程序文件-試驗(yàn)室.doc

路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第1章共1頁 保密控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日1.1 目的對(duì)試驗(yàn)室承擔(dān)的試驗(yàn)檢測項(xiàng)目應(yīng)委托方保密要求進(jìn)行控制。1.2 適用范圍適用于試驗(yàn)室管理人員及有關(guān)試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的所有人員。1.3 職責(zé)試驗(yàn)室主任負(fù)有管理職責(zé)，參加試驗(yàn)人員負(fù)有對(duì)試驗(yàn)檢測結(jié)果保密的職責(zé)。1.4 工作程序1.4.1 由試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)按委托方要求，在簽訂合同（委托單）時(shí)，約定雙方保密事項(xiàng)。1.4.2 由試驗(yàn)室主任按委托方要求下達(dá)到相關(guān)的試驗(yàn)人員，試驗(yàn)人員按合同（委托單）中的保密條款進(jìn)行試驗(yàn)檢測工作。1.4.3 在試驗(yàn)檢測過程中，試驗(yàn)檢測人員對(duì)委托方承擔(dān)保密義務(wù)。1.4.4 試驗(yàn)檢測工作完成后，由試驗(yàn)人員編寫的試驗(yàn)檢測報(bào)告經(jīng)審核批準(zhǔn)后，由試驗(yàn)室提交委托方。1.4.5 試驗(yàn)檢測工作的原始記錄、試驗(yàn)檢測報(bào)告、合同（或協(xié)議書、委托書）等相關(guān)資料按檔案管理工作程序進(jìn)行歸檔。1.4.6 歸檔資料按檔案管理工作程序管理。1.5 相關(guān)文件1.5.1試驗(yàn)檢測報(bào)告編制控制程序1.5.2檔案管理工作程序路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第2章共3頁 第1頁質(zhì)量文件控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日2 質(zhì)量文件控制程序2.1 目的為有效控制試驗(yàn)室的質(zhì)量體系有關(guān)文件及資料，確保程序化文件管理的良好運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本程序。2.2 適用范圍適用于試驗(yàn)室所有質(zhì)量文件和資料的控制管理。2.3 職責(zé)2.3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫，維持質(zhì)量手冊(cè)的現(xiàn)行有效性。2.3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫試驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)技術(shù)文件（程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表格等）。2.3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量文件的征求意見、編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。2.3.4 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，由試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的批準(zhǔn)后實(shí)施。2.3.5 試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量文件現(xiàn)行有效期內(nèi)的日?？刂乒ぷ鳌?.4 工作程序2.4.1 文件及資料分類(1) 質(zhì)量手冊(cè)；程序文件。(2) 作業(yè)指導(dǎo)書；記錄表格。2.4.2 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)：(1) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持質(zhì)量文件中質(zhì)量手冊(cè)及“程序文件”的編寫與修改工作，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后實(shí)施。(2) 每年質(zhì)量管理評(píng)審后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施質(zhì)量文件的修改工作。(3) 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)組織編制并校核相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、自檢辦法和試驗(yàn)記錄、路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第2章共3頁 第2頁質(zhì)量文件控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日?qǐng)?bào)告格式等，試驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織編制并校核質(zhì)量記錄表格（編號(hào)為、ZHS-04-XX）。2.4.3 文件的發(fā)放和管理(1) 試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各類質(zhì)量文件的發(fā)放及日常管理。(2) 質(zhì)量手冊(cè)分受控和非受控兩種文本。受控文本編號(hào)，非受控文本不編號(hào)，兩種版本在首頁有明顯標(biāo)識(shí)。(3) 質(zhì)量體系受控文件經(jīng)編號(hào)后由試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存并登記發(fā)放。受控文本質(zhì)量手冊(cè)及程序文件試驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)每人1冊(cè)，試驗(yàn)室1冊(cè)，試驗(yàn)室指定專人保管。質(zhì)量文件為活頁裝訂，按頁控制。內(nèi)容有更改時(shí)，更改頁或版本在發(fā)放的同時(shí)收回原頁或版本。中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)修訂頁次的更換和舊頁次的回收、注銷。(4) 質(zhì)量文件一經(jīng)批準(zhǔn)生效，試驗(yàn)室人員應(yīng)遵守執(zhí)行。新調(diào)入試驗(yàn)室的工作人員，上崗培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)包含質(zhì)量文件。(5) 質(zhì)量文件是試驗(yàn)室工作規(guī)范，一般不外借。試驗(yàn)室在業(yè)務(wù)活動(dòng)中向有關(guān)單位和個(gè)人提供文件時(shí)，須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由試驗(yàn)室辦理登記后方可借閱。領(lǐng)用人在調(diào)離崗位時(shí)須及時(shí)交回有關(guān)文件后方可辦理調(diào)離手續(xù)。(6) 質(zhì)量文件持有者必須妥善保管，如意外丟失，應(yīng)及時(shí)報(bào)告室負(fù)責(zé)人并做書面檢查，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人核實(shí)后方可補(bǔ)發(fā)。(7) 原則上，質(zhì)量文件每年審查修改一次。(8) 質(zhì)量文件的執(zhí)行情況由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查，各試驗(yàn)室應(yīng)隨時(shí)檢查質(zhì)量文件的執(zhí)行情況。(9) 質(zhì)量記錄由試驗(yàn)室資料員歸檔。2.5 相關(guān)文件2.5.1質(zhì)量手冊(cè)2.5.2質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第2章共3頁 第3頁質(zhì)量文件控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日2.5.3質(zhì)量體系評(píng)審管理程序2.6 相關(guān)記錄2.6.1質(zhì)量體系文件發(fā)放記錄2.6.2質(zhì)量體系文件修訂記錄路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第3章共4頁 第1頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日3.1.1 目的對(duì)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測過程進(jìn)行有效控制，確保滿足顧客的要求和期望。 3.1.2 適用范圍 適用于試驗(yàn)室承接的室內(nèi)外試驗(yàn)與試驗(yàn)檢測結(jié)果的形成、過程確認(rèn)、試驗(yàn)檢測結(jié)果的標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、試驗(yàn)檢測結(jié)果的審核、交付和交付后活動(dòng)的控制。3.1.3 職責(zé)(1) 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)試驗(yàn)檢測技術(shù)總負(fù)責(zé)。(2) 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)本室承擔(dān)試驗(yàn)檢測工作和試驗(yàn)檢測結(jié)果校核工作綜合管理。(3) 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)試驗(yàn)的組織策劃，領(lǐng)導(dǎo)試驗(yàn)成員開展工作，對(duì)試驗(yàn)過程進(jìn)行監(jiān)控。(4) 試驗(yàn)室成員負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測工作的具體實(shí)施。3.1.4 程序(1) 獲得并匯集表述產(chǎn)品（試驗(yàn)、檢測等）和服務(wù)特性的信息，以便于對(duì)產(chǎn)品的策劃，試驗(yàn)過程的控制以及對(duì)顧客的服務(wù)。 上述信息包括：電話記錄、定單、委托書、技術(shù)通知單、傳真、電子郵件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、顧客提供的圖紙和資料等。(2) 試驗(yàn)依據(jù)、技術(shù)資料的驗(yàn)證 項(xiàng)目依據(jù)的技術(shù)要求、圖紙、規(guī)范以及其它技術(shù)資料，這些資料無論是顧客提供的還是項(xiàng)目組收集到的，都應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。(3) 編制試驗(yàn)檢測方案及審查試驗(yàn)檢測項(xiàng)目組按委托書、合同等文件編制相應(yīng)的試驗(yàn)檢測方案。試驗(yàn)檢測應(yīng)按有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行。(4) 試驗(yàn)檢測準(zhǔn)備工作的控制路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第3章共4頁 第2頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（a）材料、儀器、設(shè)備的采購按采購控制程序執(zhí)行，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制按設(shè)施和環(huán)境條件管理程序執(zhí)行；有計(jì)量要求的儀器、設(shè)備按量值溯源管理程序執(zhí)行；（b） 所有室內(nèi)外試驗(yàn)與試驗(yàn)檢測實(shí)施前應(yīng)根據(jù)有關(guān)文件要求準(zhǔn)備好試驗(yàn)所需的材料、儀器、設(shè)備和工作環(huán)境?，F(xiàn)場及室內(nèi)所需儀器的備用應(yīng)滿足要求，并處于良好狀態(tài)。（c） 試驗(yàn)檢測實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)備好所需的各種記錄表格，記錄表格標(biāo)明試驗(yàn)者（測量者）、記錄者（需要時(shí)）、計(jì)算者（需要時(shí)）、校核者、試驗(yàn)日期等；（d） 試驗(yàn)檢測所需的計(jì)量儀器應(yīng)按照量值溯源管理程序校準(zhǔn)或檢驗(yàn)，現(xiàn)場測試儀器的埋設(shè)應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書要求控制。對(duì)非常規(guī)儀器設(shè)備應(yīng)及時(shí)參照相關(guān)校驗(yàn)方法進(jìn)行自檢，以保證儀器設(shè)備性能滿足標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求。(5) 試驗(yàn)檢測過程的控制（a）正式實(shí)施的控制a)嚴(yán)格按試驗(yàn)檢測任務(wù)委托書開展工作； b)試驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集和分析按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行； c)隨時(shí)記錄、分析、整理試驗(yàn)或觀測資料； d)記錄者認(rèn)真填寫試驗(yàn)或觀測記錄，校核者逐項(xiàng)校核，簽字后交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審查； e)試驗(yàn)檢測過程中若發(fā)現(xiàn)儀器、設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停用檢查，該期間所采集的數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)或作廢銷毀，待儀器或設(shè)備正常后，進(jìn)行補(bǔ)充性采集或重新采集；f)對(duì)試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)要采用適當(dāng)方法認(rèn)真分析。g)在試驗(yàn)檢測實(shí)施過程中，試驗(yàn)檢測負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行全過程控制，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，無法及時(shí)解決的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告室主任，室主任有權(quán)暫停試驗(yàn)或觀測，采取補(bǔ)救措施，待問題解決后繼續(xù)試驗(yàn)。試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的試驗(yàn)的過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，試驗(yàn)檢測項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有權(quán)停止試驗(yàn)檢測，責(zé)成試驗(yàn)負(fù)責(zé)人采取措施；路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第3章共4頁 第3頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（b） 試驗(yàn)檢測負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)匯總分析各項(xiàng)試驗(yàn)或試驗(yàn)檢測資料，根據(jù)顧客的需要，提交中間資料。試驗(yàn)或試驗(yàn)檢測中間資料需經(jīng)試驗(yàn)室主任解決的問題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告室主任，室主任有權(quán)暫停試驗(yàn)或觀測，采取補(bǔ)救措施，待問題解決后繼續(xù)試驗(yàn)。試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的試驗(yàn)的過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，試驗(yàn)檢測項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有權(quán)停止試驗(yàn)檢測，并責(zé)成試驗(yàn)負(fù)責(zé)人采取措施；(6) 試驗(yàn)中間資料、中間報(bào)告和最終試驗(yàn)檢測結(jié)果報(bào)告的控制（a）試驗(yàn)檢測負(fù)責(zé)人一般也是試驗(yàn)檢測結(jié)果報(bào)告的編寫人，特殊情況下，經(jīng)主任同意，其他人員也可以是試驗(yàn)檢測結(jié)果報(bào)告的編寫人。（b） 中間資料、中間報(bào)告的評(píng)審和放行按試驗(yàn)檢測報(bào)告編制控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（c）最終結(jié)果報(bào)告的評(píng)審，按試驗(yàn)檢測報(bào)告編制控制程序執(zhí)行。（d）試驗(yàn)檢測報(bào)告交付后，顧客提的反饋意見應(yīng)按抱怨處理程序執(zhí)行。（e） 室內(nèi)外試驗(yàn)和試驗(yàn)檢測形成的試驗(yàn)檢測結(jié)果包括階段性結(jié)果（或中間資料）和最終結(jié)果，一般以報(bào)告的形式提交。對(duì)于試驗(yàn)的檢測項(xiàng)目，試驗(yàn)成果或資料可視為試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的中間資料。(7) 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 在完成各項(xiàng)過程中，如使用顧客財(cái)產(chǎn)（包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）或?qū)㈩櫩拓?cái)產(chǎn)做為最終產(chǎn)品的一部分時(shí)，應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，以免受到損失，如顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不適用，試驗(yàn)檢測負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客并保持記錄。(8) 文件、記錄的控制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)該建立和保持本項(xiàng)目形成的文件和各項(xiàng)記錄，適時(shí)進(jìn)行歸納整理，并匯集成冊(cè)，項(xiàng)目最終成果交付后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)將各相關(guān)文件和記錄一并歸檔保存。具體按質(zhì)量文件控制程序和記錄管理程序以及檔案管理工作程序執(zhí)行。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第3章共4頁 第4頁 檢測過程控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日3.1.5 相關(guān)文件3.1.5.1 質(zhì)量文件控制程序3.1.5.2 記錄管理程序3.1.5.3 人員技術(shù)培訓(xùn)與考核程序3.1.5.4 設(shè)施和環(huán)境條件管理程序3.1.5.5 采購控制程序3.1.5.6 量值溯源管理程序3.1.5.7 不合格品控制程序3.1.5.8 試驗(yàn)室作業(yè)指導(dǎo)書3.1.5.9 檔案管理工作程序3.1.5.10試驗(yàn)檢測報(bào)告編制控制程序3.1.5.11抱怨處理程序3.1.6 相關(guān)記錄3.1.6.1 試驗(yàn)檢測記錄表路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第4章共2頁 第1頁 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日4.1 目的審核質(zhì)量體系是為了確定中心試驗(yàn)室內(nèi)各試驗(yàn)室各要素所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)文件規(guī)定的要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。4.2 適用范圍適用于中心試驗(yàn)室試驗(yàn)室內(nèi)部的質(zhì)量體系審核。4.3 職責(zé)4.3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持質(zhì)量體系內(nèi)審工作，組織制定質(zhì)量體系審核計(jì)劃并實(shí)施。4.3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人具體實(shí)施和承擔(dān)質(zhì)量體系內(nèi)審工作。4.3.3 受審核試驗(yàn)室應(yīng)配合審核工作，負(fù)責(zé)提出糾正措施，并予以落實(shí)。4.4 審核程序4.4.1 審核的依據(jù)是試驗(yàn)室的質(zhì)量手冊(cè)及其相關(guān)文件。4.4.2 審核時(shí)間：原則每年不少于一次。4.4.3 審核的方法：a）定期審核：對(duì)照質(zhì)量體系逐項(xiàng)進(jìn)行審核。b）不定期審核：可針對(duì)性地審核檢驗(yàn)工作的某個(gè)環(huán)節(jié)或有關(guān)責(zé)任者。4.4.4 每次評(píng)審前成立內(nèi)審組，組長由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人推薦，由試驗(yàn)室主任指定，成員由經(jīng)培訓(xùn)合格并具有一定資歷的人員擔(dān)任，由主任以文件形式任命，內(nèi)審組負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)審工作。4.4.5 內(nèi)審組成員與被審核部門工作無直接責(zé)任關(guān)系，以保證審核工作的公正性，審核員應(yīng)在內(nèi)審中如實(shí)記錄審核情況。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第4章共2頁 第2頁 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日4.4.6 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在每年年初做好充分準(zhǔn)備，以評(píng)審準(zhǔn)則為依據(jù)，組織制定質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃，確定審核目的和范圍、方法等可操作性計(jì)劃。4.4.7 對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，內(nèi)審組應(yīng)通知責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人應(yīng)在通知書中寫明糾正措施，規(guī)定完成日期。內(nèi)審組應(yīng)對(duì)糾正措施及效果進(jìn)行跟蹤，并做好記錄。4.4.8 內(nèi)審結(jié)束后應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審組進(jìn)行內(nèi)審總結(jié)，編寫內(nèi)審報(bào)告。如需提交管理評(píng)審中解決的問題應(yīng)在報(bào)告中明確提出。4.4.9 審核中發(fā)現(xiàn)的問題及采取的措施、效果應(yīng)有書面記錄。4.5.相關(guān)文件4.5.1 質(zhì)量手冊(cè)4.5.2 質(zhì)量體系評(píng)審管理程序4.6 相關(guān)記錄4.6.1 質(zhì)量文件修改申請(qǐng)表4.6.2文件修改通知單4.6.3質(zhì)量文件發(fā)放與回收記錄登記表4.6.4審核檢查表4.6.5審核記錄表4.6.6內(nèi)審結(jié)果通知單路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第5章共2頁 第1頁質(zhì)量體系評(píng)審管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日5.1 目的對(duì)質(zhì)量體系的有效性與適應(yīng)性作出正式評(píng)價(jià)，改進(jìn)和完善質(zhì)量體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.2 適用范圍適用于試驗(yàn)室質(zhì)量體系的評(píng)審管理。5.3 職責(zé)5.3.1 試驗(yàn)室主任主持本試驗(yàn)室質(zhì)量體系的評(píng)審管理工作。5.3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的修改，以及質(zhì)量體系改進(jìn)措施落實(shí)情況的跟蹤檢查。5.3.3 試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系評(píng)審有關(guān)材料的準(zhǔn)備。5.4 工作程序5.4.1 原則上每半年對(duì)質(zhì)量體系評(píng)審一次，可安排在內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改后進(jìn)行。5.4.2 當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或發(fā)現(xiàn)工作中質(zhì)量體系不能有效運(yùn)行時(shí)，應(yīng)組織臨時(shí)管理評(píng)審。5.4.3 在評(píng)審前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織質(zhì)量管理員準(zhǔn)備好評(píng)審前所需的文件和資料。(1) 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。(2) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核結(jié)果。(3) 客戶對(duì)質(zhì)量體系或試驗(yàn)檢測結(jié)果的抱怨。(4) 參加比對(duì)試驗(yàn)的考核結(jié)果。(5) 人員、儀器設(shè)備、任務(wù)的變化情況。(6) 執(zhí)行成員對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況的反映。5.4.4 試驗(yàn)室主任主持召開質(zhì)量體系評(píng)審會(huì)議，參加者為試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人。5.4.5 在評(píng)審會(huì)議上對(duì)本年度質(zhì)量體系的有效性和實(shí)用性進(jìn)行充分的討論和評(píng)審路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第5章共2頁 第2頁質(zhì)量體系評(píng)審管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日，同時(shí)提出對(duì)質(zhì)量體系的改進(jìn)意見，并明確改進(jìn)內(nèi)容，落實(shí)責(zé)任人，對(duì)內(nèi)審后提交管理評(píng)審解決的問題進(jìn)行討論并提出整改方案與措施。5.4.6 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)會(huì)議記錄在會(huì)議結(jié)束后，編制完成管理評(píng)審報(bào)告，提出必要的改進(jìn)措施，由試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)簽發(fā)。5.4.7 評(píng)審記錄及評(píng)審資料由資料管理員負(fù)責(zé)歸檔保存。5.4.8 質(zhì)量負(fù)責(zé)人按質(zhì)量文件控制程序組織對(duì)質(zhì)量體系文件做相應(yīng)修改。5.5 相關(guān)文件5.5.1 質(zhì)量手冊(cè)5.5.2 質(zhì)量文件的控制程序5.5.3 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序5.6 相關(guān)記錄5.6.1質(zhì)量文件修改申請(qǐng)表5.6.2文件修改通知單5.6.3管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第6章共2頁 第1頁人員技術(shù)培訓(xùn)與考核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日6.1 目的為使試驗(yàn)人員具有與其所擔(dān)負(fù)的任務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力，特制定本程序。6.2 適用范圍適用于本試驗(yàn)室所有人員的管理。6.3 職責(zé)6.3.1 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核等管理工作。6.3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制并審批人員培訓(xùn)的規(guī)劃。6.3.3 試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對(duì)本室人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)。6.4 工作程序6.4.1 職工的專業(yè)理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，上級(jí)部門組織的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)及上崗證考核等工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人年初負(fù)責(zé)制訂全年培訓(xùn)計(jì)劃，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。(1) 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括當(dāng)年上崗證培訓(xùn)、考核，質(zhì)量文件培訓(xùn)考核，關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)計(jì)劃。(2) 人員培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容：專業(yè)知識(shí)，標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)，質(zhì)量控制與管理知識(shí)，計(jì)量理論知識(shí)，誤差理論，數(shù)據(jù)處理技術(shù)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，國家有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量等法律法規(guī)、條例知識(shí)，外語知識(shí)，上崗應(yīng)知應(yīng)會(huì)、安全和防護(hù)知識(shí)等。 6.4.2 試驗(yàn)室擔(dān)任試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的人員必須經(jīng)過基本理論、專項(xiàng)理論培訓(xùn)與考核及標(biāo)樣考核，合格后方能取得該項(xiàng)目上崗證。各試驗(yàn)室必須保證每個(gè)試驗(yàn)檢測項(xiàng)目有兩人以上人員持證上崗，持證上崗率應(yīng)達(dá)100。6.4.3 新進(jìn)的大學(xué)生、輪崗人員應(yīng)進(jìn)行基本理論、專項(xiàng)理論培訓(xùn)。6.4.4 每年年初質(zhì)量管理員應(yīng)組織人員進(jìn)行上崗培訓(xùn)，并進(jìn)行基本知識(shí)考核。6.4.5 貴重、精密儀器設(shè)備操作上崗考核由試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織。6.4.6 試驗(yàn)室內(nèi)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)或外出培訓(xùn)，考核成績存入個(gè)人技術(shù)檔案，技術(shù)負(fù)責(zé)路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第6章共2頁 第2頁人員技術(shù)培訓(xùn)與考核程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日人負(fù)責(zé)建立技術(shù)人員有關(guān)資格證書、培訓(xùn)技能和經(jīng)歷等技術(shù)業(yè)務(wù)檔案。(1) 人員業(yè)務(wù)檔案應(yīng)有個(gè)人科研成果證書，發(fā)表的論文復(fù)印件證明。(2)資格證書包括個(gè)人畢業(yè)證書（學(xué)位證書）、職稱資格證書、各類培訓(xùn)證書和上崗證書等印復(fù)件。(3) 人員業(yè)務(wù)檔案應(yīng)有個(gè)人技術(shù)簡歷表，記錄個(gè)人業(yè)務(wù)經(jīng)歷。6.5 相關(guān)文件6.5.1 質(zhì)量手冊(cè)6.6 相關(guān)記錄6.6.1 試驗(yàn)檢測人員培訓(xùn)記錄表6.6.2 試驗(yàn)檢測人員考核表路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第7章共2頁 第1頁 設(shè)施和環(huán)境條件管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日7.1 目的使試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件能滿足檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和儀器使用條件要求，確保試驗(yàn)檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。7.2 適用范圍適用于試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件的整治監(jiān)控、記錄和管理。7.3 職責(zé)7.3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織試驗(yàn)室定期抽查試驗(yàn)室環(huán)境，如發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)室不按規(guī)定記錄溫、濕度，應(yīng)督促其按規(guī)定辦事。若環(huán)境條件不符合要求，科研條件部要查找原因，更換或維修有關(guān)設(shè)施，使其達(dá)到測試要求。7.3.2 試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件管理工作。7.3.3 各試驗(yàn)室儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)對(duì)所配備的設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)、監(jiān)控，并保證試驗(yàn)檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。7.4 工作程序7.4.1 設(shè)施與環(huán)境要求(1) 試驗(yàn)室主任做好合理布局，按項(xiàng)目特點(diǎn)采取有效隔離措施，防止相鄰工作區(qū)域間交叉影響。實(shí)行測試區(qū)域（包括樣品制備和存放區(qū)域）與辦公場所分離，防止對(duì)試驗(yàn)檢測工作質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。(2) 試驗(yàn)室各種輔助設(shè)施和環(huán)境條件能滿足測試需要及儀器設(shè)備使用維護(hù)對(duì)環(huán)境的要求。某些特殊要求的試驗(yàn)室應(yīng)嚴(yán)格控制環(huán)境條件，天平室室溫應(yīng)保持在1035，濕度85，大型儀器試驗(yàn)室應(yīng)保持濕度不超過80。(3) 為保證該環(huán)境條件，上述試驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)設(shè)置空調(diào)，安放濕度計(jì)和溫度計(jì)。試驗(yàn)室由專人做好環(huán)境記錄，試驗(yàn)時(shí)應(yīng)將當(dāng)時(shí)溫度、濕度記錄在原始記錄上，溫濕度計(jì)應(yīng)由計(jì)量部門定期校準(zhǔn)，并貼有合格標(biāo)識(shí)。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第7章共2頁 第2頁 設(shè)施和環(huán)境條件管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(4) 試驗(yàn)檢測過程中使用的消耗性材料和物質(zhì)的貯存對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí)，要有措施保證予以滿足，避免材料和物資的損壞或變質(zhì)。化學(xué)試劑應(yīng)存放在干燥、潔凈、通風(fēng)、避光的房間。標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)貯存在冰箱冷藏室。(5) 試驗(yàn)過程有廢霧產(chǎn)生的試驗(yàn)室和試驗(yàn)裝置，須配置有合適的排風(fēng)系統(tǒng)，以保證測試工作質(zhì)量和工作人員健康不受影響。(6) 采取相應(yīng)安全措施，防止易燃易爆氣體，濃度過高引起爆炸和火災(zāi)。(7) 試驗(yàn)室應(yīng)配有足夠的照明、采暖、空調(diào)、通風(fēng)櫥等設(shè)施，上下水應(yīng)方便使用，不堵不漏。(8) 儀器設(shè)備電源、線板不能觸地，鋼瓶必須支架固定，以免發(fā)生危險(xiǎn)。7.4.2 進(jìn)入和使用有影響工作質(zhì)量的區(qū)域應(yīng)有限制及控制。樣品庫、大型試驗(yàn)室，除了配備必要的設(shè)施并按有關(guān)要求進(jìn)行環(huán)境條件監(jiān)控以外，還需設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)保證該區(qū)域無關(guān)人員不許隨意進(jìn)入。7.4.3 現(xiàn)場試驗(yàn)檢測時(shí)的工作環(huán)境條件應(yīng)能滿足試驗(yàn)檢測需要，并應(yīng)記錄環(huán)境條件，嚴(yán)格按現(xiàn)場檢測質(zhì)量要求執(zhí)行。7.5 相關(guān)文件7.5.1 試驗(yàn)檢測過程控制程序7.5.2 儀器設(shè)備管理程序路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第8章共4頁 第1頁 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日8.1 目的為了保證設(shè)備采購、使用維修和管理滿足使用要求，特制定本程序。8.2 適用范圍適用于試驗(yàn)室所有測量儀器和其它設(shè)備的管理。8.3 職責(zé)8.3.1 設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備管理負(fù)有組織管理責(zé)任。8.3.2 2千元以上（含2千元）的儀器設(shè)備均屬固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由試驗(yàn)室管理、入帳。8.3.3 儀器設(shè)備計(jì)量由使用部門儀器設(shè)備管理員負(fù)責(zé)。8.3.4 儀器設(shè)備維護(hù)、維修由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)，報(bào)有關(guān)部門審核執(zhí)行。8.4 工作程序8.4.1 計(jì)量儀器檢定的督處、管理及證書歸檔工作。(1) 試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測設(shè)備由主要設(shè)備與輔助設(shè)備構(gòu)成。各種儀器設(shè)備均要由儀器設(shè)備管理人（或驗(yàn)收人）立卷存檔，由資料室負(fù)責(zé)編號(hào)保管。儀器設(shè)備檔案主要包括如下資料：使用說明書、驗(yàn)收及調(diào)試記錄、定期計(jì)量檢定證書、停用啟用批準(zhǔn)表、維修紀(jì)錄及其他隨機(jī)資料。如使用說明書丟失，無法彌補(bǔ)的需要填寫原始資料丟失備忘錄，經(jīng)主任簽認(rèn)后存檔。(2) 儀器檔案目錄包括：儀器名稱、型號(hào)、編號(hào)、制造廠名稱、單位、數(shù)量、原值、購進(jìn)日期、啟用日期、產(chǎn)品說明書、驗(yàn)收及調(diào)試記錄、檢定證書、停用啟用批準(zhǔn)表、修理記錄、使用單位、使用地點(diǎn)。(3) 設(shè)備檔案目錄應(yīng)包括：設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、制造廠名稱、出廠編號(hào)、單位、數(shù)量、原值、購進(jìn)日期、啟用日期 ，產(chǎn)品說明書、驗(yàn)收及調(diào)試記錄、停用啟用批準(zhǔn)表、修理記錄、使用單位、使用地點(diǎn)。(4) 計(jì)量儀器必須由技術(shù)監(jiān)督局隸屬的計(jì)量管理部門定期檢定，合格后方能使用，路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第8章共4頁 第2頁 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日不合格的儀器不準(zhǔn)使用。測試報(bào)告須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可使用。強(qiáng)檢或自檢檢定合格的儀器應(yīng)貼有技術(shù)監(jiān)督局專制的計(jì)量合格證（綠色），并標(biāo)識(shí)有效日期。(5) 未經(jīng)檢定儀器或各種原因停用的儀器、報(bào)廢儀器應(yīng)貼有停用標(biāo)簽（紅色）。(6) 降檔降級(jí)使用或部分功能合格的儀器應(yīng)貼有準(zhǔn)用標(biāo)簽（黃色）。(7) 對(duì)于不直接給出測量數(shù)據(jù)的性能正常輔助設(shè)備，貼藍(lán)色標(biāo)簽并做相應(yīng)標(biāo)注。(8) 儀器設(shè)備管理人提出全年儀器檢定申請(qǐng)計(jì)劃，并建有計(jì)量儀器臺(tái)帳和使用狀況記錄。(9) 每臺(tái)儀器設(shè)備都應(yīng)貼有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)與設(shè)備檔案編號(hào)一致，輔助設(shè)備及非計(jì)量儀器設(shè)備也應(yīng)和計(jì)量設(shè)備相同管理，貼有三色狀態(tài)標(biāo)志。(10) 應(yīng)將檢定合格證書復(fù)印件發(fā)放至儀器設(shè)備管理人，以便查對(duì)或方便獲取，正確修正數(shù)據(jù)。8.4.2 儀器設(shè)備維護(hù)(1) 儀器設(shè)備管理人應(yīng)編制儀器維護(hù)程序及使用操作程序，并加以文件化管理，入作業(yè)指導(dǎo)書中。該文件應(yīng)具有操作步驟，維護(hù)要求與步驟，安全注意事項(xiàng)，特殊情況處理及運(yùn)行檢查方法。(2) 設(shè)備操作人員對(duì)使用的設(shè)備應(yīng)通過崗位操作或?qū)ｉT學(xué)習(xí)，達(dá)到懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途、會(huì)使用、會(huì)維護(hù)。設(shè)備須明確保管人。儀器責(zé)任者應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書中的維護(hù)程序定期對(duì)儀器進(jìn)行必要維護(hù)、保養(yǎng)，并詳細(xì)記錄維護(hù)日期、維護(hù)人、維護(hù)內(nèi)容、儀器狀況等。(3) 有缺陷或懷疑的儀器應(yīng)立即停止使用，由使用人向室主任報(bào)告，室主任確認(rèn)后應(yīng)立即執(zhí)行儀器維修程序。儀器設(shè)備管理人接到通知后，立即對(duì)該儀器加貼停用標(biāo)簽以示區(qū)別，直至修復(fù)為止。(4) 應(yīng)對(duì)使用儀器進(jìn)行不定期運(yùn)行檢查，并做好記錄。儀器設(shè)備出現(xiàn)異常情況時(shí)，路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第8章共4頁 第3頁 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日要隨時(shí)排除故障，本人處理不了時(shí)要及時(shí)報(bào)告，按設(shè)備維修規(guī)定進(jìn)行維修。(5) 設(shè)備管理必須堅(jiān)持維護(hù)與檢修相結(jié)合，以維護(hù)為主的原則，實(shí)行設(shè)備專人負(fù)責(zé)制，確保在用設(shè)備的完好率。8.4.3 儀器設(shè)備維修與報(bào)廢(1) 使用人提出維修申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，安排組織維修。實(shí)施并組織有關(guān)部門填寫設(shè)備維修申請(qǐng)表登記并存檔。儀器設(shè)備管理人每年要將維修情況整理登記在設(shè)備檔案目錄表中。(2) 維修后的儀器必須重新檢定，合格后方可使用。(3) 嚴(yán)重?fù)p壞無修理價(jià)值的報(bào)廢儀器，由使用部門向條件部提出報(bào)廢申請(qǐng)，同時(shí)負(fù)責(zé)組織并填寫報(bào)廢審批記錄表，經(jīng)主管部門審批后方可報(bào)廢。條件部應(yīng)將報(bào)廢結(jié)論通知儀器設(shè)備管理人，儀器設(shè)備管理人要加貼停用標(biāo)簽（或銷毀），撤銷其檔案。 8.4.4 儀器設(shè)備固定資產(chǎn)入帳和檔案管理(1) 所購置的儀器設(shè)備由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)收、編寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收后再由驗(yàn)收人和儀器設(shè)備管理人建檔并進(jìn)行計(jì)量檢定。(2) 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)按儀器裝箱單逐一核對(duì)數(shù)量，外觀狀況以及儀器調(diào)試記錄、調(diào)試結(jié)論按儀器設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告格式統(tǒng)一填寫，并附有調(diào)試原始記錄。(3) 多余的儀器設(shè)備，經(jīng)主任同意可對(duì)外單位調(diào)撥、支援，試驗(yàn)室應(yīng)負(fù)責(zé)辦理儀器注銷手續(xù)，方可實(shí)行調(diào)撥。(4) 大型儀器設(shè)備的安裝使用地點(diǎn)和保管存放地點(diǎn)確定后，報(bào)送試驗(yàn)室登記，若有變更應(yīng)向試驗(yàn)室辦理移交手續(xù)后方可調(diào)整。對(duì)隱瞞事故，不認(rèn)真采取措施的相關(guān)室及個(gè)人，中心試驗(yàn)室應(yīng)組織查明情況，報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)或紀(jì)律處分，嚴(yán)重者追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。8.4.5 設(shè)備事故處理、當(dāng)在用設(shè)備發(fā)生人為責(zé)任事故后，要及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第8章共4頁 第4頁 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日8.4.6 加強(qiáng)流動(dòng)試驗(yàn)場所使用儀器設(shè)備的管理和校準(zhǔn)工作。8.5 相關(guān)文件8.5.1 試驗(yàn)檢測過程控制程序8.6 相關(guān)記錄8.6.1 儀器設(shè)備臺(tái)賬8.6.2 儀器設(shè)備周檢計(jì)劃8.6.3 儀器設(shè)備校準(zhǔn)表8.6.4 儀器設(shè)備運(yùn)行記錄8.6.5 儀器設(shè)備保養(yǎng)記錄8.6.6 設(shè)施維修記錄8.6.7 儀器設(shè)備停用申請(qǐng)表8.6.8 儀器設(shè)備啟用申請(qǐng)表8.6.9 儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表8.6.10儀器設(shè)備報(bào)廢審批表路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第9章共2頁 第1頁量值溯源管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日9.1 目的為確保試驗(yàn)檢測結(jié)果與國家基準(zhǔn)相聯(lián)系或者被證明可靠，特制定本程序。9.2 適用范圍適用于試驗(yàn)檢測范圍內(nèi)的所有測量設(shè)備的檢定和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理。9.3 職責(zé)9.3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)試驗(yàn)室量值溯源管理負(fù)有計(jì)劃組織、審定的責(zé)任。9.3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)室所有儀器設(shè)備量值溯源的管理工作。9.4 工作程序9.4.1 根據(jù)國家計(jì)量法和計(jì)量器具核定管理辦法， 按檢定周期送檢或自檢計(jì)量器具，送檢率要達(dá)到100。9.4.2 建立儀器設(shè)備量值溯源方法，由試驗(yàn)室制定儀器檢定計(jì)劃（包含儀器名稱、唯一性編號(hào)、檢定單位、最近一次檢定日期、下次檢定日期、檢定周期等信息）。計(jì)量檢定部門必須能溯源到國家基準(zhǔn)。(1)儀器設(shè)備管理人根據(jù)試驗(yàn)室建立的設(shè)備檔案，進(jìn)行日常檢定管理工作，檢定合格證書應(yīng)復(fù)印并下發(fā)業(yè)務(wù)室備查，方便獲取使用。(2) 無法溯源到國家基準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)采用各種比對(duì)方式驗(yàn)證其性能。凡技術(shù)監(jiān)督局未有建標(biāo)的儀器，由試驗(yàn)室組織自檢。凡自檢的儀器設(shè)備，由儀器的使用室制定暫行自檢方法，編入作業(yè)指導(dǎo)書中。自檢可采用與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)比對(duì)、不同儀器比對(duì)、試驗(yàn)室間比對(duì)的方法。自檢儀器應(yīng)編寫自檢報(bào)告（一般應(yīng)包括：概述、技術(shù)要求、校驗(yàn)條件、校驗(yàn)項(xiàng)目、方法、自檢結(jié)果、自檢周期、附加說明等），填寫校準(zhǔn)記錄，標(biāo)明自檢參數(shù)及檢定結(jié)果。(3) 新購儀器設(shè)備經(jīng)開箱驗(yàn)收、安裝調(diào)試后，由試驗(yàn)室向儀器設(shè)備管理人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及調(diào)試結(jié)果附件，儀器設(shè)備管理人應(yīng)建立儀器檢定檔案并聯(lián)系檢定后方可使用。(4) 儀器設(shè)備測量部分出現(xiàn)故障，修理后經(jīng)檢定或檢驗(yàn)合格后，方可使用并填寫路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第9章共2頁 第2頁量值溯源管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日在設(shè)備履歷表中。(5) 貴重儀器設(shè)備在兩次校驗(yàn)期間，需做自檢（率定）并做好記錄。9.5 相關(guān)文件試驗(yàn)檢測報(bào)告管理程序9.6 相關(guān)記錄9.6.1儀器設(shè)備校準(zhǔn)表路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第10章共3頁 第1頁抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日10.1 目的為了滿足樣品在接收、保存、運(yùn)輸、和測試前處理各階段中的控制要求，確保試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)的可靠性，特制定本程序。10.2 適用范圍適用于試驗(yàn)室內(nèi)和現(xiàn)場試驗(yàn)檢測中各種待測樣品的管理。10.3 職責(zé)10.3.1 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)樣品的管理工作。10.3.2 試驗(yàn)檢測負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)受理客戶的樣品及樣品的質(zhì)控工作。10.4 工作程序10.4.1 委托樣品的接收(1) 試驗(yàn)室樣品管理員負(fù)責(zé)委托業(yè)務(wù)接待。在接收客戶送檢樣品時(shí)，應(yīng)根據(jù)客戶的需要，查看樣品狀況并清點(diǎn)樣品，認(rèn)真檢查樣品是否適宜保存與試驗(yàn)檢測的要求，必要時(shí)還應(yīng)與客戶商定有關(guān)樣品準(zhǔn)備的要求等。(2) 樣品管理人員應(yīng)在待檢樣品上貼上標(biāo)簽或標(biāo)記，建立來樣登記臺(tái)賬，注明委托單位和樣品唯一性編號(hào)。(3) 樣品編號(hào)方法，年 月 日+樣品編號(hào)+狀態(tài)標(biāo)識(shí)。10.4.2 抽樣與接收的管理10.4.2.1樣品檢驗(yàn)完畢后，需保存的樣品由試驗(yàn)室貼好已檢標(biāo)簽將樣品送到樣品庫存放。10.4.3 樣品的識(shí)別(1) 樣品的區(qū)分識(shí)別（a）大批量樣品的唯一性標(biāo)識(shí)包括時(shí)間和編號(hào)，確保樣品標(biāo)識(shí)的唯一性。（b）委托樣品的唯一性標(biāo)識(shí)采用編號(hào)方法。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第10章共3頁 第2頁抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日（c）樣品唯一性標(biāo)識(shí)應(yīng)在標(biāo)簽、原始記錄、報(bào)告中統(tǒng)一使用，不可混淆與殘缺不全。以保證在任何時(shí)候?qū)悠返淖R(shí)別不發(fā)生混淆。(2) 不同流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) （a）委托樣品應(yīng)具有唯一性標(biāo)識(shí)和流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以保證樣品在任何時(shí)候都不會(huì)發(fā)生混淆。試驗(yàn)室對(duì)試驗(yàn)檢測樣品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保樣品在任何時(shí)候都不發(fā)生混淆，并有良好的追溯性未進(jìn)行試驗(yàn)檢測的樣品應(yīng)放置。在待檢樣品區(qū)內(nèi)，試驗(yàn)檢測完畢的樣品轉(zhuǎn)移到樣品室（已檢區(qū)）存放。（b）大批量樣品須按測試流轉(zhuǎn)狀態(tài)區(qū)存放，測試流轉(zhuǎn)狀態(tài)區(qū)有明顯標(biāo)識(shí)，有專人負(fù)責(zé)管理。10.4.4 樣品的貯存(1) 樣品在制備、測試、傳遞過程中應(yīng)防止丟失。(2) 試驗(yàn)室有專門的樣品庫，樣品應(yīng)分類存放，標(biāo)識(shí)清楚，建帳登記，做到帳物一致。(3) 已檢固體樣品可貯存，按有關(guān)規(guī)定要求處理。10.4.5 樣品驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)編號(hào)錯(cuò)亂，標(biāo)簽破損，數(shù)量不足等各類不符合采樣技術(shù)要求的問題，必須查明原因，以便決定是否需要重新采樣，并在測試報(bào)告中注明。無法進(jìn)行重采的樣品應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，提出處理意見。10.4.6 樣品管理員應(yīng)不定期檢查樣品管理程序執(zhí)行情況。10.4.7 試驗(yàn)室嚴(yán)格按與客戶簽訂的協(xié)議或有關(guān)規(guī)定進(jìn)行樣品的試驗(yàn)檢測、貯存與處置，嚴(yán)格執(zhí)行保密控制程序，對(duì)客戶的樣品、附件及有關(guān)信息負(fù)保密責(zé)任，留樣期內(nèi)的樣品不得以任何理由挪作他用。10.5 相關(guān)文件10.5.1 保密控制程序路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第10章共3頁 第3頁抽樣和樣品管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日10.5.2 設(shè)施和環(huán)境條件管理程序10.5.3 試驗(yàn)檢測過程控制程序10.6 相關(guān)記錄10.6.1 樣品登記表路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第11章共3頁 第1頁記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日11.1 目的 對(duì)試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測過程和質(zhì)量管理體系所要求的記錄進(jìn)行控制。11.2 適用范圍 適用于試驗(yàn)室為證明試驗(yàn)檢測過程和質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的記錄。11.3 職責(zé)11.3.1 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的記錄的歸口管理。11.3.2 各試驗(yàn)室負(fù)責(zé)收集、整理項(xiàng)目、過程中形成的記錄。11.4 程序11.4.1 記錄的標(biāo)識(shí)和編號(hào)(1) 記錄的標(biāo)識(shí)根據(jù)試驗(yàn)室的檔案管理工作程序，對(duì)記錄統(tǒng)一進(jìn)行分類和標(biāo)識(shí)。(2) 記錄必須有唯一的編號(hào)。11.4.2 記錄的填寫(1) 記錄填寫采用記錄清單規(guī)定的空白表格。(2) 記錄的填寫應(yīng)及時(shí)并使用鋼筆或水性筆。其內(nèi)容完整、真實(shí)，字跡清晰、不得隨意涂改；因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許有空白。(3) 因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用杠改法劃去原數(shù)據(jù)，寫上更改后的數(shù)據(jù)并簽上或加蓋更改人的名字或圖章及日期。11.4.3 記錄的貯存和保護(hù)(1) 貯存形式：記錄可以是書面的，也可呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。(2) 貯存條件：對(duì)環(huán)境條件要求具有防丟失、防火、防水和防蟲蛀等功能，貯存要符合溫度和濕度要求。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第11章共3頁 第2頁記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(3) 在合同試驗(yàn)檢測執(zhí)行期間，記錄按隸屬關(guān)系分別由相關(guān)部門臨時(shí)保管。(4) 合同或委托試驗(yàn)檢測結(jié)束后，各試驗(yàn)室將其臨時(shí)保管的應(yīng)歸檔的記錄匯集成冊(cè)，連同文件一并移交中心試驗(yàn)室資料室歸檔保存。(5) 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)編制記錄清單，并保存原始樣本。各試驗(yàn)室編制分清單，并匯總中心試驗(yàn)室的原始樣本。11.4.4 記錄的檢索記錄的編目、查閱和歸檔執(zhí)行試驗(yàn)室的檔案管理工作程序。11.4.5 記錄的保存 根據(jù)不同記錄對(duì)保存期的不同要求，確定其保存期限。 a)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，保存期限為五年； b)試驗(yàn)檢測過程形成的技術(shù)資料記錄保存期為五年。11.4.6 記錄的處置(1) 記錄如超過保存期，或因其它特殊情況需要銷毀時(shí)，資料室編寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)室技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)中心室主任批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行處理或銷毀。銷毀記錄時(shí)，指定兩人監(jiān)銷，監(jiān)銷人員應(yīng)在文件銷毀申請(qǐng)單上簽字。嚴(yán)禁擅自銷毀記錄。(2) 科技檔案的銷毀執(zhí)行檔案管理工作程序中的有關(guān)規(guī)定。11.4.7 記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制a)試驗(yàn)室資料員負(fù)責(zé)發(fā)放各部門所需記錄的空白表。試驗(yàn)室內(nèi)部人員和外部人員借閱記錄按檔案管理工作程序規(guī)定執(zhí)行； b)記錄的保管應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制時(shí)，需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可辦理借閱、復(fù)制手續(xù)，由資料員員登記備案。11.5 相關(guān)文件11.5.1 質(zhì)量文件控制程序11.5.2 檔案管理工作程序路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第11章共3頁 第3頁記錄管理程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日11.6 相關(guān)記錄11.6.1 記錄清單11.6.2 文件銷毀申請(qǐng)單11.6.3 文件發(fā)放、回收記錄11.6.4 文件借閱、復(fù)制記錄路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第12章共3頁 第1頁檔案管理工作程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日12.1 目的為了安全保存和有效利用技術(shù)檔案，制定本程序。12.2 適用范圍試驗(yàn)室在試驗(yàn)檢測工作、管理工作中形成的技術(shù)資料文件、人員管理文件、儀器設(shè)備管理文件，均適用于本程序。12.3 職責(zé)12.3.1 技術(shù)檔案的歸口管理部門為資料室。12.3.2 資料室負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測人員資質(zhì)管理。12.3.3 各試驗(yàn)室負(fù)責(zé)各自資料、文件的收集和整理，最后匯總到中心試驗(yàn)室。12.3.4 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)技術(shù)檔案管理工作實(shí)施檢查。12.4 程序12.4.1 技術(shù)檔案分類(1) 試驗(yàn)檢測類(2) 試驗(yàn)檢測人員管理類(3) 儀器設(shè)備管理類(4) 綜合類12.4.2 文件、資料的收集、整理和立卷(1) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)檢測項(xiàng)目文件、資料的收集和立卷工作。(2) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的登記、臺(tái)賬管理和一機(jī)一檔立卷工作。(3) 資料室負(fù)責(zé)綜合類文件的收集、整理和立卷工作。12.4.3 資料、文件的移交(1) 試驗(yàn)檢測工作完成后，一個(gè)月內(nèi)將技術(shù)文件、資料立卷后移交中心試驗(yàn)室，特殊情況不能如期移交，應(yīng)由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人與試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)商。路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第12章共3頁 第2頁檔案管理工作程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(2) 移交歸檔時(shí)，試驗(yàn)檢測項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)部檔案管理人員要檢查技術(shù)文件是否完整，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。(3) 技術(shù)部檔案管理人員填寫技術(shù)檔案歸檔接收單，由交接部門負(fù)責(zé)人及交接人員簽字，交接雙方各持一份。(4) 試驗(yàn)室立卷好的的技術(shù)文件、資料移交技術(shù)部檔案管理人員后，由檔案管理人員進(jìn)行分類、組卷、排列、編目登記等整理工作。具體執(zhí)行科技檔案管理標(biāo)準(zhǔn)。12.4.4 長期保管的技術(shù)資料(1) 國家、行業(yè)、地方有關(guān)試驗(yàn)檢測工作的政策、法規(guī)、法令、和規(guī)定。(2) 國家、行業(yè)、地方頒布的有關(guān)試驗(yàn)檢測工作的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。(3) 試驗(yàn)室質(zhì)量文件。(4) 計(jì)量儀器設(shè)備合格證、說明書、驗(yàn)收單。(5) 計(jì)量器具周檢計(jì)劃、校驗(yàn)證書及計(jì)量器具停用、起用記錄。(6) 計(jì)量器具自檢方法及記錄。(7) 計(jì)量儀器設(shè)備使用、保養(yǎng)、維修、大修、降級(jí)、報(bào)廢記錄。(8) 儀器設(shè)備臺(tái)帳。(9) 試驗(yàn)檢測人員技術(shù)檔案。(10) 有關(guān)試驗(yàn)檢測工作的圖書、手冊(cè)。12.4.5 定期保管的技術(shù)資料(1) 試驗(yàn)檢測項(xiàng)目的原始記錄、試驗(yàn)檢測報(bào)告，保管期不少于5年。(2) 試驗(yàn)檢測報(bào)告發(fā)放登記本，保管期不少于2年。(3) 樣品入庫及發(fā)放登記本，保管期不少于2年。(4) 用戶反饋意見及處理結(jié)果記錄，保管期不少于2年。12.4.6 技術(shù)文件、資料的借閱路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第12章共3頁 第3頁檔案管理工作程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日(1) 如需借閱技術(shù)資料，必須辦理借閱手續(xù)。與試驗(yàn)檢測工作無關(guān)的人員不得查閱試驗(yàn)檢測報(bào)告及原始記錄。(2) 試驗(yàn)檢測報(bào)告及原始記錄未經(jīng)試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)不允許復(fù)制。(3) 試驗(yàn)室檔案管理人員按保密控制程序，為委托方保守秘密。12.4.7 對(duì)超過保管期限的資料，分門別類造冊(cè)登記，經(jīng)試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。12.5 相關(guān)文件12.5.1保密控制程序12.5.2科技檔案管理標(biāo)準(zhǔn)12.6 相關(guān)記錄12.6.1技術(shù)檔案歸檔接收簽證單12.6.2檔案查、借閱登記表12.6.3檔案銷毀清冊(cè)路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有限公司德惠市龍鳳制梁場試驗(yàn)室程序文件第13章共2頁 第1頁試驗(yàn)檢測報(bào)告編制控制程序第一版 發(fā)布日期：2007年9月15日13.1 目的對(duì)試驗(yàn)室交付委托方的試驗(yàn)檢測報(bào)告編制的各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行有效地控制。13.2 適用范圍適用于試驗(yàn)室編制的試驗(yàn)檢測報(bào)告。13.3 職責(zé)13.3.1 試驗(yàn)檢測人員負(fù)責(zé)編制試驗(yàn)檢測報(bào)告。13.3.2 試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核報(bào)告。13.3.3 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)試驗(yàn)檢測報(bào)告。13.4 工作程序13.4.1 試驗(yàn)檢測人員在試驗(yàn)檢測過程中必須如實(shí)記錄試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)不得在試驗(yàn)檢測前填寫或試驗(yàn)檢測后回憶填寫。13.4.2 試驗(yàn)檢測記錄不得用鉛筆、圓珠筆，內(nèi)容應(yīng)填寫完整、字跡清晰可辨，應(yīng)有試驗(yàn)檢測人員、校核人員簽名。13.4.3 審核人員必須認(rèn)真核對(duì)試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)是否有反?，F(xiàn)象。凡可重復(fù)試驗(yàn)檢測的項(xiàng)目，校核量不得少于5%。13.4.4 試驗(yàn)檢測記錄如確需要更改，作廢數(shù)據(jù)應(yīng)劃兩條水平線，將正確數(shù)據(jù)填在上方，并加蓋更改人印章。13.4.5 試驗(yàn)檢測負(fù)責(zé)人根據(jù)試驗(yàn)檢測記錄分析、整理編寫試驗(yàn)檢測報(bào)告。全部試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)必須采用法定計(jì)量單位。13.4.6 試驗(yàn)檢測報(bào)告應(yīng)文字簡潔、字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確結(jié)論正確。13.4.7 試驗(yàn)檢測報(bào)告由試驗(yàn)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)核對(duì)，核對(duì)中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)由報(bào)告編寫人重新更改，核對(duì)人不得自行更改。13.4.8 試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)試驗(yàn)檢測報(bào)告進(jìn)行審查后并填寫中交哈大客專第五中心路橋集團(tuán)國際建設(shè)股份有