城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)細(xì)則

1、.附件1 城鎮(zhèn)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)細(xì)則考 核要 素標(biāo)準(zhǔn)分標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考評(píng)細(xì)則51 負(fù)責(zé)人與職責(zé)（100分）負(fù)責(zé)人20單位未按照本規(guī)范要求實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，扣20分，終止本b級(jí)要素評(píng)審1. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作本項(xiàng)5分1.未明確主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，扣3分。2.主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)不符合第一責(zé)任人的內(nèi)容要求，扣2分。3.主要負(fù)責(zé)人不了解安全生產(chǎn)法等法律法規(guī)賦予的對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)，扣1分。4.未落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣2分。*查安全生產(chǎn)責(zé)任制度，詢問(wèn)主要負(fù)責(zé)人精品.2. 企業(yè)主要負(fù)

2、責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化本項(xiàng)5分1. 無(wú)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)容扣5分，每1項(xiàng)不符合有關(guān)規(guī)定扣1分。2. 抽查員工了解安全標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)容，1人次不符合扣1分。3. 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理沒(méi)有涵蓋所有的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和區(qū)域，1項(xiàng)不符合扣1分。*查各級(jí)安全活動(dòng)（學(xué)習(xí)及會(huì)議）記錄3. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。安全承諾內(nèi)容符合本規(guī)范要求本項(xiàng)5分1.主要負(fù)責(zé)人未做出明確的、公開(kāi)的、文件化的安全承諾，并向社會(huì)和從業(yè)人員公布，1項(xiàng)不符合扣2分。2.主要負(fù)責(zé)人不清楚本企業(yè)安全方針（或模式、理念）、安全工作重大決策和安全隱患等內(nèi)容，1項(xiàng)不符合扣1分

3、。3.民意調(diào)查主要負(fù)責(zé)人履行安全承諾、言傳身教和安全生產(chǎn)表率作用，未被從業(yè)人員認(rèn)可，1項(xiàng)不符合扣1分。4.未在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作的同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作，精品.1項(xiàng)不符合扣1分。5.聽(tīng)取主要負(fù)責(zé)人提供的資源支持情況介紹，了解在人力、財(cái)力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入，1項(xiàng)不符合扣1分。*查安全承諾文件（集團(tuán)及各分子公司）、安全工作年度及專項(xiàng)安全活動(dòng)總結(jié)，詢問(wèn)主要負(fù)責(zé)人，民意調(diào)查）4. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱安委會(huì)）或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議本項(xiàng)5分未定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，扣5分，每缺1次扣1分。*查安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組安全

4、活動(dòng)記錄方針10未制訂文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)（戰(zhàn)略目標(biāo)和年度目標(biāo)），扣10分，終止本b級(jí)要素評(píng)審精品.目標(biāo)1. 企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。本項(xiàng)5分1.未制定安全生產(chǎn)方針或目標(biāo)扣2分。2.安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)應(yīng)與單位的安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)，具有可行性，予以量化，并可持續(xù)改進(jìn)，1項(xiàng)不符合扣1安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足本規(guī)范要求分。3.從業(yè)人員應(yīng)知曉企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，每一人次不清楚扣1分。4.未進(jìn)行有效公告，扣1分。*查企業(yè)安全生產(chǎn)工作方針（見(jiàn)燃?xì)饧瘓F(tuán)安全總則）、安全工作目標(biāo)及安全控制指標(biāo)（見(jiàn)集團(tuán)

5、安全責(zé)任書(shū)）、企業(yè)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)宣傳公布方式，抽查員工）2. 企業(yè)應(yīng)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全目標(biāo)的有效完成本項(xiàng)5分1.未簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)扣2分；每缺少一個(gè)部門或一單位安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣1分。2.安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)不符合實(shí)際工作，1項(xiàng)不符合扣1分。3.未制定切實(shí)可行的年度安全工作計(jì)劃，扣2分。4.未按目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容進(jìn)行考核扣2分，每漏考1次或1項(xiàng)內(nèi)容扣1分。*查安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)、年度安全工作計(jì)劃、安全工作考核記錄未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，扣20精品.機(jī)構(gòu)設(shè)置20分，終止本

6、b級(jí)要素評(píng)審1. 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門，按不低于企業(yè)總?cè)藬?shù)5比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，企業(yè)總?cè)藬?shù)300 人以下至少配備2 名專職安全管理人員。按注冊(cè)安全工程師管理規(guī)定第六條規(guī)定，配備注冊(cè)安全工程師本項(xiàng)10分1.企業(yè)未建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組，扣10分。2.安全生產(chǎn)委員會(huì)組成人員中應(yīng)有工會(huì)組織代表、安全生產(chǎn)管理人員，1項(xiàng)不符合扣1分。3. 安全生產(chǎn)委員會(huì)不定期召開(kāi)會(huì)議或沒(méi)有會(huì)議記錄，扣2分。4. 安全生產(chǎn)管理人員中注冊(cè)安全工程師未按規(guī)定比例配備（從業(yè)人員300人以上，應(yīng)當(dāng)按照不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊(cè)安全工程師；安全生產(chǎn)管理人員在7人以

7、下的，至少配備1名），每缺1名扣3分。*查安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)置情況、安全活動(dòng)記錄、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、專職安全生產(chǎn)管理人員及注冊(cè)安全工程師配備情況2. 企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門本項(xiàng)5分未按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門，扣5分。精品.*查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理部門設(shè)置情況3.企業(yè)應(yīng)建立從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)本項(xiàng)5分未建立健全從安全生產(chǎn)委員會(huì)到班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)扣5分，安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個(gè)部門或車間、班組扣1分。*查安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖職責(zé)301. 企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)本項(xiàng)10分1.未制定安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)

8、導(dǎo)小組職責(zé)，扣5分。2. 缺少一個(gè)管理部門的安全職責(zé)，扣1分。*查安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)，相關(guān)管理部門的安全職責(zé)2. 企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)本項(xiàng)10分1.未明確主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員安全生產(chǎn)職責(zé)，1項(xiàng)不符合扣2分。2.未明確從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責(zé)扣5分。3.現(xiàn)場(chǎng)抽查從業(yè)人員掌握和履行安全職責(zé)情況，1人次不符合扣1分。精品.3.查主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，1項(xiàng)不符合扣1分。*查主要負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)3. 企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機(jī)制，對(duì)各級(jí)管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期

9、考核，予以獎(jiǎng)懲本項(xiàng)10分1.未制定安全責(zé)任考核制度扣5分；安全責(zé)任考核制度應(yīng)包括對(duì)各級(jí)組織和各級(jí)從業(yè)人員的安全職責(zé)考核，缺少1項(xiàng)扣1分。2.安全責(zé)任考核制度應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等，1項(xiàng)不符合扣1分。3.未按考核制度進(jìn)行考核扣5分，缺1項(xiàng)考核內(nèi)容扣1分。4.查企業(yè)各級(jí)組織安全考核記錄，無(wú)記錄扣3分，1項(xiàng)不符合扣1分。*查安全獎(jiǎng)懲制度、安全工作檢查記錄及考核記錄安全安全生產(chǎn)費(fèi)用未按國(guó)家、地方政府有關(guān)規(guī)定使用或挪作他用扣20分，終止本b級(jí)要素評(píng)審精品.生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)201. 企業(yè)應(yīng)依據(jù)國(guó)家、當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)本項(xiàng)8分1

10、.未按相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣5分。2. 安全生產(chǎn)費(fèi)用挪作他用，扣3分。*查安全生產(chǎn)費(fèi)用提取情況及使用情況2. 企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳本項(xiàng)8分1.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳扣5分。2.安全生產(chǎn)費(fèi)用（包括：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)，安全檢查與評(píng)價(jià)，重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患評(píng)估、整改、監(jiān)控，安全技能培訓(xùn)，應(yīng)急演練發(fā)生的費(fèi)用等）臺(tái)帳記錄內(nèi)容不全，1項(xiàng)不符合扣1分。3.查安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳內(nèi)容與實(shí)際投入的相符性，1項(xiàng)不符合扣1分。*查安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳3. 企業(yè)應(yīng)依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人

11、員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)本項(xiàng)4分1人次不符合扣1分。*查從業(yè)人員公傷保險(xiǎn)資料52 風(fēng)險(xiǎn)管理（100分）未建立評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)扣20分，終止本b級(jí)要素評(píng)審精品.范圍與評(píng)價(jià)方法201. 企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員應(yīng)具備本規(guī)范要求的條件本項(xiàng)8分1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，扣4分。2.評(píng)價(jià)組織成員由安全生產(chǎn)管理人員、各相關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員、熟悉風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程的人員等組成，不符合扣2分。*查安全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)設(shè)立情況2. 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)符合本規(guī)范要求本項(xiàng)4分根據(jù)劃分的作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單，范圍應(yīng)包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施、檢維修、新

12、改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動(dòng)，每1項(xiàng)不符合扣2分；評(píng)價(jià)范圍有漏項(xiàng)，每漏1項(xiàng)扣1分。*查風(fēng)險(xiǎn)分析記錄3. 企業(yè)可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)本項(xiàng)4分所選擇的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法不適用，1項(xiàng)不符合扣1分。*查風(fēng)險(xiǎn)分析記錄精品.4. 企業(yè)應(yīng)依據(jù)本規(guī)范要求制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則本項(xiàng)4分1.未根據(jù)實(shí)際確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則扣2分。2.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合規(guī)定扣1分?？弁隇橹?。*查風(fēng)險(xiǎn)分析記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)201. 企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析

13、本項(xiàng)15分未定期和及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣10分；評(píng)價(jià)內(nèi)容不全面，每缺1項(xiàng)扣2分。*查風(fēng)險(xiǎn)分析記錄或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告2. 企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制本項(xiàng)5分不符合規(guī)定扣5分。*查風(fēng)險(xiǎn)分析記錄或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告風(fēng)1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)符合本規(guī)范要求本項(xiàng)15分1.未劃分風(fēng)險(xiǎn)（隱患）等級(jí)，扣5分。2.未確定重大風(fēng)險(xiǎn)（隱患），扣5分。3. 未針對(duì)確定的重大風(fēng)險(xiǎn)（隱患）逐項(xiàng)制定控制措施（按精品.險(xiǎn)控制20“五落實(shí)”原則：定治理措施、定責(zé)任人、

14、定資金來(lái)源、定治理期限、定預(yù)案），1項(xiàng)不符合扣2分。*查風(fēng)險(xiǎn)分析記錄或重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、重大隱患檔案及隱患治理方案2. 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施本項(xiàng)5分未將評(píng)價(jià)的結(jié)果對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣貫、培訓(xùn)，1人次不符合扣1分。*抽查從業(yè)人員 未進(jìn)行定期檢測(cè)評(píng)估或監(jiān)控扣20分，終止本b級(jí)要素評(píng)審精品.重大危險(xiǎn)源301. 企業(yè)應(yīng)按照重大危險(xiǎn)源辯識(shí)（gb18218-2000）辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源，建立重大危險(xiǎn)源管理檔案。重大危險(xiǎn)源管理檔案內(nèi)容符合本規(guī)范要求本項(xiàng)5分1. 未按照重大危險(xiǎn)源辯識(shí)標(biāo)準(zhǔn)確定

15、重大危險(xiǎn)源扣5分，每漏1項(xiàng)扣1分。2. 未建立重大危險(xiǎn)源檔案扣3分，檔案內(nèi)容（包括：危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評(píng)估報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告等）不全，每缺1項(xiàng)扣1分。*查重大危險(xiǎn)源及重點(diǎn)場(chǎng)所檔案2. 企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)本項(xiàng)5分未按規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)扣5分，每缺1項(xiàng)扣1分。*現(xiàn)場(chǎng)檢查3. 企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估本項(xiàng)5分 未按規(guī)定定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估，扣 5分。*查重大危險(xiǎn)源定期評(píng)估報(bào)告4. 企業(yè)應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄本項(xiàng)5分未對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期檢查、檢驗(yàn)，1項(xiàng)不符合

16、扣1分。*查重大危險(xiǎn)源定期檢查、檢驗(yàn)記錄檔案，門衛(wèi)值班記錄，重點(diǎn)部位安全及防火巡查記錄5. 企業(yè)應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練本項(xiàng)4分1.未制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案扣4分。2.未配備必要的救援器材、裝備，1項(xiàng)不符合扣1分。3.無(wú)演練記錄或總結(jié)，1項(xiàng)不符合扣1精品.分。 *查重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急演練記錄或修改資料6. 企業(yè)應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急預(yù)案報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案本項(xiàng)3分無(wú)備案或備案的內(nèi)容不全面，1項(xiàng)不符合扣2分。*查重大危險(xiǎn)源在地方安監(jiān)等部門備案及變更情況7. 企

17、業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改本項(xiàng)3分1. 新建成的危險(xiǎn)源是否符合防護(hù)距離要求，1項(xiàng)不符合扣2分。2. 已建成危險(xiǎn)源與周邊防護(hù)距離不符合要求的，無(wú)防護(hù)措施或整改計(jì)劃不落實(shí)，1項(xiàng)不符合扣2分。*現(xiàn)場(chǎng)檢查風(fēng)險(xiǎn)信息101. 企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患本項(xiàng)4分1.對(duì)于常規(guī)活動(dòng)，每年未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)或評(píng)審、檢查扣2分，危害識(shí)別不全面扣1分。2.對(duì)非常規(guī)活動(dòng)（拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修、開(kāi)停車、較重要的工藝和設(shè)備改變等）實(shí)施前不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，精品.更新1項(xiàng)不符合扣2分。*查

18、風(fēng)險(xiǎn)分析記錄或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告2. 企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果本項(xiàng)3分 每年未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審或檢查扣3分。*查重點(diǎn)部位安全及防火巡查記錄3. 企業(yè)應(yīng)在本規(guī)范規(guī)定的情形發(fā)生時(shí)，及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)本項(xiàng)3分對(duì)發(fā)生事故或變更等情形，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，1項(xiàng)不符合扣1分。*查風(fēng)險(xiǎn)分析記錄或風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告53 法律法規(guī)與管理制度（100分）法律法規(guī)201. 企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，并定期進(jìn)行更新本項(xiàng)10分1.未建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，扣5分。2. 未明

19、確責(zé)任部門，扣2分。3.未明確獲取渠道、方式、時(shí)機(jī)等，扣1分。4. 未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的目錄，扣2分。識(shí)別和獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)不全，每缺精品.1項(xiàng)扣1分。*查最新適用國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單2. 企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為本項(xiàng)5分無(wú)宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的內(nèi)容和活動(dòng)記錄，1項(xiàng)不符合扣2分。*查有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全管理制度、操作規(guī)程發(fā)放記錄資料以及培訓(xùn)、宣貫、學(xué)習(xí)記錄3. 企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方本項(xiàng)5分 未及時(shí)將適用

20、的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求傳達(dá)給相關(guān)方，1項(xiàng)不符合扣1分。*查有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、安全管理制度、操作規(guī)程發(fā)放記錄資料符合性評(píng)10企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為本項(xiàng)10分1.每年未進(jìn)行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的符合性評(píng)價(jià)扣10分。評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋所有適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，1項(xiàng)不符合扣1分。精品.價(jià)2. 評(píng)價(jià)結(jié)果中對(duì)存在的問(wèn)題沒(méi)有整改措施扣1分，整改措施不落實(shí)扣1分。*查有關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)修改及評(píng)價(jià)資料安全生產(chǎn)規(guī)章制度251. 企業(yè)應(yīng)制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，規(guī)范從業(yè)人員的安全行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)符合本規(guī)范要求本項(xiàng)15分1.未建立

21、健全本規(guī)范規(guī)定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，缺1項(xiàng)制度扣3分。2.規(guī)章制度沒(méi)有明確責(zé)任部門、職責(zé)和權(quán)限，不具備可操作性，1項(xiàng)不符合扣2分。*查安全生產(chǎn)管理制度2. 企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位本項(xiàng)10分1.規(guī)章制度未發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，1個(gè)崗位缺少規(guī)章制度扣2分。2.各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應(yīng)是最新的有效版本，1處不符合扣1分。*查安全生產(chǎn)管理制度發(fā)放記錄操作規(guī)251. 企業(yè)應(yīng)根據(jù)燃?xì)馍a(chǎn)、儲(chǔ)存和輸配工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)和危險(xiǎn)性，編制作業(yè)操作規(guī)程。作業(yè)操作規(guī)程應(yīng)符合本規(guī)范要求本項(xiàng)10分1.未編制符合本規(guī)范要求的操作規(guī)程，缺1項(xiàng)操作規(guī)程扣3分。2.各類操作規(guī)程應(yīng)具有針對(duì)性、可靠性和

22、實(shí)用性，1項(xiàng)不符合扣1分。精品.程*查操作規(guī)程2. 企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程本項(xiàng)10分未在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前組織編制新的操作規(guī)程，缺1項(xiàng)扣3分。*查有關(guān)操作規(guī)程修改記錄3. 企業(yè)應(yīng)將操作規(guī)程發(fā)放到有關(guān)的工作崗位本項(xiàng)5分1.操作規(guī)程未發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，1個(gè)崗位缺少操作規(guī)程扣2分。2.各相關(guān)崗位持有的操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版本，1處不符合扣1分。*查發(fā)放記錄修訂201.企業(yè)應(yīng)明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生本規(guī)范規(guī)定的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作

23、規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂本項(xiàng)10分1.未制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂的制度扣5分。2.未按制度規(guī)定定期或及時(shí)評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，1項(xiàng)不符合扣2分。*查有關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)修改及評(píng)價(jià)資料2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期本項(xiàng)3分1項(xiàng)不符合扣1分。精品.*查有關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)修改及評(píng)價(jià)資料3.企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程本項(xiàng)4分未及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)的，缺1項(xiàng)扣1分。*查有關(guān)制度、操作規(guī)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄4. 企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)

24、規(guī)章制度和操作規(guī)程本項(xiàng)3分1項(xiàng)不符合扣1分。*查有關(guān)制度、操作規(guī)程發(fā)放記錄54 培訓(xùn)教育（100分）培訓(xùn)教育管201. 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃本項(xiàng)5分1.未制定安全培訓(xùn)教育制度，扣3分。2.未定期識(shí)別培訓(xùn)教育需求，扣1分。3.未根據(jù)培訓(xùn)需求制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，1項(xiàng)不符合扣0.5分。*查安全培訓(xùn)教育制度、培訓(xùn)計(jì)劃精品.理2. 企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施本項(xiàng)3分1.無(wú)安全培訓(xùn)教育資金計(jì)劃或資金不落實(shí)或不滿

25、足安全培訓(xùn)教育需求，1項(xiàng)不符合扣1分。2.無(wú)培訓(xùn)場(chǎng)所、教材、教師或培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)法落實(shí)，1項(xiàng)不符合扣1分。*查安全培訓(xùn)有關(guān)教材、費(fèi)用和教師檔案資料3. 企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案本項(xiàng)3分1.未建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案，缺1人的檔案扣1分。2.培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，1項(xiàng)不符合扣0.5分。*查安全培訓(xùn)教育檔案4.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)記錄變更情況本項(xiàng)3分未記錄安全培訓(xùn)教育計(jì)劃實(shí)施及變更情況，1項(xiàng)不符合扣1分。*查培訓(xùn)實(shí)施情況、考試及變更記錄5. 企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)本項(xiàng)3分每缺1次扣1分，評(píng)價(jià)內(nèi)容不全面扣0.5分。*查培訓(xùn)實(shí)施情況、考試記錄6.

26、 企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育本項(xiàng)3分精品.不符合要求的扣3分。*查安全培訓(xùn)教育制度、年度培訓(xùn)計(jì)劃管理人員培訓(xùn)教育10主要負(fù)責(zé)人、安全分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書(shū)扣20分，終止本b級(jí)要素評(píng)審1. 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全分管負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格，取得安全資格證書(shū)后方可任職，并按規(guī)定參加再培訓(xùn)本項(xiàng)5分1. 先任職，后取得安全資格證書(shū)，每人扣2分。2. 以上人員未按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行再教育或安全資格證書(shū)未定期復(fù)審，每人次扣1分。*查安全管理人員資格證書(shū)2.企

27、業(yè)其他管理人員，包括管理部門負(fù)責(zé)人和基層班組負(fù)責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職本項(xiàng)5分1.無(wú)對(duì)其他管理人員安全培訓(xùn)教育的規(guī)定內(nèi)容扣2分。2.其他管理人員未經(jīng)培訓(xùn)并考核合格就任職的，1人次不符合扣1分。*查安全培訓(xùn)教育檔案1. 企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)本項(xiàng)5分精品.從業(yè)人員培訓(xùn)教育201.無(wú)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行基本培訓(xùn)和安全培訓(xùn)教育的規(guī)定內(nèi)容扣2分。2.從業(yè)人員未經(jīng)安全培訓(xùn)教育并考核合格就上崗，1人次不符合扣1分。3.未對(duì)從業(yè)人員每年至少進(jìn)行1次再教育（時(shí)間不

28、少于20學(xué)時(shí)），1人次不符合扣1分。*查從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案、上崗資格證書(shū)2. 企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審本項(xiàng)5分1.未建立特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳扣3分，管理臺(tái)帳內(nèi)容不全扣1分。2.特種作業(yè)人員未參加培訓(xùn)取得特種作業(yè)操作證或未按期復(fù)審就上崗，1人次不符合扣1分。*查特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳和操作資格證書(shū)3. 企業(yè)從事危險(xiǎn)化學(xué)品（壓縮天然氣、液化天然氣、液化石油氣等）運(yùn)輸?shù)鸟{駛員、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)本項(xiàng)5分1.從事?；愤\(yùn)輸?shù)鸟{駛員

29、未經(jīng)培訓(xùn)取得從業(yè)資格證就上崗作業(yè)的，1人不符合扣2分。2.從業(yè)資格證未按規(guī)定復(fù)審，不在有效期內(nèi)，精品.1人不符合扣1分。*查?；愤\(yùn)輸人員從業(yè)資格證書(shū)4. 企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗本項(xiàng)5分 “四新”項(xiàng)目投產(chǎn)前，未對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)考核合格就上崗作業(yè)的，1人次不符合扣2分。*查新技術(shù)、新工藝、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前相關(guān)人員培訓(xùn)檔案新從業(yè)人員培訓(xùn)教育101. 企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗本項(xiàng)5分未對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格就上崗的，1人1項(xiàng)不符合扣0.5分。*查新從

30、業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案2. 企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí)本項(xiàng)5分三級(jí)培訓(xùn)教育時(shí)間未滿足規(guī)定學(xué)時(shí)，少1學(xué)時(shí)扣0.5分。*查新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案1. 企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應(yīng)進(jìn)行分（子）公司、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗本項(xiàng)10分未對(duì)轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者進(jìn)行分（子）公司、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育并考核合格就上崗的，精品.其他人員培訓(xùn)教育201人1項(xiàng)不符合扣1分。*查相關(guān)從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案2. 企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育本項(xiàng)5分未對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)

31、，1次不符合扣1分。*查重點(diǎn)場(chǎng)所外來(lái)參觀學(xué)習(xí)人員安全培訓(xùn)記錄3. 企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放準(zhǔn)入證。安全培訓(xùn)教育記錄應(yīng)保存本項(xiàng)5分未對(duì)承包商的施工作業(yè)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)，1次不符合扣1分。*查重點(diǎn)場(chǎng)所外來(lái)施工人員安全培訓(xùn)記錄日常安全教育20企業(yè)未開(kāi)展班組安全活動(dòng)扣20分，終止本b級(jí)要素評(píng)審精品.1. 企業(yè)管理部門、基層班組應(yīng)按照安全活動(dòng)計(jì)劃開(kāi)展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練本項(xiàng)4分企業(yè)未開(kāi)展管理部門、基層班組安全活動(dòng)，扣4分。*查班組安全活動(dòng)計(jì)劃、班組安全活動(dòng)記錄2. 班組安全活動(dòng)每月不少于1次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)，安全活動(dòng)應(yīng)有記錄。企業(yè)負(fù)責(zé)人及其管理人

32、員每季度至少參加1次班組安全活動(dòng)本項(xiàng)4分1.未按規(guī)定次數(shù)和學(xué)時(shí)開(kāi)展安全活動(dòng)的，1項(xiàng)不符合扣0.5分。2.安全活動(dòng)記錄不規(guī)范，1項(xiàng)不符合扣0.5分。3. 企業(yè)負(fù)責(zé)人及其管理人員未按規(guī)定參加安全活動(dòng)，缺1次扣0.5分。*查班組安全活動(dòng)記錄3. 管理部門安全活動(dòng)每月不少于1次，每次活動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí)。安全活動(dòng)應(yīng)有記錄本項(xiàng)4分1.未按規(guī)定次數(shù)和學(xué)時(shí)開(kāi)展安全活動(dòng)的，1項(xiàng)不符合扣0.5分。2.安全活動(dòng)記錄不規(guī)范，1項(xiàng)不符合扣0.5分。*查管理部門安全活動(dòng)記錄4. 企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員每半年至少1次對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查，并簽字本項(xiàng)4分未對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查簽字的，1次不符合扣1分

33、。*查有關(guān)安全活動(dòng)記錄、資料5.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際，制定管理部門、班組安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求本項(xiàng)4分1.未制定管理部門、班組安全活動(dòng)計(jì)劃，扣2分。2.安全活動(dòng)計(jì)劃內(nèi)容、形式和要求不結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，1項(xiàng)不符合扣0.5分。精品.*查企業(yè)安全活動(dòng)計(jì)劃55 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100分）設(shè)施建設(shè)251. 企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用本項(xiàng)5分1項(xiàng)不符合扣0.5分。*查重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)、安全評(píng)價(jià)報(bào)告、項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)2. 企業(yè)應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位、施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工本

34、項(xiàng)2分1項(xiàng)不符合扣1分。*查設(shè)計(jì)單位、施工單位的資質(zhì)3. 企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān)規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立、設(shè)計(jì)、試運(yùn)行和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理本項(xiàng)5分1.無(wú)新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建議書(shū)，1次扣0.5分。2.無(wú)建設(shè)項(xiàng)目（新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目）安全審查意見(jiàn)書(shū)，1次扣0.5分。3.無(wú)建設(shè)項(xiàng)目（新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目）安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查意見(jiàn)書(shū)，1次扣0.5分。4.未進(jìn)行總體開(kāi)工方案審查或施工開(kāi)工前安全條件確認(rèn)，1次扣0.5分。5. 未進(jìn)行試運(yùn)行前安全條件確認(rèn)，1次扣0.5分。精品.6. 無(wú)建設(shè)項(xiàng)目（新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目）安全設(shè)施竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)，1次扣0.5分。*查重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)、工程建設(shè)有關(guān)安

35、全專題記錄4. 企業(yè)應(yīng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工過(guò)程實(shí)施有效安全監(jiān)督，保證施工過(guò)程處于有序管理狀態(tài)本項(xiàng)3分1.施工過(guò)程安全監(jiān)督不到位的，1次扣0.5分。2. 涉及多個(gè)施工單位交叉作業(yè)，未簽定安全管理協(xié)議或明確各方安全責(zé)任的，1次不符合扣0.5分。*查工程建設(shè)有關(guān)安全專題記錄、工程現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄、有關(guān)工程安全協(xié)議5. 企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對(duì)變更全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理本項(xiàng)3分1. 未按設(shè)計(jì)變更程序進(jìn)行變更或無(wú)設(shè)計(jì)資料而擅自進(jìn)行變更的，1次不符合扣0.5分。2. 未在變更前、后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，1次不符合扣0.5分。*查設(shè)計(jì)變更資料檔案6.企業(yè)應(yīng)采用先進(jìn)的、安全性能可靠的新

36、技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料本項(xiàng)2分現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施設(shè)備、材料、工藝和技術(shù)不符合安全要求或已被明令淘汰禁止使用的，精品.1項(xiàng)不符合扣1分。*查工程設(shè)計(jì)資料7.建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工和驗(yàn)收應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)5分1項(xiàng)不符合扣0.5分。*查工程設(shè)計(jì)、施工、竣工資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查燃?xì)庠O(shè)施141. 企業(yè)應(yīng)設(shè)立燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修的管理部門并應(yīng)配備專職人員；應(yīng)設(shè)置并向社會(huì)公布24h報(bào)修電話，搶修人員應(yīng)24h值班；運(yùn)行、維護(hù)、搶修的專職人員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，考試合格后方可上崗本項(xiàng)2分1.未設(shè)置并向社會(huì)公布24h報(bào)修電話，扣1分。2.搶修人員未實(shí)行24h值班制，扣1分。3. 運(yùn)行、維護(hù)、搶修的專職人員未經(jīng)過(guò)專

37、業(yè)技術(shù)培訓(xùn)并考試合格就上崗的，1人扣0.5分。*查對(duì)外公布的24h搶險(xiǎn)、報(bào)修電話，搶險(xiǎn)應(yīng)急值班制度2. 對(duì)重要的燃?xì)庠O(shè)施或重要部位必須設(shè)有識(shí)別標(biāo)志。燃?xì)庠O(shè)施著色應(yīng)符合有關(guān)著色標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)2分1.未對(duì)重要的燃?xì)庠O(shè)施或重要部位設(shè)置識(shí)別標(biāo)志，1項(xiàng)不符合扣0.2分。2. 設(shè)施設(shè)備未按標(biāo)準(zhǔn)著色，1項(xiàng)不符合扣0.1分。精品.*現(xiàn)場(chǎng)檢查，查燃?xì)庠O(shè)施設(shè)備著色標(biāo)準(zhǔn)3. 燃?xì)庠O(shè)施與周邊建（構(gòu)）筑物的防火間距應(yīng)符合城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范（gb50028）規(guī)定本項(xiàng)2分1項(xiàng)不符合要求扣0.2分。*現(xiàn)場(chǎng)檢查4. 燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行工況應(yīng)正常、安全可靠，無(wú)泄漏、油污、銹蝕、腐蝕及損壞失效等情況，運(yùn)行部件應(yīng)平穩(wěn)，無(wú)異響、異常振動(dòng)、過(guò)熱、泄漏

38、等本項(xiàng)4分 1項(xiàng)不符合要求扣0.2分。*現(xiàn)場(chǎng)檢查5. 燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行管理應(yīng)符合城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)施運(yùn)行、維護(hù)和搶修安全技術(shù)規(guī)程（cjj51）的規(guī)定本項(xiàng)4分1項(xiàng)不符合扣0.2分。*查設(shè)施設(shè)備運(yùn)行管理記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查安全設(shè)施81. 企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)易燃、易爆場(chǎng)所和重要燃?xì)庠O(shè)施設(shè)備設(shè)置安全設(shè)施本項(xiàng)2分未按規(guī)定設(shè)置，1項(xiàng)不符合扣0.5分。*現(xiàn)場(chǎng)檢查安全設(shè)施設(shè)置情況精品.2. 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺(tái)帳本項(xiàng)2分未建立安全設(shè)施臺(tái)帳，1項(xiàng)不符合扣0.2分。*查安全設(shè)施臺(tái)帳3. 企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查、校檢和維護(hù)保養(yǎng)本項(xiàng)2分1項(xiàng)不符合扣0.2分。*查檢查、校驗(yàn)和

39、維護(hù)記錄4. 安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃，定期檢維修。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原本項(xiàng)2分1. 未將安全設(shè)施編入設(shè)備檢維修計(jì)劃的，扣1分。2. 隨意拆除、挪用、棄置不用或檢修后不立即恢復(fù)的，1次不符合扣0.5分。*查設(shè)備檢維修計(jì)劃，現(xiàn)場(chǎng)檢查特種設(shè)備81. 企業(yè)應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理本項(xiàng)1分未制定特種設(shè)備管理制度，扣1分。*查特種設(shè)備管理制度2. 特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊(cè)本項(xiàng)1分 未按規(guī)定登記注冊(cè)的，1項(xiàng)不符合扣0.2分。精品.*查特種設(shè)備登

40、記注冊(cè)記錄3. 企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案本項(xiàng)2分未建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案的，1項(xiàng)不符合扣0.5分。*查特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案4. 企業(yè)應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、監(jiān)控儀器儀表進(jìn)行經(jīng)常性檢查維護(hù)和定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄本項(xiàng)2分1項(xiàng)不符合扣0.2分。*查特種設(shè)備及其安全設(shè)施定期檢查、維護(hù)、校驗(yàn)記錄5.企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置本項(xiàng)1分1.未按規(guī)定定期檢驗(yàn)的，1項(xiàng)不符合扣0.5分。2.未將安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特

41、種設(shè)備顯著位置的，1項(xiàng)不符合扣0.1分。*查特種設(shè)備定期定期檢驗(yàn)記錄，現(xiàn)場(chǎng)檢查6企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無(wú)改造、維修價(jià)值，或者超過(guò)安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷本項(xiàng)1分未按規(guī)定執(zhí)行的，1項(xiàng)不符合扣0.2分。精品.*查特種設(shè)備檢驗(yàn)記錄、報(bào)廢注銷記錄關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位81. 企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，明確具體管理責(zé)任部門和責(zé)任人，對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位實(shí)行重點(diǎn)管理本項(xiàng)2分1.未建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案，1項(xiàng)不符合扣0.1分。2.未明確關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位管理職責(zé)，1項(xiàng)不符合扣0.2分。*查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案,有關(guān)明確管理職責(zé)的文件

42、2. 企業(yè)應(yīng)將關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位作為安全檢查的重點(diǎn)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，督促隱患治理本項(xiàng)2分未定期檢查、督促隱患治理的，1項(xiàng)不符合扣0.2分。*查檢查記錄3. 企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，定期演練，確保相關(guān)人員能夠及時(shí)識(shí)別和處理各種突發(fā)事件及事故本項(xiàng)2分1.未制定應(yīng)急預(yù)案的，1項(xiàng)不符合扣0.1分。2.未定期演練的，1項(xiàng)不符合扣0.1分*查關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案及定期演練記錄精品.4. 當(dāng)企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位為重大危險(xiǎn)源時(shí)，還應(yīng)按5.2.4條執(zhí)行本項(xiàng)按5.2.4條考核5. 關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位的確定應(yīng)符合本規(guī)范要求本項(xiàng)2分1項(xiàng)不符合扣0.1分。*查關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位目錄工藝安 全12

43、1. 企業(yè)相關(guān)管理及操作人員應(yīng)掌握符合本規(guī)范要求的燃?xì)夤に嚢踩畔⒈卷?xiàng)2分1人（項(xiàng)）不符合要求的扣0.1分。*抽查從業(yè)人員2. 企業(yè)應(yīng)保證向用戶提供的燃?xì)赓|(zhì)量符合城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范（gb50028）的規(guī)定本項(xiàng)2分1項(xiàng)不符合要求扣0.2分。*查燃?xì)赓|(zhì)量分析報(bào)告3. 企業(yè)應(yīng)保證設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整本項(xiàng)4分1項(xiàng)不符合要求的扣0.2分。*現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)施設(shè)備4. 燃?xì)鈭?chǎng)站內(nèi)的燃?xì)庀到y(tǒng)、消防系統(tǒng)的閥門應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，現(xiàn)場(chǎng)閥門編號(hào)應(yīng)與工藝流程圖中閥門編號(hào)一致本項(xiàng)1分1. 未統(tǒng)一編號(hào)扣1分。2. 現(xiàn)場(chǎng)閥門編號(hào)與工藝流程圖中閥門編號(hào)不一致，1個(gè)閥門扣0.1分。*現(xiàn)場(chǎng)檢查5. 進(jìn)、出場(chǎng)站的每根燃?xì)夤艿郎蠎?yīng)有醒目的氣

44、流方向標(biāo)志本項(xiàng)1分精品.1項(xiàng)不符合要求的扣0.1分。*現(xiàn)場(chǎng)檢查6. 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析和糾正，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值本項(xiàng)2分1項(xiàng)不符合要求的扣0.2分。*現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)施設(shè)備檢維修101. 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備設(shè)施檢維修管理制度，實(shí)行日常檢維修和定期檢維修管理本項(xiàng)5分1.未制定設(shè)備設(shè)施檢維修管理制度扣3分。2.未明確檢維修時(shí)機(jī)和頻次，1項(xiàng)不符合扣0.5分。*查檢維修管理制度2. 企業(yè)應(yīng)制訂年度檢維修計(jì)劃，重要設(shè)備檢維修應(yīng)做到：定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度本項(xiàng)5分1.無(wú)年度檢維修計(jì)劃扣3分。2.重要設(shè)備未落實(shí)“五定”，1項(xiàng)

45、不符合扣0.5分。*查年度檢維修計(jì)劃精品.3. 企業(yè)在進(jìn)行檢維修作業(yè)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行符合本規(guī)范要求的程序本項(xiàng)5分1. 檢維修前，未組織有關(guān)人員對(duì)檢維修活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，1次不符合扣1分。2. 未編制檢維修方案，落實(shí)相應(yīng)的安全措施，1次不符合扣1分。3. 未辦理檢維修手續(xù)及作業(yè)許可，1次不符合扣0.5分。4.現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)護(hù)或控制措施未落實(shí)，1項(xiàng)不符合扣0.5分。5.檢維修完成后，未按規(guī)定辦理交付手續(xù)的，1次不符合扣0.5分。*查檢維修方案及安全措施搶修101. 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行燃?xì)鈸岆U(xiǎn)管理制度。根據(jù)供應(yīng)規(guī)模設(shè)立搶修機(jī)構(gòu)，配備必要的搶修車輛、搶修設(shè)備（機(jī)具、器材）、通訊器材、防護(hù)用具、消防器材、檢測(cè)儀器等裝

46、備本項(xiàng)2分1.未設(shè)立搶修機(jī)構(gòu)的扣0.5分。2. 未配備必要的搶修裝備的，1項(xiàng)不符合扣0.2分。*查搶修機(jī)構(gòu)設(shè)立、搶險(xiǎn)裝備配置情況2. 接到搶修報(bào)警后應(yīng)迅速出動(dòng)，并根據(jù)事故情況聯(lián)系有關(guān)部門協(xié)作搶修。搶修作業(yè)應(yīng)統(tǒng)一指揮，嚴(yán)明紀(jì)律，并采取安全措施本項(xiàng)2分1項(xiàng)次不符合扣0.5分。精品.*查搶修作業(yè)記錄3. 搶修人員應(yīng)佩戴職責(zé)標(biāo)志，到達(dá)搶修現(xiàn)場(chǎng)后，應(yīng)根據(jù)燃?xì)庑孤┏潭却_定警戒區(qū)并設(shè)立警示標(biāo)志；應(yīng)隨時(shí)監(jiān)測(cè)周圍環(huán)境的燃?xì)鉂舛?。在警戒區(qū)內(nèi)應(yīng)管制交通，嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員入內(nèi)。搶修人員應(yīng)積極救護(hù)受傷人員本項(xiàng)2分1項(xiàng)次不符合扣0.1分。*查搶修作業(yè)記錄或現(xiàn)場(chǎng)4. 搶修作業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。當(dāng)事故隱患未查清或

47、隱患未消除時(shí)不得撤離現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)采取安全措施，直至消除隱患為止本項(xiàng)2分未進(jìn)行全面檢查并確認(rèn)安全就離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)的，1次不符合扣0.5分。*查搶修作業(yè)記錄或現(xiàn)場(chǎng)5. 企業(yè)應(yīng)制定燃?xì)庠O(shè)施搶修應(yīng)急預(yù)案，并定期演練本項(xiàng)2分未制定搶修應(yīng)急預(yù)案的，扣1分；未定期演練的扣1分。*查搶修應(yīng)急預(yù)案及演練記錄精品.拆除和報(bào)廢51. 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度。拆除作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)接，進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素辯識(shí)，制定拆除計(jì)劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)本項(xiàng)3分1.未制定設(shè)施拆除、報(bào)廢管理制度扣2分。2.未明確責(zé)任部門，扣1分。3.未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析、制定拆除計(jì)劃方案并

48、采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，1項(xiàng)不符合扣0.5分?？弁隇橹埂?查重要設(shè)施拆除方案、風(fēng)險(xiǎn)分析及安全措施記錄，重要設(shè)備、管道拆除和報(bào)廢管理制度及申辦資料2. 企業(yè)欲拆除報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)物質(zhì)的，應(yīng)先吹掃、置換、清洗干凈，經(jīng)檢測(cè)、分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除和報(bào)廢處置本項(xiàng)2分對(duì)存有危險(xiǎn)物質(zhì)的容器、設(shè)備和管道內(nèi)，未進(jìn)行清洗、分析并驗(yàn)收合格就實(shí)施拆除和報(bào)廢處置的，1項(xiàng)不符合扣1分?？弁隇橹?。*查設(shè)施拆除方案、風(fēng)險(xiǎn)分析及安全措施記錄56 作業(yè)安全（100分）精品.作業(yè)許可101.企業(yè)應(yīng)對(duì)本規(guī)范要求的危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行分級(jí)審批手續(xù)。各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)有害因素辯識(shí)、作業(yè)方案和

49、安全措施內(nèi)容本項(xiàng)10分 1.未對(duì)危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)建立分級(jí)審批制度的，扣5分。2.審批手續(xù)不全的，1次扣0.5分。3.作業(yè)許可證中未有風(fēng)險(xiǎn)分析、作業(yè)方案和安全措施內(nèi)容，1項(xiàng)不符合扣0.5分。*查動(dòng)火管理制度，作業(yè)許可證警示標(biāo)志151.企業(yè)應(yīng)按安全標(biāo)志使用導(dǎo)則（gb 16179）規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合安全標(biāo)志（gb2894）規(guī)定的安全標(biāo)志本項(xiàng)3分未按規(guī)定設(shè)置，1處不符合扣0.2分。*現(xiàn)場(chǎng)檢查2.企業(yè)應(yīng)在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志本項(xiàng)3分未按規(guī)定設(shè)置，1處不符合扣0.2分。*現(xiàn)場(chǎng)檢查3.企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志本項(xiàng)3分未按規(guī)定設(shè)置，1處不符合扣0.2分。*現(xiàn)場(chǎng)檢查4.企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、搶修、動(dòng)火、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和安全警示標(biāo)志，在檢修施工現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄、便道和警示燈本項(xiàng)3分精品.未按規(guī)定設(shè)置，1處不符合扣0.