2017年度IATF16949質(zhì)量管理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估表

PCR等級(jí)外部環(huán)境因素輸入或評(píng)審不充分可能影響公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向有效充分的分析評(píng)審?fù)獠恳蛩?，可以讓公司能夠明確當(dāng)前所處的環(huán)境，從而能夠制定充分有效的公司發(fā)展戰(zhàn)略339中依照風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇辨識(shí)與控制程序定期展開(kāi)分析評(píng)估管理者代表每年1月份內(nèi)部環(huán)境因素輸入或評(píng)審不充分可能阻礙公司的正常有序發(fā)展有效充分的分析評(píng)審內(nèi)部因素，可以讓公司能夠因地制宜，實(shí)施內(nèi)部資源優(yōu)化組合，為公司的持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)大的動(dòng)力326低制定并有效實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇辨識(shí)與控制程序管理者代表每年1月份相關(guān)方要求輸入或評(píng)審不充分可能無(wú)法履行公司合規(guī)義務(wù)有效充分的分析評(píng)審相關(guān)方（包括客戶、產(chǎn)品和服務(wù)提供方、政府、社會(huì)團(tuán)體、行業(yè)協(xié)會(huì)等）要求，可以有效保障公司發(fā)展的合規(guī)性，提高并增強(qiáng)客戶滿意率339中定期收集相關(guān)方要求，編制相關(guān)方要求一覽表并依照風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇辨識(shí)與控制程序進(jìn)行有效評(píng)估管理者代表1月12月風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不合理可能錯(cuò)誤的研判公司當(dāng)前存在的真正風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的所在正確合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可以為公司的正確決策做出貢獻(xiàn)326低制定并有效實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇辨識(shí)與控制程序管理者代表每年1月份風(fēng)險(xiǎn)管理輸出不充分可能導(dǎo)致公司無(wú)法有效的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或者抓住機(jī)遇充分的風(fēng)險(xiǎn)管理輸出，并融入公司的內(nèi)部管理中，可以有效提高本公司的質(zhì)量管理水平326低制定并有效實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇辨識(shí)與控制程序管理者代表每年1月份針對(duì)企業(yè)當(dāng)前所處的環(huán)境以及相關(guān)方要求未進(jìn)行有效的辨識(shí)與評(píng)估，可能導(dǎo)致公司戰(zhàn)略策劃錯(cuò)誤有效的針對(duì)企業(yè)當(dāng)前所處環(huán)境與相關(guān)方要求進(jìn)行辨識(shí)與評(píng)估，可以增加企業(yè)戰(zhàn)略策劃的正確性339中依照風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇辨識(shí)與控制程序定期展開(kāi)分析評(píng)估管理者代表每年1月份未明確公司質(zhì)量管理體系范圍，可能導(dǎo)致在質(zhì)量管理過(guò)程中出現(xiàn)浪費(fèi)不必要的資源明確的質(zhì)量管理體系范圍可以在制定質(zhì)量控制計(jì)劃時(shí)更有針對(duì)性和適用性。212低在質(zhì)量手冊(cè)中明確范圍管理者代表每年1月份未進(jìn)行質(zhì)量管理體系過(guò)程策劃，可能無(wú)法高效的進(jìn)行質(zhì)量管理有效的質(zhì)量管理體系過(guò)程辨識(shí)與控制策劃，可以高效的滿足質(zhì)量管理體系要求，從而增強(qiáng)客戶滿意212低編制過(guò)程分析一覽表質(zhì)量部每年1月份領(lǐng)導(dǎo)作用沒(méi)有有效體現(xiàn)或者沒(méi)有有效的承諾，可能導(dǎo)致各級(jí)管理人員沒(méi)有凝聚力，從而影響公司的戰(zhàn)斗力高效的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，可以提高公司各級(jí)管理人員的凝聚力和戰(zhàn)斗力，確保以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)236低在質(zhì)量手冊(cè)中明確管理者代表1月12月沒(méi)有制定有效的質(zhì)量方針，可能導(dǎo)致公司全員不清楚高層在質(zhì)量管理方面的原則與意圖制定有效的質(zhì)量方針并進(jìn)行有效的傳達(dá)，可以為公司全員指明了公司在質(zhì)量管理方面的方向，并努力實(shí)現(xiàn)方針的承諾122低在質(zhì)量手冊(cè)中明確管理者代表1月12月沒(méi)有有效的進(jìn)行各部門和各崗位的職能規(guī)劃，可能導(dǎo)致公司內(nèi)部職責(zé)不清，管理混亂有效的職能規(guī)劃，可以保障公司各級(jí)人員各司其職，高效的完成工作任務(wù)224低在質(zhì)量手冊(cè)中明確管理者代表1月12月執(zhí)行日期XX有限公司質(zhì)量管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程1序號(hào)過(guò)程名稱潛在的風(fēng)險(xiǎn)潛在的機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施責(zé)任單位公司戰(zhàn)略策劃過(guò)程2PCR等級(jí)執(zhí)行日期XX有限公司質(zhì)量管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告序號(hào)過(guò)程名稱潛在的風(fēng)險(xiǎn)潛在的機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施責(zé)任單位未進(jìn)行有效的資源提供策劃，可能無(wú)法保障質(zhì)量管理的有效實(shí)施充分與有效的資源供給，可以高效的實(shí)施質(zhì)量管理224低在質(zhì)量手冊(cè)中明確管理者代表1月12月質(zhì)量管理過(guò)程中沒(méi)有進(jìn)行有效的數(shù)據(jù)監(jiān)控與分析，可能導(dǎo)致無(wú)法獲取有效的質(zhì)量管理績(jī)效與改進(jìn)的方向高效的質(zhì)量管理體系過(guò)程績(jī)效監(jiān)控，可以保障公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性與有效性，從而增強(qiáng)顧客滿意339中在發(fā)生不符合時(shí)，運(yùn)用分析工具，如柱狀圖、魚骨圖等，找到改進(jìn)機(jī)會(huì)質(zhì)量部1月12月未進(jìn)行有效的內(nèi)部審核，可能導(dǎo)致公司的體系運(yùn)行出現(xiàn)偏差而沒(méi)有得到及時(shí)的糾正有效的內(nèi)部審核，可以發(fā)掘公司在質(zhì)量管理方面存在的缺陷，從而獲得改進(jìn)的機(jī)遇236低制定并有效實(shí)施內(nèi)部審核程序質(zhì)量部1月12月未進(jìn)行有效的管理評(píng)審，可能導(dǎo)致公司領(lǐng)導(dǎo)層無(wú)法有效獲取公司在一段周期內(nèi)質(zhì)量管理體系方面所取得的成效與改進(jìn)的方向有效的管理評(píng)審，可以確保公司高層充分了解到公司所建立的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性與有效性，從而得到有效的改進(jìn)方向236低制定并有效實(shí)施管理評(píng)審控制程序管理者代表1月12月沒(méi)有積極有效的確定改進(jìn)機(jī)會(huì)，并采取必要的措施，可能影響顧客的滿意程度積極高效的確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)，可以保障顧客滿意，并可能超越顧客期望236低制定并有效實(shí)施糾正和預(yù)防措施控制程序質(zhì)量部1月12月針對(duì)出現(xiàn)的不合格，沒(méi)有進(jìn)行有效的糾正、原因分析、糾正措施、措施評(píng)審與落實(shí)，可能導(dǎo)致影響內(nèi)部質(zhì)量管理和顧客滿意程度針對(duì)出現(xiàn)的不合格，進(jìn)行了有效的改進(jìn)，可以提高公司的質(zhì)量管理水平，從而增加顧客的滿意程度236低制定并有效實(shí)施糾正和預(yù)防措施控制程序質(zhì)量部1月12月沒(méi)有針對(duì)分析、評(píng)價(jià)結(jié)果和管理評(píng)審輸出結(jié)果進(jìn)行分析，并確定改進(jìn)機(jī)會(huì)，可能喪失公司可能的發(fā)展機(jī)遇與需關(guān)注的需求有效的針對(duì)分析、評(píng)價(jià)結(jié)果和管理評(píng)審輸出結(jié)果的分析評(píng)審，可能找到公司持續(xù)發(fā)展的機(jī)遇339中在發(fā)生不符合時(shí)，運(yùn)用分析工具，如柱狀圖、魚骨圖等，找到改進(jìn)機(jī)會(huì)質(zhì)量部1月12月未建立文件與記錄清單，可能導(dǎo)致部分文件化信息失控建立完善的文件與記錄清單，有助于對(duì)文件化信息進(jìn)行有效的控制224低制定并有效實(shí)施文件控制程序和記錄控制程序質(zhì)量部1月12月文件化信息的創(chuàng)建與更新不適當(dāng)，可能導(dǎo)致文件化信息失效完善的文件化信息的創(chuàng)建與更新，可以保障文件化信息的適宜性、充分性與有效性224低制定并有效實(shí)施文件控制程序和記錄控制程序質(zhì)量部1月12月文件化信息失控，可能導(dǎo)致現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行失控或者無(wú)法提供有效的證據(jù)來(lái)證實(shí)公司的質(zhì)量管理有效性高效的文件化信息的控制，可以保障公司有效落實(shí)說(shuō)、寫、做一致的原則，保障公司從人管人轉(zhuǎn)換成制度管人的現(xiàn)場(chǎng)管理模式236低制定并有效實(shí)施文件控制程序和記錄控制程序質(zhì)量部1月12月未確定所需的知識(shí)，可能導(dǎo)致無(wú)法獲得有效的過(guò)程控制或者獲得合格的產(chǎn)品公司通過(guò)確定需要的知識(shí)，可以更加高效的獲得質(zhì)量管理能力和持續(xù)符合顧客要求的產(chǎn)品技術(shù)236低制定并有效實(shí)施組織知識(shí)管理程序人事1月12月組織知識(shí)未有效溝通，可能導(dǎo)致過(guò)程控制局部失效通暢的組織知識(shí)獲取渠道，可以讓各部門提高運(yùn)用知識(shí)的能力224低制定并有效實(shí)施組織知識(shí)管理程序人事1月12月公司戰(zhàn)略策劃過(guò)程2績(jī)效管理過(guò)程3改進(jìn)過(guò)程4文件化信息管理過(guò)程5組織知識(shí)管理過(guò)程6PCR等級(jí)執(zhí)行日期XX有限公司質(zhì)量管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告序號(hào)過(guò)程名稱潛在的風(fēng)險(xiǎn)潛在的機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施責(zé)任單位未審視現(xiàn)有的知識(shí)或者未確定獲取必要的更多的知識(shí)并有效更新，可能無(wú)法應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)持續(xù)不斷的組織知識(shí)更新與評(píng)估，可以適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求339中針對(duì)日常運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題和客戶反饋的問(wèn)題，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，轉(zhuǎn)化成組織知識(shí)，運(yùn)用到工作中去，以期有效提升客戶滿意度質(zhì)量部112月未確定適宜、充分的監(jiān)視和測(cè)量資源，可能無(wú)法有效監(jiān)視與測(cè)量過(guò)程與產(chǎn)品的有效性適宜與充分的監(jiān)視與測(cè)量資源，可以保障公司對(duì)過(guò)程與產(chǎn)品的有效監(jiān)控224低制定并有效實(shí)施計(jì)量器具管理程序質(zhì)量部1月12月未進(jìn)行有效的監(jiān)視與測(cè)量?jī)x器的校準(zhǔn)或檢定，可能無(wú)法保證儀器的有效性通過(guò)有效的監(jiān)視與測(cè)量?jī)x器的校準(zhǔn)或檢定，獲得所使用儀器的完好性信息，可以保證測(cè)量?jī)x器的準(zhǔn)確性236低制定并有效實(shí)施計(jì)量器具管理程序質(zhì)量部1月12月對(duì)通過(guò)校準(zhǔn)或者檢定不合格的儀器，未進(jìn)行有效的追溯，可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品誤放行有效的針對(duì)不合格儀器的追溯，可以最大限度的保障合格產(chǎn)品的放行能力236低制定并有效實(shí)施計(jì)量器具管理程序質(zhì)量部1月12月未對(duì)監(jiān)視和測(cè)量資源進(jìn)行有效的管理，如標(biāo)識(shí)、維保、操作指導(dǎo)等，可能無(wú)法保證儀器的正確使用完善的監(jiān)視和測(cè)量資源的管理，可以高效的利用有限的測(cè)量資源。224低制定并有效實(shí)施計(jì)量器具管理程序質(zhì)量部1月12月未確定各崗位需要的人員，可能導(dǎo)致人力資源配置的不合理性，如崗位人員冗余或者缺少等制定適宜的人力資源配置，可以提高公司人力配備的適宜性、充分性與有效性224低制定并有效實(shí)施人力資源控制程序人事1月12月未確定崗位人員所需要的能力，可能影響質(zhì)量管理體系績(jī)效以及無(wú)法保證質(zhì)量管理體系的有效性明確的崗位能力要求，可以保障有效實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系績(jī)效，保證質(zhì)量管理體系的有效性224低制定并有效實(shí)施人力資源控制程序人事1月12月未確保崗位人員能否勝任的能力，可能影響質(zhì)量管理體系績(jī)效以及無(wú)法保證質(zhì)量管理體系的有效性通過(guò)培訓(xùn)、教育或者適宜的工作經(jīng)驗(yàn)，確保崗位人員能夠勝任，可以保障有效實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系績(jī)效，保證質(zhì)量管理體系的有效性339中每年年底，對(duì)人員能力進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)定，找出差距，以便制定下一年度的培訓(xùn)規(guī)劃人事12月底未具備質(zhì)量管理意識(shí)，可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效通過(guò)持續(xù)不斷的質(zhì)量管理意識(shí)培訓(xùn)，如方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的益處等方面的培訓(xùn)，提升全員的質(zhì)量管理意識(shí)，可以高效的獲取質(zhì)量管理績(jī)效224低制定并有效實(shí)施人力資源控制程序人事1月12月未有效確定適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物和相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、運(yùn)輸資源或信息和通訊技術(shù)等，可能無(wú)法有效運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品有效確定適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，可以保障過(guò)程運(yùn)行的有效性和合格的產(chǎn)品224低制定并有效實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施控制程序生產(chǎn)1月12月未有效提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物和相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、運(yùn)輸資源或信息和通訊技術(shù)等，可能無(wú)法有效運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品有效提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，可以保障過(guò)程運(yùn)行的有效性和合格的產(chǎn)品224低制定并有效實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施控制程序生產(chǎn)1月12月組織知識(shí)管理過(guò)程6監(jiān)視和測(cè)量資源管理過(guò)程7人力資源管理過(guò)程8基礎(chǔ)設(shè)施管理過(guò)程9PCR等級(jí)執(zhí)行日期XX有限公司質(zhì)量管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告序號(hào)過(guò)程名稱潛在的風(fēng)險(xiǎn)潛在的機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施責(zé)任單位未有效維護(hù)適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，如建筑物和相關(guān)設(shè)施、設(shè)備、運(yùn)輸資源或信息和通訊技術(shù)等，可能無(wú)法有效運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品有效維護(hù)適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，可以保障過(guò)程運(yùn)行的有效性和合格的產(chǎn)品236低制定并有效實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施控制程序生產(chǎn)1月12月未有效確定適宜的過(guò)程運(yùn)行環(huán)境，如人為因素、物理因素及其組合等，可能無(wú)法有效運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品有效確定適宜的過(guò)程運(yùn)行環(huán)境，可以保障過(guò)程運(yùn)行的有效性和合格的產(chǎn)品224低在相應(yīng)的制造標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)定運(yùn)行環(huán)境管理要求生產(chǎn)、質(zhì)量1月12月未有效提供適宜的過(guò)程運(yùn)行環(huán)境，如人為因素、物理因素及其組合等，可能無(wú)法有效運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品有效提供適宜的過(guò)程運(yùn)行環(huán)境，可以保障過(guò)程運(yùn)行的有效性和合格的產(chǎn)品224低在相應(yīng)的制造標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)定運(yùn)行環(huán)境管理要求生產(chǎn)、質(zhì)量1月12月未有效維護(hù)適宜的過(guò)程運(yùn)行環(huán)境，如人為因素、物理因素及其組合等，可能無(wú)法有效運(yùn)行過(guò)程并獲得合格產(chǎn)品有效維護(hù)適宜的過(guò)程運(yùn)行環(huán)境，可以保障過(guò)程運(yùn)行的有效性和合格的產(chǎn)品236低在相應(yīng)的制造標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)定運(yùn)行環(huán)境管理要求生產(chǎn)、質(zhì)量1月12月未確定有效的內(nèi)部溝通，包括內(nèi)容、對(duì)象、途徑、時(shí)間、負(fù)責(zé)人等，可能導(dǎo)致無(wú)法順利的執(zhí)行質(zhì)量管理及體系要求有效的內(nèi)部溝通，可以保障質(zhì)量管理體系的高效運(yùn)行224低制定并有效實(shí)施信息溝通管理程序質(zhì)量部1月12月未確定有效的外部溝通，包括內(nèi)容、對(duì)象、途徑、時(shí)間、負(fù)責(zé)人等，可能導(dǎo)致無(wú)法順利的執(zhí)行質(zhì)量管理及體系要求有效的外部溝通，可以保障質(zhì)量管理體系的高效運(yùn)行224低制定并有效實(shí)施信息溝通管理程序質(zhì)量部1月12月未進(jìn)行有效的質(zhì)量管理體系變更管理，可能無(wú)法保證質(zhì)量管理體系的完整性有效的質(zhì)量管理體系變更管理，可以保證質(zhì)量管理體系的完整性224低制定并有效實(shí)施文件控制程序質(zhì)量部1月12月未進(jìn)行有效的運(yùn)行策劃和控制方面的變更，可能導(dǎo)致無(wú)法滿足產(chǎn)品和服務(wù)的要求或者風(fēng)險(xiǎn)管理的能力有效的運(yùn)行策劃和控制方面的變更，可以提高滿足產(chǎn)品和服務(wù)的要求或者風(fēng)險(xiǎn)管理的能力236低制定并有效實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序WTC1月12月未對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改進(jìn)行有效的控制，可能導(dǎo)致對(duì)滿足要求產(chǎn)生不利影響對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改進(jìn)行有效的控制，可以對(duì)滿足要求產(chǎn)生有利影響236低制定并有效實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序WTC1月12月未對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，可能無(wú)法確保持續(xù)滿足要求對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，可以確保持續(xù)滿足要求236低制定并有效實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)1月12月基礎(chǔ)設(shè)施管理過(guò)程9過(guò)程運(yùn)行環(huán)境管理過(guò)程10溝通管理過(guò)程11變更管理過(guò)程12PCR等級(jí)執(zhí)行日期XX有限公司質(zhì)量管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告序號(hào)過(guò)程名稱潛在的風(fēng)險(xiǎn)潛在的機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施責(zé)任單位未確定對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制，可能導(dǎo)致對(duì)公司持續(xù)地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響確定對(duì)外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制，可以保障公司持續(xù)地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力236低制定并有效實(shí)施采購(gòu)控制程序采購(gòu)1月12月未基于外部供方按照要求提供過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施，可能導(dǎo)致對(duì)公司持續(xù)地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響基于外部供方按照要求提供過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，有效確定外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施，可以保障公司持續(xù)地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力339中針對(duì)關(guān)鍵材料的供方，在新供方評(píng)價(jià)時(shí)，增加材料樣品確認(rèn)環(huán)節(jié)采購(gòu)1月12月未確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的，可能導(dǎo)致外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)無(wú)法滿足要求有效確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的，可以保障外部提供的過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)充分滿足要求236低制定并有效實(shí)施采購(gòu)控制程序采購(gòu)1月12月未在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，對(duì)其進(jìn)行妥善管理，可能導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)行有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，對(duì)其進(jìn)行妥善管理，可以保障進(jìn)行有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制224低制定并有效實(shí)施顧客資產(chǎn)管理程序質(zhì)量、生產(chǎn)1月12月未對(duì)公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，予以識(shí)別、驗(yàn)證、防護(hù)和保護(hù)，可能導(dǎo)致無(wú)法進(jìn)行有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制對(duì)公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，予以識(shí)別、驗(yàn)證、防護(hù)和保護(hù)，可以保障進(jìn)行有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制224低制定并有效實(shí)施顧客資產(chǎn)管理程序質(zhì)量、生產(chǎn)1月12月若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，公司未向顧客或外部供方報(bào)告，并保留相關(guān)形成文件的信息，可能導(dǎo)致顧客或外部供方投訴若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，公司應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留相關(guān)形成文件的信息，可以保障顧客或外部供方滿意224低制定并有效實(shí)施顧客資產(chǎn)管理程序質(zhì)量、生產(chǎn)1月12月15產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程未在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)輸出進(jìn)行必要防護(hù)，可能無(wú)法確保符合要求；在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)輸出進(jìn)行必要防護(hù)，可以高效的確保符合要求；防護(hù)可包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳輸或運(yùn)輸以及保護(hù)236低制定并有效實(shí)施原材料出入庫(kù)程序和成品出入庫(kù)程序生產(chǎn)1月12月未按照策劃的安排有效實(shí)施進(jìn)料驗(yàn)收、過(guò)程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)，可能無(wú)法驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足按照策劃的安排有效實(shí)施進(jìn)料驗(yàn)收、過(guò)程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)，可以有效驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足236低制定并有效實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序質(zhì)量1月12月未實(shí)施有效的特采流程而放行產(chǎn)品和服務(wù)，可能無(wú)法驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足實(shí)施有效的特采流程而放行產(chǎn)品和服務(wù)，可以有效驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足339中原料藥粉不合格，可以通過(guò)變更藥方進(jìn)行特采，但需要質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量1月12月顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)管理過(guò)程14產(chǎn)品和服務(wù)放行過(guò)程16外部供方管理過(guò)程13PCR等級(jí)執(zhí)行日期XX有限公司質(zhì)量管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告序號(hào)過(guò)程名稱潛在的風(fēng)險(xiǎn)潛在的機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施責(zé)任單位未保留符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)，可能無(wú)法驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足保留符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)，可以有效驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足236低制定并有效實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序質(zhì)量1月12月未保留授權(quán)放行人員的可追溯信息的證據(jù)，可能無(wú)法驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足保留授權(quán)放行人員的可追溯信息的證據(jù)，可以有效驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已得到滿足236低制定并有效實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序質(zhì)量1月12月未根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當(dāng)措施，可能無(wú)法防止非預(yù)期的使用或交付根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的影響采取適當(dāng)措施，可以有效防止非預(yù)期的使用或交付236低制定并有效實(shí)施不合格品控制程序質(zhì)量1月12月未采取有效的途徑處置不合格的輸出，可能無(wú)法防止非預(yù)期的使用或交付采取有效的途徑處置不合格的輸出，可以有效防止非預(yù)期的使用或交付。236低制定并有效實(shí)施不合格品控制程序質(zhì)量1月12月未對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正之后的再次驗(yàn)證，可能無(wú)法防止非預(yù)期的使用或交付對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正之后的再次驗(yàn)證，可以有效防止非預(yù)期的使用或交付236低制定并有效實(shí)施不合格品控制程序質(zhì)量1月12月未采取與顧客的有效的溝通，可能無(wú)法有效了解顧客需求，從而導(dǎo)致顧客滿意度下降采取與顧客的有效的溝通，可以有效了解顧客需求，從而提升顧客滿意度236低制定并有效實(shí)施客戶溝通與市場(chǎng)需求的確定程序銷售1月12月未有效確定產(chǎn)品和服務(wù)要求，可能無(wú)法確保公司對(duì)其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足本公司聲稱的要求有效確定產(chǎn)品和服務(wù)要求，可以確保公司對(duì)其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足本公司聲稱的要求236低制定并有效實(shí)施合同評(píng)審程序銷售1月12月未對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求進(jìn)行有效的評(píng)審，可能無(wú)法確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)要求進(jìn)行有效的評(píng)審，可以有效確保本公司有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求236低制定并有效實(shí)施合同評(píng)審程序銷售1月12月未有效確保產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改，可能無(wú)法確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求有效確保產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改，可以有效確保本公司有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求339中訂單變更，由銷售及時(shí)通知到生產(chǎn)、配藥，并確保變更已經(jīng)有效落實(shí)銷售1月12月未確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求，可能無(wú)法滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求有效的確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求，可以高效的滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求236低制定并有效實(shí)施運(yùn)行策劃流程和設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序WTC1月12月未建立過(guò)程運(yùn)行準(zhǔn)則、產(chǎn)品和服務(wù)的接受準(zhǔn)則，可能無(wú)法滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求建立有效過(guò)程運(yùn)行準(zhǔn)則、產(chǎn)品和服務(wù)的接受準(zhǔn)則，可以高效的滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求224低制定并有效實(shí)施運(yùn)行策劃流程和設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序WTC1月12月未確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源，可能無(wú)法滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求有效的確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源，可以高效的滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求224低制定并有效實(shí)施運(yùn)行策劃流程和設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序WTC1月12月未按照準(zhǔn)則實(shí)施過(guò)程控制，可能無(wú)法滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求按照準(zhǔn)則有效的實(shí)施過(guò)程控制，可以高效的滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求224低制定并有效實(shí)施運(yùn)行策劃流程和設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序WTC1月12月產(chǎn)品和服務(wù)放行過(guò)程16不合格輸出控制過(guò)程17產(chǎn)品與服務(wù)要求管理過(guò)程18運(yùn)行策劃和控制過(guò)程19PCR等級(jí)執(zhí)行日期XX有限公司質(zhì)量管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告序號(hào)過(guò)程名稱潛在的風(fēng)險(xiǎn)潛在的機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施責(zé)任單位未在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息，可能無(wú)法證實(shí)滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留有效的形成文件的信息，可以證實(shí)滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求224低制定并有效實(shí)施運(yùn)行策劃流程和設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序WTC1月12月未確保外包過(guò)程受控，可能無(wú)法滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求確保外包過(guò)程有效受控，可以高效的滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求236低制定并有效實(shí)施采購(gòu)控制程序采購(gòu)1月12月未建立、實(shí)施和保持適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，可能無(wú)法確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供建立、實(shí)施和保持適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，可以有效確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供236低制定并有效實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序WTC1月12月未進(jìn)行有效的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃，可能無(wú)法確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供進(jìn)行有效的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃，可以有效確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供236低制定并有效實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序WTC1月12月未保障有效的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸入控制，可能無(wú)法確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供有效的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)輸入控制，可以有效確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供339中制定并有效實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序，項(xiàng)目組長(zhǎng)把關(guān)監(jiān)控WTC1月12月未對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行有效的控制，可能無(wú)法確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行有效的控制，可以有效確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供236低制定并有效實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序WTC1月12月未確保有效的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出，可能無(wú)法確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供確保有效的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出，可以有效確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供236低制定并有效實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序WTC1月12月未進(jìn)行有效的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更控制，可能無(wú)法確保這些更改對(duì)滿足要求不會(huì)產(chǎn)生不利影響進(jìn)行有效的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更控制，可以有效確保這些更改對(duì)滿足要求不會(huì)產(chǎn)生不利影響236低制定并有效實(shí)施設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序WTC1月12月未獲取所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特性和擬獲得的結(jié)果的文件化信息，可能無(wú)法保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供有效獲取所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特性和擬獲得的結(jié)果的文件化信息，可以保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供236低制定并有效實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)1月12月未獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源，可能無(wú)法保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供有效獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源，可以保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供236低制定并有效實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)1月12月未在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則，可能無(wú)法保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以有效驗(yàn)證是否符合過(guò)程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則，可以保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供236低制定并有效實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)1月12月未為過(guò)程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境，可能無(wú)法保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供為過(guò)程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境，可以保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供236低制定并有效實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)1月12月運(yùn)行策劃和控制過(guò)程19產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程20生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程21PCR等級(jí)執(zhí)行日期XX有限公司質(zhì)量管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告序號(hào)過(guò)程名稱潛在的風(fēng)險(xiǎn)潛在的機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施責(zé)任單位未配備具備能力的人員，包括所要求的資格，可能無(wú)法保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供配備具備能力的人員，包括所要求的資格，可以保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供236低制定并有效實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)1月12月若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，未對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)，并定期再確認(rèn)，可能無(wú)法保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，有效的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)，并定期再確認(rèn)，可以保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供236低制定并有效實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)1月12月未采取措施防范人為錯(cuò)誤，可能無(wú)法保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供采取措施有效防范人為錯(cuò)誤，可以保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供236低制定并有效實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)1月12月未有效實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)，可能無(wú)法保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供有效實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)，可以保障有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供339中有效運(yùn)用流程卡進(jìn)行控制生產(chǎn)1月12月需要時(shí)，未采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出，可能無(wú)法確保產(chǎn)品和服務(wù)合格需要時(shí)，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出，可以有效確保產(chǎn)品和服務(wù)合格224低制定并有效實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)1月12月未在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過(guò)程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別輸出狀態(tài)，可能無(wú)法確保產(chǎn)品和服務(wù)合格在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過(guò)程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別輸出狀態(tài)，可以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格224低制定并有效實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)1月12月當(dāng)有可追溯要求時(shí)，未控制輸出的唯一性標(biāo)識(shí)，且未保留所需的形成文件的信息以實(shí)現(xiàn)可追溯，可能無(wú)法確保產(chǎn)品和服務(wù)合格當(dāng)有可追溯要求時(shí)，有效控制輸出的唯一性標(biāo)識(shí)，且未保留所需的形成文件的信息以實(shí)現(xiàn)可追溯，可以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格224低制定并有效實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制程序生產(chǎn)1月12月未有效實(shí)施落實(shí)交付后的活動(dòng)，可能導(dǎo)致顧客滿意度下降有效實(shí)施落實(shí)交付后的活動(dòng)，可以有效提升顧客滿意度339中制定并有效實(shí)施交付后的活動(dòng)程序；按照規(guī)定時(shí)間有效處理客戶抱怨質(zhì)量1月12月未建立有效的獲取、監(jiān)視、評(píng)審顧客滿意度的方法，可能無(wú)法有效評(píng)價(jià)顧客滿意情況建立有效的獲取、監(jiān)視、評(píng)審顧客滿意度的方法，可以有效評(píng)價(jià)顧客滿意情況224低制定并有效實(shí)施客戶滿意度測(cè)量程序銷售1月12月未有效進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，可能無(wú)法有效評(píng)價(jià)顧客滿意情況有效進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，可以有效評(píng)價(jià)顧客滿意情況224低制定并有效實(shí)施客戶滿意度測(cè)量程序銷售1月12月未對(duì)顧客滿意度進(jìn)行分析評(píng)審，可能無(wú)法有效評(píng)價(jià)顧客滿意情況對(duì)顧客滿意度進(jìn)行分析評(píng)審，可以有效評(píng)價(jià)顧客滿意情況224低制定并有效實(shí)施客戶滿意度測(cè)量程序銷售1月12月QRXZ016REVA編制審核批準(zhǔn)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程21顧客服務(wù)管理過(guò)程22分析周期2017年度分析小組成員XXXX類別環(huán)境因素及利益相關(guān)方需求和期望描述PCR等級(jí)執(zhí)行部門日期風(fēng)險(xiǎn)公司沒(méi)有充分識(shí)別、收集并評(píng)估中國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。236低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇合規(guī)經(jīng)營(yíng)。236低風(fēng)險(xiǎn)1產(chǎn)品技術(shù)革新不及時(shí)248中風(fēng)險(xiǎn)2焊接材料總的發(fā)展目標(biāo)是高質(zhì)量、高效率、低成本、低耗能、低污染248中風(fēng)險(xiǎn)1本公司增加新型焊料的技術(shù)力量投入。236低風(fēng)險(xiǎn)全年制訂并有效實(shí)施【設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序】，設(shè)計(jì)部門通過(guò)工業(yè)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)環(huán)境、政策要求、客戶需求和期望展開(kāi)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝等方面的設(shè)計(jì)和研發(fā)，通過(guò)申請(qǐng)專利來(lái)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并不斷的革新產(chǎn)品技術(shù)、工藝技術(shù)，為我司帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)為應(yīng)對(duì)不斷變化的技術(shù)革新，公司成立了焊接技術(shù)中心并與高校合作，未來(lái)也將成立博士后工作站，專門開(kāi)發(fā)研究新型焊材?？偨?jīng)理、WTC、銷售等序號(hào)XXX有限公司1類型風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別制訂并有效實(shí)施【文件控制管理程序，由人事管理類）和設(shè)計(jì)部門（產(chǎn)品相關(guān)類）定期收集、更新、評(píng)估相關(guān)的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保最新的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，并將相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)充分轉(zhuǎn)化為內(nèi)部控制要求并有效實(shí)施，確保合規(guī)經(jīng)營(yíng)。人事/WTC全年法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化分析小組組長(zhǎng)XXX分析日期20170117XXX有限公司專注于設(shè)計(jì)、研發(fā)和制造頂級(jí)品質(zhì)的各類不銹鋼、鎳基合金、高強(qiáng)鋼及硬面堆焊藥（金屬）芯焊絲的高新技術(shù)企業(yè)，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于XXXXXXXXXXXXX工業(yè)等領(lǐng)域，并將完美的焊接工藝和綠色焊接環(huán)境作為公司不懈的追求，目前已推出XXXXXXXXXXXXX三大系列產(chǎn)品。1、公司簡(jiǎn)介SWOT風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告2、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)（注風(fēng)險(xiǎn)類型主要包括來(lái)自于企業(yè)內(nèi)部和外部，包括利益相關(guān)方）外部環(huán)境因素技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝、專利2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇9/14表單編號(hào)DY2701R12申請(qǐng)專利保護(hù)。236低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)同行業(yè)的壓力和客戶要求的細(xì)化。236低風(fēng)險(xiǎn)全年機(jī)遇積極與客戶保持良好溝通，充分了解客戶要求與期望，保持滿足客戶并能夠超越客戶期望的水準(zhǔn)。236低風(fēng)險(xiǎn)全年風(fēng)險(xiǎn)公司所在地社會(huì)形勢(shì)比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較高，同時(shí)教育水平和人員素質(zhì)較高，公共假日和工作時(shí)間設(shè)置比較合理，相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較小。236低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇公司目前所在區(qū)域的社會(huì)形勢(shì)穩(wěn)定，對(duì)公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。236低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)客戶一般會(huì)有比較多的特殊選配要求。236低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇主動(dòng)與客戶溝通，識(shí)別并超越客戶期望，確定客戶的特殊選配要求，設(shè)計(jì)單位做到客制化設(shè)計(jì)，以增強(qiáng)客戶滿意度，以及長(zhǎng)期合作目的。236低風(fēng)險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)公司市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)領(lǐng)先趨勢(shì)、顧客增長(zhǎng)趨勢(shì)、市場(chǎng)穩(wěn)定性社會(huì)本地失業(yè)率、安全感、教育水平、公共假日、工作時(shí)間文化主要銷售區(qū)域的銷售習(xí)慣全年我司每年管理評(píng)審前，人事會(huì)進(jìn)行員工離職率分析，了解員工離職原因并制訂相關(guān)措施，以留住優(yōu)秀員工；我司依照我國(guó)和當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)的政策法規(guī)以及參考同行業(yè)之用工情況，編制【員工手冊(cè)】，運(yùn)用合理合法的假期制度、工作時(shí)間、福利待遇等，提高員工滿意度，留住優(yōu)秀員工，為公司穩(wěn)定發(fā)展提供良好的工作環(huán)境。人事全年制訂并有效實(shí)施【合同評(píng)審程序】和【設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序】，營(yíng)業(yè)收集客戶所有要求和期望，編制【發(fā)工指令單】后，并傳達(dá)給設(shè)計(jì)部門，由設(shè)計(jì)部門轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，以達(dá)到客戶滿意，以及長(zhǎng)期合作之目的。銷售、WTC全年制訂并有效實(shí)施【設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序】，設(shè)計(jì)部門通過(guò)工業(yè)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)環(huán)境、政策要求、客戶需求和期望展開(kāi)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝等方面的設(shè)計(jì)和研發(fā)，通過(guò)申請(qǐng)專利來(lái)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并不斷的革新產(chǎn)品技術(shù)、工藝技術(shù)，為我司帶來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)為應(yīng)對(duì)不斷變化的技術(shù)革新，公司成立了焊接技術(shù)中心并與高校合作，未來(lái)也將成立博士后工作站，專門開(kāi)發(fā)研究新型焊材。制訂并有效實(shí)施【合同評(píng)審程序】，營(yíng)業(yè)通過(guò)不斷并持續(xù)市場(chǎng)調(diào)研、客戶拜訪、客戶反饋、和客戶要求評(píng)審，以充分了解行業(yè)需求和客戶需求及期望，將這些需求和期望傳達(dá)給公司內(nèi)部，轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部相關(guān)的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)要求，以確保達(dá)到客戶滿意，超越客戶期望，保持我司市場(chǎng)占有率和領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，維護(hù)顧客的增長(zhǎng)趨勢(shì)，達(dá)到市場(chǎng)穩(wěn)定，保持我司能夠永續(xù)經(jīng)營(yíng)之宗旨。銷售、客服、WTC等總經(jīng)理、WTC、銷售等外部環(huán)境因素技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝、專利2345機(jī)遇10/14表單編號(hào)DY2701R1風(fēng)險(xiǎn)目前國(guó)際經(jīng)濟(jì)走向趨勢(shì)不太明朗、匯兌損失、本地有通貨膨脹趨勢(shì)、利率變動(dòng)較大。236低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇本公司重視國(guó)內(nèi)銷售，使用人民幣結(jié)算，以減少匯總損失，公司由總公司盤古水泥的大力支持，目前無(wú)信貸壓力，為公司的發(fā)展墊定了良好的基礎(chǔ)。236低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)自然災(zāi)害可能導(dǎo)致公司損失，如強(qiáng)降雨導(dǎo)致運(yùn)輸不便等。236低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇本公司位處沿海、沿江發(fā)達(dá)地區(qū)，自然資源豐富，運(yùn)輸便利，自然災(zāi)害較少。236低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)如我司對(duì)客戶需求和期望識(shí)別不全、評(píng)審不當(dāng)、落實(shí)不力，可能會(huì)造成一定的經(jīng)濟(jì)、信譽(yù)損失，造成客戶群流失。248中風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇當(dāng)前公司設(shè)計(jì)部門配合營(yíng)業(yè)中心一起識(shí)別客戶的需求和期望，并進(jìn)行充分評(píng)審客戶合同，將客戶的要求納入產(chǎn)品要求中，落實(shí)到生產(chǎn)過(guò)程中。236低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)目前鋼帶和藥材供方期望能夠穩(wěn)定持續(xù)和高質(zhì)量的供貨236低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇提供供應(yīng)商穩(wěn)定、高效已經(jīng)高質(zhì)量的供貨有助于本公司提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性和交貨的及時(shí)性236低風(fēng)險(xiǎn)全年人事定期收聽(tīng)天氣預(yù)報(bào)，當(dāng)發(fā)生惡劣天氣時(shí)，并可能景響公司運(yùn)行時(shí)，作好相應(yīng)的防洪、防臺(tái)、防汛等工作安排，且需安排值班人員巡廠，以有效消除惡劣環(huán)境帶來(lái)的影響；公司可通過(guò)運(yùn)河、公路、鐵路等方式進(jìn)行產(chǎn)品運(yùn)輸。人事經(jīng)濟(jì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)走向、匯率的變動(dòng)、通貨膨脹或通貨緊宿、信貸可得性、利率的變動(dòng)自然環(huán)境地理位置、自然資源的分布情況等客戶的需求和期望相關(guān)方的需求和期望全年制訂并有效實(shí)施【合同評(píng)審程序】和【設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序】，營(yíng)業(yè)收集客戶所有要求和期望，編制【加工指令單】后，并傳達(dá)給設(shè)計(jì)部門，由設(shè)計(jì)部門轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，以達(dá)到客戶滿意，防止客戶群的流失。銷售、WTC全年制訂并有效實(shí)施【采購(gòu)控制管理程序】，識(shí)別供方的需求和期望，并簽訂相關(guān)的技術(shù)服務(wù)協(xié)議，明確相應(yīng)的限制條款，質(zhì)量部與WTC定期提供技術(shù)方面的指導(dǎo)，減少因識(shí)別不全或沒(méi)有充分評(píng)估其特殊的需求和期望，為我司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售帶來(lái)的限制以及損失。高層、采購(gòu)全年1公司制訂【月度和年度資金預(yù)算】并執(zhí)行。2跨境人民幣付款。3資金用于投資保值性資產(chǎn)，如購(gòu)買固定資產(chǎn)，或與供應(yīng)商簽定長(zhǎng)期的供貨合同等。4嚴(yán)格依照銀行簽訂的信貸協(xié)議及時(shí)付款。外部環(huán)境因素786供方的需求和期望人事11/14表單編號(hào)DY2701R1風(fēng)險(xiǎn)未來(lái)中國(guó)焊接資料產(chǎn)品的發(fā)展戰(zhàn)略逐步轉(zhuǎn)移，由自動(dòng)化水平較高的高效優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品逐步替代手工型產(chǎn)品，手工焊條產(chǎn)品逐步向高強(qiáng)、高韌、低氫、環(huán)保方向發(fā)展，以滿足不同品種、不同焊接結(jié)構(gòu)、不同條件下不同焊接技術(shù)要求248中風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇當(dāng)一個(gè)國(guó)家處于工業(yè)化發(fā)展時(shí)期內(nèi)，鋼材和焊材的消費(fèi)量將持續(xù)增長(zhǎng)。中國(guó)正處于工業(yè)化的中期發(fā)展階段，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源交通、裝備制造、石油石化、鋼鐵等行業(yè)投資力度的加大。未來(lái)鋼材及焊材的消費(fèi)量仍將持續(xù)增長(zhǎng)236低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，會(huì)對(duì)公司運(yùn)行帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。236低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平。236低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)公司受現(xiàn)有的場(chǎng)地限制、設(shè)施、設(shè)備已經(jīng)趨于飽和。236低風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇開(kāi)發(fā)高價(jià)值產(chǎn)品，同時(shí)抓住國(guó)家出臺(tái)新政策的良機(jī)，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，為公司發(fā)展提供新機(jī)遇。236低風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)能力內(nèi)部環(huán)境因素相關(guān)方的需求和期望公司營(yíng)運(yùn)制訂并有效實(shí)施【基礎(chǔ)設(shè)施控制程序】，評(píng)估現(xiàn)有的資源配備以及工作環(huán)境的適宜性、充分性和有效性；制訂并有效實(shí)施【合同評(píng)審程序】和【設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序】，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)符合客戶和市場(chǎng)需求和期望的高附加值、先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)品，擴(kuò)大我司的市場(chǎng)占有率，為公司發(fā)展提供新的機(jī)遇。高層、銷售、WTC全年我司制訂并完善相關(guān)的工作流程以及各崗位的【崗位說(shuō)明書】，并文件化。作業(yè)實(shí)施后，我司通過(guò)工作督導(dǎo)、以及定期和不定期稽核來(lái)監(jiān)督管理流程實(shí)施的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的空間