竹木制品綜合產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報告

竹木制品綜合產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報告目 錄一、項(xiàng)目基本概況3二、項(xiàng)目提出的背景及意義321是山區(qū)林農(nóng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的迫切需求22竹制品市場前景十分看好23項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃三、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件631梅州毛竹原料充沛、品質(zhì)優(yōu)良32項(xiàng)目建設(shè)必要性及意義33建廠條件較好34項(xiàng)目法人代表素質(zhì)較高四、產(chǎn)品市場預(yù)測與供求及營銷策略方案941產(chǎn)品市場預(yù)測與供求關(guān)系分析42產(chǎn)品銷售方案及營銷策略五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及實(shí)施計劃方案1151項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模52項(xiàng)目實(shí)施計劃方案六、勞動組織、管理構(gòu)架及運(yùn)行方案1261勞動定員62管理構(gòu)架63運(yùn)行管理模式64管護(hù)制度及措施七、毛竹的種植、加工、環(huán)境保護(hù)及勞動安全1471毛竹的種植工程技術(shù)方案72毛竹木板條的生產(chǎn)加工。73毛竹工藝品的生產(chǎn)加工74環(huán)境保護(hù)75勞動安全八、投資估算及資金籌措1881投資估算82資金來源及籌措方案九、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會效益分析1991經(jīng)濟(jì)效益分析92生態(tài)效益分析93社會效益評價十、財務(wù)分析22101財務(wù)盈利分析102盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平點(diǎn)（BEP）103財務(wù)評價十一、項(xiàng)目可行性分析結(jié)論22一、項(xiàng)目基本概況11項(xiàng)目名稱：竹制品綜合產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項(xiàng)目12項(xiàng)目建設(shè)單位：*縣*竹木制品實(shí)業(yè)有限公司13項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：*14項(xiàng)目屬性：私營股分合作制15項(xiàng)目性質(zhì)：新建16建設(shè)地址：*市*縣*鎮(zhèn)17建設(shè)規(guī)模：總建設(shè)規(guī)模經(jīng)60畝，建立年生產(chǎn)竹木地板條40萬平方米及年加工竹工藝品400萬套的生產(chǎn)線。18項(xiàng)目總投資與資金籌措：項(xiàng)目總投資3000萬元，建立竹業(yè)籌建，政府相應(yīng)出臺一些惠民政策，鼓勵農(nóng)民發(fā)展毛竹的種植。竹地板條及竹工藝品加工企業(yè)土地由政府負(fù)責(zé)招商引資用地規(guī)劃，并出臺相應(yīng)優(yōu)惠政策，由企業(yè)自行籌資征用，并建立生產(chǎn)加工廠。19、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析：項(xiàng)目建成后，40萬平方米年出廠銷售產(chǎn)值6000萬元，減去銷售成本及稅金及稅金利潤約為800萬元左右。400萬套竹工藝品的年產(chǎn)值達(dá)到4000萬元，減去銷售成本及稅金等凈利潤約為400萬元左右。企業(yè)年總凈收入1000萬元左右，投資回收期為3年。二、項(xiàng)目提出的背景及發(fā)展概況21是山區(qū)林農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迫切需求。*市位于廣東省東北部，地處閩、粵、贛三省交界處。轄梅江區(qū)，梅縣、平遠(yuǎn)縣、蕉嶺縣、大埔縣、豐順縣、五華縣，代管興寧市。全市總面積15876.06平方公里，其中山地面積占據(jù)24.3%，丘陵及臺地、階地面積占56.6%，平原面積占有13.7%，河流和水庫等水面積占5.4%，是一個山區(qū)林業(yè)縣。梅州地處亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，是南亞熱帶和中亞熱帶氣候的過渡地帶。各縣年平均氣溫21.3 ，降水量1692.5毫米，氣候溫和，四季分明，雨量充沛，日照充足，霜期較短，植物生長季節(jié)長。梅州物產(chǎn)豐富，森林茂密，木竹資源豐富，現(xiàn)有林地面積1827萬畝；森林覆蓋率70.41%，位居廣東省第三；林地綠化率93.32%；活立木總蓄積3997萬立方米；竹林49.8萬畝（其中毛竹27.4萬畝，雜竹22.4萬畝）；省級生態(tài)公益林面積744萬畝；一、二類林率年均增長4%以上。建立森林公園70個，自然保護(hù)區(qū)51個（其中省級6個）。組建完善了4417名的村級護(hù)林員隊伍。創(chuàng)建了5個“全國綠化模范縣”（單位），5個“省林業(yè)生態(tài)縣”（梅江區(qū)、梅縣、平遠(yuǎn)、蕉嶺、大埔）、46個市級生態(tài)鎮(zhèn)、794個生態(tài)村。近年來，梅州在國家和省市有關(guān)部門的大力支持下，全力實(shí)施扶貧攻堅戰(zhàn)略，大力調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，依據(jù)優(yōu)越的生態(tài)條件，大力發(fā)展山區(qū)經(jīng)濟(jì)，全市綠色果品、高山蔬菜、木竹制品生產(chǎn)得到了空前的發(fā)展。當(dāng)前，隨著全市山區(qū)資源開發(fā)的逐步深入，全市竹業(yè)生產(chǎn)將有增無減。但由于缺乏深度加工企業(yè)，絕大部分毛竹僅靠直接進(jìn)入流通市場已難以轉(zhuǎn)化商品優(yōu)勢。據(jù)初步調(diào)查，目前全市每年約有近數(shù)百萬斤毛竹老在山上、爛在竹園里，如此下去，必將制約全市竹產(chǎn)品商品率的提高和產(chǎn)品附加值的提升，最終會導(dǎo)致竹農(nóng)增收緩慢，嚴(yán)重挫傷農(nóng)民調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的積極性。而興建一批上規(guī)模的竹制品精加工企業(yè)已勢在必生，這不僅是延伸毛竹產(chǎn)業(yè)鏈條的需要，更是確保農(nóng)民增收、產(chǎn)業(yè)增效的需要，是一項(xiàng)促進(jìn)全市生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展，全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重要環(huán)節(jié)。2.2竹制品市場前景十分看好。隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增加，世界對木材和木制品的需求不斷上升。然而，隨著森林資源的減少和對森林采伐的限制，木材和木制品供應(yīng)日趨緊張。竹材以其生長快、分布廣、材性良好的特點(diǎn)，在世界多竹國家中理所當(dāng)然成為木材的替代品。竹子一是竹竿通直、堅韌，可直接用于建筑業(yè)；二是竹子的生物性纖維結(jié)構(gòu)可使其加工生產(chǎn)成紙漿、紙產(chǎn)品成為可能；三是竹子的物理力學(xué)性能，人們可采取加工切削木材的方式，生產(chǎn)竹質(zhì)人造板等工業(yè)產(chǎn)品。另外，竹子的化學(xué)組分又為活性炭、飼料等產(chǎn)品和生產(chǎn)提供了技術(shù)可行性。竹子還可以在食品、制藥、紡織纖維領(lǐng)域有重要的應(yīng)用價值。毛竹制品市場在未來幾年內(nèi)不可能飽和，種植前景極佳，是當(dāng)前農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的理想項(xiàng)目。竹木板條具有外觀光潔、明亮、清新、自然，紋理細(xì)膩流暢，表層硬度系數(shù)高，穩(wěn)定性能好，鋪裝方便快捷等顯著特點(diǎn)，適合大面積鋪裝修的佳品。竹工藝品是指以竹子為原料進(jìn)行雕刻、繪畫等藝術(shù)創(chuàng)作的工藝品。竹工藝與一般的木工藝品不同，竹工藝品通過蒸煮烘干后，使用期限遠(yuǎn)超過木制產(chǎn)品，由于竹子堅忍不拔的特性，自古以來一直被文人雅士所推崇，所以竹工藝品較木工藝品更受歡迎，更受人們的喜愛。2.3項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。近年來，隨著國家天然林保護(hù)政策的實(shí)施和“以竹代木”產(chǎn)業(yè)政策的推動，竹產(chǎn)業(yè)應(yīng)運(yùn)而生。我國加入WTO后，竹制系列產(chǎn)品銷售渠道進(jìn)一步拓寬，市場前景看好。開發(fā)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)系列我行我竹產(chǎn)品是我國基本國情的需要，是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物，也是社會文明進(jìn)步的體現(xiàn)。黨的十六大提出了全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)，隨著小康進(jìn)程的加快，人民群眾對生活質(zhì)量、消費(fèi)檔次的需求將不斷提高，而衡量生活質(zhì)量最主要的指標(biāo)是生活環(huán)境、生存環(huán)境。因此，國家十分注重環(huán)境和資源的協(xié)調(diào)發(fā)展。當(dāng)前，全國各地正圍繞推進(jìn)竹制產(chǎn)品區(qū)域布局，實(shí)施竹產(chǎn)品競爭力提升科技行動計劃，以優(yōu)質(zhì)系列竹產(chǎn)品生產(chǎn)、加工等環(huán)節(jié)的關(guān)鍵技術(shù)為重點(diǎn)方向，優(yōu)化資源配置，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，努力提高竹業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，促進(jìn)竹業(yè)增效和林農(nóng)增收。三、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件3.1梅州毛竹原料充沛、品質(zhì)優(yōu)良梅州竹林面積約49.8萬畝（其中毛竹27.4萬畝，雜竹22.4萬畝）；梅州毛竹種植主要集中在蕉嶺縣（離生產(chǎn)加工基地僅30多公里，住來交通方便），現(xiàn)就以蕉嶺目前種植情況為例，其現(xiàn)種植毛竹面積12萬畝，立竹量3600多萬根，毛竹資源十分豐富。此外蕉嶺縣擁有113萬畝山地，除了40萬畝生態(tài)公益林外，其余70多萬畝山地在部分適宜種植毛竹，即便是生態(tài)公益林也可以間種、套種毛竹。毛竹生長快、楊材早、產(chǎn)量高、用途廣。造林五到十年后，就可年年砍伐利用。一株毛竹從出筍到成竹只需兩個月左右的時間，當(dāng)年即可砍作造紙原料。若作竹材原料，也只需三至六年的加固生長就可砍伐利用。經(jīng)營好的竹林，除竹筍等竹副產(chǎn)品外，每畝可年產(chǎn)竹材16002000公斤。蕉嶺縣地勢開闊，土地平坦，水源條件好，土壤、氣候等非常適合毛竹的生長，交通便利，通訊暢通，能保證產(chǎn)品運(yùn)輸和信息聯(lián)系的暢通無阻，有雄厚的項(xiàng)目實(shí)施技術(shù)隊伍和健全的組織機(jī)構(gòu)，并且具有種植的優(yōu)勢經(jīng)驗(yàn)及地理等天然的優(yōu)勢。蕉嶺縣委、縣政府根據(jù)市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律要求，立足縣情，為加快全縣特色農(nóng)業(yè)的發(fā)展，制定了以毛竹為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮本地毛竹資源優(yōu)勢，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，樹立“山當(dāng)田種，竹當(dāng)菜栽”的經(jīng)營理念，確?！吧缴显僭臁惫こ添樌麑?shí)施?！鞍宋濉逼陂g以來，該縣致力于毛竹產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，已取得一定成效。豐富的原材料資源，為本項(xiàng)目的發(fā)展提供了良好的條件。3.2項(xiàng)目建設(shè)必要性及意義毛竹是一種多年生的高大喬木，它廣泛分布于中亞熱帶。毛竹適宜于氣候溫暖、土壤深厚、肥沃和排水良好的環(huán)境。在氣溫變幅小，降水分配均勻，海拔800米以下的丘陵、低山地區(qū)生長最好。毛竹林高1020米，桿徑816厘米產(chǎn)，竹林覆蓋度可達(dá)7595%。林下分布有少量的低矮灌木，常見的有槭木、柃木、杜莖山、凍綠、山鞏等，林下的草本植物也比較繁茂，但高度較低，一般只有50厘米左右，主要有五節(jié)芒、狗脊、卷柏等，竹林內(nèi)往往也可混生一些闊葉樹如栲、槐、楓、櫪、椎杉、松等，較易于種植，對生長環(huán)境要求并不是很高。實(shí)施本項(xiàng)目不僅能產(chǎn)生較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，而且還可以帶動相關(guān)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。能充分利用土資源，提高土利用率，較快形成毛竹種植加工產(chǎn)業(yè)化，提高土的經(jīng)濟(jì)附加值。發(fā)展成種植毛竹為主體的新興產(chǎn)業(yè)，能振興區(qū)域經(jīng)濟(jì)，帶動農(nóng)民增收致富。3.3建廠條件較好 本項(xiàng)目擬選擇在位于梅州市*縣*鎮(zhèn)招商引資境內(nèi)（離生產(chǎn)種植基地僅30多公里，往來交通方便），企業(yè)生產(chǎn)基地由政府負(fù)責(zé)引導(dǎo)籌建，政府相應(yīng)出臺一些優(yōu)惠政策，征用土地進(jìn)行建設(shè)。這里交通便利，居高速路、國道、省道近在咫尺。且水、電、路配套，無需太大的固定資產(chǎn)投資。3.4項(xiàng)目法人代表素質(zhì)較高本項(xiàng)目法人代表*，現(xiàn)年44歲，早在2000年就開始從事木竹購銷業(yè)務(wù)，積累了一定的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)。2005年開始，他在梅州市*縣建立了*縣*裝飾材料有限公司，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。*同志，年富力強(qiáng)，勇于開拓，誠實(shí)守信，具有較強(qiáng)的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，在當(dāng)?shù)厣探绾兔耖g口碑較好，是一位不可多得的企業(yè)經(jīng)營者。四、產(chǎn)品市場預(yù)測及營銷策略方案4.1產(chǎn)品市場預(yù)測與供求關(guān)系分析一、產(chǎn)品市場預(yù)測：據(jù)統(tǒng)計我國毛竹，主要是竹木板條的年交易量在120億平方米且還有持續(xù)迅猛上升的趨勢，而且前主要的交易地位于廣東和河南兩省，在我省完成的竹木板條交易量幾屬空白，而竹工藝品的年交易量達(dá)到1800億噸次且也有持續(xù)迅猛上升的趨勢，在我省完成的交易量也和少，且全世界的竹工藝品處于供不應(yīng)求的情況。而通過試驗(yàn)，在蕉嶺南縣種植的毛竹具有長勢更為繁盛，質(zhì)地更為優(yōu)良的顯著特點(diǎn)。因此，用竹原料生產(chǎn)的毛竹木板和毛竹工藝品將會有更強(qiáng)的市場競爭力，必將在目前的毛竹木板和毛竹工藝品市場中搶占重要的一席之地，將具有十分廣闊和市場前景。竹木地板是以竹材作為主要原料，木材作為輔料，在實(shí)木復(fù)合地板制作的基礎(chǔ)上，采用現(xiàn)代設(shè)備以及先進(jìn)工藝，經(jīng)過一第列除濕、干燥、防腐、防潮、膠合、高溫、高壓、刨光等工序加工而成的一種集竹、木兩種原料優(yōu)點(diǎn)的新型地板。傳統(tǒng)竹材地板，其原料全部為竹材。而竹木復(fù)合地板的面板和地板結(jié)合在一起制作出來的竹木復(fù)合地板，既有竹材地板的優(yōu)點(diǎn)：外觀光潔、明亮、清新、自然，紋理細(xì)膩流暢，表層硬度系數(shù)高，可與櫸木、櫻桃木一比；又具有實(shí)木復(fù)合地板的長處：穩(wěn)定性能好，鋪裝方便快捷，適合大面積鋪裝，節(jié)省費(fèi)用。竹木復(fù)合地板在綜合了以上兩個板種的優(yōu)點(diǎn)后，其自身還具有腳感舒適、富有彈性、符合老年人和兒童對安全的要求，而且冬暖夏涼、防潮防腐、堅固耐磨、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。竹木復(fù)合地板已經(jīng)在市場上得到認(rèn)可，正在成為居家住所、賓館酒店、甚至是體育娛樂場所等室內(nèi)裝飾裝修的理想材料。從長遠(yuǎn)看，竹木復(fù)合地板由于其以竹材為主要原料，而我國又是竹材資源大國，因而是最符合環(huán)保概念的一種地面鋪材，目前在國內(nèi)、國際市場上倍受青睞。竹工藝品包括：竹雕、竹掛畫、竹刻筆筒、竹筒、竹匾等各種類別。選用上等老竹材料，經(jīng)過表皮光潔，經(jīng)刮青、破皮、曬白，再起層、過勻刀、切斷面、上球磨、煮蒸漂白、選色，并經(jīng)高溫蒸汽滅菌、防蛀、紫外線烘烤、雕刻、手工編制等十幾道工序而成。具有強(qiáng)度高、韌性好、不裂縫、不腐爛、易清洗等優(yōu)點(diǎn)。古色古香、雕刻簡練、古樸大方、清新自然、精工細(xì)作、紋飾繁密、變換無窮、樸實(shí)耐用。竹工藝品以其清新、純樸等特點(diǎn)，正在越來越受到全世界的青睞。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展生活水平的提高和環(huán)保意識的增強(qiáng)，給我國所特有的竹工藝品的發(fā)展提供了良好的空間市場前景廣闊，使用竹產(chǎn)品不僅僅是一種時髦，它將會成為一種發(fā)展趨勢。目前毛竹的交易主要是靠野生品采挖，毛竹種植成本不高，對生長環(huán)境要求不嚴(yán)格，可以大面積人工種植。相關(guān)毛竹產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)以毛竹為主原料制成的竹地板條和竹工藝品通過GMP認(rèn)證后，據(jù)對木板條市場及植物纖維市場進(jìn)行調(diào)查，其商品市場需求量不斷增加，特別是對毛竹木板條和竹工藝品等環(huán)保、保健商品的需求量不斷增加。今后由于貨源不足，后市供求將會出現(xiàn)較大缺口，因此發(fā)展生產(chǎn)潛力十分巨大。業(yè)內(nèi)人士稱，種植毛竹是農(nóng)民農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個非常好的項(xiàng)目，更是農(nóng)民脫貧致富之途徑，因此，不妨因地制宜，大力發(fā)展毛竹生產(chǎn)，實(shí)行規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營來創(chuàng)造品牌產(chǎn)品。4.2 產(chǎn)品銷售方案及營銷策略一是積極推行“訂單農(nóng)業(yè)”。本項(xiàng)目開發(fā)要以市場為導(dǎo)向，以銷定產(chǎn)，建立“公司+科研院所+農(nóng)民+市場”經(jīng)營模式，分別與基地、與農(nóng)戶簽訂規(guī)范的合同契約?；亟M織和農(nóng)戶按企業(yè)的要求，保質(zhì)保量提供生產(chǎn)原料，保證企業(yè)的穩(wěn)定的、優(yōu)質(zhì)的加工原料。而加工企業(yè)則要向竹農(nóng)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，按規(guī)定價格收購產(chǎn)品，確保農(nóng)民利益。加工企業(yè)要及時掌握市場信息，開發(fā)新產(chǎn)品，創(chuàng)名牌，當(dāng)龍頭，樹形象，積極開拓國內(nèi)外市場。二是積極推行“組合營銷”。要積極+引進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理模式，特別是在銷售上要全力推行“組合營銷”，通過代理制和連鎖經(jīng)營擴(kuò)大產(chǎn)品的市場覆蓋面和占有率。三是積極推行“品牌戰(zhàn)略”?，F(xiàn)代企業(yè)必須重視品牌建設(shè)，本項(xiàng)目從一開始就要注重品牌的策劃和產(chǎn)品的包裝。要引進(jìn)CI設(shè)計，確保產(chǎn)品的社會公眾形象和知名度的提升。四是建立一支過硬的銷售隊伍。要強(qiáng)化公司市場營銷部的建設(shè)，選賢任能，面向社會招聘一批具有營銷知識和技能的社會經(jīng)紀(jì)人、營銷業(yè)務(wù)員等，并在省內(nèi)外一些重點(diǎn)城市誠招代理商或設(shè)立銷售處，建立健全市場銷售網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)自身的銷售隊伍。五、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及實(shí)施計劃方案5.1 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模總建設(shè)規(guī)模60畝，新建加工廠房、科研中心、宿舍樓，購買加工設(shè)備，整修道路，租用土地，建設(shè)產(chǎn)地，建設(shè)、購進(jìn)加工環(huán)保設(shè)備及其他配套設(shè)施，并建立年生產(chǎn)竹地板條4000萬平方米及加工竹工藝品400萬套的生產(chǎn)線。5.2項(xiàng)目實(shí)施計劃方案1、根據(jù)市場需求，利用蕉嶺縣項(xiàng)目區(qū)的氣候、土壤、水源、交通、地理位置等得天獨(dú)厚的有利條件，采用先進(jìn)毛竹高產(chǎn)栽植技術(shù)并與農(nóng)戶合作，建立毛竹種植示范基地。2、基地建設(shè)始終堅持高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)、高投入、高產(chǎn)出、堅持科學(xué)性、超前性與適應(yīng)性相結(jié)合，規(guī)模生產(chǎn)與科研開發(fā)、示范推廣并重的原則。以企業(yè)技術(shù)依托，引進(jìn)先進(jìn)的科學(xué)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，來建立具有先進(jìn)的管理方法、領(lǐng)先的科技水平、優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、顯著地經(jīng)濟(jì)效益的毛竹種植加工示范基地。3、新建毛竹木板條和毛竹工藝品銷售基地及加工廠房，購買加工、灌溉設(shè)備，建立自動化節(jié)水排灌區(qū)，整修道路、租用土地，建設(shè)產(chǎn)地，建設(shè)、購進(jìn)加工環(huán)保設(shè)備及其他配套設(shè)施，采用新工藝和現(xiàn)代管理理念，進(jìn)行毛竹木板條和毛竹工藝品加工、生產(chǎn)。六、勞動組織、管理構(gòu)架及運(yùn)行方案6.1勞動定員本項(xiàng)目投入生產(chǎn)后，預(yù)計可接收就業(yè)人員100150人左右，其中：原料初加工工序25人，精加工工序100人，包裝檢驗(yàn)工序10-20人，市場營銷人員510人，行管后勤人員35人。6.2 管理構(gòu)架：本項(xiàng)目將全面推行法人負(fù)責(zé)制和部門責(zé)任制，按公司法進(jìn)行動作，成立董事會、監(jiān)事會，經(jīng)營上設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名（分別分管生產(chǎn)加工和市場營銷兩大塊）其構(gòu)架為：原料收購副總經(jīng)理總經(jīng)理董事會 行政辦公室副總經(jīng)理市場部生產(chǎn)部質(zhì)檢部初加工車間精加工車間省級總代理 6.3運(yùn)行管理模式本項(xiàng)目建成后，經(jīng)營管理上將采取公司+基地+農(nóng)戶的管理模式，克服林農(nóng)組織分散、經(jīng)營規(guī)模小、難以有效參與市場競爭的弱點(diǎn)。通過企業(yè)與林農(nóng)結(jié)成利益共同體，減少農(nóng)戶生產(chǎn)盲目性和市場風(fēng)險，確保企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量。6.4管護(hù)制度及措施由企業(yè)與林戶簽訂規(guī)范的合同契約，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)。農(nóng)戶負(fù)責(zé)在企業(yè)的指導(dǎo)下生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的竹制品原料；企業(yè)負(fù)責(zé)以保護(hù)價按合同訂單收購，并對農(nóng)戶進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)和市場信息服務(wù)，抓好產(chǎn)品加工質(zhì)量，不斷拓寬市場銷售渠道。七、毛竹的種植、加工、環(huán)境保護(hù)及勞動安全7.1毛竹的種植工程技術(shù)方案。 如今的市場最重要的是要看產(chǎn)品的質(zhì)量，需要它們有優(yōu)良的質(zhì)量。然而只有科學(xué)的種植、管理才能讓毛竹長勢更加的繁盛，也只有提高了毛竹的質(zhì)量，才能讓制造加工出來的毛竹木板條和毛竹工藝品在市場經(jīng)濟(jì)競爭如此激烈的今天取得一席之地。所以為了確保毛竹的質(zhì)量，將對種植毛竹進(jìn)行“公司+科技院所+農(nóng)戶+市場”的管理模式，嚴(yán)格按照GAP的標(biāo)準(zhǔn)，建立毛竹種植基地，科學(xué)的種植、管理，聘請專業(yè)技術(shù)人員組成專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)小組對種植戶進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，定期在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)開展種竹、養(yǎng)竹專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班、交流會，加強(qiáng)科學(xué)技術(shù)學(xué)習(xí)，走科學(xué)化種植之路。進(jìn)而要適應(yīng)市場需求，積極引進(jìn)新品種和培育精品毛竹，走創(chuàng)新之路。為種植戶提供有利的技術(shù)資源，以最終達(dá)到農(nóng)民以種竹、養(yǎng)竹而致富的目的。7.2毛竹木板條的生產(chǎn)加工1、對于毛竹木板條的質(zhì)量很大程度上是取決于原材料的質(zhì)量，在前項(xiàng)中已經(jīng)為原材料的質(zhì)量提供了有力的保證。然而，在有堅實(shí)的原材料為基礎(chǔ)的同時，生產(chǎn)工藝也將是食品質(zhì)量的關(guān)鍵。為了確保產(chǎn)品的質(zhì)量，提高其市場競爭力，將聘請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行產(chǎn)品的科研和生產(chǎn)指導(dǎo)，對產(chǎn)品加工工人進(jìn)行專業(yè)崗前培訓(xùn)，以保證每位工人持證上崗，進(jìn)而對產(chǎn)品的質(zhì)量加以保證。2、將嚴(yán)格按照國家對木板制品加工企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督管理，建立健全生產(chǎn)安全監(jiān)督管理部門的協(xié)調(diào)配合機(jī)制，整合、完善安全信息網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)安全信息共享和檢驗(yàn)等技術(shù)資源的共享。并且購進(jìn)世界先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，采用先進(jìn)技術(shù)手段對產(chǎn)品進(jìn)行生產(chǎn)加工。3、生產(chǎn)設(shè)備均采用國際先進(jìn)設(shè)備，按照規(guī)范的操作程序，嚴(yán)格的工藝流程、高水準(zhǔn)的質(zhì)量檢測，確保了產(chǎn)品的高質(zhì)量。4、配備專門的化學(xué)實(shí)驗(yàn)室、對產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)作系統(tǒng)、細(xì)致的分析，以確保產(chǎn)品的高質(zhì)量，讓消費(fèi)者放心、滿意，提升企業(yè)的整體競爭力，最終達(dá)到經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目的。7.3毛竹工藝品的生產(chǎn)加工。1、只有地道的原材料，才能生產(chǎn)出高質(zhì)量的制品。在第一項(xiàng)中，對原材料的質(zhì)量作了良好的保證，但毛竹工藝品的質(zhì)量很大程度上也取決于生產(chǎn)工藝和制品的研發(fā)。對此將聘請專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行制品的科研和生產(chǎn)指導(dǎo)，對制品生產(chǎn)工人進(jìn)行專業(yè)崗前培訓(xùn)，以保證每位工人持證上崗，完善質(zhì)量管理制度，確保良好的毛竹工藝品的質(zhì)量。2、毛竹工藝品生產(chǎn)工藝：表皮光潔，經(jīng)刮青、破皮、曬白，再起層、過勻刀、切斷面、上球磨、蒸煮漂白、選色，并經(jīng)高溫蒸汽滅菌、防蛀、紫外線烘烤、雕刻、手工編制。3、按照要求。建立了現(xiàn)代化的生產(chǎn)廠房，生產(chǎn)車間根據(jù)毛竹工藝品的工藝流程，設(shè)有刮青、破皮、曬白，再起層、過勻刀、切斷面、上球磨、蒸煮漂白、選色，并經(jīng)高溫蒸汽滅菌、防蛀、紫外線烘烤、雕刻、手工編制等工序、車間，生產(chǎn)設(shè)備采用國際最先進(jìn)的數(shù)控真空機(jī)和助理檢測儀器，并設(shè)有質(zhì)量部、儀器室、理化室、電熱室、標(biāo)本室、陰涼庫、養(yǎng)護(hù)室、干燥間等。4、嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行加工炮制，所有生產(chǎn)設(shè)備均采用國際先進(jìn)設(shè)備，按照規(guī)范的操作程序，嚴(yán)格的工藝流程、高水準(zhǔn)的質(zhì)量檢測，確保了毛竹工藝品的高質(zhì)量。7.4環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)與勞動安全環(huán)境是人類生息、繁衍、發(fā)展的基礎(chǔ)，我們的建設(shè)必須堅持可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)方針，注意保護(hù)和改善環(huán)境，為此提出了保護(hù)和改善環(huán)境的措施。設(shè)計依據(jù)及采用的標(biāo)準(zhǔn)1、國務(wù)院253號令建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理?xiàng)l例；國家計委，國家環(huán)境保護(hù)委員會（87）國環(huán)字第002號文建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定。2、設(shè)計應(yīng)采用的標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB30951996）二級標(biāo)準(zhǔn)地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB38382002）II類標(biāo)準(zhǔn)；污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB89781996）一級標(biāo)準(zhǔn)。主要污染源和主要污染物本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格限制殺蟲劑、除草劑、化肥等生產(chǎn)資料的使用，產(chǎn)品是安全、無毒、無污染的木材，屬綠色植物產(chǎn)品，對環(huán)境不產(chǎn)生污染。防護(hù)措施1、環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，實(shí)行分區(qū)到人的嚴(yán)格管理制度，必須做到日產(chǎn)、日清、日運(yùn)并定期噴灑消毒劑。做到本項(xiàng)目內(nèi)的垃圾及時處置。2、管理，減少以毛竹產(chǎn)品生產(chǎn)對環(huán)境的影響。建立合理的廢物、廢水排放、處理系統(tǒng)，以確保環(huán)境的整潔、衛(wèi)生，對人民不造成危害。3、示范推廣基地環(huán)境保護(hù)措施：在項(xiàng)目實(shí)施中將統(tǒng)一規(guī)劃布局示范園的溫室、建筑物及室外供水、供電、供熱管網(wǎng)與通訊設(shè)施，使園區(qū)功能明顯，聯(lián)系方便、又互不干擾。在毛竹種苗繁育過程中，科學(xué)的施用有機(jī)肥、生態(tài)肥、微生物肥，決不使用化學(xué)肥料。采用生物防治、生態(tài)防治、物理防治為主，結(jié)合應(yīng)用天然植物農(nóng)藥的綜合防治措施防治病蟲害。應(yīng)用移動噴灌節(jié)水灌溉技術(shù)，加強(qiáng)對生產(chǎn)加工過程中生產(chǎn)的廢水、廢物的利用，以提高資源的利用效率。4、綠化措施：在總規(guī)劃設(shè)計時，已充分考慮到綠化措施，利用示范推廣基地內(nèi)空地種植常綠的植物，使園內(nèi)的設(shè)施與空地綠化形成一個統(tǒng)一協(xié)調(diào)的環(huán)境保護(hù)整體，充分發(fā)揮其凈化空氣，美化環(huán)境的作用。7.5勞動安全1、嚴(yán)格執(zhí)行民用建筑防火設(shè)計規(guī)范建筑設(shè)計防火規(guī)范GBj162001，人員疏散，消費(fèi)設(shè)計均應(yīng)符合規(guī)范規(guī)定。2、廠房等建筑物應(yīng)進(jìn)行防雷設(shè)計、電氣設(shè)計均采用防火材料，并設(shè)置保護(hù)接地裝置。3、建立完善的消防系統(tǒng)、加強(qiáng)防火意識教育。（1）建立公司消防、生產(chǎn)用水池，容積500m，落差35米，水量可同時保證生產(chǎn)及消防三需。（2）各車間根據(jù)規(guī)范設(shè)置相應(yīng)數(shù)量的干粉滅火器。（3）由政府組織，邀請專業(yè)防火人員定期對企業(yè)工作人員進(jìn)行各類豐富的消防知識教育，如消防安全知識講座、突發(fā)火災(zāi)事件模擬等。以加強(qiáng)人員的防火意識，從而杜絕類似事件的發(fā)生。4、裝修材料均采用防火材料進(jìn)行制作安裝，建立健全的火災(zāi)檢測系統(tǒng)。5、由專人對本項(xiàng)目范圍內(nèi)定時進(jìn)行清掃、清洗和灑水防塵，由專業(yè)電力人員對企業(yè)的電力線路進(jìn)行檢查。6、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)行業(yè)的職業(yè)衛(wèi)生及勞動保護(hù)的規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，保持本項(xiàng)目內(nèi)的各類人員的健康安全。7、定期組織企業(yè)職工進(jìn)行身體檢查，確保企業(yè)職工的人身安全。8、健全防護(hù)保障措施，杜絕各類危險事故的形成和產(chǎn)生。八、投資估算及資金籌措8.1投資估算項(xiàng)目總投資3000萬元，用于毛竹木板條、毛竹工藝品生產(chǎn)加工廠房建設(shè)，購買種植、灌溉設(shè)備，自動化節(jié)水排灌區(qū)建設(shè)，整修道路、租用土地，產(chǎn)地建設(shè)，加工環(huán)保設(shè)備及其它配套設(shè)施的建設(shè)和購進(jìn)，加工毛竹木板條和毛竹工藝品的全自動化生產(chǎn)線的建立。其中固定資產(chǎn)投產(chǎn)2000萬元，主要是及相關(guān)基地配套廠房設(shè)施及設(shè)備的引進(jìn)。流動資金1000萬元，用于土地承包、土地平整與土壤改良。8.2資金來源及籌措方案本項(xiàng)目總投資3000萬元，擬采取自籌、招商合股和銀行信貸三個渠道解決，其中三個方面的比例是自籌40%，招商30%，信貸30%。九、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會效益分析9.1經(jīng)濟(jì)效益分析（一）成本收入估算：、投資概算：總成本由原輔材料、燃料動力、工資福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)及其它費(fèi)用組成。其中其他費(fèi)用包括管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用。經(jīng)營成本總成本減去折舊、攤銷、財務(wù)費(fèi)用、福利工資等。以每畝種植毛竹為例，每畝需投入成本3000元，3000元X1000畝=300萬元；修剪生產(chǎn)加工廠房400萬元，生產(chǎn)加工設(shè)備配備約500萬元。修建毛竹銷售基地300萬元，土地承包、土地平整、項(xiàng)目年經(jīng)營成本估算見下表： 年經(jīng)營成本估算表序號項(xiàng)目金額（萬元）備注1 、固定成本649.771.1管理人員工資301.2管理人員福利4按工資總額的14%提取1.3工會經(jīng)費(fèi)0.6按工資總額的2%提取1.4職工教育經(jīng)費(fèi)0.45按工資總額的1.5%提取1.5社會保障費(fèi)7.8按工資總額的26%提取1.6辦公費(fèi)300按銷售收入的3%1.7設(shè)備折舊、攤銷200按10年攤銷1.8財務(wù)費(fèi)用90i=10%1.9其他費(fèi)用16.922.0變動成本8350.232.1原材料及輔料6459.152.2車間工人工資300生產(chǎn)工人100人，2500元/月/人2.3銷售費(fèi)用500按銷售收入5%2.4水費(fèi)4正常年份用水10000噸，4元/噸2.5電費(fèi)100正常年份用電100萬度，1元/度2.6稅金987.08總計： 9000萬元經(jīng)濟(jì)效益：4000萬平方米竹地板條年出廠銷售產(chǎn)值6000萬元，400萬套竹工藝品的年產(chǎn)值達(dá)4000萬元，減去經(jīng)營成本9000萬元，凈利潤約為1000萬元。投資回收期為3年。實(shí)現(xiàn)利稅：達(dá)產(chǎn)后，年稅后利潤1000萬元，年均銷售稅金及附加2419.55萬元，投資利潤率33.3%，所得稅前靜態(tài)投資回收期3年。（二）銷售稅金及附加表單位：萬元序號項(xiàng)目計稅金額稅率（%）合計備注1.0增值稅3437175841.1企業(yè)所得稅3331.2城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)584740.881.3教育附加稅584529.21.4總計： 987.089.2生態(tài)效益分析種植毛竹，能防治水土流失，改善生態(tài)環(huán)境，美化自然環(huán)境，有利于基地建設(shè)和科技師范，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展經(jīng)濟(jì)作物，提高土地種植收益，增加農(nóng)民收入，有利于增加土填覆蓋，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境建設(shè)。9.3