茂名華粵華源氣體有限公司質量管理手冊.doc

茂茂名名華華粵粵華華源源氣氣體體有有限限公公司司 Q M 2009 分發(fā)號 分發(fā)號 質量管理手冊質量管理手冊 編編 制 制 審審 核 核 批批 準 準 2 20 00 09 9 0 02 2 0 01 1 發(fā)發(fā)布布 2 20 00 09 9 0 02 2 0 01 1 實實施施 茂茂名名華華粵粵華華源源氣氣體體有有限限公公司司 發(fā)發(fā)布布 質量管理手冊目錄茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 1第 2 頁 共 22 頁 目目 錄錄 1 1 質量手冊頒布令質量手冊頒布令 錯誤 未定義書簽 2 2 管理者代表任命書管理者代表任命書 錯誤 未定義書簽 3 3 公司簡介公司簡介 錯誤 未定義書簽 4 4 公司質量方針公司質量方針 錯誤 未定義書簽 5 5 公司質量目標公司質量目標 錯誤 未定義書簽 6 6 質量手冊質量手冊管理管理辦法辦法 錯誤 未定義書簽 質量體系要求質量體系要求 錯誤 未定義書簽 1 1 范圍范圍 錯誤 未定義書簽 1 1 總則 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 1 2 應用 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 2 2 引用標準引用標準 錯誤 未定義書簽 3 3 術語和定義術語和定義 錯誤 未定義書簽 4 4 質量管理體系質量管理體系 錯誤 未定義書簽 4 1 總則 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 4 2 文件要求 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 4 2 1 總則 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 4 2 2 質量手冊 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 4 2 3 文件控制 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 4 2 4 記錄的控制 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 5 5 管理職責管理職責 錯誤 未定義書簽 5 1 管理承諾 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 5 2 以顧客為中心 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 5 3 質量方針 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 5 4 策劃 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 5 5 職責 權限和溝通 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 5 5 1 總則 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 5 5 2 職責和權限 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 5 5 3 溝通 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 5 6 管理評審 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 6 6 資源管理資源管理 錯誤 未定義書簽 6 1 資源的提供 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 6 2 人力資源 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 6 3 基礎設施 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 6 4 工作環(huán)境 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 7 產品實現產品實現 錯誤 未定義書簽 7 1 產品實現的策劃 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 3 質量管理手冊目錄茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 1第 3 頁 共 22 頁 7 2 與顧客有關的過程 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 2 1識別客戶要求 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 2 2產品要求的評審 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 2 3顧客溝通 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 3 產品的設計和開發(fā) 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 3 1設計和開發(fā)策劃 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 3 2設計和開發(fā)輸入 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 3 3設計和開發(fā)的輸出 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 3 4設計和開發(fā)評審 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 3 5設計和開發(fā)驗證 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 3 6設計和開發(fā)確認 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 3 7設計和開發(fā)更改的控制 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 4 采購 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 4 1 采購過程 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 4 2 采購信息 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 4 3 采購產品之驗證 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 5 生產和服務提供 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 5 1 生產和服務提供的控制 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 5 2 生產和服務提供過程的確認 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 5 3 標識和可追溯性 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 5 4 顧客財產 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 5 5 產品防護 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 7 6 監(jiān)視和測量裝置的控制 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 8 8 測量 分析和改進 測量 分析和改進 錯誤 未定義書簽 8 1 總則 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 8 2 監(jiān)視和測量 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 8 2 1 顧客滿意 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 8 2 2 內部審核 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 8 2 3 過程的監(jiān)視和測量 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 8 2 4產品的監(jiān)視和測量 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 8 3 不合格品控制 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 8 4 數據分析 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 8 5 改進 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 8 5 1持續(xù)改進 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 8 5 2糾正和預防措施 錯誤 未定義書簽 錯誤 未定義書簽 3 第 1 章 質量管理手冊頒布令茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 1第 4 頁 共 22 頁 1 1 質量手冊頒布令質量手冊頒布令 本手冊依據 食品安全法 產品質量法 標準法 食品添加劑生產許可證審查 細則 ISO9001 2000 質量管理體系要求 的標準要求并結合公司的實際情況 遵循質 量管理的八項基本原則 編制了 茂名華粵華源氣體有限公司質量手 冊 以下簡稱 質量手 冊 本 質量手冊 規(guī)定了本公司的質量管理體系 闡述了本公司的質量方針和目標 對 公司的質量體系的過程控制和相互作用作了總體描述 是公司長期遵循的質量體系文件 是進行質量體系管理 保證生產和服務質量的準則 也是公司對所有顧客的承諾 現予以公布 于 2009 年 02 月 01 日起生效 希公司各部門和全體員工嚴格遵照執(zhí)行 總經理 年 月 日 3 第 2 章 管理理者代表任命書茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 1第 5 頁 共 22 頁 2 2 管理者代表任命書管理者代表任命書 茲因本公司導入和推行 ISO9001 2000 質量管理體系 特任命 鐘文波鐘文波 同志為質 量管理體系管理者代表 全權負責質量管理工作 職責如下 一 負責公司的質量管理工作 二 確保質量管理體系得到建立 實施及保持 三 向最高管理者匯報質量管理體系運行狀況及任何更改的需求 四 在本公司內促進全體職員滿足客戶要求的質量意識 五 質量管理體系有關事宜的外部聯絡 總經理 葉蕾 2009 年 2 月 1 日 3 第 3 章 公司簡介茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 1第 6 頁 共 22 頁 3 3 公司簡介公司簡介 茂名華粵華源氣體有限公司是由廣東省茂名華粵集團有限公司 51 與佛山市南海 區(qū)大源氣體有限公司 49 于 2008 年 2 月共同合作投資組建的環(huán)保型企業(yè) 注冊資本 金 1000 萬元 固定資產 2000 萬元 本公司占地面積 5400 多平方米 總儲量 300 m3 3 個 100m3儲罐及一批設備 在職職工 17 人 人員持證上崗 工人素質高 制度完善 崗 位責任制落實到位 本公司主要產銷工業(yè)級 食品級低溫液體二氧化碳和固態(tài)干冰 年生產能力 6 萬噸 是以茂名石化乙烯乙二醇裝置排放的二氧化碳廢氣作為原料 每年有 7 萬多噸的二氧化 碳原料可供使用 資源豐富 經加工提純后二氧化碳產品質量優(yōu)于國家標準 二氧化碳 產品主要用于碳酸飲料 食品保鮮 工業(yè)焊接保護氣 煙絲膨化等行業(yè) 公司圍繞 抓好經營生產多創(chuàng)經濟效益 經營目標 堅持 服務人民 奉獻社會 的經營宗旨 實踐 安全生產 穩(wěn)定供應 優(yōu)質服務 方便用戶 的經營思想 創(chuàng)新思 路 搶抓機遇 在安全供貨 開拓市場 加強管理 深化改革等方面努力 希望創(chuàng)找出 良好的社會效益和經濟效益 本公司堅持始終如一 以 安全第一 以人為本 以質量為本 顧客至上 的宗旨 竭誠為廣大客戶提供滿意的服務 公司質量方針 公司質量方針 以人為本 和諧發(fā)展 顧客至上 誠信服務 以人為本 和諧發(fā)展 顧客至上 誠信服務 公司質量目標 公司質量目標 1 顧客投訴處理率 100 2 顧客滿意度 9 5 3 交付產品合格率 99 9 3 4 安全事故率 0 5 污染源控制率 99 0 第 4 章 質量管理手冊管理辦法茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 1第 7 頁 共 22 頁 4 4 質量管理手冊管理辦法質量管理手冊管理辦法 4 1 目的 通過對 質量手冊 的編寫 分發(fā) 更改實施控制 確保手冊持有者所持版本的現行 有效 4 2 范圍 適用于本公司 質量手冊 的管理 4 3 職責 質量手冊 由綜合管理部組織編制 4 4 工作 程序 4 4 1 質量手冊 的編制 由公司組織各部門相關人員編寫 內容包括 1 質量管理體系的范圍 包括任何刪減的細節(jié)與合理性并針對本公司的具 體情況 確定質量管理體系的繁簡程度 2 確定質量管理體系所必需的程序文件及其引伸 擴展的作業(yè)文件表單的 多少 4 4 2 明確質量管理體系中各部分的過程流程圖及其相互作用的表述 4 4 3 質量手冊的審核 質量手冊編制后呈交管理者代表 4 4 4 質量手冊的批準 質量手冊經審核后由總經理批準 發(fā)布 3 4 4 5 質量手冊的分發(fā) 回收 質量手冊應由綜合管理部負責復制 編號 分發(fā) 回收 并建立 文件總 第 4 章 質量管理手冊管理辦法茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 1第 8 頁 共 22 頁 覽表 以便于文件的發(fā)行 管理及備查 頒發(fā) 修訂 廢止依 文件與資料 控制程序 辦理 4 4 6 質量手冊 的編號 版本狀態(tài) 修訂及受控狀態(tài)依 文件與資料控制 程序 辦理 4 4 7 公司內 質量手冊 持有者的責任 1 妥善保管 離崗交回 2 不得私自復制 外傳 4 4 8 質量安全管理手冊 為活頁裝 以便于更換 修訂 4 4 9 在各部門熟悉 理解的基礎上 質量安全管理手冊 可用電子版的形 式保存 不必另外再分發(fā)書面版本 3 第 5 章 質量體系的要求茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 1第 9 頁 共 22 頁 5 5 質量體系的要求質量體系的要求 5 1 范圍 5 1 1 總則 通過對 ISO9001 2000 規(guī)范標準在公司的貫徹 落實及有效運作 以期提高本公司的 質量管理水平 滿足公司在氣體行業(yè)激烈的競爭要求 規(guī)范公司的各項活動 產品及服務 以持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品 并且包括公司管理體系的持續(xù)改 進 以增強顧客的滿意度 5 1 2 應用 公司依據 ISO9001 2000 規(guī)范標準的要求 并結合公司的實際情況 組織編寫 質量 手冊 以規(guī)范公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品 它適用于公司液化二氧化碳 的生產過程的控制 也適用于第三方認證 5 2 引用標準 GB T19001 2000 ISO9001 2000 質量管理體系要求 GB T19000 2000 ISO9000 2000 質量管理體系基礎和術語 中華人民共和國計量法 中華人民共和國產品質量法 中華人民共和國標準化法 食品衛(wèi)生法 食品添加劑生產管理辦法 5 3 術語和定義 本手冊用語根據ISO9001 2000 規(guī)范標準及相關標準的術語和定義 3 5 4 縮寫 公司或本公司 茂名華粵華源氣體有限公司的簡稱 第 5 章 質量體系的要求茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 1第 10 頁 共 22 頁 氣體 例如 是指液態(tài)或氣態(tài)氧氣 氮氣 氬氣 二氧化碳和液化石油氣等的總稱 顧客 同本公司以協議或合同形式購買本公司產品的組織或個人 有時亦稱為甲方 供方 為公司提供產品 材料或服務的組織或個人 合同 服務合同或采購合同 3 第 6 章 質量管理手冊茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 1第 11 頁 共 22 頁 6 6 質量管理手冊質量管理手冊 茂名華粵華源氣體有限公司結合本公司的實際情況組織編寫 質量手冊 它闡述了 公司的質量方針和質量目標 對公司的質量管理體系作了總體描述 對液化二氧化碳生 產過程的危害進行了分析和對關鍵點進行控制 是公司長期遵循的質量體系文件 作為 質量管理體系中的綱領性文件 公司全體員工均應依此規(guī)范徹底實施 質量手冊的內容 1 質量管理職責 2 生產資源管理 3 技術文件管理 4 采購質量控制 5 過程質量控制 6 產品質量檢驗 3 第 7 章 質量管理手冊修改控制茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 1第 12 頁 共 47 頁 第 7 章 質量管理手冊修改控制 章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準 3 第 1 章 質量管理職責茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 0第 13 頁 共 47 頁 1 1 質量管理職責質量管理職責 1 11 1 組織領導組織領導 1 1 1 明確分管質量工作職責和權利 1 在總經理領導下 具體負責公司質量管理的日常領導工作 2 負責公司的質量管理體系的建立 實施 保持和完善 3 向總經理報告質量業(yè)績和任何改進的需求 4 組織內部檢查和考核 確保形成自我完善機制 保證體系的有效運行 5 組織質量管理文件 制度的制定和審核 6 負責與質量管理有關事宜的外部溝通與聯絡 7 組織評審重要的不合格 包括不合格工作及不合格品 1 1 2 明確質量管理機構 公司質量管理機構如下 質量管理機構 質檢組 質檢組質量職責 1 努力學習業(yè)務知識和質量管理知識 提高業(yè)務能力 掌握崗位技能 2 熟悉本崗位技術標準和質量作業(yè)文件 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗規(guī)范 認真做好 質量記錄和標識 管好合格證及檢驗章 3 嚴格計量器具 檢驗設備登記手續(xù) 建立臺帳檔案 做好帳物一致 4 做好計量器具 檢驗設備的計量檢定工作 5 督促生產操作工嚴格按工藝文件和質量控制程序進行操作 幫助生產操作工分析 3 產生質量問題的原因 6 對不合格品要負責標識 記錄 評價和隔離 并按規(guī)定進行處置 7 對生產操作工的質量自檢工作進行監(jiān)督 檢查及考核 并做好記錄 第 1 章 質量管理職責茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 0第 14 頁 共 47 頁 1 21 2 方針目標方針目標 1 2 11 2 1 質量方針質量方針 為實現以顧客滿意為目標 確保顧客的需求和期望得到確定 并轉化為公司的產品和 服務要求 特制定公司的質量方針 以人為本 銳意進取 以人為本 銳意進取 顧客至上 誠信經營 顧客至上 誠信經營 1 2 21 2 2 質量目標質量目標 為實現公司的質量方針 特制定本公司總的質量目標為 1 顧客投訴處理率 100 2 顧客滿意度 9 5 3 產品出廠合格率 100 4 質量安全事故率 0 1 2 31 2 3 質量目標分解質量目標分解 與質量相關的各部門應根據本公司目標進行分解 轉化為本部門本年度具體的工作目 標 為保證目標的順利完成 應制定 質量目標分解考核細則 1 2 41 2 4 質量目標宣貫質量目標宣貫 公司對質量目標進行貫徹 使得員工理解質量目標 并做好記錄 1 2 51 2 5 質量方針 質量目標考評質量方針 質量目標考評 結合年終總結 對質量方針的適宜性進行評審 對質量目標進行考核 制定新的質 3 量目標 并做好記錄 第 1 章 質量管理職責茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 0第 15 頁 共 47 頁 1 31 3 管理職責管理職責 1 3 1 公司制定質量管理制度 規(guī)定各部門的職責和權限及相互關系 保證各項質量管理 活動能夠按有關規(guī)定正常 有序地進行 從而實現從采購 生產 檢驗 儲存等整個食品 添加劑生產加工過程的全過程的質量管理控制 1 3 2 公司制定不合格品管理制度 對不合格品應及時采取糾正措施 1 41 4 相關文件相關文件 1 4 1 質量目標分解考核細則 1 4 2 質量管理制度 1 4 3 不合格品管理制度 3 第 2 章 生產資源管理茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 0第 16 頁 共 47 頁 2 2 生產資源管理生產資源管理 2 12 1 生產場所生產場所 2 1 1 生產場所應有足夠的空間滿足生產需要 應按生產流程和人員活動規(guī)律進行區(qū)域劃分 合理布局與銜接 必須利于成品貯存與 運輸 生產人員應定時打掃生產環(huán)境 使生產車間 各裝置區(qū)保持整潔 衛(wèi)生 無積水現 象 2 1 2 公司應制定 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 作業(yè)衛(wèi)生管理制度 及 作業(yè)場所防火防爆防 塵防毒管理制度 2 22 2 生產設備生產設備 2 2 1 應制定生產設備臺帳 制定設備進行定期清理及維護保養(yǎng)的有關規(guī)定 2 2 2 應建立檢測設備 計量器具臺帳 制定檢測設備 計量器具管理制度及定期檢定計 劃 2 2 3 應制定主要設備 檢測儀器的操作規(guī)程 維護規(guī)程 2 2 4 應建立壓力容器 壓力管道等使用 維護 檢驗管理制度 2 32 3 人員要求人員要求 2 3 1 公司應制定與質量有關人員能力要求規(guī)定 并進行培訓以滿足規(guī)定要求 確保產品 質量符合規(guī)定的要求 基本要求 1 公司領導應了解生產者和產品質量責任和義務 2 質量管理人員應具有一定的質量管理知識及相關的產品生產知識 3 公司的技術人員應掌握產品生產專業(yè)技術知識 3 4 公司的生產操作人員必須身體健康 無傳染性疾病 應看懂相關技術文件 操作 規(guī)程 并能正確的操作設備 5 特殊工種必須取得資格證后方可上崗 2 3 2 知識需要更新 能力需要提高 公司應制定培訓計劃 采用多種方式開展培訓 做 第 2 章 生產資源管理茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 0第 17 頁 共 47 頁 好培訓事實記錄 重要內容要考試 書面或實際操作 參加外部培訓發(fā)證的證書要存檔 2 42 4 相關文件相關文件 2 4 1 職業(yè)衛(wèi)生管理制度 2 4 2 設備管理制度 2 4 3 設備維護保養(yǎng)制度 2 4 4 壓力容器 壓力管道等使用 維護 檢驗管理制度 2 4 5 安全培訓教育管理制度 2 4 6 計量器具與儀器儀表校驗管理制度 2 4 7 作業(yè)場所防火防爆防塵防毒管理制度 2 4 8 生產設施安全管理制度 2 4 9 特種設備安全技術管理制度 2 4 10 作業(yè)衛(wèi)生管理制度 2 4 11 人力資源管理制度 3 第 3 章 技術文件管理茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 0第 18 頁 共 47 頁 3 3 技術文件管理技術文件管理 3 13 1 技術標準技術標準 3 1 1 公司應收集相關的標準 原輔料標準 產品標準 檢驗標準 必要時制定公司內部 標準 產品標準執(zhí)行 食品添加劑液體二氧化碳國家標準食品添加劑液體二氧化碳國家標準 GB10621 2006GB10621 2006 工業(yè)級液化二氧化碳國家標準 工業(yè)級液化二氧化碳國家標準 GB T6052 93GB T6052 93 3 23 2 工藝文件工藝文件 3 2 1 公司應設計產品的工藝流程 制作工藝流程圖 標明關鍵質量控制點 制定生產操作 規(guī)程 3 2 2 公司制定的工藝文件應科學 合理 3 33 3 文件管理文件管理 3 3 1 技術文件的范圍 技術類文件中的工藝文件 產品標準及技術標準等 3 3 2 公司應制定資料保管管理制度 3 3 3 公司應有部門或專 兼 職人員來管理公司的技術文件 以保證使用部門能隨時獲 得技術文件的有效版本 3 43 4 質量記錄質量記錄 3 4 1 質量記錄是特殊的文件 作為質量管理活動的證據 應保存 3 4 2 必須的質量記錄有 質量分析工作會議記錄 培訓記錄 設備定期清理 維 3 護保養(yǎng)記錄 采購文件 采購驗證記錄 關鍵過程控制點控制記錄 成品檢驗記 錄 不合格品控制記錄 技術文件發(fā)放清單 衛(wèi)生體檢記錄 3 53 5 相關文件相關文件 3 5 1 資料保管管理制度 第 4 章 采購質量控制管理茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 0第 19 頁 共 47 頁 4 4 采購質量控制管理采購質量控制管理 4 14 1 采購管理制度采購管理制度 4 1 1 公司應制定采購原輔料的采購管理制度 4 24 2 采購文件采購文件 4 2 1 公司應制定主要原輔料的采購文件 如采購計劃 采購清單或采購合同等 并根據 批準的采購文件進行采購 4 34 3 采購驗證采購驗證 4 3 1 公司應制定原輔料進行質量檢驗或驗證 應制定采購質量驗證規(guī)程 4 3 2 公司應制定倉庫管理制度 4 3 3 應優(yōu)先使用獲得生產許可證公司的產品進行生產 4 44 4 相關文件相關文件 4 4 1 采購管理制度 4 4 2 采購質量驗證規(guī)程 4 4 3 倉庫管理制度 3 第 5 章 過程質量控制管理茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 0第 20 頁 共 47 頁 5 5 過程質量控制管理過程質量控制管理 5 15 1 過程管理過程管理 5 1 1 公司應制定生產過程質量控制制度及相應的考核辦法 5 1 2 公司員工應嚴格按工藝規(guī)程 作業(yè)指導書 工藝指標卡等工藝文件進行生產操作 5 25 2 質量控制質量控制 5 2 1 公司應針對產品質量的技術指標 進行分析和識別關鍵點并進行控制 5 2 2 公司應制定關鍵質量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書 并切實實施 以控制和 保證產品質量安全 5 35 3 產品防護產品防護 5 3 1 在產品生產 貯存過程中 應加強產品防護 防止受到污染或損害 1 生產過程中 防止物料與產品的交叉感染 防止人員對產品的污染 防止設備 容器對產品的污染 2 貯存過程中 防止槽車充裝時將槽罐內的不合格氣體注入產品貯罐中 5 45 4 相關文件相關文件 5 4 1 過程質量控制管理制度 3 第 6 章 產品質量檢驗控制管理茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 0第 21 頁 共 47 頁 6 6 產品質量檢驗控制管理產品質量檢驗控制管理 6 16 1 檢驗設備檢驗設備 6 1 1 公司應具有必備的產品檢驗設備 CO2純度驗檢儀 原料氣 產品 苯分析儀 硫分析儀 總烴分析儀 氧含量分析儀 露點分析儀 藥物天平 6 1 2 公司的產品檢驗設備的性能 精確度應能達到規(guī)定的要求 并在檢定或校準的有效 期內使用 6 26 2 檢驗管理檢驗管理 6 2 1 生產操作工應對質量各個控制點進行自檢 6 2 2 公司應設質檢組 并對各個質量控制點的產品質量進行抽查 出具產品出廠檢驗報 告 6 2 3 公司應制定產品質量檢驗制度和檢驗設備管理制度 1 產品質量檢驗管理制度 主要規(guī)定質量檢驗機構 質量檢驗人員的職責 任務 檢驗工作程序 產品檢驗項目 檢驗內容 以及檢驗的技術要求等內容 2 檢驗設備管理制度 主要規(guī)定檢驗 試驗和計量設備的配備 使用 檢定 校準 標識 維護 保養(yǎng) 搬運 報廢等內容 6 2 4 公司如委托出廠檢驗 必須委托有合法地位的檢驗機構 并應簽有正式的委托檢驗 合同 委托檢驗合同應有以下內容 生產批次的組成 檢驗所依據的標準和方法 檢驗完 成時限 檢驗項目 檢驗收費 合同期限 違約責任 3 6 36 3 出廠檢驗出廠檢驗 6 3 1 公司應制定產品質量檢驗規(guī)程 6 3 2 公司應嚴格按產品標準及有關規(guī)定對出廠產品進行檢驗 并出具產品質量檢驗報告 和合格證 6 3 3 出廠檢驗項目 槽罐內產品氣相純度 含氧量 含水量 油份 第 6 章 產品質量檢驗控制管理茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 0第 5 頁 共 47 頁 6 46 4 相關文件相關文件 6 4 1 產品質量檢驗制度 6 4 2 檢驗設備管理制度 6 4 3 罐車充裝前檢查登記制度 6 4 4 罐車充裝后檢查登記制度 3 質量管理制度目錄茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理制度質量管理制度 版本 修改狀態(tài) A 0第 1 頁 共 1 頁 序號 名稱 1 質量目標分解考核細則 2 質量職責 3 不合格品管理制度 4 作業(yè)衛(wèi)生管理制度 5 人力資源管理制度 6 設備管理制度 7 設備維護保養(yǎng)制度 8 壓力容器 壓力管道等使用 維護 檢驗管理制度 9 安全培訓教育管理制度 10 計量器具與儀器儀表校驗管理制度 11 作業(yè)場所防火防爆防塵防毒管理制度 12 生產設施安全管理制度 13 特種設備安全技術管理制度 14 資料保管管理制度 15 采購管理制度 16 倉庫管理制度 17 過程質量控制管理制度 3 18 產品質量檢驗制度 19 檢驗設備管理制度 20 罐車充裝前檢查登記制度 21 罐車充裝后檢查登記制度 22 1 質量目標分解考核細則茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 0第 1 頁 共 2 頁 1 目的目的 對實現本公司的質量目標進行管理策劃 2 范圍范圍 適用于對確保實現質量目標的資源加以識別和策劃 3 職責職責 3 1 總經理根據公司質量目標配置必要的資源 負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文 件 3 2 質量負責人審核各部門為管理策劃編制的有關文件 3 3 綜合管理部負責組織各部門進行管理策劃 編寫相應的策劃文件 并對實施情況進行 監(jiān)督檢查 3 4 各部門負責人負責組織本部門的質量策劃 4 程序程序 4 1 質量目標質量目標 4 1 1 為實現本企業(yè)的質量方針 本企業(yè)總的質量目標為 1 顧客投訴處理率 100 2 顧客滿意度 9 5 3 產品出廠合格率 100 4 質量安全事故率 0 4 1 2 與質量相關的各部門應根據本公司總目標進行分解 轉化為本部門具體的工作目標 為保證目標的順利完成 需進行相應的質量策劃 制定 質量目標分解考核細則 企業(yè)質量目標分解部門部門質量目標考核辦法 1 顧客投訴處 理率 綜合部 1 按培訓計劃實施率達 100 2 文件發(fā)放率達 100 1 一般三個月考核 1 次 2 達不到目標 1 個百分點 3 3 采購產品檢驗合格率達 98 以上 生產部 1 按作業(yè)指導書生產 無違反次數 2 過程產品檢驗合格率達 100 3 設備完好率 不帶病運行 達 100 4 保持車間清潔合格率達 100 5 季度安全事故率為 0 6 檢驗差錯率小于 1 以下 100 2 顧客滿意度 9 5 3 出廠產品合 格率 100 4 質量安全事 故率 0 銷售部 1 合同履行率達 100 2 顧客投訴處理率 100 3 收集客戶信息 記錄客戶反饋意見 扣部門 10 分 3 年終根據經濟效益情況 將所扣分數折合人民幣 一次扣除 4 嚴重質量事故另行處理 1 質量目標分解考核細則茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理手冊質量管理手冊 版本 修改狀態(tài) A 0第 2 頁 共 2 頁 5 記錄 5 1 質量目標考核記錄 3 2 質量職責茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理制度質量管理制度 版本 修改狀態(tài) A 0第 1 頁 共 4 頁 1 目的目的 對企業(yè)內的質量職能及其相互關系予以規(guī)定 以促進有效的質量管理 2 范圍范圍 適用于企業(yè)內對產品質量有關管理層及各職能部門和有關人員的質量職責的規(guī)定 3 質量職責的分配 質量職責的分配 3 1 最高負責人總經理職責 最高負責人總經理職責 1 認真學習 結合實際貫徹執(zhí)行國家有關質量的方針 政策 有關的法律法規(guī) 2 確保建立 實施和保持質量管理體系 對質量管理體系及產品質量承擔全責 3 制定企業(yè)的質量方針 質量目標 批準和以布質量管理制度 4 創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍 人際關系 倡導積極奮發(fā)的企業(yè)精神 充分調動員工 的積極性 確保企業(yè)內部職責明確 并得到溝通 5 任命質量負責人 6 確保質量管理體系得到持續(xù)改進 7 組織召開重大質量會議 作出重大決策 3 2 質量負責人的質量職責 質量負責人的質量職責 1 在最高負責人領導下 具體負責本企業(yè)質量管理的日常領導工作 負責本企業(yè)的質 量管理體系各部分 各過程的建立 實施 保持和完善 2 向最高負責人領導下 具體負責本企業(yè)實施質量管理體系所取得的業(yè)績 及質量管 理體系所需作的改進 3 組織內部檢查和考核 確保形成自我完善機制 保證體系的有效運行 4 組織質量管理文件 制度的制定和審核 5 負責與質量管理有關事宜的外部溝通與聯絡 3 6 組織評審重要的不合格 包括不合格工作及不合格品 3 3 綜合管理部質量職責 綜合管理部質量職責 1 負責企業(yè)工作環(huán)境的管理 2 負責質量管理活動中有關宣傳 后勤服務工作 3 負責文件及檔案管理工作 4 負責企業(yè)人力資源管理 建立企業(yè)人員檔案 5 制定人員培訓計劃并組織實施 建立培訓檔案 6 負責組織對供方的選擇和評定 建立合格供方檔案和名錄 負責采購文件的編制 2 質量職責茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理制度質量管理制度 版本 修改狀態(tài) A 0第 2 頁 共 4 頁 負責與供方的協調 3 4 質檢組質量職責 質檢組質量職責 1 認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關質量的方針 政策 法律 法規(guī) 貫徹企業(yè)質量方針 質量目標 2 負責企業(yè)質量工作的歸口管理 負責策劃 建立 保持 完善質量管理體系 組織 質量職能的協調實施并監(jiān)督檢查 3 負責組織制定質量管理文件 上報批準后予以發(fā)布并組織實施 4 負責質量體系的內部檢查 組織實施對質量體系的評價和改進 5 負責對采購的原輔料檢驗和驗證工作 負責對半成品及成品的檢驗分析 評價工作 6 負責企業(yè)檢驗設備 計量設備的歸口管理 負責檢驗設備的控制 標識和維護 7 負責對不合格品的隔離 控制 評審和一般性不合格品的處置工作 8 負責企業(yè)質量信息的綜合管理體制 組織 收集 分析和傳遞各類質量信息 歸口 管理質量管理數據的統計工作 9 負責相關國家 行業(yè)標準的收集工作 負責本企業(yè)企業(yè)標準 檢驗規(guī)范 驗收規(guī)則 產品安全技術說明書的編寫 更改工作 確保所有標準的現行有效 10 負責歸口管理質量記錄工作 11 負責制定產品標識的方法和形式 3 5 生產部質量職責 生產部質量職責 1 負責編制生產計劃 負責工藝流程 操作規(guī)程等的技術文件的更改等工作 2 組織均衡生產 負責制定工序質量控制點及特殊工序 關鍵過程的作業(yè)文件 認真 做好質量控制點 特殊工序 關鍵過程的控制 3 3 負責工序管理 生產過程環(huán)境管理 4 負責實施生產過程中的產品標識及管理 5 負責周轉材料 原輔料 包裝物料 在制品的搬運和貯存 6 嚴格執(zhí)行各項標準 規(guī)范 嚴格遵守工藝紀律 嚴格質量考核 7 參與不合格品的評審 8 負責設備的識別和配備 維修和保養(yǎng) 保證生產設備處于完好的狀態(tài) 9 負責生產設備的安裝 調試 驗收和標識 2 質量職責茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理制度質量管理制度 版本 修改狀態(tài) A 0第 3 頁 共 4 頁 3 6 銷售部質量職責 銷售部質量職責 1 負責組織和協調銷售合同和訂單及產品要求評審工作 按客戶要求提供高質量的產 品 2 負責市場調查 收集顧客信息與反饋意見 負責與顧客溝通 做好顧客滿意度測量 3 負責處理售后服務工作 3 7 財務部質量職責 財務部質量職責 1 合理配置和使用資金 以確保質量管理工作的正常開展 2 加強對采購物資的財務控制 負責監(jiān)督 檢查和完善各倉庫的帳目 做到帳 卡 物相符 3 負責經濟指標的全面統計 組織分析報表 關鍵崗位質量職責 關鍵崗位質量職責 3 8 檢驗員質量職責 檢驗員質量職責 1 努力學習業(yè)務知識和質量管理知識 提高業(yè)務能力 掌握崗位技能 2 熟悉本崗位技術標準和質量作業(yè)文件 嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗規(guī)范 認真做好質 量記錄和標識 管理好所用的印 證 章 3 嚴格計量器具 檢驗設備登記手續(xù) 建立臺帳檔案 做好帳物一致 4 做好計量器具 檢驗設備的計量檢定工作 5 督促生產工人嚴格按工藝文件和質量控制程序進行操作 幫助生產工人分析產生質 量問題的原因 6 對不合格品要負責標識 記錄 評價和隔離 并按規(guī)定進行處置 3 7 檢驗工作不受生產進度 行政領導的影響 檢驗員有權反映質量問題 3 9 部門負責人質量職責 部門負責人質量職責 1 認真學習和貫徹在前質量方針 政策 法律和法規(guī) 2 帶頭學習理解質量管理有關標準 知識 質量管理基本原則 在本部門內開展質量 管理意識教育 3 負責落實本部門的質量職能 完成工作任務 對本部門的工作質量負責 4 主持本部門有關質量工作會議 5 負責批準發(fā)布由本部門編制的僅涉及本部門工作的質量作業(yè)指導文件 2 質量職責茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理制度質量管理制度 版本 修改狀態(tài) A 0第 4 頁 共 4 頁 3 10 倉庫管理員質量職責 倉庫管理員質量職責 1 按有關要求 對原輔料 半成品 成品及外購物料進行驗貨 入庫 貯存 保管和 發(fā)放 2 確保倉庫的貯存環(huán)境符合要求 隨時檢查貯存物品的存貯質量 3 倉庫的貯存品應按要求貯放 標識 數量應準確無誤 帳 物 卡一致 4 協助檢驗人員做好產品入庫前的驗證 檢驗工作 5 對倉庫管理工作和貯存質量負責 3 11 生產操作工質量職責 生產操作工質量職責 1 努力學習專業(yè)技術和質量管理知識 掌握本崗位操作技能 2 嚴格執(zhí)行工藝紀律 保證完成質量指標 3 嚴格執(zhí)行質量控制的要求 保證不合格品不流入下道工序 4 對使用的設備 工具 按要求進行維護 保養(yǎng) 5 嚴格執(zhí)行衛(wèi)生制度 搞好個人衛(wèi)生及生產場所環(huán)境 設備 設施的衛(wèi)生 6 出現質量問題 應及時匯報 并參與原因分析 7 對本職工作質量負責 4 記錄記錄 無 3 3 不合格品管理制度茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理制度質量管理制度 版本 修改狀態(tài) A 0第 1 頁 共 2 頁 1 1 目的目的 對不合格品及時查明和消除現存或潛在的不合格項 對其產生的原因采取糾正或預防 措施 實現持續(xù)改進 2 2 范圍范圍 適用于原輔料 產品質量管理過程偏離關鍵限值不合格及潛在不合格因素 采取的糾 正及糾正 預防措施 3 3 職責職責 3 1 質檢組負責不合格品的糾正或糾正 預防措施的管理 3 2 各部門負責收集各自范圍內現實和潛在的不合格信息 并進行反饋 落實提出相應的 糾正或糾正 預防措施 4 4 工作程序工作程序 4 1 檢驗人員發(fā)現不合格品時應予以記錄 隔離 評價并對不合格品進行標識 4 2 不合格品的評審和處置 1 對采購原輔料的不合格 由質檢組或生產操作工上報 由質量負責人批準 交綜合管 理部處置 2 對過程產品的不合格 記錄表上 報生產部處置 3 3 對最終產品的不合格 由質檢組報質量負責人批準后交生產部處置 4 3 對不合格品的處置方法 1 作讓步接受 相關負責人批準 2 拒收 4 4 對過程和最終產品不合格作再加工處置 4 5 下列情況時 各部門必須進行不合格信息反饋并采取糾正或預防措施 1 最終產品檢驗不合格 3 不合格品管理制度茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理制度質量管理制度 版本 修改狀態(tài) A 0第 2 頁 共 2 頁 2 顧客對產品質量的投訴 3 各部門檢查過程中連續(xù)三次出現同樣的問題 4 顧客檢查或國家各級質檢部門檢查提出的各種整改意見 5 出現嚴重的質量事故 6 第三方審核提出的不符合項和內部審核提出的不符合項 4 6 關鍵限值偏離的糾正 4 6 1 當關鍵限值出現偏離里 監(jiān)控人員必須立即采取糾偏行動 并及時告之上級主管 對偏離的產品作出處理 4 6 2 操作限值若出現偏離 但偏離仍處在關鍵操作限值內 不需要采取糾偏行動 操作 人員應立即進行工藝調整 使其重新受控 5 5 相關記錄 相關記錄 5 1 不合格品控制記錄 5 2 糾正 預防措施記錄 3 4 作業(yè)衛(wèi)生管理制度茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理制度質量管理制度 版本 修改狀態(tài) A 0第 2 頁 共 2 頁 1 1 目的目的 保護廠區(qū)生產環(huán)境 保護產品不受到污染 2 2 范圍范圍 公司的的環(huán)境衛(wèi)生 車間衛(wèi)生 個人衛(wèi)生 作業(yè)衛(wèi)生及公司員工職業(yè)病的防護與檢查 3 3 職責職責 3 1 衛(wèi)生管理的指導由綜合部負責 3 2 衛(wèi)生管理的監(jiān)督與檢查由綜合部與生產部負責 3 3 保衛(wèi)人員負責廠區(qū)地面 綠化帶 廚房 衛(wèi)生間等處的清潔工作 3 4 當班人員負責設備 工作臺面 工具等處的清潔工作 保持車間地面的整潔 4 4 工作程序工作程序 4 14 1 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 4 1 1 廠區(qū)內禁止堆積不必要的器材 物品 以防有害動物滋生 4 1 2 上下班交通工具必須統一停放在規(guī)定的區(qū)域內 4 1 3 工業(yè)垃圾必須堆放在規(guī)定的區(qū)域內 不得與生活垃圾相混堆放在一起 4 1 4 廠區(qū)內定期進行除蟲滅害工作 定期噴滅蟲劑于廠區(qū)及廠區(qū)四周 垃圾堆放區(qū)域作 3 重點消殺 4 1 5 保證廠區(qū)各個衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生 定期進行消毒清洗工作 4 24 2 車間車間 含裝置區(qū)含裝置區(qū) 衛(wèi)生衛(wèi)生 4 2 1 隨時保持下水系統的清潔暢通 防止地溝 排水系統因堵塞引起水倒流 當班人員 必須做好本班所負責衛(wèi)生區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作 4 2 2 清理或更換設備機油時 應用回收桶回收廢油 防止機油漏下地面及地溝里 4 2 3 露天外的裝置區(qū)應經常清除地面積水 以防積水腐蝕機械設備 4 2 4 定期對設備 管道進行清除灰塵與油污等工作 4 作業(yè)衛(wèi)生管理制度茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理制度質量管理制度 版本 修改狀態(tài) A 0第 2 頁 共 2 頁 4 2 5 定期對循環(huán)水池進行清洗工作 清洗工作時應穿防水鞋 4 34 3 倉庫 配件庫 衛(wèi)生倉庫 配件庫 衛(wèi)生 4 3 1 保持地面清潔 無零配件散落現象 墻壁無污染 無死角 4 3 2 保持無鼠蟲 無蚊蠅 庫門在不出入時關閉 4 3 3 管制品 待處理品 廢品應分別碼放 并及時處理 4 44 4 人員衛(wèi)生人員衛(wèi)生 4 4 1 所有作業(yè)人員必須持有健康證 公司每年組織一次所有員工進行一次體檢 凡患有 痢疾 傷寒 病毒性肝炎等消化道傳達室染病 活動性肺結核 化膿性或滲出性皮膚病以 及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的 不得從事該行業(yè) 4 4 2 所有作業(yè)人員要講究個人衛(wèi)生 養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習慣 勤洗澡 勤換衣服 勤剪指 甲 不隨地吐痰 不亂扔垃圾 除規(guī)定的吸煙區(qū)外工廠內嚴禁吸煙 4 4 3 作業(yè)人員應經常清洗安全帽 手套等防護用品 以防止病菌滋生 4 4 4 個人衣物應儲存在貯物柜內 不得帶入生產或設備區(qū)域 5 記錄 監(jiān)督檢查記錄 3 5 設備管理制度茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理制度質量管理制度 版本 修改狀態(tài) A 0第 1 頁 共 2 頁 1 1 目的目的 對設備全員 全過程進行有效管理 保證設備的正常運行 2 2 范圍范圍 適用于為實現產品符合性所需的生產設備控制 3 3 職責職責 3 1 生產部負責對實現產品符合性所需的生產設備進行控制 3 2 生產車間使用設備 并按規(guī)定做好設備的清洗保養(yǎng)工作 3 3 生產部是公司設備管理的責任部門 負責公司設備的日常管理工作 4 4 工作程序工作程序 4 14 1 生產設備的提供生產設備的提供 4 1 1 生產部根據使用要求及企業(yè)發(fā)展的需要 向公司提出采購申請 注明設備名稱 用 途 型號規(guī)格 技術參數 單價數量等 報總經理批準后 由綜合管理部組織安排采購 4 24 2 生產設備的使用生產設備的使用 4 2 1 生產部應制定相關設備的 設備操作規(guī)程 4 2 2 生產部應建立設備臺帳 4 2 3 設備操作資格認定 3 1 經本公司考核合格取得上崗證者方可操作機器 2 特殊情況經總經理同意者方可操作機器 3 對國家規(guī)定的特殊工種的操作和維修人員 要經過專門培訓合格取得資格證后方 可上崗 4 生產設備運行時 應定時進行巡檢 并填寫 生產設備運行記錄表 4 34 3 生產設備的維護和保養(yǎng)生產設備的維護和保養(yǎng) 4 3 1 根據生產需要 生產部組織編寫 設備維修計劃表 相關人員按計劃要求進行維 護 并作好 設備維修記錄 5 設備管理制度設備管理制度茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理制度質量管理制度 版本 修改狀態(tài) A 0第 2 頁 共 2 頁 4 3 24 3 2 生產部應制定相關設備進行定期清理及維護保養(yǎng)的有關規(guī)定 生產部應制定相關設備進行定期清理及維護保養(yǎng)的有關規(guī)定 1 哪些設備需進行定期清理 維護保養(yǎng) 2 由誰負責定期清理 由誰負責維護保養(yǎng) 3 何時開展調備的定期清理工作 維護保養(yǎng)的周期是多少工作日 4 清理 維護保養(yǎng)工作需提前準備的零配件 油料或是其他物件 5 設備的清理及維護保養(yǎng)具體要求 5 5 記錄記錄 5 1 設備臺帳 5 2 設備維修計劃 5 3 設備維修記錄 5 4 設備清洗保養(yǎng)記錄 3 6 人力資源管理制度茂名華粵華源氣體有限公司茂名華粵華源氣體有限公司 質量管理制度質量管理制度 版本 修改狀態(tài) A 0第 2 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 對承擔質量管理體系職責的人員 規(guī)定其相應崗位能力要求 并進行培訓或采取其他 措施以滿足規(guī)定要求 2 2 適用范圍適用范圍 適用于承擔質量管理體系規(guī)定職責的所有人員 包括監(jiān)時雇用的人員 3 3 職責職責 3 1 質量管理負責人質量管理負責人 1 負責編制各部門人員的任職要求 2 負責企業(yè) 培訓計劃 的制定及監(jiān)督實施 3 負責上崗基礎教育 4 負責組織對培訓效果進行評估 5 必須時提出招收員工的計劃 3 2 總經理總經理 批準企業(yè)年度培訓計劃 批準招收員工計劃 4 4 程序程序 4 1 各崗人員任職要求各崗人員任職要求 承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的 對能力的判斷應從教育 培訓 技能 3 和經歷方面考慮 4 1 1 最高負責人 總經理 任職要求