電腦收銀系統(tǒng)的操作管理與流程

電腦收銀系統(tǒng)的操作管理與流程一、注意事項：1、收銀員啟動電腦后需激活“廚房打印”、“無線點菜”、“消息服務(wù)”，并檢查各臺點菜器是否正常，電池是否充足。同時打開吧臺、地哩、廚房的打印機以保持接收順暢，并及時增添打印紙。2、管理員實時更新菜品檔案，進行分類、修價、結(jié)算方式的設(shè)置，并及時進行數(shù)據(jù)上傳至點菜器，臨時新增菜由收銀員先開臨時菜，之后上報至管理員進行更新上傳。3、新設(shè)菜品需在“廚房打印”項菜品類里設(shè)置出單口，進行分類出單設(shè)置，以保證新設(shè)菜品可以正常出單。同時檢查打印服務(wù)是否正常運行。4、每日營業(yè)前將廚房沽清的菜品輸入電腦內(nèi)，如菜品恢復銷售，即由收銀員即時取消沽清。設(shè)置方式：在前臺收銀“其他”項，點擊“沽清”輸入菜品即可?；謴凸燎寮袋c擊“恢復”即可。5、在工作運作中，如打印機發(fā)出警報聲，是提示打印機無紙，應(yīng)立即檢查并換紙，如前臺電腦發(fā)出警報聲，是提示各別打印機無正常工作，應(yīng)立即檢查并重新啟動。6、如因線路短路，導致地哩無法出單，系統(tǒng)無法使用，應(yīng)立即使用手寫菜單，與廚房做好連接工作，保持工作過程順暢和連貫。7、如因員工練習操作電腦點菜，單無需廚房地哩出紙，可點擊“打印服務(wù)”里“暫停”項即可。8、已點菜傳送數(shù)據(jù)，但廚房、地哩打印機無法出紙，應(yīng)點擊電腦右下角“打印服務(wù)”，查看打印工作是否正常運行，如都顯示正常但無出紙，應(yīng)點擊“打印服務(wù)”里的“啟動”項即可。9、服務(wù)員酒水點單加單，收銀員應(yīng)即時與服務(wù)員核對，同時核對電腦打印單，以免漏單、錯單。10、收銀員在工作營業(yè)高峰期時，應(yīng)由經(jīng)理在旁督導、授權(quán)，以免打錯單，收錯賬。每筆賬單結(jié)賬前應(yīng)先打印“預(yù)結(jié)單”給客人，由客人核對無誤后，即收款后打印結(jié)賬單。如遇營業(yè)高峰期，收款后未及時打結(jié)賬單，隨后應(yīng)即時結(jié)賬空位。以免后面客人無法開臺點菜，經(jīng)理應(yīng)在旁督導、授權(quán)，隨時協(xié)助提醒收銀員。11、如客人已結(jié)賬后，仍需加單，系統(tǒng)需開臺加單，并立即打印加單預(yù)結(jié)單給客人結(jié)賬，以免跑單。12、如客人已結(jié)賬后，發(fā)現(xiàn)有酒水飲料未喝完需要退單的，但收銀員已經(jīng)打單結(jié)賬。此時可以由經(jīng)理進行返位處理，收銀員無權(quán)處理。二、權(quán)限管理：1、把員工合成不同的工作組，為每位員工設(shè)置不同的操作權(quán)限，瀏覽權(quán)限和打折權(quán)限，每個員工登錄系統(tǒng)需輸入員工號和密碼。2、各項權(quán)限明細到人1）、點菜員可進行分類點菜和索引點菜，操作各種做法，口味起菜方式，并可在工作過程中進行換菜、轉(zhuǎn)菜、催菜、轉(zhuǎn)臺、并臺、合賬等操作功能，在客人結(jié)帳時也可提前查詢價錢。2）、收銀員支持以上操作，主要在結(jié)算過程中有定額優(yōu)惠的權(quán)限，金額限定在10元以內(nèi)，其他優(yōu)惠或打折需經(jīng)理授權(quán)?？腿艘蠼Y(jié)帳時需打印預(yù)結(jié)單，由客人核對無誤后即可打印結(jié)帳單。如因客人已結(jié)單退菜或結(jié)單加菜，需進行返位處理，由經(jīng)理授權(quán)返位，并重新打印結(jié)帳單。3）、經(jīng)理支持以上操作，可進行贈送、定額優(yōu)惠，抹零少尾，打折權(quán)限。定額優(yōu)惠限定于10元以內(nèi)，折扣限權(quán)為9.5折，并授權(quán)監(jiān)督收銀員工作。如經(jīng)理需特別定額優(yōu)惠，需管理員授權(quán)。三、財務(wù)管理：1、收銀員在每個餐段中可登出，登出后在登入，并需輸入工號和密碼，每個餐段結(jié)束后收銀員需進行結(jié)班工作，每個餐段所有結(jié)班后，到下一個餐段時，市別會自動滾動到下一個市別，并同時打印結(jié)班單。一日工作完畢，收銀員需日結(jié)，并按照正常操作關(guān)閉電腦和點菜系統(tǒng)。 2、當日營業(yè)數(shù)據(jù)報表進行分類統(tǒng)計，收銀員每天進行實時銷售類別查詢，統(tǒng)計每日菜品銷售量和酒水銷售量，對每日酒水入庫，實銷、實存進行庫存盤點，并將統(tǒng)計數(shù)據(jù)由經(jīng)理進行審核簽字。3、每日所有收入和支出憑證，應(yīng)數(shù)據(jù)清晰，確認金額無誤并由經(jīng)手人、證明人、批準人三人簽字。日結(jié)后進行分類統(tǒng)計作入報表，并結(jié)清當天所有款項和備用金，清點無誤后，由經(jīng)理審核簽字，并移交存款人審核并簽字。 四、權(quán)限瀏覽分類：我的工作： 財務(wù)往來、日結(jié)我的報表 收銀員 實時銷售查詢 收銀員結(jié)班報表 菜品檔案 員工檔案 公共資料 其他屬性 輔助信息 我的工作 退單原