高星級酒店績效管理與kpi考核指標(biāo)設(shè)計.doc

ZSLJ高星級酒店績效管理與KPI考核指標(biāo)設(shè)計ZSLJ2010420高星級酒店績效管理與考核指標(biāo)設(shè)計目錄第1章績效指標(biāo)設(shè)計與績效考核3第3章采購供應(yīng)人員績效考核21第4章營銷企劃人員績效考核27第5章信息網(wǎng)絡(luò)人員績效考核35第6章物業(yè)安保人員績效考核41第7章財務(wù)會計人員績效考核50第8章行政后勤人員績效考核56第9章人力資源人員績效考核61第10章酒店賓館績效考核全案66第1章績效指標(biāo)設(shè)計與績效考核11績效指標(biāo)設(shè)計111績效考核概述1績效考核績效考核，也稱績效考評，是針對企業(yè)中每位員工所承擔(dān)的工作，通過應(yīng)用各種科學(xué)的方法，對員工的工作行為、工作效果及其對企業(yè)的貢獻(xiàn)或價值進(jìn)行考核和評價，并將評價結(jié)果反饋給員工的過程。2績效管理績效管理是對績效實現(xiàn)過程中各要素的管理，是基于企業(yè)戰(zhàn)略的一種管理活動。績效管理是通過對企業(yè)戰(zhàn)略的建立、目標(biāo)的分解、業(yè)績的評價，并將績效成績用于企業(yè)日常管理活動中，以激勵員工持續(xù)改進(jìn)業(yè)績從而最終實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略及目標(biāo)的一種管理方法。績效管理的目的在于提高員工的能力和素質(zhì)，從而改進(jìn)并提高企業(yè)的績效水平。112績效指標(biāo)設(shè)計1績效指標(biāo)績效指標(biāo)是一種行為的信號，通常是以量化的形式來表述某種活動特征的一種測量工具，這種測量既可以是絕對性的，也可以是相對性的。2績效指標(biāo)設(shè)計的原則（1）具體的（SPECIFIC）績效指標(biāo)要切中特定的工作目標(biāo)，不是籠統(tǒng)的而是應(yīng)該適度細(xì)化，并且隨情境變化而發(fā)生變化。（2）可度量的（MEASURABLE）績效指標(biāo)或者是數(shù)量化的或者是行為化的，同時需驗證這些績效指標(biāo)的數(shù)據(jù)或信息是可以獲得的。（3）可實現(xiàn)的（ATTAINABLE）績效指標(biāo)在付出努力的情況下是可實現(xiàn)的，主要是為了避免設(shè)立過高或過低的目標(biāo)，從而失去了設(shè)立該考核指標(biāo)的意義。（4）現(xiàn)實的（REALISTIC）績效指標(biāo)是實實在在的，是可以證明和觀察得到的，是現(xiàn)實的而并不是假設(shè)的。（5）有時限的（TIMEBOUND）績效指標(biāo)中要使用一定的時間單位，即設(shè)定完成這些績效指標(biāo)的期限，這也是關(guān)注效率的一種表現(xiàn)。3績效指標(biāo)設(shè)計的方法（1）基于企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)分解的設(shè)計方法基于企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)分解的設(shè)計方法是指為完成戰(zhàn)略任務(wù)而將企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)逐層分解到每個部門及相關(guān)人員的一種指標(biāo)設(shè)計方法。通過這種方法得到的指標(biāo)所考核的內(nèi)容都是每個人最主要的且必須完成的工作。（2）基于工作分析的設(shè)計方法通過職務(wù)說明書或崗位職責(zé)說明可以把多種類型的工作分成必須做（MUST）、應(yīng)該做（OUGHT）和要求做（NEED）三種，而這種指標(biāo)設(shè)計法就是找出必須做、可衡量的工作，并把它們設(shè)為績效考核的指標(biāo)。（3）基于綜合業(yè)務(wù)流程的設(shè)計方法基于綜合業(yè)務(wù)流程的設(shè)計方法是根據(jù)被考核對象在流程中所扮演的角色、肩負(fù)的責(zé)任以及同上游、下游之間的關(guān)系，來確定衡量其工作的績效指標(biāo)的一種設(shè)計方法。12績效考核方法121目標(biāo)管理績效考核法1目標(biāo)管理概述管理大師彼得德魯克最早提出了“目標(biāo)管理”（MANAGEMENTBYOBJECTIVES,MBO）的概念。德魯克認(rèn)為，目標(biāo)管理是根據(jù)重成果的思想，先由企業(yè)確定并提出在一定時期內(nèi)期望達(dá)到的理想總目標(biāo)，然后由各部門和全體員工根據(jù)總目標(biāo)確定各自的分目標(biāo)并積極主動使之實現(xiàn)的一種管理方法。目標(biāo)管理的設(shè)計思想是通過有意識地為員工設(shè)立一個目標(biāo)，實現(xiàn)影響其工作表現(xiàn)的目的，進(jìn)而達(dá)到改善企業(yè)績效的效果。2目標(biāo)管理考核法操作流程目標(biāo)管理考核法的操作流程，如圖11所示。建立員工工作目標(biāo)列表明確業(yè)績衡量方法實施業(yè)績評價圖11目標(biāo)管理考核法的操作流程（1）建立員工工作目標(biāo)列表員工工作目標(biāo)列表的編制由員工及其上級主管共同完成。目標(biāo)的實現(xiàn)者同時也是目標(biāo)的制定者，這樣有利于目標(biāo)的實現(xiàn)。（2）明確業(yè)績衡量方法一旦某項目標(biāo)被確定用于績效考核，必須收集相關(guān)的數(shù)據(jù)，明確如何以該目標(biāo)衡量業(yè)績，并建立相關(guān)的檢查和平衡機(jī)制。（3）實施業(yè)績評價在給定時間期末，將員工業(yè)績與目標(biāo)相比較，從而評價業(yè)績，識別培訓(xùn)需要，評價組織戰(zhàn)略成功性，或提出下一時期的目標(biāo)。122關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)績效考核法1關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)概述關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KEYPERFORMANCEINDICATORS，KPI），是通過對組織內(nèi)部流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)，是對企業(yè)運作過程中關(guān)鍵成功要素的提煉和歸納。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)設(shè)計的思想是通過把影響80工作的20關(guān)鍵行為進(jìn)行量化設(shè)計，變成可操作性的目標(biāo)，從而提高績效考核的效率。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的個數(shù)一般控制在512個之間。2關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核法操作流程關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核法的操作流程，如圖12所示。明確企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)確定企業(yè)的戰(zhàn)略支目標(biāo)內(nèi)部流程的整合與分析部門級關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的提取形成關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系圖12關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)考核法的操作流程（1）明確企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略方向，從增加利潤、提升盈利能力、提高員工素質(zhì)等角度分別確定企業(yè)的戰(zhàn)略重點，并運用關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的設(shè)計方法進(jìn)行分析，從而明確企業(yè)總體戰(zhàn)略目標(biāo)。（2）確定企業(yè)的戰(zhàn)略支目標(biāo)將企業(yè)的總體戰(zhàn)略目標(biāo)按照內(nèi)部的某些主要業(yè)務(wù)流程分解為幾項主要的支持性子目標(biāo)。（3）內(nèi)部流程的整合與分析以內(nèi)部流程整合為基礎(chǔ)的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)設(shè)計，將使員工知道自己的指標(biāo)和職責(zé)是為哪一個流程服務(wù)的，對其他部門乃至企業(yè)的整體運作會產(chǎn)生什么樣的影響。所以說，要進(jìn)行關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)細(xì)化的前提是進(jìn)行內(nèi)部流程整合與分析。（4）部門級關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的提取通過對組織架構(gòu)與部門職能的理解，對企業(yè)戰(zhàn)略支目標(biāo)進(jìn)行分解。在分解的同時要注意根據(jù)各個部門的職能對分解的指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整補充，并兼顧其與部門分管上級的指標(biāo)關(guān)聯(lián)度。（5）形成關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系根據(jù)部門關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、業(yè)務(wù)流程以及各崗位的工作說明書，對部門目標(biāo)進(jìn)行分解。根據(jù)崗位職責(zé)對個人關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行修正與補充，建立企業(yè)目標(biāo)、流程、職能與職位相統(tǒng)一的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)體系。123平衡記分卡績效考核法1平衡記分卡概述平衡記分卡（BALANCEDSCORECARD,BSC）始創(chuàng)于1992年，是由哈佛大學(xué)商學(xué)院教授羅伯特卡普蘭和復(fù)興國際方案總裁戴維諾頓設(shè)計的。平衡記分卡將企業(yè)的遠(yuǎn)景、使命和發(fā)展戰(zhàn)略與企業(yè)的業(yè)績評價系統(tǒng)聯(lián)系起來并把企業(yè)的使命和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)榫唧w的目標(biāo)和評測指標(biāo)，以實現(xiàn)戰(zhàn)略和績效的有機(jī)結(jié)合。平衡記分卡以企業(yè)的戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，并將各種衡量方法整合為一個有機(jī)的整體，它既包含了傳統(tǒng)績效考核的財務(wù)指標(biāo)，又通過增加顧客滿意度、內(nèi)部流程、學(xué)習(xí)和成長等業(yè)務(wù)指標(biāo)來補充說明財務(wù)指標(biāo)，使整個績效考核體系更趨完善。2平衡記分卡考核法操作流程平衡記分卡考核法的操作流程，如圖13所示。建立企業(yè)的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)就遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)達(dá)成共識量化考核指標(biāo)的確定企業(yè)內(nèi)部的溝通與教育績效目標(biāo)值的確定績效考核的實施績效考核指標(biāo)的調(diào)整圖13平衡記分卡考核法的操作流程（1）建立企業(yè)的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)通過調(diào)查采集企業(yè)各種相關(guān)信息資料，運用態(tài)勢（STRENGTHS、WEAKNESSES、OPPORTUNITIES、THREATS，SWOT）分析、目標(biāo)市場價值定位分析等方法對企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境和現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)全面的分析，進(jìn)而確立企業(yè)的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)。（2）就遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)達(dá)成共識與企業(yè)的所有員工溝通企業(yè)的遠(yuǎn)景與戰(zhàn)略任務(wù)，使其對企業(yè)的遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略任務(wù)達(dá)成共識。根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略，從財務(wù)、客戶、內(nèi)部運營、學(xué)習(xí)發(fā)展四個方面設(shè)定具體的績效考核指標(biāo)。（3）確定量化考核指標(biāo)為上述四個方面的目標(biāo)找出具體的、可量化的業(yè)績考核指標(biāo)。（4）企業(yè)內(nèi)部的溝通與教育加強企業(yè)的內(nèi)部溝通，利用各種信息傳輸?shù)那篮褪侄危缈?、宣傳欄、電視、廣播、標(biāo)語、會議等，對企業(yè)的遠(yuǎn)景規(guī)劃與戰(zhàn)略構(gòu)想在全體員工中進(jìn)行深入的傳達(dá)和解釋，并把績效目標(biāo)以及具體的衡量指標(biāo)逐級落實到各級組織，乃至基層的每一位員工。（5）績效目標(biāo)值的確定確定每年、每季、每月的業(yè)績衡量指標(biāo)的具體數(shù)字，并與企業(yè)的計劃和預(yù)算相結(jié)合。將每年企業(yè)員工的浮動薪酬與績效目標(biāo)值的完成程度掛鉤，形成績效獎懲機(jī)制。（6）績效考核的實施為切實保障平衡記分卡的順利實施，應(yīng)當(dāng)不斷強化各種管理基礎(chǔ)工作，完善人力資源信息系統(tǒng)，加強定編、定崗、定員、定額，促進(jìn)員工關(guān)系和諧，注重員工培訓(xùn)與開發(fā)。（7）績效考核指標(biāo)調(diào)整考核結(jié)束后，及時匯報企業(yè)各個部門的績效考核結(jié)果，聽取員工的意見，通過評估與反饋分析，對相關(guān)考核指標(biāo)做出調(diào)整。124全方位績效考核法1全方位績效考核法概述全方位績效考核法又稱為360度考核法，是一種較為全面的績效考核方法。它強調(diào)從與被考核者發(fā)生工作關(guān)系的多方主體那里獲得被考核者的信息。這些信息的來源包括來自上級監(jiān)督者的自上而下的反饋（上級）；來自下屬的自下而上的反饋（下屬）；來自平級同事的反饋（同事）；來自企業(yè)內(nèi)部的協(xié)作部門和供應(yīng)部門的反饋；來自企業(yè)內(nèi)部和客戶的反饋以及來自本人的反饋。2全方位績效考核法操作全方位績效考核法的操作流程，如圖14所示。上級考評自我考核下級考評同級考評客戶考評圖14全方位績效考核法的操作流程（1）上級考評上級考評的實施者一般為被考評者的直接上級，也是績效考核中最主要的考評者。（2）同級考評同級考評者，一般為與被考評者工作聯(lián)系較為密切的人員，他們對被考評者的工作技能、工作態(tài)度、工作表現(xiàn)等較為熟悉。（3）下級考評下級對上級進(jìn)行考評，對企業(yè)民主作風(fēng)的培養(yǎng)、企業(yè)員工之間凝聚力的提高等方面起著重要的作用。（4）自我考評自我考評是被考評者本人對自己的工作表現(xiàn)進(jìn)行評價的一種活動，它一方面有助于員工提高自我管理能力；另一方面可以取得員工對績效考核工作的支持。（5）客戶考評對于那些經(jīng)常與客戶打交道的員工來說，客戶滿意度是衡量其工作績效的主要標(biāo)準(zhǔn)。1績效考核實用文案131績效考核實施工作計劃受控狀態(tài)文本名稱績效考核實施工作計劃編號一、目標(biāo)概述本公司自年開始推行績效考核工作至今，在改善員工績效方面取得了一定的成績，同時在具體操作中，也有許多地方急需改進(jìn)和完善。人力資源部將此項工作列為本年度的重要任務(wù)之一，其目的就是通過完善績效評價體系，達(dá)到績效考核應(yīng)有的效果，實現(xiàn)績效考核的根本目的。人力資源部在上一年度推行績效考核工作的基礎(chǔ)上，將著手進(jìn)行公司本年度績效評價體系的完善，并使之能夠更好地為公司發(fā)展服務(wù)。二、具體實施計劃1年月31日前完成對績效考核制度和配套考核方案的修訂與撰寫，提交公司總經(jīng)理辦公會審議通過。2自年2月1日開始，按修訂完善后的績效考核制度在公司全面推行績效考核。3具體設(shè)想（1）建議對現(xiàn)行基本制度進(jìn)行完善結(jié)合上一年度績效考核工作中存在的不足，對現(xiàn)行績效考核細(xì)則、績效考核實施辦法及相關(guān)使用表單進(jìn)行修改。建議大幅度修改考核的形式、項目、辦法、結(jié)果反饋與改進(jìn)情況跟蹤、結(jié)果運用等方面，保證績效考核工作的良性運行。（2）建議將目標(biāo)管理與績效考核分離并平行進(jìn)行目標(biāo)管理的檢查作為修正目標(biāo)的經(jīng)常性工作，其結(jié)果僅作為績效考核的參考項目之一。（3）建議推行全員績效考核上一年度僅對部門經(jīng)理級以下員工進(jìn)行了績效考核，而忽視了對高層的績效考核，從而使考核效果大打折扣，本年度人力資源部在完善績效評價體系之后，將對全體員工進(jìn)行績效考核。4本年度績效考核工作的起止時間為年1月1日到年12月31日。人力資源部完成此項工作的標(biāo)準(zhǔn)就是保證績效評價體系平穩(wěn)、有效運行。三、注意事項1績效考核工作牽涉到各部門各員工的切身利益，因此人力資源部在保證績效考核結(jié)果能科學(xué)合理利用的基礎(chǔ)上，要做好各部門績效考核的宣傳與培訓(xùn)工作，從正面引導(dǎo)員工用積極的心態(tài)對待績效考核，以期達(dá)到通過績效考核改善工作流程、提高工作績效的目的。2績效評價體系對于公司來說還是一件新生事物，由于經(jīng)驗不足，難免會出現(xiàn)一些意想不到的困難和問題，人力資源部將在操作過程中著重聽取各方面人員的意見和建議，及時調(diào)整和改進(jìn)工作方法。3績效考核工作本身既是一項溝通的工作，也是一個持續(xù)改善的過程。人力資源部在操作過程中需注意縱向與橫向的溝通，確?？冃Э己斯ぷ鞯捻樌M(jìn)行。四、需支持與配合的事項和部門1修訂后的各項績效考核制度、方案、表單等文本需經(jīng)公司各部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理及董事會共同審議。2為保證績效考核工作的順利推行，公司需成立績效考核推行委員會對績效考核的推行與實施負(fù)責(zé)。建議公司至少應(yīng)有一名高層領(lǐng)導(dǎo)參加，人力資源部作為具體承辦部門將承擔(dān)方案起草、方法制定、協(xié)調(diào)組織、記錄核查及匯總統(tǒng)計等職責(zé)。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期132績效考核實施總結(jié)報告受控狀態(tài)文本名稱績效考核實施總結(jié)報告編號一、總體運行說明年度績效考核工作已經(jīng)結(jié)束，為了更好地總結(jié)本年度績效考核經(jīng)驗與不足，便于下年度績效考核工作的開展，特總結(jié)如下。二、本年度績效考核結(jié)果本年度績效考核已覆蓋公司所有員工，整個考核體系包括公司級KPI指標(biāo)考核、部門級KPI指標(biāo)考核與崗位KPI指標(biāo)考核三種，通過最后的數(shù)據(jù)收集與分析，可以認(rèn)定在我公司推行該考核體系是有效的，初步達(dá)到了績效量化管理的目標(biāo)，下面就KPI達(dá)成情況做出說明。（一）公司級KPI指標(biāo)公司級KPI指標(biāo)一共10項，在本公司全體員工的共同努力下，全面超額完成了在年初設(shè)定的各項KPI指標(biāo)的目標(biāo)值。（二）部門級KPI指標(biāo)年度各部門KPI完成情況如下表所示。年度各部門KPI完成情況表設(shè)定量完成量部門指標(biāo)項數(shù)權(quán)重指標(biāo)項數(shù)權(quán)重綜合得分生產(chǎn)部1010099090銷售部91009100100研發(fā)部810068080質(zhì)檢部81008100100采購部810079595倉儲部910088080財務(wù)部81008100100行政部1010089090人力資源部1010088585年度本公司所有員工KPI考核成績分布如下圖所示。7080906050人數(shù)分?jǐn)?shù)1004020406080員工KPI考核成績分布圖三、考核體系運行中存在的問題（一）考核本身設(shè)計問題績效考核的前提是需要有穩(wěn)定的組織結(jié)構(gòu)與科學(xué)的職位描述體系，但這些正是我們所欠缺的，會導(dǎo)致某些考核指標(biāo)及流程設(shè)計不夠全面。（二）溝通問題考核實施操作過程中的關(guān)鍵問題是考核者與被考核者之間的溝通問題。如果部門經(jīng)理在協(xié)助下屬員工制定其個人工作目標(biāo)時不與本人進(jìn)行充分溝通，考核過程中沒有進(jìn)行引導(dǎo)與協(xié)助，那么最后的考核結(jié)果肯定是失效的，就不會起到績效改進(jìn)的作用。以本次考核為例，部分考核數(shù)據(jù)的失效就緣于這一問題。（三）認(rèn)識問題部分員工（也包括一部分中層管理人員）在認(rèn)識上還不十分到位，他們認(rèn)為績效考核是人力資源部的工作，對于他們來說只是一個形式，所以從思想上還不夠重視。此外在考核實施過程中，有的員工認(rèn)為考核無非就是考核者找員工的麻煩，這些負(fù)面的認(rèn)識誤區(qū)在操作中使被考核者產(chǎn)生了明顯的抵觸與排斥情緒。（四）推動問題考核推動仍然非常重要，除了人力資源部的強力推行之外，中高層領(lǐng)導(dǎo)的強力支持也是不可缺少的。四、應(yīng)對策略（一）優(yōu)化績效考核體系通過本年度績效考核的實踐，對績效考核體系進(jìn)行有針對性的完善，尤其是那些反映問題較多或所占權(quán)重較大的考核指標(biāo)。（二）加強績效考核培訓(xùn)通過增加對全體員工的績效考核知識培訓(xùn)，逐步導(dǎo)入績效考核理念，使績效考核成為一種習(xí)慣。（三）加強溝通人力資源部應(yīng)加強與考核試行部門之間的溝通，通過表格或其他方式做好部門經(jīng)理與下屬員工之間考核溝通與互動的引導(dǎo)作用。（四）強力推行績效考核工作雖然由人力資源部牽頭，但需要公司自上而下的強力推行，關(guān)鍵是中高層領(lǐng)導(dǎo)的推行力度要大。所以，人力資源部的工作重點就是要加強績效考核系統(tǒng)面向中高層管理者的推行工作。（五）與薪酬掛鉤績效考核只有與薪酬掛鉤，才能獲得員工的重視，也才能夠在考核中充分暴露一些原本無法暴露的問題，然后通過調(diào)整并不斷優(yōu)化考核體系，最終真正達(dá)到激勵員工不斷改進(jìn)績效的作用。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第2章高層管理人員績效考核21董事會關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1年度利潤總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表利潤總額財務(wù)部2主營業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務(wù)收入額財務(wù)部3主營業(yè)務(wù)收入增長率年度10收入考核期前一年主營業(yè)務(wù)收入考核期末當(dāng)年主營業(yè)務(wù)財務(wù)部4凈資產(chǎn)收益率年度10凈資產(chǎn)凈利潤財務(wù)部5企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)率年度10目標(biāo)數(shù)考核期內(nèi)應(yīng)實現(xiàn)的戰(zhàn)略目標(biāo)數(shù)考核期內(nèi)已實現(xiàn)的戰(zhàn)略董事會6董事工作報告通過率年度議的報告數(shù)量董事會提交股東大會審事報告數(shù)量股東大會審議通過的董董事會22監(jiān)事會關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1財務(wù)審查計劃按時完成率年度10作量財務(wù)審查計劃完成的工查的工作量規(guī)定時間內(nèi)完成財務(wù)審監(jiān)事會2財務(wù)狀況調(diào)查計劃完成率年度的工作量財務(wù)狀況調(diào)查計劃完成查的工作量規(guī)定時間內(nèi)完成財務(wù)調(diào)監(jiān)事會3經(jīng)營管理監(jiān)督會議召開次數(shù)年度考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會議的次數(shù)監(jiān)事會4各項監(jiān)督檢查報告提交及時率年度10督檢查報告的總數(shù)規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)提交的監(jiān)查報告的數(shù)量規(guī)定時間內(nèi)提交監(jiān)督檢監(jiān)事會5列席董事會會議的次數(shù)年度考核期內(nèi)列席董事會會議的次數(shù)監(jiān)事會6監(jiān)事工作報告通過率年度10議的報告數(shù)量監(jiān)事會提交股東大會審事報告數(shù)量股東大會審議通過的監(jiān)監(jiān)事會23總經(jīng)辦關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1部門工作計劃按時完成率月/季/年度10任務(wù)數(shù)規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)完成計劃劃任務(wù)數(shù)規(guī)定時間內(nèi)實際完成計總經(jīng)辦2文書記錄起草差錯次數(shù)月/季/年度發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯誤次數(shù)總經(jīng)辦3總經(jīng)理日程安排合理性月/季/年度總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦4印鑒違規(guī)使用次數(shù)月/季/年度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦5文件傳遞及時性月/季/年度考核期內(nèi)沒有及時傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦6會議準(zhǔn)備的充分性月/季/年度因會議準(zhǔn)備不足而造成會議延誤或會議中斷的次數(shù)總經(jīng)辦7檔案資料歸檔及時率月/季/年度10件總數(shù)規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)歸檔的文規(guī)定時間歸檔的文件數(shù)總經(jīng)辦8企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦24總經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位總經(jīng)理部門考核人姓名職位董事長部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分凈資產(chǎn)回報率15考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_以上主營業(yè)務(wù)收入15考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬元利潤額10考核期內(nèi)利潤額達(dá)到_萬元總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到_以上財務(wù)類成本費用利潤率5考核期內(nèi)成本費用利潤率達(dá)到_以上年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率5考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率在_以上內(nèi)部運營類投融資計劃完成率10考核期內(nèi)投融資計劃完成率在_以上市場占有率5考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到_以上品牌市場價值增長率5考核期內(nèi)品牌市場價值增長率在_以上客戶類客戶投訴次數(shù)5考核期內(nèi)控制在_以內(nèi)核心員工保有率5考核期內(nèi)達(dá)到_學(xué)習(xí)發(fā)展類員工流失率5考核期內(nèi)控制在_以內(nèi)本次考核總得分考核指標(biāo)說明1成本費用利潤率成本費用利潤率100成本費用總額利潤總額2品牌市場價值品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評獲得被考核人考核人復(fù)核人簽字日期簽字日期簽字日期25生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分凈資產(chǎn)回報率10考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_以上主營業(yè)務(wù)收入10考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬元財務(wù)類生產(chǎn)成本控制10控制在預(yù)算之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_生產(chǎn)計劃完成率10達(dá)到100產(chǎn)品質(zhì)量合格率10達(dá)到_產(chǎn)品廢品率5控制在_以內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備完好率5考核期內(nèi)達(dá)到_勞動生產(chǎn)率10比上一考核周期提高_(dá)內(nèi)部運營類生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5重大安全生產(chǎn)事故為0，一般性安全生產(chǎn)事故控制在_以內(nèi)客戶滿意率5考核期內(nèi)客戶滿意率在_以上客戶類員工滿意度5考核期內(nèi)員工滿意度在_分以上培訓(xùn)計劃完成率5考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到100員工流動率5考核期內(nèi)員工流動率控制在_以內(nèi)學(xué)習(xí)發(fā)展類核心員工保有率5達(dá)到_以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明員工滿意度指標(biāo)獲得通過向被評價人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷，計算員工滿意度得分的算術(shù)平均值被考核人考核人復(fù)核人簽字日期簽字日期簽字日期26營銷總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分凈資產(chǎn)回報率10考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_以上主營業(yè)務(wù)收入10考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬元銷售收入10考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到_萬元銷售費用5考核期內(nèi)銷售費用控制在預(yù)算之內(nèi)財務(wù)類貨款回收率5考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到_年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_銷售計劃完成率10考核期內(nèi)銷售計劃完成率達(dá)到_合同履約率5考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到_銷售增長率5考核期內(nèi)達(dá)到_內(nèi)部運營類市場推廣計劃完成率5考核期內(nèi)市場推廣計劃完成率達(dá)到_市場占有率5考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到_客戶保有率5考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到_客戶類客戶滿意率5考核期內(nèi)客戶滿意率在_以上培訓(xùn)計劃完成率5考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100學(xué)習(xí)發(fā)展類核心員工保有率5考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到_本次考核總得分考核指標(biāo)說明銷售增長率銷售增長率10售額或銷售量上期（或去年同期）銷當(dāng)期銷售額或銷售量被考核人考核人復(fù)核人簽字日期簽字日期簽字日期27客服總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分凈資產(chǎn)回報率10考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_以上主營業(yè)務(wù)收入10考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬元財務(wù)類客服費用控制10客服費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_客服工作計劃完成率10考核期內(nèi)客服工作計劃完成率達(dá)到100客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率10考核期內(nèi)客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率達(dá)到_內(nèi)部運營類客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率10考核期內(nèi)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率在_以上客戶投訴處理滿意率10考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達(dá)到_以上投訴解決率5考核期內(nèi)投訴解決率達(dá)到_客戶類部門協(xié)作滿意度5考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達(dá)到_分以上培訓(xùn)計劃完成率5考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100學(xué)習(xí)發(fā)展類核心員工保有率5考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到_本次考核總得分考核指標(biāo)說明1客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率10的項數(shù)客服流程改善目標(biāo)設(shè)定的項數(shù)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成2投訴解決率投訴解決率10投訴總次數(shù)解決的投訴數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字日期簽字日期簽字日期28行政總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分凈資產(chǎn)回報率10考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在_以上主營業(yè)務(wù)收入5考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬元辦公用品費用控制5考核期內(nèi)辦公用品費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)財務(wù)類行政成本控制10考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_行政工作計劃完成率10考核期內(nèi)行政工作計劃完成率達(dá)到100行政工作流程改善目標(biāo)完成率10考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率達(dá)到_后勤工作計劃完成率10考核期內(nèi)后勤工作計劃完成率達(dá)到100內(nèi)部運營類行政辦公設(shè)備完好率5考核期內(nèi)達(dá)到_內(nèi)部員工滿意率5考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到_客戶類后勤投訴次數(shù)10考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于_次培訓(xùn)計劃完成率5考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100學(xué)習(xí)發(fā)展類核心員工保有率5考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到_本次考核總得分考核指標(biāo)說明行政辦公設(shè)備完好率行政辦公設(shè)備完好率100設(shè)備總臺數(shù)完好設(shè)備臺數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字日期簽字日期簽字日期29生產(chǎn)總監(jiān)績效考核方案受控狀態(tài)方案名稱生產(chǎn)總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書編號甲方總裁乙方生產(chǎn)總監(jiān)甲方現(xiàn)聘請乙方擔(dān)任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本考核協(xié)議書。一、考核期限年月日年月日。二、雙方的權(quán)利和義務(wù)甲方擁有對乙方的監(jiān)督考核權(quán)，并負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)助乙方展開必要工作的責(zé)任。乙方負(fù)責(zé)所在部門的一切日常事務(wù)，要求保質(zhì)保量地完成公司規(guī)定的相應(yīng)工作，在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)乙方年薪為_萬元（乙方年薪固定薪酬65浮動薪酬35）。每月固定發(fā)放薪水_人民幣；每月浮動部分為_元人民幣，根據(jù)月度KPI打分確定發(fā)放額度，并于當(dāng)月發(fā)放。每半年根據(jù)半年考核的常規(guī)KPI指標(biāo)表對生產(chǎn)總監(jiān)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績效獎勵，獎勵額度為_元。四、工作目標(biāo)與考核（一）KPI指標(biāo)考核生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的KPI考核指標(biāo)如下表所示。KPI考核指標(biāo)表考核指標(biāo)權(quán)重分值計劃目標(biāo)實際目標(biāo)總產(chǎn)值總成本財務(wù)類指標(biāo)總利潤生產(chǎn)計劃編制的及時性生產(chǎn)計劃完成率原料供應(yīng)的及時性產(chǎn)品優(yōu)良率非財務(wù)類指標(biāo)產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故（二）年度重點任務(wù)完成情況考核年度重點任務(wù)完成情況詳見下表。年度重點任務(wù)完成情況考核表重點任務(wù)工作事項計劃目標(biāo)實際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評估（三）工作能力考核考核的依據(jù)是職位說明書五、附則考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年終獎的依據(jù)和下一年度或下階段制訂經(jīng)營計劃的參考。公司管理部與人力資源部對目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行情況進(jìn)行過程控制，審計監(jiān)察部加強審計監(jiān)察力度。本目標(biāo)責(zé)任書未盡事宜，情況發(fā)生時在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期210銷售總監(jiān)績效考核方案受控狀態(tài)方案名稱銷售總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書編號一、目的為明確工作目標(biāo)、工作責(zé)任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標(biāo)責(zé)任書，以確保工作目標(biāo)的按期完成。二、責(zé)任期限年月日年月日。三、職權(quán)對公司銷售人員的任免建議權(quán)及考核權(quán)。對市場營運有決策建議權(quán)。有權(quán)組織制定市場管理方面的規(guī)章制度和市場營銷機(jī)制的建立與修改。市場營運費用規(guī)劃及建議權(quán)。四、工作目標(biāo)與考核（一）業(yè)績指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)銷售額績效目標(biāo)值為_，每低于1，減_分，完成率_，此項得分為0市場占有率績效目標(biāo)值為_，每低于1，減_分，完成率_，此項得分為0（二）管理績效指標(biāo)企業(yè)形象建設(shè)與維護(hù)，通過領(lǐng)導(dǎo)滿意度評價分?jǐn)?shù)進(jìn)行評定，領(lǐng)導(dǎo)滿意度評價達(dá)_分，每低_分，減_分。客戶有效投訴次數(shù)每有1例，減_分。核心員工保有率達(dá)到_，每低于1，減_分。下屬行為管理。下屬是否有重大違反公司規(guī)章制度的行為，每有1例，減_分。部門培訓(xùn)計劃完成率達(dá)100，每低于1，減_分。銷售報表提交的及時性。沒按時提交的情況每出現(xiàn)一次，減_分。五、附則本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，有權(quán)修改本責(zé)任書。本責(zé)任書的簽訂之日為生效的日期，責(zé)任書一式兩份，公司與被考核者雙方各執(zhí)一份。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期211財務(wù)總監(jiān)績效考核方案受控狀態(tài)方案名稱財務(wù)總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書編號一、崗位類別和聘期姓名任職部門財務(wù)部職務(wù)財務(wù)總監(jiān)入職時間_年_月_日聘期_年_月_日_年_月_日考核期_年_月_日_年_月_日二、主要職責(zé)1組織編制財務(wù)、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2對公司資金的時間安排進(jìn)行組織、計劃、控制與管理。3財務(wù)監(jiān)控。4財務(wù)分析與預(yù)測。5疏通融資渠道。6審計管理。7分管部門管理。三、工作目標(biāo)1財務(wù)預(yù)算與控制，對預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題沒有及時解決，每出現(xiàn)1次，減_分。2財務(wù)分析。每月（季度）至少提供一次財務(wù)分析報告并提出相關(guān)決策建議，未能提供有效的相關(guān)信息，減_分_分。3疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)100地完成，每差1，減_分。4投資回報率達(dá)到_，每低1，減_分。5資金利用率達(dá)到_，每低1，減_分。6成本控制。對各部門的成本進(jìn)行控制，未能按照財務(wù)會計制度控制各項費用的情況每出現(xiàn)1次，減_分。7分管部門人員管理，部門培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100，未完成該項工作，減_分；及時公正地對下屬員工進(jìn)行考核，下屬員工對績效考核工作滿意度評分在_分以上，加_分。8年度重點工作完成情況。年度重點任務(wù)完成情況考核表重點任務(wù)工作事項計劃目標(biāo)實際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評估說明年度重點工作中，如出現(xiàn)子項目或者分階段目標(biāo)的情況，應(yīng)對子項目和分階段目標(biāo)都賦予相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)分值。在年中，因生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要而對年度重點工作進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)對年度重點工作的標(biāo)準(zhǔn)分值進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。四、附則1責(zé)任人在工作期內(nèi)若出現(xiàn)重大責(zé)任事故，則公司有權(quán)對責(zé)任人提出終止聘用合同。2本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，有權(quán)修改本責(zé)任書。3本目標(biāo)責(zé)任書未盡事宜在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。4本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第3章采購供應(yīng)人員績效考核31采購部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1采購計劃完成率季/年度10同期計劃采購金額考核期內(nèi)采購總金額采購/倉儲部2采購訂單按時完成率季/年度采購訂單總數(shù)實際按時完成訂單數(shù)采購/倉儲部3成本降低目標(biāo)達(dá)成率季/年度10成本目標(biāo)降低率成本實際降低率財務(wù)部4訂貨差錯率季/年度10采購總金額資金額數(shù)量及質(zhì)量有問題的物生產(chǎn)/質(zhì)檢部5采購資金節(jié)約率季/年度1采購物資預(yù)算資金實際采購物資資金財務(wù)部6采購質(zhì)量合格率季/年度10采購物資總量采購物資的合格數(shù)量生產(chǎn)部7供應(yīng)商履約率季/年度訂立的合同總數(shù)履約的合同數(shù)32供應(yīng)部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1采購計劃完成率季/年度10同期采購計劃總量采購計劃完成量供應(yīng)部2到貨及時率季/年度采購總批次規(guī)定時間內(nèi)到貨批次供應(yīng)部3采購質(zhì)量合格率季/年度10采購總批次質(zhì)量合格的采購批次供應(yīng)部4供應(yīng)商開發(fā)計劃完成率季/年度計劃開發(fā)數(shù)量實際開發(fā)數(shù)量供應(yīng)部5采購成本降低目標(biāo)達(dá)成率季/年度10成本目標(biāo)降低率成本實際降低率供應(yīng)部6物資供應(yīng)及時率季/年度需要物資供應(yīng)的總次數(shù)物資供應(yīng)及時的次數(shù)供應(yīng)部7物資發(fā)放準(zhǔn)確性季/年度考核期內(nèi)物資發(fā)放出錯的次數(shù)供應(yīng)部8物資保管損壞量季/年度物資保管損壞量折合成金額計供應(yīng)部9運輸安全事故次數(shù)季/年度物資供應(yīng)運輸過程中發(fā)生安全事故的次數(shù)供應(yīng)部33采購部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位采購部經(jīng)理部門采購部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1采購計劃完成率20考核期內(nèi)采購計劃完成率達(dá)到以上2采購成本降低目標(biāo)達(dá)成率15考核期內(nèi)采購成本降低目標(biāo)達(dá)成率達(dá)到3采購部門管理費用控制10考核期內(nèi)控制在預(yù)算范圍之內(nèi)4采購及時率10考核期內(nèi)采購及時率達(dá)到以上5采購質(zhì)量合格率10考核期內(nèi)采購質(zhì)量合格率達(dá)到1006采購計劃編制及時率10考核期內(nèi)采購計劃編制及時率達(dá)到7供應(yīng)商開發(fā)計劃完成率10考核期內(nèi)供應(yīng)商開發(fā)計劃完成率在以上8供應(yīng)商履約率5考核期內(nèi)供應(yīng)商履約率達(dá)到9供應(yīng)商滿意率5考核期內(nèi)供應(yīng)商滿意率在以上10員工管理5部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明1采購及時率采購及時率10應(yīng)完成采購訂單總數(shù)單數(shù)規(guī)定時間內(nèi)完成采購訂2采購計劃編制及時率采購計劃編制及時率10總數(shù)應(yīng)完成采購計劃編制的劃編制的次數(shù)規(guī)定時間內(nèi)完成采購計被考核人考核人復(fù)核人簽字日期簽字日期簽字日期34供應(yīng)部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位供應(yīng)部經(jīng)理部門供應(yīng)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1采購計劃完成率20考核期內(nèi)采購計劃完成率達(dá)到1002供應(yīng)商開發(fā)計劃完成率15考核期內(nèi)供應(yīng)商開發(fā)計劃完成率達(dá)到3采購質(zhì)量合格率10考核期內(nèi)采購質(zhì)量合格率達(dá)到1004部門管理費用控制10考核期內(nèi)部門費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)5采購成本降低目標(biāo)達(dá)成率10考核期內(nèi)采購成本降低目標(biāo)達(dá)成率在以上6供應(yīng)計劃編制及時率5考核期內(nèi)供應(yīng)計劃編制及時率在以上7物資供應(yīng)及時率5考核期內(nèi)物資供應(yīng)及時率達(dá)到1008物資發(fā)放準(zhǔn)確性5考核期內(nèi)物資發(fā)放出錯的次數(shù)控制在次以內(nèi)9供應(yīng)商交貨及時率5考核期內(nèi)供應(yīng)商交貨及時率達(dá)到10物資保管損壞量5考核期內(nèi)物資保管損壞金額控制在元以內(nèi)11運輸安全事故次數(shù)5考核期內(nèi)運輸安全事故次數(shù)控制在次以內(nèi)12員工管理5部門員工績效考核平均得分在分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明被考核人考核人復(fù)核人簽字日期簽字日期簽字日期35采購人員績效考核實施方案受控狀態(tài)方案名稱采購人員績效考核實施方案編號一、目的為貫徹企業(yè)績效考核管理制度，全面評價采購人員的工作績效，保證企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，同時也為員工的薪資調(diào)整、教育培訓(xùn)、晉升等提供準(zhǔn)確、客觀的依據(jù)，特制定采購人員績效考核實施方案。二、遵循原則（一）明確化、公開化原則考評標(biāo)準(zhǔn)、考評程序和考評責(zé)任都應(yīng)當(dāng)有明確的規(guī)定，而且在考評中應(yīng)當(dāng)遵守這些規(guī)定。同時，考評標(biāo)準(zhǔn)、程序和對考評責(zé)任者的規(guī)定在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)當(dāng)對全體員工公開。（二）客觀考評的原則明確規(guī)定的考評標(biāo)準(zhǔn)，針對客觀考評資料進(jìn)行評價，避免摻入主觀性和感情色彩。做到“用事實說話”，考評一定要建立在客觀事實的基礎(chǔ)上。其次要做到把被考評者與既定標(biāo)準(zhǔn)作比較，而不是在人與人之間進(jìn)行比較。（三）差別的原則考核的等級之間應(yīng)當(dāng)有鮮明的差別界限，針對不同的考評評語在工資、晉升、使用等方面應(yīng)體現(xiàn)明顯差別，使考評帶有刺激性，激勵員工的上進(jìn)心。（四）反饋原則考評結(jié)果（評語）一定要反饋給被考評者本人。在反饋考評結(jié)果的同時，應(yīng)當(dāng)向被考評者就評語進(jìn)行說明解釋，肯定成績和進(jìn)步，說明不足之處，提供今后努力方向的參考意見等。三、適用范圍適用于本企業(yè)采購部人員，以下人員除外?？己似陂_始后進(jìn)入本企業(yè)的員工。因私、因病、因傷而連續(xù)缺勤三十日以上者。因公傷而連續(xù)缺勤七十五日以上者。雖然在考核期任職，但考核實施日已經(jīng)退職者。四、績效考核小組成員人力資源部負(fù)責(zé)組織績效考核的全面工作，其主要成員包括人力資源部經(jīng)理、采購部經(jīng)理、采購部主管、人力資源部績效考核專員、人力資源部一般工作人員。五、采購績效考核實施（一）采購人員績效考核指標(biāo)采購人員績效考核以適時、適質(zhì)、適量、適價、適地的方式進(jìn)行，并用量化指標(biāo)作為考核的尺度。主要利用采購時間、采購品質(zhì)、采購數(shù)量、采購價格、采購效率五個方面的指標(biāo)對采購人員進(jìn)行績效考核。量化指標(biāo)如下表所示。采購人員績效考核指標(biāo)績效考核方面權(quán)重（）考核指標(biāo)/指標(biāo)說明停工斷料,影響工時時間績效15緊急采購如空運的費用差額進(jìn)料品質(zhì)合格率品質(zhì)績效15物料使用的不良率或退貨率呆物料金額呆物料損失金額庫存金額數(shù)量績效30庫存周轉(zhuǎn)率實際價格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額實際價格與過去平均價格的差額比較使用時價格和采購時價格的差額價格績效30將當(dāng)期采購價格與基期采購價格的比率同當(dāng)期物價指數(shù)與基期物價指數(shù)的比率進(jìn)行比較效率績效10采購金額采購收益率采購部門費用新開發(fā)供應(yīng)商數(shù)量采購?fù)瓿陕叔e誤采購次數(shù)訂單處理時間（二）績效考核周期采購部經(jīng)理對于短期內(nèi)工作產(chǎn)出較清晰的記錄和印象以及對工作的產(chǎn)出及時進(jìn)行評價和反饋，有利于及時地改進(jìn)工作，以月度為周期進(jìn)行考核；對于周邊績效指標(biāo)，以季度或年度進(jìn)行考核。（三）績效考核方法及說明采購人員績效考核采用量化指標(biāo)與日常工作表現(xiàn)考核相結(jié)合來進(jìn)行，量化指標(biāo)占考核的70，日常工作表現(xiàn)考核占30。兩次考核的總和即為采購人員的績效。采購人員績效考核計算方式如下采購人員績效考核分?jǐn)?shù)量化指標(biāo)綜合考核得分70日常工作表現(xiàn)30（四）績效考核實施績效考核小組工作人員根據(jù)員工的實際工作情況展開評估，員工本人將自己的考核期間的工作報告在考核期間交于人力資源部，人力資源部匯總并統(tǒng)計結(jié)果，在績效反饋階段將考核結(jié)果告知被考核者本人。（五）考核結(jié)果應(yīng)用考核結(jié)果分為五個層次（劃分標(biāo)準(zhǔn)見表），其結(jié)果為人力資源部獎金發(fā)放、薪資調(diào)整、員工培訓(xùn)、崗位調(diào)整、人事變動等提供客觀的依據(jù)?？冃Э己私Y(jié)果等級劃分標(biāo)準(zhǔn)杰出優(yōu)秀中等需提高差A(yù)BCDE85分以上85分以下75分75分以下65分65分以下50分50分以下根據(jù)員工績效考核的結(jié)果，可以發(fā)現(xiàn)員工與標(biāo)準(zhǔn)要求的差距，從而制訂有針對性的員工發(fā)展計劃和培訓(xùn)計劃，提高培訓(xùn)的有效性，使員工的素質(zhì)得到提高，最終為企業(yè)管理水平的提高打下堅實的基礎(chǔ)。（六）績效考核實施工具對采購人員的績效考核，主要的考核實施工具有采購人員績效考核表、等級標(biāo)準(zhǔn)說明表（如下表所見）。采購人員績效考核表等級說明項目權(quán)重杰出優(yōu)秀中等需提高差自我評分綜合得分時間績效15品質(zhì)績效15數(shù)量績效30價格績效30定量指標(biāo)效率績效10定量指標(biāo)權(quán)重為70責(zé)任感30合作度30主動性20定性指標(biāo)紀(jì)律性20定性指標(biāo)權(quán)重為30綜合得分考核補充考核人被考核人考核日期年月日等級標(biāo)準(zhǔn)說明表指標(biāo)等級劃分說明項目考核指標(biāo)杰出優(yōu)秀中等有待提高急需提高時間績是否導(dǎo)致停工從不沒有無記錄3次以下3次以上效進(jìn)料品質(zhì)合格率10090856560以下品質(zhì)績效物料使用不良率05以下510101515以上呆料物料金額萬元以下萬元萬元萬元萬元以上數(shù)量績效庫存周轉(zhuǎn)率以上以下采購成本降低率以上以下價格績效采購價格降低額萬元以上萬元萬元萬元萬元以上采購?fù)瓿陕室陨弦韵滦士冃в唵翁幚頃r間天以內(nèi)天天天天以上指標(biāo)等級得分說明杰出優(yōu)秀中等有待提高急需提高10分8分5分2分0分相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第4章營銷企劃人員績效考核41營銷部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1銷售額月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售收入總計營銷部2銷售量月/季/年度考核期內(nèi)全部銷售數(shù)量總計營銷部3營銷計劃達(dá)成率月/季/年度10營銷計劃銷售或銷售量銷售量營銷實際完成銷售額或營銷部4銷售增長率年度售額或銷售量上期（或去年同期）銷當(dāng)期銷售額或銷售量營銷部5市場占有率月/季/年度10額或銷售量當(dāng)期該產(chǎn)品市場銷售總售額或銷售量當(dāng)期企業(yè)某種產(chǎn)品的銷市場部6實際回款率月/季/年度往期應(yīng)收欠款當(dāng)月計劃合同回款金額當(dāng)月實際回款金額營銷部7銷售費用預(yù)算月/季/年度在銷售過程中發(fā)生的、為實現(xiàn)銷售收入而支付的各項費用財務(wù)部8壞賬率年度10主營業(yè)務(wù)收入壞賬損失財務(wù)部9促銷效果評估月/季/年度通過一般綜合投入產(chǎn)出比評估法、銷售增量回報比評估法、效益增量回報比評估法三種方法進(jìn)行評估1投入產(chǎn)出比評估法促銷效果10促銷產(chǎn)出促銷費用2銷售增量回報比評估法促銷效果101促銷前后的銷售差值促銷費用3效益增量回報比評估法促銷效果促銷前后的毛利差值促銷費用營銷部10新品（重點推介商品）銷售收入百分比月/季/年度10實際回款金額銷售回款金額新品（重點推介商品）營銷部42市場部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1市場拓展計劃完成率月/季/年度10交交市場部2策劃方案成功率月/季/年度10提交方案數(shù)成功方案數(shù)市場部3市場推廣費用控制率年度計劃推廣費用實際推廣費用財務(wù)部4推廣活動效果年度100活動次數(shù)每次活動效果得分之和市場部5推廣活動銷售增長率月度10售量活動前當(dāng)月銷售額或銷售量活動后當(dāng)月銷售額或銷營銷部6市場調(diào)研任務(wù)達(dá)成率月/季/年度量計劃完成的市場調(diào)研數(shù)實際完成市場調(diào)研數(shù)量市場部7品牌市場價值增長率年度品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評獲得市場部8廣告投放有效率年度10銷售收入增長率廣告費用增長率市場部9媒體正面曝光次數(shù)年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)市場部10媒體滿意度年度接受調(diào)研的媒體對市場部工作滿意度評分的算術(shù)平均值市場部43企劃部關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1企劃任務(wù)按時完成率季/年度10企劃任務(wù)計劃完成數(shù)按時完成企劃任務(wù)數(shù)企劃部2費用控制率季/年度計劃企劃費用實際企劃費用財務(wù)部3企劃方案成功率季/年度10提交方案數(shù)成功方案數(shù)企劃部4品牌市場價值增長率季/年度品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評獲得市場部5媒體正面曝光次數(shù)季/年度在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告的次數(shù)企劃部6廣告投放有效率季/年度10銷售收入增長率廣告費用增長率企劃部7危機(jī)公關(guān)處理及時率季/年度對危機(jī)公關(guān)時間能在第一時間內(nèi)進(jìn)行應(yīng)對處理，處理后通過對受眾、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問卷調(diào)查的滿意度得分達(dá)到規(guī)定的分值以上企劃部8公關(guān)單位及媒體滿意度季/年度接受調(diào)研的公關(guān)單位、媒體對企劃部工作滿意度評分的算術(shù)平均值企劃部44營銷部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位營銷部經(jīng)理部門營銷部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1銷售額20考核期內(nèi)銷售額達(dá)到萬元以上2銷售量15考核期內(nèi)各項業(yè)務(wù)銷售量達(dá)到以上3營銷計劃達(dá)成率15考核期內(nèi)營銷計劃達(dá)成率達(dá)到100以上4銷售增長率10考核期內(nèi)銷售增長率達(dá)到以上5銷售費用預(yù)算5考核期內(nèi)銷售費用控制在預(yù)算之內(nèi)6實際回款率5考核期內(nèi)實際回款率達(dá)到以上7壞賬率5考核期內(nèi)壞賬率控制在之內(nèi)8新客戶實現(xiàn)率5考核期內(nèi)新客戶實現(xiàn)率達(dá)到以上9新品（重點推介商品）銷售收入百分比5考核期內(nèi)新品（重點推介商品）銷售收入百分比達(dá)到以上10市場占有率5考核期內(nèi)企業(yè)、產(chǎn)品市場占有率達(dá)到以上11部門管理費用控制率5考核期內(nèi)部門管理費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)12員工管理5考核期內(nèi)員工績效考核評分達(dá)到分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明新客戶實現(xiàn)率新客戶實現(xiàn)率10計劃增加客戶數(shù)實際新增客戶數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字日期簽字日期簽字日期45市場部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位市場部經(jīng)理部門市場部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1市場拓展計劃完成率20考核期內(nèi)市場拓展計劃完成率在以上2策劃方案成功率15考核期內(nèi)策劃方案成功率達(dá)到以上3市場推廣活動費用控制率15考核期內(nèi)推廣費用控制率控制在以內(nèi)4推廣活動銷售增長率10考核期內(nèi)因推廣活動銷售增長率達(dá)到5推廣活動效果10考核期內(nèi)推廣活動效果得分達(dá)到分以上6部門管理費用控制5考核期內(nèi)部門管理費用控制在預(yù)算之內(nèi)7品牌市場價值增長率5考核期內(nèi)品牌市場價值增長率達(dá)到以上8傳播促銷費用率5考核期內(nèi)傳播促銷費用率控制在9媒體正面曝光次數(shù)5考核期內(nèi)媒體正面曝光次數(shù)在次以上10市場調(diào)研計劃達(dá)成率5考核期內(nèi)市場調(diào)研計劃達(dá)成率在以上11員工管理5考核期內(nèi)員工績效考核評分達(dá)到分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說明1市場推廣活動費用控制率市場推廣活動費用控制率10計劃推廣費用實際推廣費用2傳播促銷費用率傳播促銷費用率實際銷售額傳播促銷費用被考核人考核人復(fù)核人簽字日期簽字日期簽字日期46企劃部經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位企劃部經(jīng)理部門企劃部考核人姓名職位總經(jīng)理部門序號KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分1企劃任務(wù)按時完成率20考核期內(nèi)企劃任務(wù)按時完成率達(dá)1002策劃方案成功率15考核期內(nèi)企劃方案成功率達(dá)到以上3企劃費用控制率15考核期內(nèi)企劃費用控制率達(dá)到4部門費用控制10考核期內(nèi)部門管理費用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)5企劃活動效果10考核期內(nèi)企劃活動效果得分達(dá)到分以上6媒體正面曝光次數(shù)10考核期內(nèi)在公眾媒體上發(fā)表宣傳公司的新聞報道及宣傳廣告達(dá)到次以上7企劃目標(biāo)達(dá)成率5考核期內(nèi)企劃目標(biāo)達(dá)成率在以上8危機(jī)公關(guān)處理滿意度5對危機(jī)公關(guān)的應(yīng)急處理后過對受眾、領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行問卷調(diào)查的滿意度得分達(dá)到分以上9公關(guān)單位及媒體滿意度5考核