企業(yè)營(yíng)銷標(biāo)準(zhǔn)審定稿26.doc

采購(gòu)管理部部長(zhǎng)工作細(xì)則附件1：部長(zhǎng)的權(quán)利：1、編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)物資分配計(jì)劃、資金需求計(jì)劃。2、組織貨源、保障供給。3、調(diào)配物資、保證生產(chǎn)正常有序。4、提供市場(chǎng)行情、制定價(jià)格體系、建立供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。5、組織起草物資供應(yīng)合同。 部長(zhǎng)的職責(zé)1、原輔材料在生產(chǎn)前20天準(zhǔn)備齊備。2、材料計(jì)劃3天內(nèi)完成，分配8小時(shí)完成。3、會(huì)同品質(zhì)部保證原輔材料質(zhì)量。46 / 46附件2：采購(gòu)管理部部長(zhǎng)工作流程圖部門管理制度總經(jīng)理生產(chǎn)副總采購(gòu)管理部部長(zhǎng)組織結(jié)構(gòu)以舊換新規(guī)定材料退庫(kù)規(guī)定材料領(lǐng)用規(guī)定請(qǐng)購(gòu)手續(xù)及權(quán)限 請(qǐng)購(gòu)方式 部門設(shè)定收料作業(yè)規(guī)定 采購(gòu)作業(yè)管理驗(yàn)收作業(yè)管理領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)、管理 供應(yīng)廠商的選擇與資料建立工作總結(jié)部門人員考核 廠商交貨異常處理 采購(gòu)方式設(shè)定檢驗(yàn)結(jié)果處理檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定 附件3：采購(gòu)管理制度一、 準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容是從收到“請(qǐng)購(gòu)案件”開始進(jìn)行分發(fā)采購(gòu)案件，由采購(gòu)經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容,查閱“廠商資料”、“采購(gòu)記錄”及其他有前資料后，開始辦理詢價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方式及各種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，辦妥后，依核決公限，呈核訂購(gòu)。詳細(xì)作業(yè)務(wù)序及要點(diǎn)如： 采購(gòu)作業(yè)程序及要點(diǎn)程 序要 點(diǎn)接 件 分 發(fā)1、請(qǐng)購(gòu)單各欄填寫是否清楚2、按分配原則請(qǐng)購(gòu)案件3、急件優(yōu)先分派辦理4、無法于需用日用辦妥者利用“交貨期聯(lián)絡(luò)單” 通知請(qǐng)購(gòu)部門5、撤銷請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)先辦理詢 價(jià)1、交貨期無法配合需用日期時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門2、充分了解請(qǐng)購(gòu)材料的品名、規(guī)格3、急件或需用日期接近者應(yīng)優(yōu)先辦理4、向廠商詳細(xì)說明品名、質(zhì)量要求、數(shù)量、扣款規(guī)定、交貨期、地點(diǎn)、付款辦法5、同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)宜均詢價(jià)6、有否其他較有利的代用品或?qū)蛊?、應(yīng)提供同規(guī)格，不同廠牌做比較8、有否必要辦理售后服務(wù)及保年限9、新廠商產(chǎn)品，是否需經(jīng)檢驗(yàn)試用 比價(jià)、議價(jià)1、廠商的供應(yīng)能力是否能按期交貨、質(zhì)量確認(rèn)2、是否殷實(shí)可靠的生產(chǎn)廠或直接進(jìn)口商3、其他經(jīng)銷商價(jià)格是否較低4、經(jīng)成本分析后，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)5、是否必要向廠索取型錄比較6、價(jià)格上漲下躍有何因素7、是否必要開發(fā)其它廠商或轉(zhuǎn)外購(gòu)8、規(guī)定幾萬元以上的案件呈副經(jīng)理議價(jià)或設(shè)定議價(jià)目標(biāo)呈 核1、請(qǐng)購(gòu)單上應(yīng)詳細(xì)注明與廠商的買價(jià)條件2、買賣慣例需超交者應(yīng)注明3、現(xiàn)場(chǎng)選用較貴材料時(shí)，聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門述明原因4、按核決權(quán)呈核訂 購(gòu)1、需預(yù)付定金，內(nèi)外銷價(jià)需辦退稅、或規(guī)定多少金 額以上或有附帶條件等應(yīng)制定買賣合同2、再向廠商確認(rèn)價(jià)格交貨期質(zhì)量條件3、分批交貨者在請(qǐng)購(gòu)單上蓋分批交貨單4、訂購(gòu)單日采用聯(lián)絡(luò)函式傳真機(jī)）寄交廠商，無法 按需用日期交貨案件聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門催 交1、約交日期前應(yīng)再確認(rèn)交貨期2、無法于約交日期前交貨時(shí)聯(lián)絡(luò)請(qǐng)購(gòu)部門并列入交 貨期異常表內(nèi)催辦3、已逾約交貨日期尚未到貨者加緊催交整 理 付 款1、發(fā)票抬頭及內(nèi)容是否相符2、發(fā)票金額與請(qǐng)購(gòu)單價(jià)格是否相符3、有否預(yù)付款或暫借款，應(yīng)處理4、是否需要扣款5、需要辦退稅的請(qǐng)購(gòu)單轉(zhuǎn)告退稅部門6、以內(nèi)銷價(jià)采購(gòu)供外銷用材料，應(yīng)先收齊退稅同意 書始得辦理付款收件、分發(fā)、核對(duì)1、收件2、按分配原則指經(jīng)辦人3、校對(duì)品名4、核對(duì)規(guī)格5、核對(duì)數(shù)量6、核對(duì)需要日期詢 價(jià)1、選擇詢價(jià)對(duì)象及地區(qū)2、詢價(jià)3、整理報(bào)價(jià)資料4、確認(rèn)請(qǐng)講內(nèi)容5、尋找對(duì)抗品6、選擇開始對(duì)象7、詢價(jià)索樣8、整理對(duì)抗品資料及樣品送樣9、整理檢驗(yàn)結(jié)果議價(jià)、比價(jià)、呈核1、調(diào)查市場(chǎng)行情2、核對(duì)資金預(yù)算3、選擇議價(jià)對(duì)象4、研擬底價(jià)5、研議采購(gòu)條件6、議價(jià)（或公開比價(jià)）7、填寫上次報(bào)價(jià)記錄8、估算海（空）運(yùn)費(fèi)9、估計(jì)保險(xiǎn)費(fèi)10、核對(duì)付款條件11、比較交貨期限12、檢查卸貨條件13、估算關(guān)稅14、按核決權(quán)限呈進(jìn)口、簽證、結(jié)匯1、繕打輸入許可證申請(qǐng)書2、繕寫用途說明書3、務(wù)妥簽證申請(qǐng)作業(yè)4、提案申請(qǐng)簽證5、簽證專案申請(qǐng)作業(yè) 繕造申請(qǐng)書及附件（度量衡囂、無線電器材） 整理必要文件 提案申請(qǐng)6、申請(qǐng)結(jié)匯7、整理結(jié)匯文件8、核對(duì)簽證結(jié)核文件9、修改輸入許可證或信用狀作業(yè)投 保、船 務(wù)1、洽訂保率2、投保繳交保險(xiǎn)費(fèi)3、洽訂特約船公司及運(yùn)費(fèi)4、指定船舶公司5、交涉貨柜使用期限6、核算運(yùn)費(fèi)7、繳交運(yùn)費(fèi)8、處理大宗材料船務(wù)裝 運(yùn)1、督促預(yù)定裝船期2、申請(qǐng)“工業(yè)用”證明3、申請(qǐng)分期繳稅4、申請(qǐng)預(yù)?；痣U(xiǎn)及動(dòng)產(chǎn)抵押5、督促裝運(yùn)文件6、確認(rèn)船期7、整理裝運(yùn)文件8、申請(qǐng)管理品放行證9、聯(lián)絡(luò)及安排卸貨10、確認(rèn)船代理11、確認(rèn)公證處（所）12、聯(lián)絡(luò)交貨期異常修改IL，IC報(bào) 關(guān)、提 貨1、銀行背書2、辦理擔(dān)保提貨3、整理文件報(bào)關(guān)4、繳稅提貨5、收料索 賠1、核對(duì)材料檢驗(yàn)報(bào)告2、填寫索賠記錄單3、向保險(xiǎn)公司、船公司索賠4、向供料廠商索賠5、辦理退貨掉換作業(yè)跟 催1、督促收料單2、控制長(zhǎng)期合同的交貨3、控制外購(gòu)資金4、整理采購(gòu)案件5、計(jì)算卸貨延滯費(fèi)及資金6、辦理退匯一、 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則 請(qǐng) 購(gòu)第一條 請(qǐng)購(gòu)部門的劃分各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門如下：（一） 常備材料：生產(chǎn)管理部門（二） 材料：物料管理部門（三）非常備材料：1、訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2、其他用料：使用部門或物料管理部門第二條 請(qǐng)購(gòu)單的開立、遞送（一）請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情開立請(qǐng)購(gòu)單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)（由各部門依事業(yè)部別編訂，“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）（外購(gòu)）”附“請(qǐng)購(gòu)案送清單”送采購(gòu)部門。（二）需用日期相同且高一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表，一單多品方式， 提出請(qǐng)購(gòu)。（三）緊急請(qǐng)購(gòu)單，由請(qǐng)購(gòu)部門于“請(qǐng)購(gòu)單”“說明欄”注意原因，并加蓋“緊急采購(gòu)”章，以急件卷宗遞送。 （四）材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上注明“試車檢驗(yàn)”及“預(yù)定試車期限”。 （五）庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀,并考慮庫(kù)存情況，填制“請(qǐng)購(gòu)單”提出請(qǐng)購(gòu)。 第三條 免開請(qǐng)購(gòu)單部門 （一）下列總務(wù)性物性物口免開請(qǐng)購(gòu)單，并可以“總務(wù)用品申請(qǐng)單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)另訂，其列舉如下： 、賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 、招待用品：飲料、香煙等。、 、書報(bào)（含技術(shù)性書籍及定期書刊物）、名片、文具等。 、打字、刻印、報(bào)表等。 （二）零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。 第四條 請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限 （一）內(nèi)購(gòu) 、原物料： （）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在萬元以下者，由科長(zhǎng)核決。 （）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在萬元至萬元者，由經(jīng)理核決。 （）請(qǐng)購(gòu)金在內(nèi)萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 、財(cái)產(chǎn)支出： （）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在元以下者，由科長(zhǎng)核決。 （）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在元至萬元者，由經(jīng)理核決。 （）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 、總務(wù)性用品: （）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 元以下者，由科長(zhǎng)核決。（）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 元至l萬元者，由經(jīng)理核決。 （）請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在l萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注:凡列人固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。 （二）外購(gòu): 、請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬（含）元以下者，由經(jīng)理核決。 、請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 第五條 請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷 （一）請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu)，同時(shí)于“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”或?！罢?qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。 （二）采購(gòu)部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理: 、采購(gòu)部門于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門。 、原“請(qǐng)購(gòu)單”已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷，并由物料臂理部門據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。 、原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門前通知原請(qǐng)購(gòu)部門。 采 購(gòu) 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購(gòu)部門的劃分 （一）內(nèi)購(gòu):由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。（二）外購(gòu):由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。 第七條 采購(gòu)作業(yè)方式 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu): （一）集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。 （二）長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知備請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。 第八條 采購(gòu)作業(yè)處理期限 采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更肘，應(yīng)立即修正。 第二節(jié) 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理 第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) （一）采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))”后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（二）若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見后呈核。 （三）屬于買賣慣例超交者(如最低采購(gòu)量超過請(qǐng)購(gòu)量)，采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。 （四）對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深人分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 （五）采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。 （六）“試車檢驗(yàn)”的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”注明與廠商議定的付款條件呈核。 第十條 呈核及核決 （一）采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購(gòu)廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。（三） 采購(gòu)核決權(quán)限:采 購(gòu) 別核 決 限 額采購(gòu)核決權(quán)限列屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目的原料、物料（包括燃料）不論金額多寡經(jīng)理總經(jīng)理非屬統(tǒng)購(gòu)項(xiàng)目的原料、物料（包括燃料）不論金額多寡經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出（包括什項(xiàng)購(gòu)置）的非生產(chǎn)器材元以下元至元元以上采購(gòu)主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)產(chǎn)支出（包括什項(xiàng)購(gòu)置的生產(chǎn)器材）元以下元至元元以上采購(gòu)主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理總經(jīng)理庶 務(wù) 用 品元以下元至元元以上采購(gòu)主管經(jīng)理直接核決經(jīng)理總經(jīng)理附注:凡列人固定資產(chǎn)管理的采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以財(cái)產(chǎn)支圳核決權(quán)限呈核。 第十一條 訂購(gòu) （一）采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)以“訂購(gòu)單”向廠商訂購(gòu)，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。 （二）若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章以資識(shí)別。 （三）采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章，以資識(shí)別。 第十二條 迸度控制及事務(wù)聯(lián)系 （一）國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 （二）采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單”并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，依請(qǐng)購(gòu)部門意見擬訂對(duì)策處理。 第十三條 整理付款（一）物料管理部門應(yīng)按照巳辦妥收料的“請(qǐng)購(gòu)單”連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表”章）送采購(gòu)部門，經(jīng)與發(fā)累核對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。 （二）內(nèi)購(gòu)材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購(gòu)部呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 （三）短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)撮，進(jìn)行整理付款。 （四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 第三節(jié) 境外采購(gòu)作業(yè)處理（含迸口事務(wù)、關(guān)務(wù)） 第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) （一）外購(gòu)部門依“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況（獨(dú)家制造或代理等原因）應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 （二）請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。 第十五條 呈核及核決 （一）比價(jià)、議價(jià)完成后，外購(gòu)部門應(yīng)填制“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”，擬“訂購(gòu)廠商”“預(yù)定裝船日期”等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購(gòu)部門依采購(gòu)核決權(quán)限核決。 （二）核決權(quán)限 、采購(gòu)金額以美元總價(jià)折合在，元（含）以下者由經(jīng)理核決。、采購(gòu)金額以美元總價(jià)折合超過，元以上者由總經(jīng)理核決。（三）采購(gòu)案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核;但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。 第十六條 訂購(gòu)與合同 （一）“諸購(gòu)單（外購(gòu)）”經(jīng)核決送回外購(gòu)部門后，即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。 （二）需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者，外購(gòu)部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書，依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。 第十七條 進(jìn)度控制及異常處理 （一）外購(gòu)部門應(yīng)以“諸購(gòu)單（外購(gòu)）”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 （二）外購(gòu)部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立“進(jìn)度異常及反應(yīng)單”記明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知話購(gòu)部門。 （三）外購(gòu)部門于外購(gòu)案件“裝船日期”有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門，并依請(qǐng)購(gòu)部門意見處理。 第十八條 進(jìn)口簽證前（“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”核準(zhǔn)后）的專案申請(qǐng) （一）專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng) 專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備肘，外購(gòu)部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)“輸入許可證”，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求“國(guó)貿(mào)局”在“輸入許可證”加蓋“國(guó)內(nèi)尚無產(chǎn)制”的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期繳稅。 （二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)于申請(qǐng)“輸入許可證”之前準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單”及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。 第十九條 進(jìn)口簽證 外購(gòu)材料訂購(gòu)后，外購(gòu)部門應(yīng)即檢具“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”及有關(guān)申請(qǐng)文件，以“申請(qǐng)外匯處理單”（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填“緊急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)單”）送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向“國(guó)貿(mào)局”辦理簽證，并于“輸入許可證”核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門。 第二十條 進(jìn)口保險(xiǎn) （一）、&條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”外購(gòu)部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。 （二）進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位兌以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。 第二十一條 迸口船務(wù)（一）、的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲“謂購(gòu)單（外購(gòu)）”時(shí)，應(yīng)視其“裝運(yùn)口岸”及“裝船期限”并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn) 口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。 （二）進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，干“信用狀開發(fā)申請(qǐng)書”列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。 （三）如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購(gòu)部門應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。 第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”標(biāo)示的“間發(fā)信用狀日期”辦理結(jié)匯，并于信用狀（LC）開出后以、開發(fā)LC快報(bào)“通知外購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。 第二十三條 稅務(wù) （一）免貨物稅及“工業(yè)用證明”的申請(qǐng) 1、進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者，外購(gòu)部門應(yīng)于“輸入許可證”核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。 2、除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口”的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購(gòu)部門應(yīng)于開發(fā)“信用狀”后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)“非供塑膠用”證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申諸依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。 （二）專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購(gòu)部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)開立“信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供（一）外購(gòu)部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制“裝船通知單”分別通知請(qǐng)購(gòu)部、物料管理部門及有關(guān)部門。 （二）外購(gòu)部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具“輸入許可證”及有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。 （三）提貨背書辦妥后，外購(gòu)部門應(yīng)檢具“輸入許可證”及提貨等有關(guān)文件，以“裝運(yùn)文件處理單”辦理報(bào)關(guān)提貨。 （四）管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng)： 進(jìn)口管理物品時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)“進(jìn)口放行證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。 第二十六條 進(jìn)口報(bào)關(guān) （一）關(guān)務(wù)部門收到“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等條件填制“進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單”連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開立“外購(gòu)到貨通知單”（含外購(gòu)收料單）送材料庫(kù)辦理收料。（二）不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單（郵寄包裹則為總務(wù)部）應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購(gòu)部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立“外購(gòu)到貨通知單（含外購(gòu)收料單）”通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。（三）關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。（四）海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購(gòu)部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。押歉提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”記錄，以便督促銷案。 （五）稅捐記帳的進(jìn)門案件，進(jìn)口單位應(yīng)依“請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))”，于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入“稅捐記帳額度記錄表”及“稅捐記帳額度控制表”。 （六）船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。 第二十七條 報(bào)關(guān)進(jìn)度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅放行五階段，以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。 第二十八東 公證 （一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目（如外購(gòu)散裝材料），通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。 （二）外購(gòu)材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫(kù)通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。 （三）進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。 第二十九條 退匯 （一）外購(gòu)部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額巳無裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及輸入許可證收回后，開立信用狀退匯通知單連同輸入許可證送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。 (二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購(gòu)部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。 第三十條 索賠（一）外購(gòu)部門接到收貨異常報(bào)告材料檢驗(yàn)報(bào)告表或公證報(bào)告等)時(shí)，應(yīng)立即填制索賠記錄單連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。 （二）以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賄;以供應(yīng)廠商為素賠對(duì)象時(shí)，由外購(gòu)部門辦理索賠。 （三）索賠案件辦妥后，“索賠記錄單”應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后門檔。 第三十一條 退貨或退換（一）外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定翹限向誨關(guān)申謂。 （二）復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購(gòu)部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。 （三）退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第四節(jié) 價(jià)格及質(zhì)垃的復(fù)核 第三十二條 價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供（一）采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的叁考。 （二）采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所捉重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料存量理及核決價(jià)格的參考。 第三十三條 質(zhì)量復(fù)核采購(gòu)單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)雖予以復(fù)核（如材料選用、質(zhì)雖檢驗(yàn)）等。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門應(yīng)即填制“采購(gòu)事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附報(bào)告資料)，通知有關(guān)部門處理。 附 則第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，堪設(shè)修訂亦同。需求單審批管理規(guī)定 為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃整理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對(duì)所需求單的審批工作新作如下通知: （一）自XX年XX月XX日起，公司（包括分公司）啟用新的需求單，同時(shí)廢止過去使用的捕求單。新的需求單分為“計(jì)劃內(nèi)開支(采購(gòu))需求單”和“計(jì)劃外開支（采購(gòu)）捕求單”。 （二）各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購(gòu)的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按“計(jì)劃內(nèi)開支（采購(gòu)）需求單”和“計(jì)劃外開支（采購(gòu)）需求單”所列內(nèi)容填報(bào)。 （三）審批手續(xù)和權(quán)限: 1、發(fā)單人必須填寫大約價(jià)值并提出開支（采購(gòu)）的足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出差時(shí)，可授權(quán)副經(jīng)理)審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批后送財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理（含同級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計(jì)金額超過20萬元人民幣以及購(gòu)買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報(bào)總經(jīng)理審批，最后由財(cái)務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。2、“物資供應(yīng)部意見”欄所列“發(fā)單部門自購(gòu)或物資供應(yīng)部采購(gòu)”是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對(duì)某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購(gòu)時(shí)簽注的意見。 （四）對(duì)預(yù)算外捕求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)理審批。 （五）各部門需(采購(gòu))時(shí)，凡沒有按上述審批手續(xù)審批的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。 特此通知，請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。物資供應(yīng)采購(gòu)管理規(guī)定 （一）部管工程項(xiàng)目、省管工程項(xiàng)目的物資供應(yīng)，包括訂貨、清關(guān)、運(yùn)輸及其他服務(wù)工作由市局物資臂理處配合中國(guó)郵電器材總公司及郵電器材公司工作。 （二）為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護(hù)管理通信產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內(nèi)，結(jié)合本市的特點(diǎn)，由市局科技處負(fù)責(zé)會(huì)同業(yè)務(wù)部門、物資處等相關(guān)部門一起選定適應(yīng)市通信市場(chǎng)和通信網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)的設(shè)備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。 （三）對(duì)省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購(gòu)，由市局簽訂合同，并負(fù)責(zé)合同實(shí)施，各單位要積極配合。各郵電單位要將計(jì)劃提前報(bào)市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會(huì)同其他相關(guān)處室進(jìn)行審核后呈報(bào)省局。任何單位不得越級(jí)向省局訂購(gòu)，更不能擅自在市場(chǎng)上采購(gòu)。 （四）集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購(gòu)一律由市局統(tǒng)一組織，拼接以下三種情況分類實(shí)施： 1、對(duì)于通信基建工程項(xiàng)目，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計(jì)劃，集中申報(bào)市或省計(jì)劃立項(xiàng)，在項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后，要盡快制定實(shí)施時(shí)間表。通信基建工程要嚴(yán)格按照基建程序?qū)嵤?。在某一?xiàng)月的可行性報(bào)告得到有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后，由科技處負(fù)責(zé)制定技術(shù)規(guī)范書，市局要盡快成立餞項(xiàng)目工作小組。一般情況下項(xiàng)目工作小組由總工程師擔(dān)任組長(zhǎng)，必要時(shí)也可由分管局長(zhǎng)擔(dān)任，為了方便開展工作，總工可根據(jù)情況委托副總工程師或其他領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，工作小組由科技處、基建處、物資處、計(jì)財(cái)處、電信處或郵政處、使用單位等派人組成。項(xiàng)目工作小組要盡快制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、方案，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開始實(shí)施。項(xiàng)目或設(shè)備的招標(biāo)書、技術(shù)規(guī)范書、詢價(jià)書或類似的信件必須由組長(zhǎng)簽字后方可發(fā)出，項(xiàng)目工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備采購(gòu)的計(jì)劃、詢價(jià)、選型、談判、簽定合同等工作。合同簽訂后，物資處應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)或引進(jìn)的合同審批、支付、運(yùn)輸、清關(guān)、設(shè)備到貨驗(yàn)收、售后服務(wù)以及合同的執(zhí)行管理工作。 2、對(duì)于屬工程配套用的或是更新改造項(xiàng)目需要的，或者是設(shè)備維修用的設(shè)備或配件，使用單位應(yīng)提前一個(gè)季度向市局物資處報(bào)計(jì)劃。通信工程、設(shè)備維護(hù)、搶修中急需的數(shù)量較少的配件、設(shè)備可在征得市局物資處同意的筋提下，各使用單位直接向有關(guān)單位采購(gòu)，訂購(gòu)合同要在物資處備案。合同的內(nèi)容、設(shè)備的型號(hào)、價(jià)格及其他條件要符合有關(guān)的規(guī)定，必要時(shí)，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。 3、對(duì)移動(dòng)電話手機(jī)、計(jì)算機(jī)終端、調(diào)制解調(diào)器及其他終端設(shè)備，各使用、銷笛單位提前一個(gè)季度報(bào)計(jì)劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報(bào)計(jì)劃后，根據(jù)進(jìn)貨價(jià)低于省局確定的最高限額售價(jià)、“三證”齊全的原則，集中采購(gòu)，統(tǒng)一進(jìn)貨的渠道。 （五）市局計(jì)財(cái)處應(yīng)叁與設(shè)備采購(gòu)的計(jì)劃制定，并負(fù)責(zé)所有合同的資金統(tǒng)籌和操作管理，所有通信物資的采購(gòu)、引進(jìn)，必須在明確了資金來源（利用外資或自籌、貸款）和支付計(jì)劃的情況下，方可開始進(jìn)行商務(wù)談判。重要合同的商務(wù)談判，計(jì)財(cái)處要派人參加。物資處負(fù)責(zé)所有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各使用單位應(yīng)按項(xiàng)目的支付計(jì)劃提前十天將相關(guān)款項(xiàng)付給物資處。未經(jīng)同意，各單位不得將合同款直接付給省局指定部門或代理商、供應(yīng)商。 （六）為了調(diào)動(dòng)各單位叁與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達(dá)到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理的操作費(fèi)用后，40留在市局，60返回各訂貨單位。 （七）在物資采購(gòu)過程中，各單位要嚴(yán)肅、認(rèn)真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項(xiàng)管理規(guī)定和外事工作紀(jì)律。 參加物資采購(gòu)的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之鳳，任何人不得私下收受回扣或酬金。無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。 參與合同談判的各相關(guān)部門，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損客。有關(guān)價(jià)格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，無論合同大小，一律要求有兩個(gè)以上的郡門派人參加。 （八）各單位要根據(jù)省局的(規(guī)定)和實(shí)施細(xì)則以及補(bǔ)充規(guī)定的內(nèi)容，認(rèn)真對(duì)本單位的貿(mào)徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。除上述說明的特殊情況外，任何單位的領(lǐng)導(dǎo)都不能越權(quán)簽訂購(gòu)買合同。市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標(biāo)考核的內(nèi)容，市局紀(jì)檢、審計(jì)部門將會(huì)同物資、計(jì)財(cái)、科技等相關(guān)處理不定期地對(duì)各單位進(jìn)行檢查，對(duì)有令不行，問題嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 （九）除省局集中管理的通信產(chǎn)品目錄中的18項(xiàng)物資以外的其他通信物資(包括設(shè)備、材料、用品、用具和單式)的采購(gòu)辦法仍按深局物字）001號(hào)文和深局物字(1992)2號(hào)文嚴(yán)格執(zhí)行。 （十）本規(guī)定由市局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。 （十一）本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。附件4：進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”時(shí)，按供應(yīng)商、物科別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。 第三條 收料 （一）內(nèi)購(gòu)收料 1、材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單”，辦理收料。 2、如發(fā)覺所送來的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。 （二）外購(gòu)收料 1、材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“采購(gòu)單”。 2、開柜(箱)后，如發(fā)覺所載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。 3、其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過5000元以上者(含)，收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如末超過5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。 4、對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門及采購(gòu)部門督促辦理。 第四條 材料待驗(yàn) 迸廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為入帳清單的依據(jù)。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管(含科長(zhǎng))同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量末達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管(科長(zhǎng)含)同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。 第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 （一）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。 （二）不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。 第十條 退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。第十一條 實(shí)施修正本辦法呈經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 附件5：發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料（1）使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)主管核簽后，向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。 （2）領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿“工具保管記錄卡”到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。（3）進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其“領(lǐng)料單”應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)依工令及發(fā)料日期備料，并送至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收。 第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制“材料移轉(zhuǎn)單”向資料庫(kù)辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制“領(lǐng)料單”，經(jīng)主管核簽后送材料庫(kù)沖轉(zhuǎn)出帳。 第四條 退料 （1）使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余時(shí)，使用單位應(yīng)注記于“退料單”，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 （2）材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。（3）對(duì)于使用單位退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。附件6：案 例 及 典 范：一、房地產(chǎn)開發(fā)公司采購(gòu)小組辦事準(zhǔn)則 第一條 本小組系依據(jù)本公司組織規(guī)程第十四條的規(guī)定訂定之。 第二條 本小組由主管協(xié)理擔(dān)任主席，財(cái)務(wù)部經(jīng)理為召集人，供應(yīng)科科長(zhǎng)主辦。 指導(dǎo)人員:總經(jīng)理。 其參加人員依采購(gòu)小組編制人員為準(zhǔn)，但視實(shí)際需要可邀請(qǐng)有關(guān)人員列席。 第三條 本小組的職責(zé)如下:1、 由主辦單位提交審議的各種材料的估價(jià)單、廠商交貨能力等事項(xiàng)。2、審議其他市面上最新推出或發(fā)明的建筑材料采購(gòu)事項(xiàng)。 3、其他奉命交辦之有關(guān)工程材料采購(gòu)的審核事項(xiàng)。 第四條 本小組開會(huì)，主辦單位應(yīng)于開會(huì)前一天通知小組人員，并將有關(guān)審議事項(xiàng)及資料匯集編印后分送參加人員。 第五條 主辦單位應(yīng)于開會(huì)前將有關(guān)審議事項(xiàng)的材料事先通知廠商招標(biāo)比價(jià)并交出樣品，提供本小組審議。 主辦單位應(yīng)隨時(shí)指派專人前往調(diào)查廠商出口材料的品質(zhì)以及交貨能力，做為采購(gòu)的參考。 第六條 材料的采購(gòu)，經(jīng)小組開會(huì)決議后，由主辦單位將其品名、價(jià)格、品質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量以及廠商名稱，及其他附帶條件一并列表，經(jīng)小組人員蓋章后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理裁定之。 第七條 本準(zhǔn)則經(jīng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。二、廣東省郵電物資供應(yīng)采購(gòu)管理規(guī)定 根據(jù)郵電部郵部1994558號(hào)文關(guān)于“郵電器材供應(yīng)采購(gòu)權(quán)要適當(dāng)向部、省兩級(jí)集中，組織批量進(jìn)貨，降低通信企業(yè)的工程造價(jià)，保證設(shè)備質(zhì)量”的要求，為加快省郵電通信網(wǎng)的建設(shè)，提高全網(wǎng)運(yùn)行質(zhì)量，保證通信建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)備、材料配套的質(zhì)量，節(jié)約建設(shè)投資，實(shí)現(xiàn)批量進(jìn)貨和規(guī)模效益，同時(shí)也為了進(jìn)一步加強(qiáng)全省郵電物資的宏觀調(diào)控，充分發(fā)揮省郵電物資供應(yīng)部門的支撐作用，更好地服務(wù)于通信生產(chǎn)和通信建設(shè)，特制定本規(guī)定。 (一)部管工程項(xiàng)目由省郵電管理局（以下簡(jiǎn)稱省局）委派省郵電器材公司配合中國(guó)郵電器材總公司集中訂貨，并負(fù)責(zé)省內(nèi)段的物資供應(yīng)的全部服務(wù)工作，包括訂貨、催貨、清關(guān)、運(yùn)輸、結(jié)算和售后服務(wù)的協(xié)調(diào)工作。 (二)根據(jù)郵電部1994776號(hào)文的精神，省管項(xiàng)目的建設(shè)、更新改造工程所需的進(jìn)口物資將根據(jù)不同情況，由省郵電器材公司會(huì)同省局有關(guān)處室或省局指定的單位與廠商談判引迸或招標(biāo)。國(guó)內(nèi)配套的主要物資，由省郵電器材公司負(fù)責(zé)集中供應(yīng)采購(gòu)。 （三）為了保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護(hù)管理，發(fā)揮全省郵電規(guī)模訂貨的整體優(yōu)勢(shì)，郵電物資實(shí)行省、市（地）兩級(jí)管理，重要和關(guān)鍵的郵電通信設(shè)備和器材由省郵電器材公司會(huì)同省局有關(guān)處室管理并根據(jù)不同的具體情況組織集中采購(gòu)、統(tǒng)談分簽或統(tǒng)購(gòu)分銷。 （四）為確保通信網(wǎng)的安全運(yùn)行提供質(zhì)量可靠的通信產(chǎn)品，根據(jù)全省郵電通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范要求，由省局技術(shù)部門、業(yè)務(wù)部門和物資部門一起，不定期地對(duì)符合國(guó)家、郵電部標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的主要設(shè)備進(jìn)行擇優(yōu)選型，并對(duì)有關(guān)廠家產(chǎn)品的技術(shù)性能、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)能力、服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行綜合考察，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家。 （五）為強(qiáng)化宏觀調(diào)控，切實(shí)保證郵電物資集中采購(gòu)管理規(guī)定的實(shí)施，對(duì)集中采購(gòu)的物資貨款，應(yīng)接合同規(guī)定的付款條款及時(shí)付給省郵電器材公司。（六）為調(diào)動(dòng)各郵電部門參與規(guī)模訂貨的積極性，做到利益共享，應(yīng)發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)，在互利的原則下，全省郵電通信器材設(shè)備采購(gòu)采用統(tǒng)談分簽或統(tǒng)購(gòu)分銷的辦法。由省郵電器材公司規(guī)模訂貨而得到的優(yōu)惠，除少部分用于省郵電器材公司用作流通費(fèi)用外，其余大部分歸各郵電部門，達(dá)到利益共享、提高郵電整體經(jīng)濟(jì)效益的目的。 （七）省郵電器材公司作為全省郵電物資供應(yīng)的主渠道和協(xié)調(diào)全省郵電物資供應(yīng)的職能部門，要認(rèn)真做好市場(chǎng)導(dǎo)向、技術(shù)導(dǎo)向、組織批量進(jìn)貨、提供信息等工作，要定期發(fā)布器材質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格等方面的信息，把好省郵電物資的價(jià)格、渠道關(guān)和型號(hào)、質(zhì)量關(guān)。各局也應(yīng)對(duì)統(tǒng)購(gòu)器材的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)督，要及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向省郵電器材公司反饋信息，保證統(tǒng)購(gòu)器材質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。省郵電器材公司要進(jìn)一步改善服務(wù)，加強(qiáng)全省郵電物資管理的宏觀調(diào)控，理順物資供應(yīng)渠道，做好對(duì)各郵電局加強(qiáng)物資管理的督促檢查工作。 （八）各級(jí)郵電企業(yè)要重視和加強(qiáng)郵電物資管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)一名領(lǐng)導(dǎo)分管物資工作。根據(jù)省局關(guān)于加強(qiáng)郵電物資管理的精神并結(jié)合本單位實(shí)際，要建立和健全物資管理機(jī)構(gòu)和配備相應(yīng)數(shù)量的管理人員，地市局物資供應(yīng)部門應(yīng)獨(dú)立分設(shè)。省直屬單位及縣(市)局的物資供應(yīng)部門是否分設(shè)，可根據(jù)實(shí)際情況自行確定。各單位要根據(jù)本單位實(shí)際制定加強(qiáng)物資管理的制度和辦法，并報(bào)省局物資管理處備案。領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)常過問和檢查物資管理情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。要協(xié)調(diào)做好本單位的物資供應(yīng)采購(gòu)工作，杜絕多頭采購(gòu)、盲目采購(gòu)的現(xiàn)象發(fā)生。 （九）為杜絕在郵電物資經(jīng)銷活動(dòng)中的不正之風(fēng)，改變分散、多頭采購(gòu)造成浪費(fèi)的現(xiàn)象，促進(jìn)廉政建設(shè)，對(duì)有關(guān)問題作出如下規(guī)定: 1、各級(jí)郵電部門領(lǐng)導(dǎo)不準(zhǔn)利用職權(quán)或工作之便，采用各種方式為其親友或關(guān)系戶推銷郵電通信器材提供方便，各級(jí)郵電部門的主要領(lǐng)導(dǎo)不得親自訂購(gòu)和采購(gòu)?fù)ㄐ牌鞑摹?2、各級(jí)非郵電物資職能管理部門(處、科、股)不得直接采購(gòu)?fù)ㄐ牌鞑?。?duì)技術(shù)性較強(qiáng)的郵電通信設(shè)備，郵電物資部門要積極主動(dòng)地與建設(shè)單位或相關(guān)專業(yè)部門(處、科、股)配合，共同進(jìn)行技術(shù)談判、設(shè)備選型，郵電物資部門負(fù)責(zé)商務(wù)進(jìn)貨、商務(wù)結(jié)算等工作。3、從事購(gòu)銷活動(dòng)的郵電物資人員，不得采購(gòu)無“入網(wǎng)證”的通信終端設(shè)備及不符合國(guó)家、郵電部質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的郵電通信器材，違者則追究相關(guān)人員責(zé)任。 4、任何人不得在物資采購(gòu)過程中私下收受回扣或酬金。按規(guī)定收取的傭金各單位應(yīng)制定切實(shí)有效的辦法，加強(qiáng)管理。（十）上述規(guī)定的執(zhí)行列入紀(jì)檢和審計(jì)的范圍。省局對(duì)各級(jí)郵電部門檢查發(fā)現(xiàn)的問題按違紀(jì)進(jìn)行處理。(十一)本規(guī)定由省局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。(十二)本規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行。附件:集中管理的通信產(chǎn)品目錄1、市話通信電纜:400對(duì)以上;2、通信光纜：3、長(zhǎng)途及市、農(nóng)話局用程控交換機(jī);4、光電傳輸設(shè)備(含SDH、PDH設(shè)備);5、數(shù)字交叉連接設(shè)備;6、分組交換設(shè)備;7、數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)通信設(shè)備;8、通信電源設(shè)備(含開關(guān)整流器、免維護(hù)電池、柴油發(fā)電機(jī)組、交流穩(wěn)壓電源)、空調(diào)設(shè)備; 9、電報(bào)設(shè)備;10、通信測(cè)試儀表; 11、郵政機(jī)械、車輛及郵政營(yíng)業(yè)自動(dòng)化設(shè)備; 12、數(shù)字微波設(shè)備; 13、會(huì)議電視設(shè)備; 14、移動(dòng)通信主要設(shè)備(基站、交換機(jī) 15、移動(dòng)電話機(jī); 16、計(jì)算機(jī); 17、配線架(含DDF、MDF、ODF); 18、調(diào)制解調(diào)器。廣東省郵電物資供應(yīng)采購(gòu)管理規(guī)定的實(shí)施細(xì)則 為貫徹廣東省郵電物資供應(yīng)采購(gòu)管理規(guī)定以下簡(jiǎn)稱規(guī)定的精神，切實(shí)加強(qiáng)郵電物資供應(yīng)采購(gòu)宏觀管理，理順關(guān)系、適度集中、規(guī)范行為，充分發(fā)揮