供應(yīng)商評(píng)審表

1、供應(yīng)商評(píng)審表供應(yīng)商名稱： 評(píng)審類別： 新供方 定期 評(píng)審部門：評(píng)審日期評(píng)審人：評(píng)分基準(zhǔn)：帶*號(hào)項(xiàng)分值 X 2；滿意：2分 需改進(jìn)：1分 缺失：0分；評(píng)分根據(jù)評(píng)審結(jié)果填寫分值。評(píng)分評(píng)分說(shuō)明滿意需改進(jìn)缺失1、品質(zhì)管理系統(tǒng)（評(píng)審部門：品管科 總分12分）*1-1、是否建立ISO9001:2008質(zhì)量管理系統(tǒng)？1-2、有無(wú)明確化質(zhì)量方針、目標(biāo)？公司各階層人員是如何理解并貫徹的？ 1-3、是否定期進(jìn)行管理評(píng)審以評(píng)估質(zhì)量管理 系統(tǒng)的業(yè)績(jī)、有效性、適宜性？1-4、是否定期進(jìn)行內(nèi)審，內(nèi)審人員是否具備資質(zhì)？對(duì)不符合是否采取糾正并驗(yàn)證有效性？1-5、是否建立完備組織架構(gòu)？品管部門是否獨(dú)立行使職能？2、過(guò)程控制（評(píng)

2、審部門：品管科 總分28分）2-1、是否確立抽樣標(biāo)準(zhǔn)并有效實(shí)施？所采用的抽樣標(biāo)準(zhǔn)是否適合產(chǎn)品特性？2-2、是否對(duì)檢查設(shè)備進(jìn)行定期點(diǎn)檢與定期校正，有效嗎？檢查人員是否能正確使用？2-3、是否有明確的進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)，并按照實(shí)施？有無(wú)特采處理流程？*2-4、是否有明確檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)，并按照實(shí)施？是否對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)行批量追溯，且區(qū)分合格與不合格并進(jìn)行了管理。2-5、是否有制定各個(gè)工序崗位的作業(yè)指導(dǎo)書并遵照?qǐng)?zhí)行？是否設(shè)立特殊崗位及其作業(yè)指導(dǎo)是如何進(jìn)行的？*2-6、是否定義了各個(gè)過(guò)程的糾正預(yù)防，并按規(guī)定采取措施與驗(yàn)證？如進(jìn)料、過(guò)程、出貨、客服等過(guò)程。2-7、是否有定期對(duì)生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢維護(hù)，是否有設(shè)備異

3、常應(yīng)對(duì)？2-8、是否有定義各個(gè)過(guò)程控制重點(diǎn)，明確管控方式及目標(biāo)？如QC工程圖，過(guò)程控制計(jì)劃等2-9、是否定義生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的合格與不合格，是否建立有相應(yīng)資料（如NG樣品、不合格圖示）等？*2-10、是否建立有對(duì)每生產(chǎn)批次產(chǎn)品合格與否的判定基準(zhǔn)？是否明確有返工、偏離許可、報(bào)廢的處理流程？2-11、是否有對(duì)出貨管控的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書， 是否遵照?qǐng)?zhí)行？3、倉(cāng)儲(chǔ)管理（評(píng)審部門：品管科 總分：8分）3-1、是否規(guī)劃好區(qū)域、區(qū)分合格與不合格品存儲(chǔ)并按照實(shí)施？是否有對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物品（材料、成品等）進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識(shí)?3-2、是否明確物品在庫(kù)的防護(hù)措施，規(guī)定存儲(chǔ)期限？3-4、是否建立有在庫(kù)物品賬單，是如何實(shí)現(xiàn)物品的先進(jìn)先出的

4、，合理嗎？3-5、是否對(duì)易燃易爆品及其危險(xiǎn)化學(xué)品類進(jìn)行區(qū)分存放，對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的物品是否進(jìn)行管治，有記錄嗎？4、顧客服務(wù)（評(píng)審部門：品管科 總分：6分）4-1、是否定義有顧客投訴處理流程，并規(guī)定負(fù)責(zé)部門進(jìn)行相應(yīng)處理？4-2、是否明確顧客投訴處理流程處理時(shí)限，并設(shè)立負(fù)責(zé)人專門跟進(jìn)？4-3、顧客投訴所采取的措施，是否歸納并形成標(biāo)準(zhǔn)化？5、計(jì)量器具、工程信賴性試驗(yàn)等能力的評(píng)估（評(píng)審部門：品管科 總分 6分）5-1、計(jì)量器具是否經(jīng)過(guò)校驗(yàn)并在有效期內(nèi)？?jī)?nèi)校時(shí)該人員是否具備相應(yīng)資格？有無(wú)計(jì)劃以對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行點(diǎn)檢維護(hù)，有記錄嗎？5-2、試驗(yàn)設(shè)備是否進(jìn)行校驗(yàn)且在有效期內(nèi)？各項(xiàng)試驗(yàn)進(jìn)行的環(huán)境要求是否配備，適

5、合嗎？5-3、各項(xiàng)試驗(yàn)是否對(duì)步驟及要求進(jìn)行了說(shuō)明，是否建立相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，是否引用了規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)？試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果是否進(jìn)行分析并在不符合時(shí)實(shí)施了改良？6、制程能力評(píng)估（評(píng)審部門：生技部 總分10分）6-1、制程使用的生產(chǎn)設(shè)備/儀器是否有操作說(shuō)明？6-2、制程操作人員是否理解并正確操作生產(chǎn)設(shè)備/儀器？6-3、是否制定各個(gè)工位的標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)，并保證產(chǎn)線平衡？6-4、制造工藝是否保證產(chǎn)品特性？6-5、是否有較精密先進(jìn)或陳舊的生產(chǎn)設(shè)備？生產(chǎn)使用的設(shè)備/儀器是否能監(jiān)測(cè)產(chǎn)品特性？7、技術(shù)能力評(píng)估（評(píng)審部門：生技部 總分： 10分）7-1、是否明確工程變更處理流程？其執(zhí)行記錄和驗(yàn)證是否與流程一致？7-2、是否對(duì)工程變

6、更導(dǎo)入進(jìn)行評(píng)估，并做出相關(guān)處理？有無(wú)相關(guān)記錄？6-3、是否對(duì)制造儀器設(shè)備和制造工藝的可靠性進(jìn)行評(píng)估？7-4、是否對(duì)產(chǎn)品特性的性能進(jìn)行評(píng)估，并形成相關(guān)文件？7-5、是否有充足的儀器以監(jiān)控整個(gè)過(guò)程產(chǎn)品特性？對(duì)治工具是否進(jìn)行改良的研究？8、交期保障能力的評(píng)估 （評(píng)審部門：物流采購(gòu) 總分 8分）8-1、是否有生產(chǎn)管理之責(zé)任部門，并制作相應(yīng)的管理程序？是否對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審，并采取了決策定義可否完成？8-2、是否有完成訂單交付的生產(chǎn)計(jì)劃并實(shí)施？生產(chǎn)計(jì)劃的表單及流程是否完整？是否對(duì)未完成的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行了檢討并采取措施加以改進(jìn)和預(yù)防？*8-3、是否有充足的物料來(lái)源以滿足生產(chǎn)，有無(wú)緊急訂單的處理程序并按照實(shí)施？機(jī)器設(shè)備的生產(chǎn)能力是否滿足緊急訂單的要求？9、成本與服務(wù)能力評(píng)估 （評(píng)審部門：物流采購(gòu) 總分：12分）9-1、財(cái)務(wù)狀況是否滿足持續(xù)性經(jīng)營(yíng)及擴(kuò)展性經(jīng)營(yíng)？有無(wú)文件化擴(kuò)展計(jì)劃書？9-2、是否有成本分析程序，有無(wú)報(bào)價(jià)準(zhǔn)確率的評(píng)估，有記錄嗎？9-3、是否有準(zhǔn)確的庫(kù)存，制定周期庫(kù)存表，并進(jìn)行了適當(dāng)?shù)亩ㄆ诒P點(diǎn)?*9-4、是否有擬定持續(xù)性降低成本