zhí)行。（d）試驗檢測報告交付后，顧客提的反饋意見應按抱怨處理程序執(zhí)行。（e） 室內(nèi)外試驗和試驗檢測形成的試驗檢測結(jié)果包括階段性結(jié)果（或中間資料）和最終結(jié)果，一般以報告的形式提交。對于試驗的檢測項目，試驗成果或資料可視為試驗檢測項目的中間資料。(7) 顧客財產(chǎn)的控制 在完成各項過程中，如使用顧客財產(chǎn)（包括知識產(chǎn)權(quán)等）或?qū)㈩櫩拓敭a(chǎn)做為最終產(chǎn)品的一部分時，應識別、驗證、保護顧客財產(chǎn)，以免受到損失，如顧客財產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)不適用，試驗檢測負責人應及時報告顧客并保持記錄。(8) 文件、記錄的控制項目負責人應該建立和保持本項目形成的文件和各項記錄，適時進行歸納整理，并匯集成冊，項目最終成果交付后，項目負責人應將各相關(guān)文件和記錄一并歸檔保存。具體按質(zhì)量文件控制程序和記錄管理程序以及檔案管理工作程序執(zhí)行。路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第3章共4頁 第4頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日3.1.5 相關(guān)文件3.1.5.1 質(zhì)量文件控制程序3.1.5.2 記錄管理程序3.1.5.3 人員技術(shù)培訓與考核程序3.1.5.4 設施和環(huán)境條件管理程序3.1.5.5 采購控制程序3.1.5.6 量值溯源管理程序3.1.5.7 不合格品控制程序3.1.5.8 試驗室作業(yè)指導書3.1.5.9 檔案管理工作程序3.1.5.10試驗檢測報告編制控制程序3.1.5.11抱怨處理程序3.1.6 相關(guān)記錄3.1.6.1 試驗檢測記錄表路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第4章共2頁 第1頁 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日4.1 目的審核質(zhì)量體系是為了確定中心試驗室內(nèi)各試驗室各要素所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合質(zhì)量手冊及相關(guān)文件規(guī)定的要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)。4.2 適用范圍適用于中心試驗室試驗室內(nèi)部的質(zhì)量體系審核。4.3 職責4.3.1 質(zhì)量負責人主持質(zhì)量體系內(nèi)審工作，組織制定質(zhì)量體系審核計劃并實施。4.3.2 質(zhì)量負責人具體實施和承擔質(zhì)量體系內(nèi)審工作。4.3.3 受審核試驗室應配合審核工作，負責提出糾正措施，并予以落實。4.4 審核程序4.4.1 審核的依據(jù)是試驗室的質(zhì)量手冊及其相關(guān)文件。4.4.2 審核時間：原則每年不少于一次。4.4.3 審核的方法：a）定期審核：對照質(zhì)量體系逐項進行審核。b）不定期審核：可針對性地審核檢驗工作的某個環(huán)節(jié)或有關(guān)責任者。4.4.4 每次評審前成立內(nèi)審組，組長由技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人推薦，由試驗室主任指定，成員由經(jīng)培訓合格并具有一定資歷的人員擔任，由主任以文件形式任命，內(nèi)審組負責質(zhì)量體系的內(nèi)審工作。4.4.5 內(nèi)審組成員與被審核部門工作無直接責任關(guān)系，以保證審核工作的公正性，審核員應在內(nèi)審中如實記錄審核情況。路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第4章共2頁 第2頁 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日4.4.6 質(zhì)量負責人應在每年年初做好充分準備，以評審準則為依據(jù)，組織制定質(zhì)量體系內(nèi)部審核計劃，確定審核目的和范圍、方法等可操作性計劃。4.4.7 對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，內(nèi)審組應通知責任部門負責人，負責人應在通知書中寫明糾正措施，規(guī)定完成日期。內(nèi)審組應對糾正措施及效果進行跟蹤，并做好記錄。4.4.8 內(nèi)審結(jié)束后應由質(zhì)量負責人組織內(nèi)審組進行內(nèi)審總結(jié)，編寫內(nèi)審報告。如需提交管理評審中解決的問題應在報告中明確提出。4.4.9 審核中發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施、效果應有書面記錄。4.5.相關(guān)文件4.5.1 質(zhì)量手冊4.5.2 質(zhì)量體系評審管理程序4.6 相關(guān)記錄4.6.1 質(zhì)量文件修改申請表4.6.2文件修改通知單4.6.3質(zhì)量文件發(fā)放與回收記錄登記表4.6.4審核檢查表4.6.5審核記錄表4.6.6內(nèi)審結(jié)果通知單路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第5章共2頁 第1頁質(zhì)量體系評審管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日5.1 目的對質(zhì)量體系的有效性與適應性作出正式評價，改進和完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)。5.2 適用范圍適用于試驗室質(zhì)量體系的評審管理。5.3 職責5.3.1 試驗室主任主持本試驗室質(zhì)量體系的評審管理工作。5.3.2 質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量體系文件的修改，以及質(zhì)量體系改進措施落實情況的跟蹤檢查。5.3.3 試驗室質(zhì)量負責人負責質(zhì)量體系評審有關(guān)材料的準備。5.4 工作程序5.4.1 原則上每半年對質(zhì)量體系評審一次，可安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改后進行。5.4.2 當出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或發(fā)現(xiàn)工作中質(zhì)量體系不能有效運行時，應組織臨時管理評審。5.4.3 在評審前，質(zhì)量負責人應組織質(zhì)量管理員準備好評審前所需的文件和資料。(1) 質(zhì)量手冊和程序文件。(2) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果。(3) 客戶對質(zhì)量體系或試驗檢測結(jié)果的抱怨。(4) 參加比對試驗的考核結(jié)果。(5) 人員、儀器設備、任務的變化情況。(6) 執(zhí)行成員對質(zhì)量體系運行情況的反映。5.4.4 試驗室主任主持召開質(zhì)量體系評審會議，參加者為試驗室負責人。5.4.5 在評審會議上對本年度質(zhì)量體系的有效性和實用性進行充分的討論和評審路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第5章共2頁 第2頁質(zhì)量體系評審管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日，同時提出對質(zhì)量體系的改進意見，并明確改進內(nèi)容，落實責任人，對內(nèi)審后提交管理評審解決的問題進行討論并提出整改方案與措施。5.4.6 質(zhì)量負責人根據(jù)會議記錄在會議結(jié)束后，編制完成管理評審報告，提出必要的改進措施，由試驗室主任批準簽發(fā)。5.4.7 評審記錄及評審資料由資料管理員負責歸檔保存。5.4.8 質(zhì)量負責人按質(zhì)量文件控制程序組織對質(zhì)量體系文件做相應修改。5.5 相關(guān)文件5.5.1 質(zhì)量手冊5.5.2 質(zhì)量文件的控制程序5.5.3 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序5.6 相關(guān)記錄5.6.1質(zhì)量文件修改申請表5.6.2文件修改通知單5.6.3管理評審實施計劃表路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第6章共2頁 第1頁人員技術(shù)培訓與考核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日6.1 目的為使試驗人員具有與其所擔負的任務相適應的業(yè)務能力，特制定本程序。6.2 適用范圍適用于本試驗室所有人員的管理。6.3 職責6.3.1 試驗室負責人員培訓、考核等管理工作。6.3.2 質(zhì)量負責人負責組織編制并審批人員培訓的規(guī)劃。6.3.3 試驗室主任負責對本室人員的業(yè)務指導與培訓。6.4 工作程序6.4.1 職工的專業(yè)理論學習、業(yè)務培訓，上級部門組織的專業(yè)技術(shù)培訓及上崗證考核等工作由質(zhì)量負責人年初負責制訂全年培訓計劃，技術(shù)負責人批準后實施。(1) 培訓計劃應包括當年上崗證培訓、考核，質(zhì)量文件培訓考核，關(guān)鍵崗位人員培訓計劃。(2) 人員培訓計劃內(nèi)容：專業(yè)知識，標準知識，質(zhì)量控制與管理知識，計量理論知識，誤差理論，數(shù)據(jù)處理技術(shù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù)，國家有關(guān)質(zhì)量、計量等法律法規(guī)、條例知識，外語知識，上崗應知應會、安全和防護知識等。 6.4.2 試驗室擔任試驗檢測項目的人員必須經(jīng)過基本理論、專項理論培訓與考核及標樣考核，合格后方能取得該項目上崗證。各試驗室必須保證每個試驗檢測項目有兩人以上人員持證上崗，持證上崗率應達100。6.4.3 新進的大學生、輪崗人員應進行基本理論、專項理論培訓。6.4.4 每年年初質(zhì)量管理員應組織人員進行上崗培訓，并進行基本知識考核。6.4.5 貴重、精密儀器設備操作上崗考核由試驗室技術(shù)負責人負責組織。6.4.6 試驗室內(nèi)組織的業(yè)務培訓或外出培訓，考核成績存入個人技術(shù)檔案，技術(shù)負責路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第6章共2頁 第2頁人員技術(shù)培訓與考核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日人負責建立技術(shù)人員有關(guān)資格證書、培訓技能和經(jīng)歷等技術(shù)業(yè)務檔案。(1) 人員業(yè)務檔案應有個人科研成果證書，發(fā)表的論文復印件證明。(2)資格證書包括個人畢業(yè)證書（學位證書）、職稱資格證書、各類培訓證書和上崗證書等印復件。(3) 人員業(yè)務檔案應有個人技術(shù)簡歷表，記錄個人業(yè)務經(jīng)歷。6.5 相關(guān)文件6.5.1 質(zhì)量手冊6.6 相關(guān)記錄6.6.1 試驗檢測人員培訓記錄表6.6.2 試驗檢測人員考核表路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第7章共2頁 第1頁 設施和環(huán)境條件管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日7.1 目的使試驗室設施和環(huán)境條件能滿足檢驗標準和儀器使用條件要求，確保試驗檢測結(jié)果的準確性和有效性。7.2 適用范圍適用于試驗室設施和環(huán)境條件的整治監(jiān)控、記錄和管理。7.3 職責7.3.1 技術(shù)負責人負責組織試驗室定期抽查試驗室環(huán)境，如發(fā)現(xiàn)試驗室不按規(guī)定記錄溫、濕度，應督促其按規(guī)定辦事。若環(huán)境條件不符合要求，科研條件部要查找原因，更換或維修有關(guān)設施，使其達到測試要求。7.3.2 試驗室質(zhì)量負責人負責試驗室設施和環(huán)境條件管理工作。7.3.3 各試驗室儀器設備管理員負責對所配備的設施進行日常維護、監(jiān)控，并保證試驗檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進行。7.4 工作程序7.4.1 設施與環(huán)境要求(1) 試驗室主任做好合理布局，按項目特點采取有效隔離措施，防止相鄰工作區(qū)域間交叉影響。實行測試區(qū)域（包括樣品制備和存放區(qū)域）與辦公場所分離，防止對試驗檢測工作質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。(2) 試驗室各種輔助設施和環(huán)境條件能滿足測試需要及儀器設備使用維護對環(huán)境的要求。某些特殊要求的試驗室應嚴格控制環(huán)境條件，天平室室溫應保持在1035，濕度85，大型儀器試驗室應保持濕度不超過80。(3) 為保證該環(huán)境條件，上述試驗室內(nèi)應設置空調(diào)，安放濕度計和溫度計。試驗室由專人做好環(huán)境記錄，試驗時應將當時溫度、濕度記錄在原始記錄上，溫濕度計應由計量部門定期校準，并貼有合格標識。路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第7章共2頁 第2頁 設施和環(huán)境條件管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(4) 試驗檢測過程中使用的消耗性材料和物質(zhì)的貯存對環(huán)境條件有要求時，要有措施保證予以滿足，避免材料和物資的損壞或變質(zhì)?；瘜W試劑應存放在干燥、潔凈、通風、避光的房間。標準溶液應貯存在冰箱冷藏室。(5) 試驗過程有廢霧產(chǎn)生的試驗室和試驗裝置，須配置有合適的排風系統(tǒng)，以保證測試工作質(zhì)量和工作人員健康不受影響。(6) 采取相應安全措施，防止易燃易爆氣體，濃度過高引起爆炸和火災。(7) 試驗室應配有足夠的照明、采暖、空調(diào)、通風櫥等設施，上下水應方便使用，不堵不漏。(8) 儀器設備電源、線板不能觸地，鋼瓶必須支架固定，以免發(fā)生危險。7.4.2 進入和使用有影響工作質(zhì)量的區(qū)域應有限制及控制。樣品庫、大型試驗室，除了配備必要的設施并按有關(guān)要求進行環(huán)境條件監(jiān)控以外，還需設置明顯標識保證該區(qū)域無關(guān)人員不許隨意進入。7.4.3 現(xiàn)場試驗檢測時的工作環(huán)境條件應能滿足試驗檢測需要，并應記錄環(huán)境條件，嚴格按現(xiàn)場檢測質(zhì)量要求執(zhí)行。7.5 相關(guān)文件7.5.1 試驗檢測過程控制程序7.5.2 儀器設備管理程序路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第1頁 儀器設備和標準物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日8.1 目的為了保證設備采購、使用維修和管理滿足使用要求，特制定本程序。8.2 適用范圍適用于試驗室所有測量儀器和其它設備的管理。8.3 職責8.3.1 設備管理員對設備管理負有組織管理責任。8.3.2 2千元以上（含2千元）的儀器設備均屬固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由試驗室管理、入帳。8.3.3 儀器設備計量由使用部門儀器設備管理員負責。8.3.4 儀器設備維護、維修由試驗室負責提出申請，報有關(guān)部門審核執(zhí)行。8.4 工作程序8.4.1 計量儀器檢定的督處、管理及證書歸檔工作。(1) 試驗室試驗檢測設備由主要設備與輔助設備構(gòu)成。各種儀器設備均要由儀器設備管理人（或驗收人）立卷存檔，由資料室負責編號保管。儀器設備檔案主要包括如下資料：使用說明書、驗收及調(diào)試記錄、定期計量檢定證書、停用啟用批準表、維修紀錄及其他隨機資料。如使用說明書丟失，無法彌補的需要填寫原始資料丟失備忘錄，經(jīng)主任簽認后存檔。(2) 儀器檔案目錄包括：儀器名稱、型號、編號、制造廠名稱、單位、數(shù)量、原值、購進日期、啟用日期、產(chǎn)品說明書、驗收及調(diào)試記錄、檢定證書、停用啟用批準表、修理記錄、使用單位、使用地點。(3) 設備檔案目錄應包括：設備名稱、規(guī)格型號、制造廠名稱、出廠編號、單位、數(shù)量、原值、購進日期、啟用日期 ，產(chǎn)品說明書、驗收及調(diào)試記錄、停用啟用批準表、修理記錄、使用單位、使用地點。(4) 計量儀器必須由技術(shù)監(jiān)督局隸屬的計量管理部門定期檢定，合格后方能使用，路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第2頁 儀器設備和標準物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日不合格的儀器不準使用。測試報告須經(jīng)部門負責人確認后方可使用。強檢或自檢檢定合格的儀器應貼有技術(shù)監(jiān)督局專制的計量合格證（綠色），并標識有效日期。(5) 未經(jīng)檢定儀器或各種原因停用的儀器、報廢儀器應貼有停用標簽（紅色）。(6) 降檔降級使用或部分功能合格的儀器應貼有準用標簽（黃色）。(7) 對于不直接給出測量數(shù)據(jù)的性能正常輔助設備，貼藍色標簽并做相應標注。(8) 儀器設備管理人提出全年儀器檢定申請計劃，并建有計量儀器臺帳和使用狀況記錄。(9) 每臺儀器設備都應貼有狀態(tài)標識，標識與設備檔案編號一致，輔助設備及非計量儀器設備也應和計量設備相同管理，貼有三色狀態(tài)標志。(10) 應將檢定合格證書復印件發(fā)放至儀器設備管理人，以便查對或方便獲取，正確修正數(shù)據(jù)。8.4.2 儀器設備維護(1) 儀器設備管理人應編制儀器維護程序及使用操作程序，并加以文件化管理，入作業(yè)指導書中。該文件應具有操作步驟，維護要求與步驟，安全注意事項，特殊情況處理及運行檢查方法。(2) 設備操作人員對使用的設備應通過崗位操作或?qū)ｉT學習，達到懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途、會使用、會維護。設備須明確保管人。儀器責任者應按作業(yè)指導書中的維護程序定期對儀器進行必要維護、保養(yǎng)，并詳細記錄維護日期、維護人、維護內(nèi)容、儀器狀況等。(3) 有缺陷或懷疑的儀器應立即停止使用，由使用人向室主任報告，室主任確認后應立即執(zhí)行儀器維修程序。儀器設備管理人接到通知后，立即對該儀器加貼停用標簽以示區(qū)別，直至修復為止。(4) 應對使用儀器進行不定期運行檢查，并做好記錄。儀器設備出現(xiàn)異常情況時，路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第3頁 儀器設備和標準物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日要隨時排除故障，本人處理不了時要及時報告，按設備維修規(guī)定進行維修。(5) 設備管理必須堅持維護與檢修相結(jié)合，以維護為主的原則，實行設備專人負責制，確保在用設備的完好率。8.4.3 儀器設備維修與報廢(1) 使用人提出維修申請，經(jīng)質(zhì)量負責人批準后，安排組織維修。實施并組織有關(guān)部門填寫設備維修申請表登記并存檔。儀器設備管理人每年要將維修情況整理登記在設備檔案目錄表中。(2) 維修后的儀器必須重新檢定，合格后方可使用。(3) 嚴重損壞無修理價值的報廢儀器，由使用部門向條件部提出報廢申請，同時負責組織并填寫報廢審批記錄表，經(jīng)主管部門審批后方可報廢。條件部應將報廢結(jié)論通知儀器設備管理人，儀器設備管理人要加貼停用標簽（或銷毀），撤銷其檔案。 8.4.4 儀器設備固定資產(chǎn)入帳和檔案管理(1) 所購置的儀器設備由試驗室負責驗收、編寫驗收報告，驗收后再由驗收人和儀器設備管理人建檔并進行計量檢定。(2) 驗收報告應按儀器裝箱單逐一核對數(shù)量，外觀狀況以及儀器調(diào)試記錄、調(diào)試結(jié)論按儀器設備驗收報告格式統(tǒng)一填寫，并附有調(diào)試原始記錄。(3) 多余的儀器設備，經(jīng)主任同意可對外單位調(diào)撥、支援，試驗室應負責辦理儀器注銷手續(xù)，方可實行調(diào)撥。(4) 大型儀器設備的安裝使用地點和保管存放地點確定后，報送試驗室登記，若有變更應向試驗室辦理移交手續(xù)后方可調(diào)整。對隱瞞事故，不認真采取措施的相關(guān)室及個人，中心試驗室應組織查明情況，報告主管領(lǐng)導給予批評或紀律處分，嚴重者追究經(jīng)濟責任。8.4.5 設備事故處理、當在用設備發(fā)生人為責任事故后，要及時報告主管領(lǐng)導。路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第8章共4頁 第4頁 儀器設備和標準物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日8.4.6 加強流動試驗場所使用儀器設備的管理和校準工作。8.5 相關(guān)文件8.5.1 試驗檢測過程控制程序8.6 相關(guān)記錄8.6.1 儀器設備臺賬8.6.2 儀器設備周檢計劃8.6.3 儀器設備校準表8.6.4 儀器設備運行記錄8.6.5 儀器設備保養(yǎng)記錄8.6.6 設施維修記錄8.6.7 儀器設備停用申請表8.6.8 儀器設備啟用申請表8.6.9 儀器設備報廢申請表8.6.10儀器設備報廢審批表路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第9章共2頁 第1頁量值溯源管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日9.1 目的為確保試驗檢測結(jié)果與國家基準相聯(lián)系或者被證明可靠，特制定本程序。9.2 適用范圍適用于試驗檢測范圍內(nèi)的所有測量設備的檢定和標準物質(zhì)的管理。9.3 職責9.3.1 技術(shù)負責人對試驗室量值溯源管理負有計劃組織、審定的責任。9.3.2 技術(shù)負責人負責試驗室所有儀器設備量值溯源的管理工作。9.4 工作程序9.4.1 根據(jù)國家計量法和計量器具核定管理辦法， 按檢定周期送檢或自檢計量器具，送檢率要達到100。9.4.2 建立儀器設備量值溯源方法，由試驗室制定儀器檢定計劃（包含儀器名稱、唯一性編號、檢定單位、最近一次檢定日期、下次檢定日期、檢定周期等信息）。計量檢定部門必須能溯源到國家基準。(1)儀器設備管理人根據(jù)試驗室建立的設備檔案，進行日常檢定管理工作，檢定合格證書應復印并下發(fā)業(yè)務室備查，方便獲取使用。(2) 無法溯源到國家基準的設備，應采用各種比對方式驗證其性能。凡技術(shù)監(jiān)督局未有建標的儀器，由試驗室組織自檢。凡自檢的儀器設備，由儀器的使用室制定暫行自檢方法，編入作業(yè)指導書中。自檢可采用與標準物質(zhì)比對、不同儀器比對、試驗室間比對的方法。自檢儀器應編寫自檢報告（一般應包括：概述、技術(shù)要求、校驗條件、校驗項目、方法、自檢結(jié)果、自檢周期、附加說明等），填寫校準記錄，標明自檢參數(shù)及檢定結(jié)果。(3) 新購儀器設備經(jīng)開箱驗收、安裝調(diào)試后，由試驗室向儀器設備管理人提交驗收報告及調(diào)試結(jié)果附件，儀器設備管理人應建立儀器檢定檔案并聯(lián)系檢定后方可使用。(4) 儀器設備測量部分出現(xiàn)故障，修理后經(jīng)檢定或檢驗合格后，方可使用并填寫路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第9章共2頁 第2頁量值溯源管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日在設備履歷表中。(5) 貴重儀器設備在兩次校驗期間，需做自檢（率定）并做好記錄。9.5 相關(guān)文件試驗檢測報告管理程序9.6 相關(guān)記錄9.6.1儀器設備校準表路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第10章共3頁 第1頁抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日10.1 目的為了滿足樣品在接收、保存、運輸、和測試前處理各階段中的控制要求，確保試驗檢測數(shù)據(jù)的可靠性，特制定本程序。10.2 適用范圍適用于試驗室內(nèi)和現(xiàn)場試驗檢測中各種待測樣品的管理。10.3 職責10.3.1 試驗室負責樣品的管理工作。10.3.2 試驗檢測負責人負責受理客戶的樣品及樣品的質(zhì)控工作。10.4 工作程序10.4.1 委托樣品的接收(1) 試驗室樣品管理員負責委托業(yè)務接待。在接收客戶送檢樣品時，應根據(jù)客戶的需要，查看樣品狀況并清點樣品，認真檢查樣品是否適宜保存與試驗檢測的要求，必要時還應與客戶商定有關(guān)樣品準備的要求等。(2) 樣品管理人員應在待檢樣品上貼上標簽或標記，建立來樣登記臺賬，注明委托單位和樣品唯一性編號。(3) 樣品編號方法，年 月 日+樣品編號+狀態(tài)標識。10.4.2 抽樣與接收的管理10.4.2.1樣品檢驗完畢后，需保存的樣品由試驗室貼好已檢標簽將樣品送到樣品庫存放。10.4.3 樣品的識別(1) 樣品的區(qū)分識別（a）大批量樣品的唯一性標識包括時間和編號，確保樣品標識的唯一性。（b）委托樣品的唯一性標識采用編號方法。路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第10章共3頁 第2頁抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（c）樣品唯一性標識應在標簽、原始記錄、報告中統(tǒng)一使用，不可混淆與殘缺不全。以保證在任何時候?qū)悠返淖R別不發(fā)生混淆。(2) 不同流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識 （a）委托樣品應具有唯一性標識和流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識，以保證樣品在任何時候都不會發(fā)生混淆。試驗室對試驗檢測樣品的狀態(tài)進行標識，確保樣品在任何時候都不發(fā)生混淆，并有良好的追溯性未進行試驗檢測的樣品應放置。在待檢樣品區(qū)內(nèi)，試驗檢測完畢的樣品轉(zhuǎn)移到樣品室（已檢區(qū)）存放。（b）大批量樣品須按測試流轉(zhuǎn)狀態(tài)區(qū)存放，測試流轉(zhuǎn)狀態(tài)區(qū)有明顯標識，有專人負責管理。10.4.4 樣品的貯存(1) 樣品在制備、測試、傳遞過程中應防止丟失。(2) 試驗室有專門的樣品庫，樣品應分類存放，標識清楚，建帳登記，做到帳物一致。(3) 已檢固體樣品可貯存，按有關(guān)規(guī)定要求處理。10.4.5 樣品驗收時，若發(fā)現(xiàn)編號錯亂，標簽破損，數(shù)量不足等各類不符合采樣技術(shù)要求的問題，必須查明原因，以便決定是否需要重新采樣，并在測試報告中注明。無法進行重采的樣品應報主管領(lǐng)導，提出處理意見。10.4.6 樣品管理員應不定期檢查樣品管理程序執(zhí)行情況。10.4.7 試驗室嚴格按與客戶簽訂的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進行樣品的試驗檢測、貯存與處置，嚴格執(zhí)行保密控制程序，對客戶的樣品、附件及有關(guān)信息負保密責任，留樣期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作他用。10.5 相關(guān)文件10.5.1 保密控制程序路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第10章共3頁 第3頁抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日10.5.2 設施和環(huán)境條件管理程序10.5.3 試驗檢測過程控制程序10.6 相關(guān)記錄10.6.1 樣品登記表路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第11章共3頁 第1頁記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日11.1 目的 對試驗室試驗檢測過程和質(zhì)量管理體系所要求的記錄進行控制。11.2 適用范圍 適用于試驗室為證明試驗檢測過程和質(zhì)量管理體系符合要求和有效運行的記錄。11.3 職責11.3.1 試驗室負責質(zhì)量管理體系所要求的記錄的歸口管理。11.3.2 各試驗室負責收集、整理項目、過程中形成的記錄。11.4 程序11.4.1 記錄的標識和編號(1) 記錄的標識根據(jù)試驗室的檔案管理工作程序，對記錄統(tǒng)一進行分類和標識。(2) 記錄必須有唯一的編號。11.4.2 記錄的填寫(1) 記錄填寫采用記錄清單規(guī)定的空白表格。(2) 記錄的填寫應及時并使用鋼筆或水性筆。其內(nèi)容完整、真實，字跡清晰、不得隨意涂改；因某種原因不能填寫的項目，應說明理由；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許有空白。(3) 因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用杠改法劃去原數(shù)據(jù)，寫上更改后的數(shù)據(jù)并簽上或加蓋更改人的名字或圖章及日期。11.4.3 記錄的貯存和保護(1) 貯存形式：記錄可以是書面的，也可呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。(2) 貯存條件：對環(huán)境條件要求具有防丟失、防火、防水和防蟲蛀等功能，貯存要符合溫度和濕度要求。路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第11章共3頁 第2頁記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(3) 在合同試驗檢測執(zhí)行期間，記錄按隸屬關(guān)系分別由相關(guān)部門臨時保管。(4) 合同或委托試驗檢測結(jié)束后，各試驗室將其臨時保管的應歸檔的記錄匯集成冊，連同文件一并移交中心試驗室資料室歸檔保存。(5) 試驗室負責編制記錄清單，并保存原始樣本。各試驗室編制分清單，并匯總中心試驗室的原始樣本。11.4.4 記錄的檢索記錄的編目、查閱和歸檔執(zhí)行試驗室的檔案管理工作程序。11.4.5 記錄的保存 根據(jù)不同記錄對保存期的不同要求，確定其保存期限。 a)與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄，保存期限為五年； b)試驗檢測過程形成的技術(shù)資料記錄保存期為五年。11.4.6 記錄的處置(1) 記錄如超過保存期，或因其它特殊情況需要銷毀時，資料室編寫文件銷毀申請單，經(jīng)室技術(shù)負責人審核，報中心室主任批準后，方可進行處理或銷毀。銷毀記錄時，指定兩人監(jiān)銷，監(jiān)銷人員應在文件銷毀申請單上簽字。嚴禁擅自銷毀記錄。(2) 科技檔案的銷毀執(zhí)行檔案管理工作程序中的有關(guān)規(guī)定。11.4.7 記錄的發(fā)放、借閱和復制a)試驗室資料員負責發(fā)放各部門所需記錄的空白表。試驗室內(nèi)部人員和外部人員借閱記錄按檔案管理工作程序規(guī)定執(zhí)行； b)記錄的保管應便于檢索，需借閱或復制時，需經(jīng)技術(shù)負責人批準，方可辦理借閱、復制手續(xù)，由資料員員登記備案。11.5 相關(guān)文件11.5.1 質(zhì)量文件控制程序11.5.2 檔案管理工作程序路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第11章共3頁 第3頁記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日11.6 相關(guān)記錄11.6.1 記錄清單11.6.2 文件銷毀申請單11.6.3 文件發(fā)放、回收記錄11.6.4 文件借閱、復制記錄路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第12章共3頁 第1頁檔案管理工作程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日12.1 目的為了安全保存和有效利用技術(shù)檔案，制定本程序。12.2 適用范圍試驗室在試驗檢測工作、管理工作中形成的技術(shù)資料文件、人員管理文件、儀器設備管理文件，均適用于本程序。12.3 職責12.3.1 技術(shù)檔案的歸口管理部門為資料室。12.3.2 資料室負責試驗檢測人員資質(zhì)管理。12.3.3 各試驗室負責各自資料、文件的收集和整理，最后匯總到中心試驗室。12.3.4 試驗室技術(shù)負責人對技術(shù)檔案管理工作實施檢查。12.4 程序12.4.1 技術(shù)檔案分類(1) 試驗檢測類(2) 試驗檢測人員管理類(3) 儀器設備管理類(4) 綜合類12.4.2 文件、資料的收集、整理和立卷(1) 技術(shù)負責人負責試驗檢測項目文件、資料的收集和立卷工作。(2) 質(zhì)量負責人負責儀器設備的登記、臺賬管理和一機一檔立卷工作。(3) 資料室負責綜合類文件的收集、整理和立卷工作。12.4.3 資料、文件的移交(1) 試驗檢測工作完成后，一個月內(nèi)將技術(shù)文件、資料立卷后移交中心試驗室，特殊情況不能如期移交，應由試驗室負責人與試驗室技術(shù)負責人協(xié)商。路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第12章共3頁 第2頁檔案管理工作程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(2) 移交歸檔時，試驗檢測項目負責人和技術(shù)部檔案管理人員要檢查技術(shù)文件是否完整，如發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。(3) 技術(shù)部檔案管理人員填寫技術(shù)檔案歸檔接收單，由交接部門負責人及交接人員簽字，交接雙方各持一份。(4) 試驗室立卷好的的技術(shù)文件、資料移交技術(shù)部檔案管理人員后，由檔案管理人員進行分類、組卷、排列、編目登記等整理工作。具體執(zhí)行科技檔案管理標準。12.4.4 長期保管的技術(shù)資料(1) 國家、行業(yè)、地方有關(guān)試驗檢測工作的政策、法規(guī)、法令、和規(guī)定。(2) 國家、行業(yè)、地方頒布的有關(guān)試驗檢測工作的技術(shù)標準。(3) 試驗室質(zhì)量文件。(4) 計量儀器設備合格證、說明書、驗收單。(5) 計量器具周檢計劃、校驗證書及計量器具停用、起用記錄。(6) 計量器具自檢方法及記錄。(7) 計量儀器設備使用、保養(yǎng)、維修、大修、降級、報廢記錄。(8) 儀器設備臺帳。(9) 試驗檢測人員技術(shù)檔案。(10) 有關(guān)試驗檢測工作的圖書、手冊。12.4.5 定期保管的技術(shù)資料(1) 試驗檢測項目的原始記錄、試驗檢測報告，保管期不少于5年。(2) 試驗檢測報告發(fā)放登記本，保管期不少于2年。(3) 樣品入庫及發(fā)放登記本，保管期不少于2年。(4) 用戶反饋意見及處理結(jié)果記錄，保管期不少于2年。12.4.6 技術(shù)文件、資料的借閱路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第12章共3頁 第3頁檔案管理工作程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(1) 如需借閱技術(shù)資料，必須辦理借閱手續(xù)。與試驗檢測工作無關(guān)的人員不得查閱試驗檢測報告及原始記錄。(2) 試驗檢測報告及原始記錄未經(jīng)試驗室主任批準不允許復制。(3) 試驗室檔案管理人員按保密控制程序，為委托方保守秘密。12.4.7 對超過保管期限的資料，分門別類造冊登記，經(jīng)試驗室技術(shù)負責人批準后進行銷毀。12.5 相關(guān)文件12.5.1保密控制程序12.5.2科技檔案管理標準12.6 相關(guān)記錄12.6.1技術(shù)檔案歸檔接收簽證單12.6.2檔案查、借閱登記表12.6.3檔案銷毀清冊路橋集團國際建設股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗室程序文件第13章共2頁 第1頁試驗檢測報告編制控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日13.1 目的對試驗室交付委托方的試驗檢測報告編制的各個環(huán)節(jié)實行有效地控制。13.2 適用范圍適用于試驗室編制的試驗檢測報告。13.3 職責13.3.1 試驗檢測人員負責編制試驗檢測報告。13.3.2 試驗室質(zhì)量負責人負責審核報告。13.3.3 試驗室技術(shù)負責人簽認試驗檢測報告。13.4 工作程序13.4.1 試驗檢測人員在試驗檢測過程中必須如實記錄試驗檢測數(shù)據(jù)不得在試驗檢測前填寫或試驗檢測后回憶填寫。13.4.2 試驗檢測記錄不得用鉛筆、圓珠筆，內(nèi)容應填寫完整、字跡清晰可辨，應有試驗檢測人員、校核人員簽名。13.4.3 審核人員必須認真核對試驗檢測數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)是否有反常現(xiàn)象。凡可重復試驗檢測的項目，校核量不得少于5%。13.4.4 試驗檢測記錄如確需要更改，作廢數(shù)據(jù)應劃兩條水平線，將正確數(shù)據(jù)填在上方，并加蓋更改人印章。13.4.5 試驗檢測負責人根據(jù)試驗檢測記錄分析、整理編寫試驗檢測報告。全部試驗檢測數(shù)據(jù)必須采用法定計量單位。13.4.6 試驗檢測報告應文字簡潔、字跡清楚、數(shù)據(jù)準確結(jié)論正確。13.4.7 試驗檢測報告由試驗技術(shù)負責人負責核對，核對中發(fā)現(xiàn)錯誤，應由報告編寫人重新更改，核對人不得自行更改。13.4.8 試驗室技術(shù)負責人對試驗檢測報告進行審查后并填寫中交哈大客專第五中心路橋集團國際建設股份有