年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

卡延年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書一、2020年的經(jīng)營(yíng)方針 在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)體店優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、總結(jié)的基礎(chǔ)上，公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將2019年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。 經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各部門、管理的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開、貫徹和執(zhí)行。二、2020年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2020年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：年度銷售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額1200萬(wàn)，沖刺目標(biāo)1500萬(wàn)，增長(zhǎng)率.在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分銷售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：1500萬(wàn)元/人民幣）分類項(xiàng)目年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%20%25%35%30%全年完成業(yè)績(jī)： 1200 萬(wàn)元（目標(biāo) 1500 萬(wàn)）月度平均業(yè)績(jī)：第一季度 萬(wàn)元，第二季度 萬(wàn)元，第三季度 萬(wàn)元，第四季度 萬(wàn)元上述銷售目標(biāo)的分解，按2020年度銷售目標(biāo)分解表執(zhí)行（附件）。三、主要經(jīng)營(yíng)策略（一）市場(chǎng)策略 要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2019年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入資金開拓市場(chǎng)和專區(qū)和專賣店，發(fā)展客戶爭(zhēng)取訂單，對(duì)此應(yīng)將采取措施：1全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷為龍頭開展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)公司管理人員參與營(yíng)銷工作。2銷售部必須整合各項(xiàng)資源，在2019年剩下的不到半年，采取一切措施，集中精力做好各區(qū)域經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。3各區(qū)域應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道專區(qū)，專賣（計(jì)劃專區(qū)15家，力爭(zhēng)20家），應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。（二）產(chǎn)品策略市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。 2020年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在設(shè)計(jì)開發(fā)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則，降低產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最小化。為此，應(yīng)采取下列措施：1 銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，2 2市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：1） 針對(duì)彈簧底架、2）針對(duì)樟子松3生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購(gòu)和品質(zhì)保證的相應(yīng)計(jì)劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。（三）品牌與招商策略品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。 經(jīng)過目前的經(jīng)營(yíng)，“范”在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，2020年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、專賣店、直銷、展會(huì)等通路，集中力量國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣“范”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：1銷售部應(yīng)在市場(chǎng)主推“范”沙發(fā)，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會(huì)招商等手段，面向市場(chǎng)潛在客戶展開強(qiáng)力招商活動(dòng)。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施（一）生產(chǎn)資源保障1生產(chǎn)部作為二線部門，理應(yīng)成為銷售部的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。3按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。4生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的沙發(fā)材料成本控制在45%以內(nèi)。（二）人力資源保障 “服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部2020年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：1 加快人才引進(jìn)：以2020年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃，2加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建立培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和經(jīng)銷商商進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。3建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則.（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí) 追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。 利潤(rùn)是2020年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，