某某工業(yè)公司績效考核方案.doc

優(yōu)質文檔下載望江工業(yè)公司績效考核量化管理全案優(yōu)質文檔下載目錄第 1 章績效指標設計與績效考核 第 2 章高層管理人員績效考核2.1董事會關鍵績效考核指標2.2監(jiān)事會關鍵績效考核指標2.3總經辦關鍵績效考核指標2.4總經理績效考核指標量表2.5生產總監(jiān)績效考核指標量表2.6營銷總監(jiān)績效考核指標量表2.7客服總監(jiān)績效考核指標量表2.8行政總監(jiān)績效考核指標量表2.9生產總監(jiān)績效考核方案2.10 銷售總監(jiān)績效考核方案2.11 財務總監(jiān)績效考核方案第 3 章戰(zhàn)略管理人員績效考核3.1戰(zhàn)略規(guī)劃部關鍵績效考核指標3.2企業(yè)管理部關鍵績效考核指標3.3戰(zhàn)略規(guī)劃主管績效考核指標量表3.4企業(yè)管理主管績效考核指標量表3.5戰(zhàn)略規(guī)劃部經理績效考核方案3.6企業(yè)管理部經理績效考核方案第 4 章技術研發(fā)人員績效考核4.1技術部關鍵績效考核指標4.2研發(fā)部關鍵績效考核指標4.3技術部經理績效考核指標量表4.4研發(fā)部經理績效考核指標量表4.5技術研發(fā)人員績效考核方案第 5 章采購供應人員績效考核5.1采購部關鍵績效考核指標5.2供應部關鍵績效考核指標5.3采購部經理績效考核指標量表5.4供應部經理績效考核指標量表5.5采購人員績效考核實施方案第 6 章生產工藝人員績效考核6.1生產管理部關鍵績效考核指標6.2工藝管理部關鍵績效考核指標6.3生產車間主任績效考核指標量表6.4生產車間班組長績效考核指標量表6.5生產車間班組長績效考核方案第 7 章產品質量人員績效考核7.1產品管理部關鍵績效考核指標7.2質量管理部關鍵績效考核指標7.3質量經理績效考核指標量表7.4質控主管績效考核指標量表7.5產品經理績效考核方案第 8 章設備管理人員績效考核8.1設備動力部關鍵績效考核指標8.2設備能源部關鍵績效考核指標8.3設備維修部經理績效考核指標量表8.4設備采購部經理績效考核指標量表8.5設備采購人員績效評估方案第 9 章運輸配送人員績效考核9.1運輸部關鍵績效考核指標9.2倉儲部關鍵績效考核指標9.3運輸部經理績效考核指標量表優(yōu)質文檔下載9.4倉儲部經理績效考核指標量表9.5配送部經理績效考核指標量表9.6配送人員績效考核管理方案第 10 章設計包裝人員績效考核10.1設計部關鍵績效考核指標10.2包裝部關鍵績效考核指標10.3設計部經理績效考核指標量表10.4包裝部經理績效考核指標量表10.5包裝人員績效考核方案第 11 章營銷企劃人員績效考核11.1營銷部關鍵績效考核指標11.2市場部關鍵績效考核指標11.3企劃部關鍵績效考核指標11.4營銷部經理績效考核指標量表11.5市場部經理績效考核指標量表11.6企劃部經理績效考核指標量表11.7市場人員績效考核方案第 12 章廣告公關人員績效考核12.1廣告部關鍵績效考核指標12.2公關部關鍵績效考核指標12.3廣告部經理績效考核指標量表12.4公關部經理績效考核指標量表12.5廣告人員績效評價方案第 13 章銷售促銷人員績效考核13.1銷售部關鍵績效考核指標13.2區(qū)域部關鍵績效考核指標13.3渠道部關鍵績效考核指標13.4促銷部關鍵績效考核指標13.5直銷部經理績效考核指標量表13.6零售部經理績效考核指標量表13.7導購部經理績效考核指標量表13.8銷售人員績效管理方案第 14 章出口外貿人員績效考核14.1出口部關鍵績效考核指標14.2進口部關鍵績效考核指標14.3單證部經理績效考核指標量表14.4結算部經理績效考核指標量表14.5外貿業(yè)務人員績效考核方案第 15 章客戶服務人員績效考核15.1客服部關鍵績效考核指標15.2呼叫中心關鍵績效考核指標15.3客服部經理績效考核指標量表15.4呼叫中心經理績效考核指標量表15.5客戶服務人員績效考核方案第 16 章信息網絡人員績效考核16.1電腦部關鍵績效考核指標16.2網絡部關鍵績效考核指標16.3電腦部經理績效考核指標量表16.4網絡部經理績效考核指標量表16.5信息網絡人員績效考核方案第 17 章物業(yè)安保人員績效考核17.1物業(yè)部關鍵績效考核指標17.2安保部關鍵績效考核指標17.3消防部關鍵績效考核指標17.4物業(yè)部經理績效考核指標量表17.5消防部經理績效考核指標量表17.6物業(yè)人員績效考核管理方案17.7消防安保人員績效評價方案第 18 章建筑施工人員績效考核18.1材料管理部關鍵績效考核指標18.2工程預算部關鍵績效考核指標18.3工程管理部關鍵績效考核指標18.4工程預算部經理績效考核指標量表18.5工程監(jiān)理部經理績效考核指標量表18.6規(guī)劃設計部經理績效考核指標量表18.7工程預算部績效考核方案第 19 章投資證券人員績效考核19.1投資部關鍵績效考核指標19.2證券部關鍵績效考核指標19.3融資部關鍵績效考核指標19.4營業(yè)部經理績效考核指標量表19.5客戶經理績效考核指標量表19.6營業(yè)部績效考核方案第 20 章財務會計人員績效考核20.1財務部關鍵績效考核指標20.2資金部關鍵績效考核指標20.3審計部關鍵績效考核指標20.4財務部經理績效考核指標量表20.5審計部經理績效考核指標量表20.6資產管理人員績效考核方案第 21 章行政后勤人員績效考核21.1行政部關鍵績效考核指標21.2法律部關鍵績效考核指標21.3后勤部經理績效考核指標量表21.4接待部經理績效考核指標量表21.5行政后勤人員績效考核方案第 22 章人力資源人員績效考核22.1人力資源部關鍵績效考核指標22.2培訓發(fā)展部關鍵績效考核指標22.3人力資源部經理績效考核指標量表22.4績效薪酬部經理績效考核指標量表22.5招聘效果評估方案第 23 章酒店賓館績效考核全案23.1前廳部關鍵績效考核指標23.2客房部關鍵績效考核指標23.3管家部關鍵績效考核指標23.4餐飲部經理績效考核指標量表23.5工程部經理績效考核指標量表23.6康樂部經理績效考核指標量表23.7大堂副理績效考核指標量表23.8客房部績效考核管理制度23.9餐飲部績效考核管理制度23.10前廳部人員績效考核方案第 24 章商場超市績效考核全案24.1采購部關鍵績效考核指標24.2配送部關鍵績效考核指標24.3營運部關鍵績效考核指標24.4收銀部經理績效考核指標量表24.5防損部經理績效考核指標量表24.6商場超市績效考核制度24.7商場防損部績效考核制度第 25 章印刷企業(yè)績效考核全案25.1業(yè)務部關鍵績效考核指標25.2設計部關鍵績效考核指標25.3生產部關鍵績效考核指標25.4質檢部經理績效考核指標量表25.5設備部經理績效考核指標量表25.6儲運部經理績效考核指標量表25.7印刷企業(yè)績效考核管理制度25.8印刷設備管理績效考核制度25.9印刷主管績效考核方案第 26 章房地產企業(yè)績效考核全案26.1投資部關鍵績效考核指標26.2市場部關鍵績效考核指標26.3銷售部關鍵績效考核指標26.4項目部經理績效考核指標量表26.5造價部經理績效考核指標量表26.6技術部經理績效考核指標量表26.7質量部經理績效考核指標量表26.8房地產企業(yè)績效考核管理制度26.9房地產項目績效考核管理制度26.10房地產銷售人員績效考核方案第 27 章物業(yè)企業(yè)績效考核全案27.1工程管理部關鍵績效考核指標27.2環(huán)境管理部關鍵績效考核指標27.3秩序管理部關鍵績效考核指標27.4質量管理部經理績效考核指標量表27.5市場發(fā)展部經理績效考核指標量表27.6物業(yè)企業(yè)績效考核制度27.7物業(yè)人員績效管理制度27.8物業(yè)人員星級考核方案第 28 章電力企業(yè)績效考核全案28.1生產運行部關鍵績效考核指標28.2工程管理部關鍵績效考核指標28.3技術管理部關鍵績效考核指標28.4安全監(jiān)察部經理績效考核指標量表28.5經營策劃部經理績效考核指標量表28.6營銷管理部經理績效考核指標量表28.7發(fā)電企業(yè)績效考核制度28.8供電企業(yè)績效考核制度28.9安全監(jiān)察部績效考核方案第 29 章煤炭企業(yè)績效考核全案29.1綜合計劃部關鍵績效考核指標29.2生產管理部關鍵績效考核指標29.3生產調度部關鍵績效考核指標29.4地測管理部關鍵績效考核指標29.5煤質管理部關鍵績效考核指標29.6技術管理部經理績效考核指標量表29.7安全監(jiān)察部經理績效考核指標量表29.8營銷管理部經理績效考核指標量表29.9煤炭企業(yè)績效考核制度29.10采掘隊績效考核制度29.11安全生產責任制考核方案第 30 章化工企業(yè)績效考核全案30.1生產部關鍵績效考核指標30.2技術部關鍵績效考核指標30.3采購部關鍵績效考核指標30.4儲運部經理績效考核指標量表30.5設備部經理績效考核指標量表30.6品管部經理績效考核指標量表30.7安全部經理績效考核指標量表30.8化工企業(yè)績效考核制度30.9生產車間績效考核制度30.10安全部各級人員績效考核方案第 1 章績效指標設計與績效考核1.1 績效指標設計1.1.1 績效考核概述1. 績效考核 績效考核，也稱績效考評，是針對企業(yè)中每位員工所承擔的工作，通過應用各種科學的方法，對員工的工作行為、工作效果及其對企業(yè)的貢獻或價值進行考核和評價，并將評價結 果反饋給員工的過程。2.績效管理 績效管理是對績效實現(xiàn)過程中各要素的管理，是基于企業(yè)戰(zhàn)略的一種管理活動?？冃Ч芾硎峭ㄟ^對企業(yè)戰(zhàn)略的建立、目標的分解、業(yè)績的評價，并將績效成績用于企業(yè)日常管理活 動中，以激勵員工持續(xù)改進業(yè)績從而最終實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略及目標的一種管理方法。績效管理的 目的在于提高員工的能力和素質，從而改進并提高企業(yè)的績效水平。1.1.2 績效指標設計1. 績效指標 績效指標是一種行為的信號，通常是以量化的形式來表述某種活動特征的一種測量工具，這種測量既可以是絕對性的，也可以是相對性的。2. 績效指標設計的原則（1）具體的（Specific） 績效指標要切中特定的工作目標，不是籠統(tǒng)的而是應該適度細化，并且隨情境變化而發(fā)生變化。（2）可度量的（Measurable） 績效指標或者是數(shù)量化的或者是行為化的，同時需驗證這些績效指標的數(shù)據或信息是可以獲得的。（3）可實現(xiàn)的（Attainable） 績效指標在付出努力的情況下是可實現(xiàn)的，主要是為了避免設立過高或過低的目標，從而失去了設立該考核指標的意義。（4）現(xiàn)實的（Realistic） 績效指標是實實在在的，是可以證明和觀察得到的，是現(xiàn)實的而并不是假設的。（5）有時限的（Time-bound） 績效指標中要使用一定的時間單位，即設定完成這些績效指標的期限，這也是關注效率的一種表現(xiàn)。3. 績效指標設計的方法（1）基于企業(yè)經營目標分解的設計方法 基于企業(yè)經營目標分解的設計方法是指為完成戰(zhàn)略任務而將企業(yè)經營目標逐層分解到每個部門及相關人員的一種指標設計方法。通過這種方法得到的指標所考核的內容都是每個 人最主要的且必須完成的工作。（2）基于工作分析的設計方法通過職務說明書或崗位職責說明可以把多種類型的工作分成必須做（Must）、應該做（Ought）和要求做（Need）三種，而這種指標設計法就是找出必須做、可衡量的工作，并 把它們設為績效考核的指標。（3）基于綜合業(yè)務流程的設計方法 基于綜合業(yè)務流程的設計方法是根據被考核對象在流程中所扮演的角色、肩負的責任以及同上游、下游之間的關系，來確定衡量其工作的績效指標的一種設計方法。1.2績效考核方法1.2.1目標管理績效考核法1. 目標管理概述管理大師彼得德魯克最早提出了“目標管理” （Management By Objectives,MBO） 的概念。德魯克認為，目標管理是根據重成果的思想，先由企業(yè)確定并提出在一定時期內期 望達到的理想總目標，然后由各部門和全體員工根據總目標確定各自的分目標并積極主動使 之實現(xiàn)的一種管理方法。目標管理的設計思想是通過有意識地為員工設立一個目標，實現(xiàn)影響其工作表現(xiàn)的目 的，進而達到改善企業(yè)績效的效果。2. 目標管理考核法操作流程目標管理考核法的操作流程，如圖 1-1 所示。建立員工工作目標明確業(yè)績實施業(yè)績評價列表衡量方法圖 1-1 目標管理考核法的操作流程（1）建立員工工作目標列表員工工作目標列表的編制由員工及其上級主管共同完成。目標的實現(xiàn)者同時也是目標的 制定者，這樣有利于目標的實現(xiàn)。（2）明確業(yè)績衡量方法 一旦某項目標被確定用于績效考核，必須收集相關的數(shù)據，明確如何以該目標衡量業(yè)績，并建立相關的檢查和平衡機制。（3）實施業(yè)績評價 在給定時間期末，將員工業(yè)績與目標相比較，從而評價業(yè)績，識別培訓需要，評價組織戰(zhàn)略成功性，或提出下一時期的目標。1.2.2關鍵業(yè)績指標績效考核法1. 關鍵業(yè)績指標概述關鍵業(yè)績指標（Key Performance Indicators，KPI），是通過對組織內部流程的輸入端、 輸出端的關鍵參數(shù)進行設置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標， 是對企業(yè)運作過程中關鍵成功要素的提煉和歸納。關鍵業(yè)績指標設計的思想是通過把影響 80%工作的 20%關鍵行為進行量化設計，變成 可操作性的目標，從而提高績效考核的效率。關鍵業(yè)績指標的個數(shù)一般控制在 512 個之間。2. 關鍵業(yè)績指標考核法操作流程關鍵業(yè)績指標考核法的操作流程，如圖 1-2 所示。明確企業(yè)總體戰(zhàn)略目標確定企業(yè)的戰(zhàn)略支目標內部流程的整合與分析部門級關鍵業(yè)績指標 的提取形成關鍵業(yè)績指標體系圖 1-2 關鍵業(yè)績指標考核法的操作流程（1）明確企業(yè)總體戰(zhàn)略目標 根據企業(yè)的戰(zhàn)略方向，從增加利潤、提升盈利能力、提高員工素質等角度分別確定企業(yè)的戰(zhàn)略重點，并運用關鍵業(yè)績指標的設計方法進行分析，從而明確企業(yè)總體戰(zhàn)略目標。（2）確定企業(yè)的戰(zhàn)略支目標 將企業(yè)的總體戰(zhàn)略目標按照內部的某些主要業(yè)務流程分解為幾項主要的支持性子目標。（3）內部流程的整合與分析以內部流程整合為基礎的關鍵業(yè)績指標設計，將使員工知道自己的指標和職責是為哪一 個流程服務的，對其他部門乃至企業(yè)的整體運作會產生什么樣的影響。所以說，要進行關鍵 業(yè)績指標細化的前提是進行內部流程整合與分析。（4）部門級關鍵業(yè)績指標的提取通過對組織架構與部門職能的理解，對企業(yè)戰(zhàn)略支目標進行分解。在分解的同時要注意 根據各個部門的職能對分解的指標進行調整補充，并兼顧其與部門分管上級的指標關聯(lián)度。（5）形成關鍵業(yè)績指標體系 根據部門關鍵業(yè)績指標、業(yè)務流程以及各崗位的工作說明書，對部門目標進行分解。根據崗位職責對個人關鍵業(yè)績指標進行修正與補充，建立企業(yè)目標、流程、職能與職位相統(tǒng)一 的關鍵業(yè)績指標體系。1.2.3平衡記分卡績效考核法1. 平衡記分卡概述平衡記分卡（Balanced Score Card,BSC）始創(chuàng)于 1992 年，是由哈佛大學商學院教授羅 伯特卡普蘭和復興國際方案總裁戴維諾頓設計的。平衡記分卡將企業(yè)的遠景、使命和發(fā)展 戰(zhàn)略與企業(yè)的業(yè)績評價系統(tǒng)聯(lián)系起來并把企業(yè)的使命和戰(zhàn)略轉變?yōu)榫唧w的目標和評測指標， 以實現(xiàn)戰(zhàn)略和績效的有機結合。平衡記分卡以企業(yè)的戰(zhàn)略為基礎，并將各種衡量方法整合為 一個有機的整體，它既包含了傳統(tǒng)績效考核的財務指標，又通過增加顧客滿意度、內部流程、 學習和成長等業(yè)務指標來補充說明財務指標，使整個績效考核體系更趨完善。2. 平衡記分卡考核法操作流程平衡記分卡考核法的操作流程，如圖 1-3 所示。建立企業(yè)的遠景和 戰(zhàn)略任務就遠景和量化考戰(zhàn)略任務核指標達成共識的確定企業(yè)內績效目部的溝通標值的與教育確定績效績效考核考核的指標的實施調整圖 1-3 平衡記分卡考核法的操作流程（1）建立企業(yè)的遠景和戰(zhàn)略任務 通過調查采集企業(yè)各種相關信息資料，運用態(tài)勢（Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats，SWOT）分析、目標市場價值定位分析等方法對企業(yè)內外部環(huán)境和現(xiàn)狀進行系統(tǒng)全 面的分析，進而確立企業(yè)的遠景和戰(zhàn)略任務。（2）就遠景和戰(zhàn)略任務達成共識優(yōu)質文檔下載與企業(yè)的所有員工溝通企業(yè)的遠景與戰(zhàn)略任務，使其對企業(yè)的遠景和戰(zhàn)略任務達成共 識。根據企業(yè)的戰(zhàn)略，從財務、客戶、內部運營、學習發(fā)展四個方面設定具體的績效考核指 標。（3）確定量化考核指標 為上述四個方面的目標找出具體的、可量化的業(yè)績考核指標。（4）企業(yè)內部的溝通與教育 加強企業(yè)的內部溝通，利用各種信息傳輸?shù)那篮褪侄?，如刊物、宣傳欄、電視、廣播、標語、會議等，對企業(yè)的遠景規(guī)劃與戰(zhàn)略構想在全體員工中進行深入的傳達和解釋，并把績 效目標以及具體的衡量指標逐級落實到各級組織，乃至基層的每一位員工。（5）績效目標值的確定確定每年、每季、每月的業(yè)績衡量指標的具體數(shù)字，并與企業(yè)的計劃和預算相結合。將 每年企業(yè)員工的浮動薪酬與績效目標值的完成程度掛鉤，形成績效獎懲機制。（6）績效考核的實施 為切實保障平衡記分卡的順利實施，應當不斷強化各種管理基礎工作，完善人力資源信息系統(tǒng)，加強定編、定崗、定員、定額，促進員工關系和諧，注重員工培訓與開發(fā)。（7）績效考核指標調整 考核結束后，及時匯報企業(yè)各個部門的績效考核結果，聽取員工的意見，通過評估與反饋分析，對相關考核指標做出調整。1.2.4全方位績效考核法1. 全方位績效考核法概述全方位績效考核法又稱為 360 度考核法，是一種較為全面的績效考核方法。它強調從與 被考核者發(fā)生工作關系的多方主體那里獲得被考核者的信息。這些信息的來源包括：來自上 級監(jiān)督者的自上而下的反饋（上級）；來自下屬的自下而上的反饋（下屬）；來自平級同事的 反饋（同事）；來自企業(yè)內部的協(xié)作部門和供應部門的反饋；來自企業(yè)內部和客戶的反饋以 及來自本人的反饋。2. 全方位績效考核法操作全方位績效考核法的操作流程，如圖 1-4 所示。上級考評客戶考評自我考核（1）上級考評同級考評下級考評圖 1-4 全方位績效考核法的操作流程上級考評的實施者一般為被考評者的直接上級，也是績效考核中最主要的考評者。（2）同級考評 同級考評者，一般為與被考評者工作聯(lián)系較為密切的人員，他們對被考評者的工作技能、工作態(tài)度、工作表現(xiàn)等較為熟悉。（3）下級考評 下級對上級進行考評，對企業(yè)民主作風的培養(yǎng)、企業(yè)員工之間凝聚力的提高等方面起著重要的作用。（4）自我考評 自我考評是被考評者本人對自己的工作表現(xiàn)進行評價的一種活動，它一方面有助于員工提高自我管理能力；另一方面可以取得員工對績效考核工作的支持。（5）客戶考評 對于那些經常與客戶打交道的員工來說，客戶滿意度是衡量其工作績效的主要標準。1.績效考核實用文案1.3.1績效考核實施工作計劃文本名稱績效考核實施工作計劃受控狀態(tài)編號一、目標概述本公司自 年開始推行績效考核工作至今，在改善員工績效方面取得了一定的成績，同時在具體操 作中，也有許多地方急需改進和完善。人力資源部將此項工作列為本年度的重要任務之一，其目的就是通 過完善績效評價體系，達到績效考核應有的效果，實現(xiàn)績效考核的根本目的。人力資源部在上一年度推行績效考核工作的基礎上，將著手進行公司本年度績效評價體系的完善，并 使之能夠更好地為公司發(fā)展服務。二、具體實施計劃1. 年月 31 日前完成對績效考核制度和配套考核方案的修訂與撰寫，提交公司總經理辦公會審 議通過。2. 自年 2 月 1 日開始，按修訂完善后的績效考核制度在公司全面推行績效考核。3. 具體設想（1）建議對現(xiàn)行基本制度進行完善 結合上一年度績效考核工作中存在的不足，對現(xiàn)行績效考核細則、績效考核實施辦法及相關使用表單進行修改。建議大幅度修改考核的形式、項目、辦法、結果反饋與改進情況跟蹤、結果運用等方面， 保證績效考核工作的良性運行。（2）建議將目標管理與績效考核分離并平行進行 目標管理的檢查作為修正目標的經常性工作，其結果僅作為績效考核的參考項目之一。（3）建議推行全員績效考核 上一年度僅對部門經理級以下員工進行了績效考核，而忽視了對高層的績效考核，從而使考核效果大打折扣，本年度人力資源部在完善績效評價體系之后，將對全體員工進行績效考核。4. 本年度績效考核工作的起止時間為年 1 月 1 日到年 12 月 31 日。人力資源部完成此項工 作的標準就是保證績效評價體系平穩(wěn)、有效運行。三、注意事項1. 績效考核工作牽涉到各部門各員工的切身利益，因此人力資源部在保證績效考核結果能科學合理 利用的基礎上，要做好各部門績效考核的宣傳與培訓工作，從正面引導員工用積極的心態(tài)對待績效考核， 以期達到通過績效考核改善工作流程、提高工作績效的目的。2. 績效評價體系對于公司來說還是一件新生事物，由于經驗不足，難免會出現(xiàn)一些意想不到的困難和 問題，人力資源部將在操作過程中著重聽取各方面人員的意見和建議，及時調整和改進工作方法。3. 績效考核工作本身既是一項溝通的工作，也是一個持續(xù)改善的過程。人力資源部在操作過程中需注 意縱向與橫向的溝通，確?？冃Э己斯ぷ鞯捻樌M行。四、需支持與配合的事項和部門1. 修訂后的各項績效考核制度、方案、表單等文本需經公司各部門經理、主管副總經理及董事會共同 審議。2. 為保證績效考核工作的順利推行，公司需成立績效考核推行委員會對績效考核的推行與實施負責。 建議公司至少應有一名高層領導參加，人力資源部作為具體承辦部門將承擔方案起草、方法制定、協(xié)調組 織、記錄核查及匯總統(tǒng)計等職責。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期部門設定量完成量綜合得分指標項數(shù)權重指標項數(shù)權重生產部10100%990%90銷售部9100%9100%100研發(fā)部8100%680%80質檢部8100%8100%100采購部8100%795%95倉儲部9100%880%80財務部8100%8100%100行政部10100%890%90人力資源部10100%885%851.3.2績效考核實施總結報告文本名稱績效考核實施總結報告受控狀態(tài)編號一、總體運行說明 年度績效考核工作已經結束，為了更好地總結本年度績效考核經驗與不足，便于下年度績效考核 工作的開展，特總結如下。二、本年度績效考核結果本年度績效考核已覆蓋公司所有員工，整個考核體系包括公司級 KPI 指標考核、部門級 KPI 指標考核 與崗位 KPI 指標考核三種，通過最后的數(shù)據收集與分析，可以認定在我公司推行該考核體系是有效的，初 步達到了績效量化管理的目標，下面就 KPI 達成情況做出說明。（一）公司級 KPI 指標公司級 KPI 指標一共 10 項，在本公司全體員工的共同努力下，全面超額完成了在年初設定的各項 KPI指標的目標值。（二）部門級 KPI 指標 年度各部門 KPI 完成情況如下表所示。 年度各部門 KPI 完成情況表 年度本公司所有員工 KPI 考核成績分布如下圖所示。人數(shù)80604020405060708090100分數(shù)員工 KPI 考核成績分布圖三、考核體系運行中存在的問題（一）考核本身設計問題 績效考核的前提是需要有穩(wěn)定的組織結構與科學的職位描述體系，但這些正是我們所欠缺的，會導致某些考核指標及流程設計不夠全面。（二）溝通問題 考核實施操作過程中的關鍵問題是考核者與被考核者之間的溝通問題。如果部門經理在協(xié)助下屬員工制定其個人工作目標時不與本人進行充分溝通，考核過程中沒有進行引導與協(xié)助，那么最后的考核結果肯 定是失效的，就不會起到績效改進的作用。以本次考核為例，部分考核數(shù)據的失效就緣于這一問題。（三）認識問題 部分員工（也包括一部分中層管理人員）在認識上還不十分到位，他們認為績效考核是人力資源部的工作，對于他們來說只是一個形式，所以從思想上還不夠重視。此外在考核實施過程中，有的員工認為考 核無非就是考核者找員工的麻煩，這些負面的認識誤區(qū)在操作中使被考核者產生了明顯的抵觸與排斥情緒。（四）推動問題 考核推動仍然非常重要，除了人力資源部的強力推行之外，中高層領導的強力支持也是不可缺少的。 四、應對策略（一）優(yōu)化績效考核體系 通過本年度績效考核的實踐，對績效考核體系進行有針對性的完善，尤其是那些反映問題較多或所占權重較大的考核指標。（二）加強績效考核培訓 通過增加對全體員工的績效考核知識培訓，逐步導入績效考核理念，使績效考核成為一種習慣。（三）加強溝通人力資源部應加強與考核試行部門之間的溝通，通過表格或其他方式做好部門經理與下屬員工之間考 核溝通與互動的引導作用。（四）強力推行 績效考核工作雖然由人力資源部牽頭，但需要公司自上而下的強力推行，關鍵是中高層領導的推行力度要大。所以，人力資源部的工作重點就是要加強績效考核系統(tǒng)面向中高層管理者的推行工作。（五）與薪酬掛鉤 績效考核只有與薪酬掛鉤，才能獲得員工的重視，也才能夠在考核中充分暴露一些原本無法暴露的問題，然后通過調整并不斷優(yōu)化考核體系，最終真正達到激勵員工不斷改進績效的作用。相關說明編制人員審核人員批準人員編制日期審核日期批準日期第 2 章高層管理人員績效考核2.1董事會關鍵績效考核指標序號KPI 指標考核周期指標定義/公式資料來源1年度利潤總額年度經核定后的企業(yè)合并報表利潤總額財務部2主營業(yè)務收入年度經核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務收入額財務部3主營業(yè)務 收入增長率年度考核期末當年主營業(yè)務 收入 考核期前一年主營業(yè)務 收入 100%財務部4凈資產收益率年度凈利潤凈資產 100%財務部5企業(yè)戰(zhàn)略 目標實現(xiàn)率年度考核期內已實現(xiàn)的戰(zhàn)略 目標數(shù) 考核期內應實現(xiàn)的戰(zhàn)略 目標數(shù) 100%董事會6董事工作 報告通過率年度股東大會審議通過的董 事報告數(shù)量 董事會提交股東大會審 議的報告數(shù)量 100%董事會2.2監(jiān)事會關鍵績效考核指標序號KPI 指標考核周期指標定義/公式資料來源1財務審查計劃 按時完成率年度規(guī)定時間內完成財務審 查的工作量 財務審查計劃完成的工 作量 100%監(jiān)事會2財務狀況調查 計劃完成率年度規(guī)定時間內完成財務調 查的工作量 財務狀況調查計劃完成 的工作量 100%監(jiān)事會3經營管理監(jiān)督 會議召開次數(shù)年度考核期內召開經營管理監(jiān)督會議的次數(shù)監(jiān)事會4各項監(jiān)督檢查 報告提交及時率年度規(guī)定時間內提交監(jiān)督檢 查報告的數(shù)量 規(guī)定時間內應提交的監(jiān) 督檢查報告的總數(shù) 100%監(jiān)事會5列席董事會 會議的次數(shù)年度考核期內列席董事會會議的次數(shù)監(jiān)事會6監(jiān)事工作 報告通過率年度股東大會審議通過的監(jiān) 事報告數(shù)量 監(jiān)事會提交股東大會審 議的報告數(shù)量 100%監(jiān)事會2.3總經辦關鍵績效考核指標序號KPI 指標考核周期指標定義/公式資料來源1部門工作計劃 按時完成率月/季/年度規(guī)定時間內實際完成計 劃任務數(shù) 規(guī)定時間內應完成計劃 任務數(shù) 100%總經辦2文書記錄起 草差錯次數(shù)月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質量的嚴重錯誤次數(shù)總經辦3總經理日程 安排合理性月/季/年度總經理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經辦4印鑒違規(guī) 使用次數(shù)月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經辦5文件傳遞及時性月/季/年度考核期內沒有及時傳遞文件的次數(shù)總經辦6會議準備 的充分性月/季/年度因會議準備不足而造成會議 延誤或會議中斷的次數(shù)總經辦7檔案資料 歸檔及時率月/季/年度規(guī)定時間歸檔的文件數(shù) 規(guī)定時間內應歸檔的文 件總數(shù) 100%總經辦8企業(yè)宣傳網站 更新頻率月/季/年度考核期內企業(yè)宣傳網站每周更新的次數(shù)總經辦2.4總經理績效考核指標量表被考核人姓名職位總經理部門考核人姓名職位董事長部門指標 維度KPI 指標權重績效目標值考核得分財 務 類凈資產回報率15%考核期內凈資產回報率在_ _%以上主營業(yè)務收入15%考核期內主營業(yè)務收入達到_ _萬元利潤額10%考核期內利潤額達到_ _萬元總資產周轉率5%考核期內總資產周轉率達到_ _%以上成本費用利潤率5%考核期內成本費用利潤率達到_ _%以上內部 運營 類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_ _%新業(yè)務拓展計劃完成率5%考核期內新業(yè)務拓展計劃完成率在_ _% 以 上投融資計劃完成率10%考核期內投融資計劃完成率在_ _%以上客 戶 類市場占有率5%考核期內市場占有率達到_ _%以上品牌市場價值增長率5%考核期內品牌市場價值增長率在_ _%以上客戶投訴次數(shù)5%考核期內控制在_ _%以內學習 發(fā)展 類核心員工保有率5%考核期內達到_ _%員工流失率5%考核期內控制在_ _%以內本次考核總得分考核 指標 說明1.成本費用利潤率成本費用利潤率= 利潤總額 100%成本費用總額2.品牌市場價值 品牌市場價值數(shù)據經第三方權威機構測評獲得被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.5生產總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位生產總監(jiān)部門考核人姓名職位總經理部門指標 維度KPI 指標權重績效目標值考核得分財 務 類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_ _%以上主營業(yè)務收入10%考核期內主營業(yè)務收入達到_ _萬元生產成本控制10%控制在預算之內內部 運營 類年度企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_ _%生產計劃完成率10%達到 100%產品質量合格率10%達到_ _%產品廢品率5%控制在_ _%以內生產設備完好率5%考核期內達到_ _%勞動生產率10%比上一考核周期提高_ _%生產安全事故發(fā)生率5%重大安全生產事故為 0，一般性安全生產事故控 制在_ _以內客 戶 類客戶滿意率5%考核期內客戶滿意率在_ _%以上員工滿意度5%考核期內員工滿意度在_ _分以上學習 發(fā)展 類培訓計劃完成率5%考核期內培訓達到 100%員工流動率5%考核期內員工流動率控制在_ _%以內核心員工保有率5%達到_ _%以上本次考核總得分考核 指標 說明員工滿意度指標獲得 通過向被評價人發(fā)放員工滿意度調查問卷，計算員工滿意度得分的算術平均值被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.6營銷總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經理部門指標 維度KPI 指標權重績效目標值考核得分財 務 類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_ _%以上主營業(yè)務收入10%考核期內主營業(yè)務收入達到_ _萬元銷售收入10%考核期內銷售收入達到_ _萬元銷售費用5%考核期內銷售費用控制在預算之內貨款回收率5%考核期內貨款回收率達到_ _%內部 運營 類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率 達到_ _%銷售計劃完成率10%考核期內銷售計劃完成率達到_ _%合同履約率5%考核期內合同履約率達到_ _%銷售增長率5%考核期內達到_ _%市場推廣計劃完成率5%考核期內市場推廣計劃完成率達到 _ _%客 戶 類市場占有率5%考核期內市場占有率達到_ _%客戶保有率5%考核期內客戶保有率達到_ _%客戶滿意率5%考核期內客戶滿意率在_ _%以上學習 發(fā)展 類培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到 100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_ _%本次考核總得分考核 指標 說明銷售增長率銷售增長率 當期銷售額或銷售量1 100% 上期（或去年同期）銷 售額或銷售量被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.7客服總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門考核人姓名職位總經理部門指標 維度KPI 指標權重績效目標值考核得分財 務 類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_ _%以上主營業(yè)務收入10%考核期內主營業(yè)務收入達到_ _萬元客服費用控制10%客服費用控制在預算范圍之內內部 運營 類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率達到_ _%客服工作計劃完成率10%考核期內客服工 作計劃完 成率達到100%客服標準有效執(zhí)行率10%考核期內客服標 準有效執(zhí) 行率達到_ _%客服流程改善目標達成率10%考核期內客服流程改善目標達成率在_ _%以上客 戶 類客戶投訴處理滿意率10%考核期內客服投 訴處理滿 意率達到_%以上投訴解決率5%考核期內投訴解決率達到_ _%部門協(xié)作滿意度5%考核期內部門協(xié)作滿意度達到_分 以上學習 發(fā)展 類培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到 100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_ _%本次考核總得分考核 指標 說明1.客服流程改善目標達成率客服流程改善目標達成率= 客服流程改善目標達成 的項數(shù) 100%客服流程改善目標設定 的項數(shù)2.投訴解決率投訴解決率= 解決的投訴數(shù) 100%投訴總次數(shù)被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.8行政總監(jiān)績效考核指標量表被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門考核人姓名職位總經理部門指標 維度KPI 指標權重績效目標值考核得分財 務 類凈資產回報率10%考核期內凈資產回報率在_ _%以上主營業(yè)務收入5%考核期內主營業(yè)務收入達到_ _萬元辦公用品費用控制5%考核期內辦公用品費用控制在預算范圍 之內行政成本控制10%考核期內企業(yè)行政成本控制在預算之內內部 運營 類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率10%考核期內年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標完成率 達到_ _%行政工作計劃完成率10%考核期內行政工作計劃完成率達到 100%行政工作流程改善目標完成率10%考核期內行政工作流程改善目標完成率 達到_ _%后勤工作計劃完成率10%考核期內后勤工作計劃完成率達到 100%行政辦公設備完好率5%考核期內達到_ _%客戶 類內部員工滿意率5%考核期內內部員工滿意率達到_ _%后勤投訴次數(shù)10%考核期內后勤投訴次數(shù)不得高于_ _次學習 發(fā)展 類培訓計劃完成率5%考核期內培訓計劃完成率達到 100%核心員工保有率5%考核期內核心員工保有率達到_ _%本次考核總得分考核 指標 說明行政辦公設備完好率行政辦公設備完好率= 完好設備臺數(shù) 100%設備總臺數(shù)被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.9生產總監(jiān)績效考核方案方案名稱生產總監(jiān)績效考核目標責任書受控狀態(tài)編號甲方總裁乙方生產總監(jiān)甲方現(xiàn)聘請乙方擔任公司生產部總監(jiān)職務，根據公司年度經營目標，經雙方充分協(xié)商，特制定本考核 協(xié)議書。一、考核期限 年 月 日 年 月 日。 二、雙方的權利和義務 甲方擁有對乙方的監(jiān)督考核權，并負有指導、協(xié)助乙方展開必要工作的責任。 乙方負責所在部門的一切日常事務，要求保質保量地完成公司規(guī)定的相應工作，在工作上服從甲方 的安排。三、薪酬標準 乙方年薪為萬元（乙方年薪=固定薪酬65%+浮動薪酬35%）。 每月固定發(fā)放薪水人民幣；每月浮動部分為_ _元人民幣，根據月度