不合格品管理制度

1、不合格品管理制度1目的 適時(shí)處理不合格品，監(jiān)審其是否能轉(zhuǎn)用或必須報(bào)廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間2 范圍 質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的進(jìn)料、半成品及成品，但不包括以下兩項(xiàng) A、進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)判定的不合格輔料（應(yīng)退貨或特采） B、進(jìn)料檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)的不合格輔料且責(zé)任屬進(jìn)料供應(yīng)商的（應(yīng)退貨或更換合格品）3 職責(zé) 質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)召集設(shè)備、生產(chǎn)、物資等部門(mén)，組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審4 不合格品的原因分析 不合格品產(chǎn)生的原因主要集中在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工序管理、原材料采購(gòu)等環(huán)節(jié)，具體表現(xiàn)如下表所示：不合格品原因分析表原因類(lèi)別原 因 分 析產(chǎn)品設(shè)計(jì)產(chǎn)品制造方法不明確產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、流程不清晰作廢標(biāo)準(zhǔn)的管理

2、不力，造成生產(chǎn)中誤用機(jī)器與設(shè)備管理設(shè)備安裝與設(shè)計(jì)不當(dāng)機(jī)器、設(shè)備長(zhǎng)時(shí)間無(wú)校驗(yàn)工具、零件品質(zhì)不良量具、檢測(cè)設(shè)備精確度不夠設(shè)備加工能力不足機(jī)器、設(shè)備維修、保養(yǎng)不當(dāng)材料與備品控制使用未經(jīng)檢驗(yàn)的材料或備品錯(cuò)誤地使用材料或備品材料或備品的質(zhì)量變異使用讓步接受的材料或備品使用替代材料，而事先無(wú)精確驗(yàn)證的生產(chǎn)作業(yè)控制片面追求產(chǎn)量而忽視質(zhì)量操作工缺少必要的培訓(xùn)對(duì)生產(chǎn)工序的控制不力質(zhì)量檢驗(yàn)與控制質(zhì)量規(guī)程、方法、應(yīng)對(duì)措施不完善沒(méi)有形成有效的質(zhì)量控制體系質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不準(zhǔn)確或不完善其它溫度、濕度及其它環(huán)境條件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響人員的質(zhì)量意識(shí)和能力5 不合格品的記錄對(duì)不合格品的記錄是為了方便以后的質(zhì)量追溯，以及為公司質(zhì)量改善

3、提供原始資料。對(duì)不合格品的記錄應(yīng)包括以下具體內(nèi)容：5.1 不合格品的類(lèi)別、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工序機(jī)臺(tái)、序號(hào)、責(zé)任人、數(shù)量及檢查判定人5.2 不合格品的缺陷描述5.3 相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人對(duì)不合格品的評(píng)審結(jié)論5.4 不合格品的處理意見(jiàn)和實(shí)施結(jié)果的詳細(xì)情況5.5 針對(duì)不合格現(xiàn)象的糾正與預(yù)防措施及實(shí)施效果6 不合格品的處理6.1 不合格品處理的基本要求6.1.1 及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，做出標(biāo)記并隔離存放6.1.2 確定不合格品的范圍，如班次、機(jī)臺(tái)號(hào)、時(shí)間等6.1.3 評(píng)定不合格品的嚴(yán)重程度6.1.4 按規(guī)定進(jìn)行不合格品的鑒別、記錄、標(biāo)識(shí)、隔離、控制、審查與處理，并加以記錄6.1.5 通知受不合格品影響的部

4、門(mén)做好預(yù)防措施，產(chǎn)生不合格品的部門(mén)做好糾正和預(yù)防措施6.1.6不合格品處理人員，必須由質(zhì)量檢驗(yàn)人員或質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人授權(quán)的人員6.1.7 處理不合格品必須堅(jiān)持“三不放過(guò)”的原則 A 、原因找不出不放過(guò) B、責(zé)任查不清不放過(guò) C、糾正措施不落實(shí)不放過(guò)6.1.8 不合格品的處理結(jié)論一次性有效，不能作為今后不合格品處理和驗(yàn)收的依據(jù)6.1.9屬于檢驗(yàn)員錯(cuò)檢、漏檢通過(guò)的不合格品，由操作人員與檢驗(yàn)員共同在“責(zé)任人”欄內(nèi)簽字，各負(fù)其責(zé)6.2 不合格品處理程序6.2.1 對(duì)出現(xiàn)的不合格品，發(fā)現(xiàn)部門(mén)應(yīng)按要求記錄，做好標(biāo)識(shí)，及時(shí)隔離6.2.2 初步處理：由質(zhì)量檢驗(yàn)員判定不合格品的類(lèi)別，然后決定提交哪一級(jí)處理6.2.

5、3 做出結(jié)論：按規(guī)定權(quán)限，對(duì)不合格品做出結(jié)論（報(bào)廢、返工和降級(jí)使用） 返工產(chǎn)品由檢驗(yàn)人員做出結(jié)論，報(bào)廢和降級(jí)使用由質(zhì)量部門(mén)組織監(jiān)審小組負(fù)責(zé)做出結(jié)論6.2.4 處理結(jié)論的實(shí)施6.3 不合格品處理6.3.1 糾正：對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格采取必要的措施使其達(dá)到一定的狀態(tài) A、返工：質(zhì)量檢驗(yàn)人員或質(zhì)量部門(mén)將批準(zhǔn)返工的“不合格品通知單”交生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行返工，使其達(dá)到正常的標(biāo)準(zhǔn) B、返修：為使不合格品能達(dá)到顧客滿(mǎn)意所進(jìn)行的一定程度的再加工C、降級(jí)：為使不合格品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變D、放行：對(duì)進(jìn)入一個(gè)過(guò)程的下一階段的許可E、報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施F、讓步：對(duì)使用或放行不

6、符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可G、挑選使用：在抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格品中，挑選出合格品6.3.2 讓步接受：是指產(chǎn)品不合格，但其不符合的項(xiàng)目和指標(biāo)對(duì)產(chǎn)品的性能、壽命、安全性、可靠性及產(chǎn)品正常使用均無(wú)實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)引起顧客的申訴、索賠而準(zhǔn)予使用和放行6.3.3物料A）退貨：被評(píng)審為退貨的不合格品，由供銷(xiāo)部做退貨處理B）試用：如物料為生產(chǎn)急需，其部分不重要項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的偏差較小時(shí)，可作“試用”處置。輔料質(zhì)檢員在“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識(shí)“試用”C）挑選使用：被評(píng)審為挑選使用的物料，輔料質(zhì)檢員在“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識(shí)“挑選使用”；該物料在投入使用之前將其中無(wú)法使用的部分進(jìn)行挑選并標(biāo)示、隔

7、離，其余物料復(fù)檢合格按合格品投入使用D) 降級(jí)使用：不能進(jìn)行挑選但可以改變其用途的物料，可以降級(jí)使用或改作他用；經(jīng)評(píng)審降級(jí)使用或改作他用的物料，應(yīng)隔離存放并做相應(yīng)的標(biāo)示與記錄6.3.4半成品 A）返工：各生產(chǎn)工序過(guò)程中所產(chǎn)生的不合格品，如能采取某種措施進(jìn)行返工處置的須進(jìn)行返工處置，返工后的產(chǎn)品由過(guò)程質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能進(jìn)入下道工序 B）降級(jí)使用：不能進(jìn)行返工但可以改變其用途的產(chǎn)品，可以降級(jí)使用或改作他用；經(jīng)評(píng)審降級(jí)使用或改作他用的產(chǎn)品，應(yīng)隔離存放并做相應(yīng)的標(biāo)示與記錄C）挑選使用：可以挑選使用的不合格品應(yīng)挑選，挑選出的產(chǎn)品經(jīng)過(guò)程質(zhì)檢員復(fù)檢合格后才能進(jìn)入下道工序使用6.3.5 成品A）

8、讓步：經(jīng)評(píng)審決定讓步的產(chǎn)品，必須經(jīng)過(guò)出廠檢驗(yàn)，凡未達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量要求或客戶(hù)要求，但不影響顧客使用時(shí),報(bào)工藝質(zhì)量部經(jīng)理同意后，才能讓步放行。必要時(shí)應(yīng)取得總經(jīng)理和顧客同意B）不能讓步的不合格成品，視具體情況按返工、挑選使用、報(bào)廢等方式處置6.3.6 不合格品無(wú)論被確定為何種處置方式，檢驗(yàn)人員都應(yīng)立即做出標(biāo)識(shí)并及時(shí)、分別進(jìn)行隔離存放，以免發(fā)生混淆7 不合格品的控制7.1檢驗(yàn)員的職責(zé)和不合格品標(biāo)識(shí)方法7.1.1質(zhì)量檢驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和加工工藝文件的規(guī)定檢驗(yàn)產(chǎn)品，正確判別產(chǎn)品是否合格7.1.2經(jīng)輔料質(zhì)檢員檢驗(yàn)且判定為不合格的進(jìn)貨物料，輔料質(zhì)檢員應(yīng)在不合格物料的“原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)單”上標(biāo)識(shí)不合格，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)

9、其標(biāo)示、隔離存放7.1.3 工序中的不合格品，應(yīng)在該工序進(jìn)行隔離存放，并做好標(biāo)示；只有經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)后才能統(tǒng)一處置7.1.4 各工序的“產(chǎn)量日?qǐng)?bào)表”上應(yīng)如實(shí)反映合格品與不合格品的數(shù)量7.1.5 成品檢驗(yàn)中檢出的不合格品，應(yīng)及時(shí)隔離存放并做好標(biāo)示7.1.6對(duì)不合格品每盤(pán)(件、包)粘貼“不合格”識(shí)別標(biāo)記，并填寫(xiě)“不合格品通知單”及注明不合格原因7.2不合格品的隔離方法。對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記，存放在工廠指定的隔離區(qū)，避免與合格品混淆或被誤用，并要有相應(yīng)的隔離記錄7.3不合格品評(píng)審部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限7.3.1不合格品不一定都是廢品。對(duì)不合格程度較輕，或報(bào)廢后造成經(jīng)濟(jì)損失較大的不合格品，應(yīng)從技術(shù)性方面加

10、以考證，決定是否可以在不影響產(chǎn)品適用性或用戶(hù)同意的情況下進(jìn)行合理利用，或經(jīng)返工、返修等補(bǔ)救措施，這就需要對(duì)不合格品的適用性逐級(jí)做出判斷7.3.2對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量鑒別涉及產(chǎn)品符合性與適用性?xún)煞N不同等級(jí)的判斷 A、符合性判斷：檢驗(yàn)員的職責(zé)是按技術(shù)文件檢驗(yàn)產(chǎn)品，判斷產(chǎn)品是否符合質(zhì)量要求，正確做出合格與否的界定 B、適用性判斷：對(duì)不合格品是否適用，則不能要求檢驗(yàn)員承擔(dān)判別的責(zé)任和權(quán)限。它是一項(xiàng)技術(shù)性極強(qiáng)的判別，應(yīng)由質(zhì)量管理部門(mén)主管以上級(jí)別人員，根據(jù)不合格程度及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的最終影響程度確定分級(jí)處理辦法，并規(guī)定質(zhì)量管理部門(mén)、技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、采購(gòu)銷(xiāo)售部門(mén)、設(shè)備管理部門(mén)等相關(guān)部門(mén)的參與程度和評(píng)審權(quán)限7.3.3

11、參加不合格品評(píng)審的人員一般為部門(mén)經(jīng)理或主管，以確保其有足夠的能力與經(jīng)驗(yàn)7.4不合格品處置部門(mén)的責(zé)任和權(quán)限。7.4.1采購(gòu)的不合格物料或生產(chǎn)過(guò)程的不合格品，工藝質(zhì)量部根據(jù)物料或產(chǎn)品的不合格項(xiàng)及其對(duì)最終成品質(zhì)量的影響程度（必要時(shí)會(huì)同相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審），做出相應(yīng)處理意見(jiàn)，并報(bào)告工藝質(zhì)量部經(jīng)理，經(jīng)工藝質(zhì)量部經(jīng)理同意后，質(zhì)檢員、倉(cāng)庫(kù)保管員按不合格品的處理意見(jiàn)對(duì)不合格品進(jìn)行處置7.4.2只有經(jīng)過(guò)工藝質(zhì)量部確認(rèn)或評(píng)審后的不合格物料或產(chǎn)品才能進(jìn)行處置7.4.3根據(jù)不合格品的評(píng)審與批準(zhǔn)意見(jiàn)，明確不合格品的處理方式及承辦部門(mén)的責(zé)任與權(quán)限。相關(guān)部門(mén)按處置決定對(duì)不合格品實(shí)施搬運(yùn)、儲(chǔ)存、保管及后續(xù)加工，并由專(zhuān)人進(jìn)行監(jiān)督7.5 實(shí)施要點(diǎn)7.5.1 發(fā)現(xiàn)不合格品，且認(rèn)為不可以再加工的，即由發(fā)現(xiàn)或發(fā)生部門(mén)填寫(xiě)“不合格品審批單”(填妥不合格品類(lèi)別、規(guī)