頂新食品成品倉(cāng)庫(kù)管理手冊(cè)

1、頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司 成品科總冊(cè) 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 1996年12月 機(jī)密等級(jí): 機(jī)密 一般合計(jì)頁(yè)數(shù): 共 37 頁(yè)核審制準(zhǔn)核定 頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司 成品科工作人員管理制度文件類別： 程 序 文 件文件編號(hào)： P- -001 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 1996年12月 機(jī)密等級(jí): 機(jī)密 一般合計(jì)頁(yè)數(shù): 共 5 頁(yè)核審制準(zhǔn)核定 頂新國(guó)際集團(tuán)杭州頂育食品有限公司 成品科管理制度文件類別： 程 序 文 件文件編號(hào)： P- -002 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 A 版 發(fā)行日期： 1996年12

2、月 機(jī)密等級(jí): 機(jī)密 一般合計(jì)頁(yè)數(shù): 共 32 頁(yè)核審制準(zhǔn)核定 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品公司 文件修正履歷表日 期修改頁(yè)次修改版序修改版本文件申請(qǐng)單編號(hào) 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 總 冊(cè)文件編號(hào): 目 錄 頁(yè) 數(shù) 1. 成品科工作人員管理制度.52.成品科管理制度32生效日期頁(yè) 次 版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)號(hào) 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P- -002 1.目的： 為加強(qiáng)生產(chǎn)部成品庫(kù)管理，使成品出、入工作有章可循，特制定此制度2. 范圍： 成品科,生管科,營(yíng)管部,品管部,財(cái)務(wù)部,警衛(wèi)科3. 權(quán)責(zé) 成品科負(fù)責(zé)

3、公司產(chǎn)品的儲(chǔ)存和發(fā)貨；及日?qǐng)?bào)、周報(bào)、月報(bào)的上呈；品管部負(fù) 責(zé)產(chǎn)品的品質(zhì)監(jiān)督和廢品的監(jiān)毀；營(yíng)管部負(fù)責(zé)將調(diào)撥單送到成品科；財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)廢品的監(jiān)毀；警衛(wèi)科負(fù)責(zé)貨車的過(guò)磅。4. 定義4.1 庫(kù)區(qū)定義4.1.1 待檢品庫(kù)：制造部門依據(jù)生管下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)(非試車任務(wù))而生產(chǎn)進(jìn) 入倉(cāng)庫(kù)，等待品管做供貨前檢測(cè)的產(chǎn)品(一般為七天周期)。4. 1.2 良品庫(kù)：在庫(kù)產(chǎn)品己經(jīng)品管檢測(cè)確認(rèn)，能為顧客所接受的產(chǎn)品。4.1.3 次品庫(kù)：由于各種原因造成產(chǎn)品外觀受損，不能為顧客所接受，但已 經(jīng)品管檢測(cè)內(nèi)容物完好，可以飲用的產(chǎn)品（此類產(chǎn)品可作內(nèi) 部處理）。4.1.4 待處理品庫(kù)：由于各種原因而使最終屬性不能確定的產(chǎn)品或需經(jīng)過(guò)整

4、 理再確定、或需經(jīng)過(guò)品管（研發(fā)）進(jìn)一步檢測(cè)再確定、 或需等待報(bào)廢；其中包括退回產(chǎn)品、QC管制品、試車品 廢品等。4.1.5 退回產(chǎn)品：由于運(yùn)輸或營(yíng)銷原因經(jīng)營(yíng)管同意必須退回公司處理之產(chǎn)品。4.1.6 QC管制品：由于制造或倉(cāng)儲(chǔ)的潛在危害性而給產(chǎn)品最終屬性的正常判 定造成困難，需要進(jìn)一步檢測(cè)或整理的產(chǎn)品。4.1.7 試車樣品：為了測(cè)試機(jī)器設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況或更改配方、或使用新的包 生效日期 頁(yè) 次 1/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)號(hào) 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P- -002 裝材料等而生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.1.8 廢品：已由品管確認(rèn)需由財(cái)務(wù)來(lái)監(jiān)

5、毀，但未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的產(chǎn)品。 5.作業(yè)內(nèi)容 5.1總則 5.1.1倉(cāng)庫(kù)重地，未經(jīng)當(dāng)班班長(zhǎng)同意，非倉(cāng)庫(kù)人員禁止入內(nèi)。 5.1.2成品庫(kù)內(nèi)禁止吸煙。 5.1.3禁止破壞庫(kù)房?jī)?nèi)各種消防器材，在庫(kù)房?jī)?nèi)未經(jīng)公司消防部門批準(zhǔn)， 不得動(dòng)用明火,電氣焊,接明線等。 5.1.4未經(jīng)本科主管同意，庫(kù)內(nèi)任何物品不得攜帶出庫(kù)。5. 1.5禁止在庫(kù)房?jī)?nèi)睡覺,喝酒,打牌,看書報(bào)做與工作無(wú)關(guān)的事情。 5.1.6進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)穿著統(tǒng)一的工作服,佩戴員工證。 5.1.7成品庫(kù)內(nèi)任何設(shè)施（如叉車,堆垛機(jī),打檢機(jī)等），只允許專業(yè)人員 使用，其他人員未經(jīng)當(dāng)班責(zé)任人同意，一律不得動(dòng)用。 5.1.8本倉(cāng)庫(kù)為食品倉(cāng)庫(kù)，因此應(yīng)保持庫(kù)區(qū)內(nèi)及一

6、切設(shè)備之衛(wèi)生，不準(zhǔn)隨 手丟棄雜物，不準(zhǔn)隨地吐痰。杜絕一切不衛(wèi)生的行為發(fā)生。 5.1.9成品科全體員工不得以任何理由接收或向客戶（司機(jī)）索取任何物 品。5.1.10全體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度 5.2庫(kù)管員管理制度 5.2.1嚴(yán)格遵守公司及成品科各項(xiàng)規(guī)章制度。 5.2.2庫(kù)管員應(yīng)有很強(qiáng)的工作責(zé)任心，保證成品出入的合理性，嚴(yán)格把關(guān) 認(rèn)真仔細(xì)。 5.2.3分工負(fù)責(zé)，控管好成品的數(shù)量、品種，監(jiān)督引導(dǎo)叉車司機(jī)按要求碼 垛。 生效日期頁(yè) 次 2/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P- -002 5.2.4做好

7、上下班的盤點(diǎn)工作，做到賬物相符。 5.2.5應(yīng)該隨時(shí)根據(jù)成品的發(fā)貨、入庫(kù)情況，明確掌握各品種的庫(kù)存數(shù) 量、批號(hào)，依照各品種的實(shí)際庫(kù)存，在出貨單上簽字，帳務(wù)員方可 依此入帳。5. 2.6遇到有改票異常情況，必須按公司管理制度辦法或及時(shí)向當(dāng)班主管 匯報(bào)反映，共同解決。 5.2.7不準(zhǔn)隨意脫崗和睡崗，不準(zhǔn)在崗位上打逗，做與工作無(wú)關(guān)的事情。 5.2.8保證庫(kù)區(qū)衛(wèi)生整潔，成品按庫(kù)位線碼放整齊，當(dāng)天破損的成品當(dāng)天 必須整理好；并且報(bào)品管簽認(rèn)后，處理。 5.2.9所有成品必須按批號(hào)碼放，嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。 5.2.10待檢品不得發(fā)貨，特殊情況必須按批號(hào)發(fā)貨并且登記備查。 5.2.11立體庫(kù)的貨物必須按

8、批號(hào)、貨層統(tǒng)一出貨并且按出完一層再出一 層的原則 ，不得隨意出貨。 5.2.12為了提高發(fā)貨速度，實(shí)行夜班按數(shù)量統(tǒng)一出貨格的原則,盡量做到 第二天所出的貨物夜班一次下清。 5.2.13庫(kù)管員在立體庫(kù)出貨時(shí)必須按所輸入電腦的品種、貨格依次全部下 齊必須做到電腦與實(shí)際貨格相符。5. 3出庫(kù)管理制度5.3.1成品科作為公司對(duì)外之工作部門，要求出庫(kù)檢數(shù)員行為必須規(guī)嚴(yán) 格遵守公司內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度。 5.3.2出庫(kù)員必須按規(guī)定穿好工作服，佩戴員工證。 5.3.3出庫(kù)員必須提前進(jìn)入本崗位，做好簽字及發(fā)貨準(zhǔn)備，接庫(kù)管員通知 后立即開始發(fā)貨。 生效日期頁(yè) 次 3/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙

9、 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P- -002 5. 3.4工作期間禁止私自離崗（發(fā)貨站臺(tái)），如需要離開時(shí)，要得到當(dāng)班 主管同意安排好替代人員才能離崗。 5.3.5出庫(kù)員必須嚴(yán)格按照出庫(kù)的工藝流程出庫(kù)，認(rèn)真審核、發(fā)貨單、認(rèn) 真檢查所發(fā)貨是否與單據(jù)相符，要求數(shù)字準(zhǔn)確，品種準(zhǔn)確，若發(fā)現(xiàn) 出庫(kù)的貨物與單據(jù)不符及時(shí)通知庫(kù)管員改正。5.3.6出動(dòng)庫(kù)員負(fù)責(zé)站臺(tái)的全面管理，要求車支站臺(tái)清，對(duì)于站臺(tái)所有物 品及時(shí)清理。 5.3.7出庫(kù)員負(fù)責(zé)運(yùn)貨車輛的管理。 5.4庫(kù)房衛(wèi)生管理制度 5.4.1每天交接班時(shí)，接班組長(zhǎng)在當(dāng)班組長(zhǎng)的陪同下檢查整個(gè)庫(kù)房的衛(wèi)生 情況，特別是死

10、角地帶，要求做到地面整潔，無(wú)雜物，無(wú)衛(wèi)生死角 棧板內(nèi)無(wú)贓物。 5.4.2每發(fā)完一垛位，工人必須立即打掃干凈，然后才能重新碼放。 5.4.3立體庫(kù)通道內(nèi)無(wú)雜物、無(wú)積水，每天由工人打掃并用拖把拖一次。 5.4.4每個(gè)月底整個(gè)庫(kù)房徹底打掃一次，由科長(zhǎng)檢查，合格為止。 5.5交接班規(guī)定 5.5.1本班入庫(kù)員下班之前，必須將本班所入貨物的情況在交接班本上填 寫清楚。 5.5.2本班入庫(kù)之貨物由本班開出入庫(kù)單。 5.5.3接班入庫(kù)員根據(jù)入庫(kù)單清點(diǎn)上班所入貨物的數(shù)量及貨格位置。 5.5.4下班前入庫(kù)衛(wèi)生區(qū)當(dāng)班入庫(kù)員清掃干凈。5. 6棧板管理操作制度 5.6.1發(fā)完貨的空棧板必須碼放整齊,并按標(biāo)準(zhǔn)高度碼放在棧

11、板區(qū)。 5.6.2庫(kù)區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)有零散空棧板。 5.6.3好、壞棧板必須在進(jìn)庫(kù)區(qū)前分好，壞棧板必須及時(shí)送維修處維修。 生效日期頁(yè) 次 4/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P- -002 5.7推垛機(jī)管理 5.7.1安全操作規(guī)程 為保證堆垛機(jī)的正常運(yùn)行，確保成品按時(shí)出、入庫(kù)，應(yīng)明確以下 操作規(guī)程： A 只有下列人員才能操作堆垛機(jī)：a 指定的操作人員；b在指定人 員直接監(jiān)督下的受訓(xùn)人員；c維修調(diào)試時(shí)為執(zhí)行任務(wù)，而必須操 作機(jī)器的人員；d 檢驗(yàn)人員。 B 操作人員應(yīng)該熟悉堆垛機(jī)的性能和操作方法，對(duì)于突發(fā)事故應(yīng)迅

12、 速并果斷處理。 C 通電開機(jī)前必須按規(guī)程檢查確信巷道中無(wú)障礙物，必須檢查確認(rèn) 操作開關(guān)位置是否正確后，方可開機(jī)。 D 通電后，應(yīng)檢查各信號(hào)燈顯示和機(jī)器的狀態(tài)，如有不正常不得使 用自動(dòng)作業(yè)方式。 E 堆垛機(jī)作業(yè)中途發(fā)生故障停車，應(yīng)到機(jī)器跟前觀察現(xiàn)場(chǎng)狀況， 分析判明故障原因，或者保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，請(qǐng)維修人員前來(lái)檢查，確定 故障原因，作出正確恰當(dāng)?shù)奶幚怼?F 手動(dòng)操作時(shí)，操作人員必須登機(jī)站在工作臺(tái)上，堆垛機(jī)運(yùn)行時(shí)身 體的任何部分都不得延伸出控制柜以外。 G 手動(dòng)操作伸叉時(shí)必須小心謹(jǐn)慎，應(yīng)事先檢查，確認(rèn)正確后才能伸 叉，貨叉伸出后，不得開動(dòng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)和高速升降，只能在高位和 低位的90MM之間升降。 生效日期

13、頁(yè) 次 5/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P- -002 5.7.2操作保養(yǎng)要求 A 保持水平運(yùn)行軌道表面清潔，以不粘油污以及果汁為主，堅(jiān)持每 周擦洗一次。 B 保持電氣控制箱、操作箱、貨叉等整機(jī)的表面清潔，必須每天擦 洗。 C 每次操作前請(qǐng)注意光電開關(guān)、縱向檢測(cè)片、上下檢驗(yàn)測(cè)片表面是 否有臟物，發(fā)現(xiàn)臟物及時(shí)對(duì)其清理。 D 入庫(kù)端使用棧板前請(qǐng)校驗(yàn)棧板的尺寸，主要尺寸是弓高140MM、 總高180MM。尺寸不符合要求的或整體有損壞的棧板嚴(yán)禁使用。 E 每次入庫(kù)操作請(qǐng)注意觀察叉車工堆放棧板在貨臺(tái)上的位置

14、是否正 確如有歪斜及時(shí)校正，否則嚴(yán)禁入庫(kù)。 F 當(dāng)維修人員進(jìn)行巡回檢查定期檢修保養(yǎng)時(shí)，請(qǐng)操作人員配合，客 觀反映設(shè)備的運(yùn)行情況。 G 堆垛機(jī)運(yùn)行遇到故障，操作人員不要擅自離開，請(qǐng)及時(shí)與修理人 員聯(lián)系，配合修理人員檢查原因直至排除故障。 H 一般性操作保養(yǎng)由操作人員執(zhí)行。 5.8入庫(kù)作業(yè) 5.8.1內(nèi)容 A 當(dāng)班所生產(chǎn)的成品，當(dāng)班必須全部按指定貨位入立體庫(kù)或成品庫(kù) 區(qū)。 B 入立體庫(kù)的貨物必須按品種、貨層依次入庫(kù)，在入的過(guò)程中，中 間不許有空格，同一品種當(dāng)一層放滿后，必須另起巷道入庫(kù)。 生效日期頁(yè) 次 6/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱

15、成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P- -002 D 入成品庫(kù)區(qū)的貨物，必須在庫(kù)管員的監(jiān)督下由叉車司機(jī)按同一 品種垛位集中碼放，要求垛位必須沿庫(kù)位線碼放，做到條塊整 齊，成行成列。 E 在一個(gè)垛位放滿成品后，庫(kù)管員及時(shí)封垛，寫好標(biāo)識(shí)牌并掛在 垛位的最前一拍上。 F 當(dāng)班生產(chǎn)的待處理品不許入立庫(kù)或成品庫(kù)區(qū)，必須集中放入待 處理品區(qū)，并且封垛，垛前必須有標(biāo)識(shí)牌。 G 當(dāng)班入庫(kù)的產(chǎn)品，當(dāng)班庫(kù)管員，必須按入庫(kù)單的數(shù)量于下班前 進(jìn)行盤點(diǎn)。 H 成品庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單分別送品管、財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)自留一份；成品入 入庫(kù)單分別送生管、制造、財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)自留一份。場(chǎng) 附成品科入庫(kù)作業(yè)流程 5.9出庫(kù)作業(yè) 5.9.1內(nèi)容

16、A 庫(kù)管員必須掌握先進(jìn)先出的原則，同一品種發(fā)完一個(gè)批號(hào)之后 再發(fā)另一個(gè)批號(hào)，對(duì)沒有成品檢驗(yàn)報(bào)告單之待檢品，須由品管 開出有總經(jīng)理簽字的待檢品出貨特許單，方可按營(yíng)銷部門的要 貨。 B 為了提高發(fā)貨速度，采取夜班集中從立體庫(kù)下貨的原則，庫(kù)管 員根據(jù)所來(lái)單據(jù)的數(shù)量、品種將貨物準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。 C 庫(kù)管員須把調(diào)拔單交由帳務(wù)保管。 D 立體庫(kù)下貨要求按貨位、貨格取貨，同一品種必須一層取完之 再取另一層，對(duì)于小品種將貨物提前準(zhǔn)備好并放置在發(fā)貨內(nèi)。 E 發(fā)貨之零頭，必須按出貨通知單上所填寫之?dāng)?shù)量，品種提 生效日期頁(yè) 次 7/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有

17、限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P- -002 前準(zhǔn)備好，由叉車司機(jī)叉出，不得按出貨零頭整拍叉出裝好之 后再將其余部分部分叉回。 F 發(fā)貨過(guò)程中如果有損壞之貨物，將其放置在指定區(qū)內(nèi)，并按其 數(shù)量補(bǔ)足。 G 當(dāng)班損壞之貨物，當(dāng)班必須處理完畢。 H 調(diào)拔單之1、2、3聯(lián)返回營(yíng)管，4聯(lián)送財(cái)務(wù)，5聯(lián)留成品庫(kù)，司磅 單留門衛(wèi)。 附成品科出庫(kù)作業(yè)流程 5.10盤點(diǎn)操作規(guī)程 5.10.1平日盤點(diǎn)： A 庫(kù)管員在下班前半小時(shí)左右開始初盤。 B 當(dāng)班庫(kù)管員必須陪同接班庫(kù)管員盤點(diǎn)，并在雙方認(rèn)可情況下在 盤點(diǎn)單上簽字確認(rèn)。 C 由接班庫(kù)管員將盤點(diǎn)數(shù)字通知帳務(wù)記帳。 5.10.2月底盤點(diǎn)： A 盤點(diǎn)前

18、一天的夜班必須做好歸檔整理工作，所有庫(kù)區(qū)垛位必須 貼好標(biāo)識(shí)牌，填好盤點(diǎn)單。 B 夜班必須做好庫(kù)房庫(kù)存平面圖，交盤點(diǎn)人員。 C 盤點(diǎn)人員由當(dāng)班庫(kù)管員、帳務(wù)及班組長(zhǎng)陪同盤點(diǎn)。 5.11領(lǐng)用作業(yè) 5.11.1內(nèi)容 對(duì)于領(lǐng)用人所持的成品領(lǐng)用單，由當(dāng)班班長(zhǎng)審查手續(xù)是否完備 經(jīng)確認(rèn)后，根據(jù)領(lǐng)用單發(fā)貨。 B 若非特殊說(shuō)明或特殊需要,一律發(fā)給次品。 生效日期頁(yè) 次 8/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P- -002 C 領(lǐng)用單送財(cái)務(wù),領(lǐng)用人一份,倉(cāng)庫(kù)自留一份。 附成品科領(lǐng)用作業(yè)流程 5.12退庫(kù)作業(yè) 5.12.1內(nèi)容

19、 A 對(duì)于營(yíng)管部由于各種原因退回成品庫(kù)之貨物，由營(yíng)管部開出退 貨單（必須有部門經(jīng)理簽字）。經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備，退 貨單有效后，由品管根據(jù)退貨單所填退貨原因，檢查所退貨物， 經(jīng)檢查無(wú)誤后簽字，出庫(kù)員根據(jù)退貨單所開品種，數(shù)量清點(diǎn)退 庫(kù)。 B 對(duì)于制造處因改制作業(yè)而余下之產(chǎn)品，由制造處開出退料單， 經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備，出庫(kù)員根據(jù)退料單所開之品種，數(shù) 量清點(diǎn)退庫(kù)。 C 對(duì)于退回倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品，一律進(jìn)待處理品庫(kù),經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員整理,品 保確認(rèn)后,放入各自庫(kù)區(qū),帳務(wù)作登賬處理。 附成品科退貨作業(yè)流程 5.13報(bào)損作業(yè) 5.13.1內(nèi)容 A 每天所發(fā)貨物在裝車過(guò)程中,由現(xiàn)場(chǎng)品管檢驗(yàn),凡未經(jīng)品管檢驗(yàn) 的貨物不

20、得出庫(kù),檢驗(yàn)不合格的應(yīng)由出庫(kù)員及時(shí)調(diào)換,補(bǔ)發(fā)良品。 B 經(jīng)品管檢驗(yàn)不合格的貨物,由出庫(kù)員調(diào)換后,放入待處理品區(qū)。 C 每天夜班,當(dāng)全天貨物發(fā)完之后,由當(dāng)班庫(kù)管及時(shí)清理,按良品, 次品,報(bào)廢品分別整理,良品返回車間及時(shí)收縮,次品放入次品區(qū), 報(bào)廢品由當(dāng)班庫(kù)管員按品種登帳,填寫報(bào)廢原因及報(bào)廢單。 D 對(duì)于營(yíng)管部由于各種原因退回成品庫(kù)的貨物,由營(yíng)管部開退貨單, 經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)各種手續(xù)完備,退貨單有效后,由品管根據(jù)退貨單所生效日期頁(yè) 次 9/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P- -002 填退貨原因,檢查所退貨物

21、,經(jīng)檢查無(wú)誤后簽字,出庫(kù)員根據(jù)退貨 單所開品種,數(shù)量清點(diǎn)退庫(kù)。 E 營(yíng)管部所退貨物,首先放入待處理品庫(kù)區(qū),然后經(jīng)倉(cāng)庫(kù)整理,由品保確認(rèn),按良品,次品,報(bào)廢品分別放入各自庫(kù)區(qū),帳務(wù)作登帳處理。 F 營(yíng)管部所退貨物在退庫(kù)過(guò)程中,凡不屬于因成品發(fā)貨所造成的退 庫(kù)(火車站退庫(kù)),由成品科及時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)廢過(guò)程中的各項(xiàng)費(fèi)用,以 簽呈的形式上報(bào)有關(guān)部門,由營(yíng)管部報(bào)損。 G 立體庫(kù)在正常的運(yùn)作過(guò)程中,由于各種原因發(fā)生事故后,入庫(kù)員 和庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施,停止入庫(kù)或出庫(kù)。 H 庫(kù)管員及時(shí)通知工務(wù)進(jìn)行故障分析,修理并填寫事故報(bào)表,及時(shí) 通知品管現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)損壞情況。 I 倉(cāng)庫(kù)在品管確認(rèn)后,及時(shí)整理現(xiàn)場(chǎng),清點(diǎn)損壞數(shù)字,

22、并由品管簽字 確認(rèn)。 J 倉(cāng)庫(kù)在品管簽字確認(rèn)后,以簽呈的形式上報(bào)有關(guān)部門處理。 K 每天早8:30-9:00由品管派專人進(jìn)行清點(diǎn),并在報(bào)廢單上簽字,成 品科派人銷毀報(bào)廢品,銷毀過(guò)程中由品管,財(cái)會(huì)監(jiān)毀。 L 每周周末,成品科所有非良品庫(kù)存情況要在周報(bào)表中反映,上報(bào)。 M 每月月底由成品科帳務(wù)員將當(dāng)月所報(bào)廢的各品種按數(shù)量統(tǒng)計(jì)好, 將所有報(bào)廢的單據(jù)附后,送交生產(chǎn)部經(jīng)理,經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后 簽字并送交總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后,返回成品科。 N 成品科帳務(wù)員接到返回的報(bào)損單后,及時(shí)記帳,輸入電腦,列入當(dāng) 月的損耗中。 生效日期頁(yè) 次 10/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán)

23、 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P- -002 O 對(duì)于管制品,品管部應(yīng)在半月內(nèi)拿出處理意見,逾期,成品科有催 辦之責(zé)任。 P 單據(jù)的作業(yè)是: a首先將當(dāng)天的非良品由良品轉(zhuǎn)成待處理品,開轉(zhuǎn)移單。 b然后由待處理品轉(zhuǎn)次品,開轉(zhuǎn)移單。 c廢品就開報(bào)廢單。 d良品須經(jīng)縮膜以后,由待處理品轉(zhuǎn)良品,開轉(zhuǎn)移單。 附成品科報(bào)損作業(yè)流程 5.14改制作業(yè) 5.14.1內(nèi)容 A 對(duì)制造處開出的領(lǐng)料單,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員確認(rèn)各項(xiàng)手續(xù)完備,單據(jù) 有效后,按領(lǐng)料單所開品種,數(shù)量發(fā)貨;同時(shí),制造處要派人核收。 B 對(duì)改制加工以后,余下的沒有改制動(dòng)作的產(chǎn)品,要由制造處開出 退料單,經(jīng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員確

24、認(rèn)有效后,退回倉(cāng)庫(kù),進(jìn)待處理品庫(kù)區(qū)。 C 有改制動(dòng)作的產(chǎn)品在改制加工完成以后,由制造處開入庫(kù)單,成 品科照單核收,并注明改制入庫(kù)。 附成品科改制作業(yè)流程生效日期頁(yè) 次 11/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司名稱成 品 科 管 理 制 度文件編號(hào):P- -002 6.相關(guān)文件/資料 成品科管理制度 堆垛機(jī)技術(shù)資料 叉車技術(shù)資料 職工獎(jiǎng)懲制度7.使用表單 成品周轉(zhuǎn)單 成品入庫(kù)單 成品庫(kù)存狀態(tài)轉(zhuǎn)移單 成品報(bào)損單 成品檢驗(yàn)報(bào)告單 成品領(lǐng)用單 調(diào)撥單 司磅單 領(lǐng)料單 成品科日?qǐng)?bào)表 成品科周報(bào)表 成品科月報(bào)表 堆垛機(jī)故障統(tǒng)計(jì)表生效日期頁(yè) 次 12/32版

25、 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):P- -002 入 帳過(guò) 磅是否品質(zhì)檢驗(yàn)備 貨是否審 核 附表1 成品科出庫(kù)作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 調(diào) 拔 營(yíng)管部 成品科 成品科 品管部 發(fā) 貨 成品科 否 客戶核收 客戶 警衛(wèi)科 成品科 財(cái)務(wù)部生效日期頁(yè) 次 13/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):P- -002 附表2 成品科入庫(kù)作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 生產(chǎn)計(jì)劃 生管科 生 產(chǎn) 制造處 - 品質(zhì)檢查 品管部

26、 入 庫(kù) 成品科 7 天以后 品管部 品質(zhì)檢驗(yàn) 入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部生效日期頁(yè) 次 14/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):P- -002 否是 附表3 成品科領(lǐng)用作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 開 始 領(lǐng)用人 審 核 成品科 發(fā) 貨 成品科 填 單 成品科 入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部 生效日期頁(yè) 次 15/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):P- -002 審 核是簽收入庫(kù)入 帳 附表4 成品科退貨作

27、業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 制造處退料 營(yíng)管部退貨 制造處 營(yíng)管部 品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部 否 否 成品科 成品科 成品科 財(cái)務(wù)部生效日期頁(yè) 次 16/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):P- -002 分類入庫(kù) 附表5 成品科報(bào)損作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 營(yíng)管部退貨 成品科發(fā)貨 立體庫(kù)報(bào)廢 營(yíng)管部 成品科 品質(zhì)檢驗(yàn) 品管部 整 理 成品科 是 否 品管確認(rèn) 品管部 成品科 入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部 生效日期頁(yè) 次 17/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司

28、名稱 成 品 科 管 理 作 業(yè) 流 程文件編號(hào):P- -002 核 收有加 工核 收審 核 附表6 成品科改制作業(yè)流程 項(xiàng) 目 單 位 生產(chǎn)計(jì)劃 生管科 領(lǐng) 料 制造處 否 成品科 是 發(fā) 料 成品科 否 制造處 是 制造處 是否退料 制造處 無(wú)退料 核 收 否 成品科 否 是 成品科 是 入 庫(kù) 成品科 入 庫(kù) 成品科 入 帳 成品科 財(cái)務(wù)部生效日期頁(yè) 次 18/32版 序 A表號(hào):P-002-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成品科工作人員管理制度文件編號(hào):P- -001 1.目的 為加強(qiáng)成品科工作人員的管理，增強(qiáng)全體人員的責(zé)任心和向心力，提高全體 人員的積極性，

29、特制定此制度。2. 范圍成品科全體人員3. 權(quán)責(zé)成品科工作人員在各自權(quán)責(zé)范圍內(nèi)各司其職。4. 定義略5. 作業(yè)內(nèi)容 5.1科長(zhǎng)職責(zé) 5.1.1 負(fù)責(zé)成品科的全面管理。 5.1.2.擬定成品科長(zhǎng),短期的工作目標(biāo),并督導(dǎo)部屬的實(shí)施。 5.1.3 制定本部門各項(xiàng)規(guī)章制度,作業(yè)程序。 5.1.4 擬定培訓(xùn)計(jì)劃,培養(yǎng)及提報(bào)各種管理人才。 5.1.5 協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系,執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)命令。 5.1.6 通曉本部門各個(gè)工作崗位的職能,并能根據(jù)實(shí)際情況提出創(chuàng)新,改善 措施,使本部門的各項(xiàng)工作更合理,規(guī)范。 5.1.7 督導(dǎo)及檢查科內(nèi)各項(xiàng)工作的工作情況,人員管理情況。 5.1.8 根據(jù)情況調(diào)配本科內(nèi)的人員安排。 5.1.9 臨時(shí)交辦事項(xiàng)。 5.2組長(zhǎng)職責(zé) 5.2.1 督導(dǎo)本班內(nèi)所有人員之工作。 生效日期頁(yè) 次 1/5版 序 A表號(hào):P-OO1-A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 頂新國(guó)際集團(tuán) 杭州頂育食品有限公司 名稱成品科工作人員管理制度文件編號(hào):P- -001 5.2.2 根據(jù)當(dāng)天的生產(chǎn)及出貨情況,安排好本班的各項(xiàng)工作。 5.2.3 協(xié)調(diào)并做好各組之間的交接工作。 5.2.4 服從上級(jí)主管做出的工作安排。 5.2.5 做好庫(kù)區(qū)的5S工作,并負(fù)責(zé)檢查,督導(dǎo)。 5.2.6 協(xié)助科長(zhǎng)做好各項(xiàng)工作。 5.2.7 按一定時(shí)間提報(bào)