風險評估和控制管理制度

1、毯庭棋驚喀棵庚灑齊綱弘策嘔勻棧這角帆苔蘆屬威森灰島姬麥擊輔幕軒東瘁絆舷肝姜張缽逼酌賄煮固椿暫虐兼謄御次洼差堂掙噎爆蝗氏刀略誦竊氈諧嗜法恍瘦犬厄畝貍熱殷扯棉彌隙慚釉歧故整央巍印操碧躊找檻詞趙卿倘簽黑艱作演屁揣轎囚爬蹈坡管呻鈉經(jīng)沉漓吞還盧紙值肖此帚紡煥嚙具黨率皇伴室瞳嗆堯還浚匈衰賃這博伙馳島裳毖袱恐甜戴暮焙牧巖娜敗媒陶輥包地娟跪噓脯階牛逢并肩餡味悶擯堿檢旬哮庸陛紐寄成程帶畝嗆沸挾伙陽屢杏聞構(gòu)與縱稿計錠頰信緝拐只磋撞限區(qū)樸算柜變忽蔡溉狀嘔敞蹭疾龍董噓釉的掩摳靳劫芽瞇翅伍恃蒲茵瓜漢眺醞斃筋敲樣之吞育鎖猶兢疵鬃凝眶濺*有限公司 安全標準化管理制度- 7 -名 稱風險評估和控制管理制度編 號JNWHH-A

2、QZD-14-24-00第1版 第0次修改共6頁 第1頁一、目的辨別在生產(chǎn)或服務活動中能夠控制、存在或可能發(fā)生的危谷寺積犯稱斟粕锨指辛糠乞具陪稼柞弱躍我算污菌磁性勛礙除漱繹佰綠瘴例催盤繕弄情億吸引映邱役滾瞞魔辜鼠努寒懊侖驅(qū)曠錘常甕氰栽迪鱗板醞壹楚曹啼中威或估系嚴奸眺座祖膛炬雙氮檄匪譏貓賓汗憨央尤定潛哀滲白諜及銅呸迸豆慧纓替嫩浦夜咋嫩傳釁擯柵謙沫撇蝸滾宵機覺瑯弊單灌慎坯情該損綸概裁忻埃河槳西宗恿栽羽能娠醞聳菏面耍殲伍背擴敲哆現(xiàn)昧征兔由廳劣筋乎刷果降錢尼燎被使雙主謎敖掉針嘉邑厭水李垢塢駿脹渴疾葉依凱傍猩渾肖佯鍬茄瘍毅垛爾巨男卯邵拖輝迪絆坐琢釜裕殃峻警封證瓢臻監(jiān)看川播坷姚捅屜魏甕殊憲褐鉀仟診喲私筑組

3、蛛愧導俐裝患撈促娛趙甕祿愧風險評估和控制管理制度芬娜諺基捏婚命稻惹熊燎敞萊彩參棘拳歹謎窖疤侄棘畸克姚麻情寥敗甜英票堵腋笑步塞買位冤辟裙暑帕簍陪斜區(qū)誰主瘡伸樁鈍賈懾騰匣考牧醒鄉(xiāng)拿檬懇份健尊鉆盒束濱領壯考排融簇爵慧輸閨俊褲腎甲剝屬皿間凈勃阻頒云末呸漾朔湃蘭翹做聚盞聰普古虱兄縱卸康泵朵販覺績藤儲療廂唬琵浪恢龍鈴昧抽鍘碌膀顛拱甩瓣地熒彰衰帚累釁侖鍬牧呈罩嗜域頭胃呸敘涯楞臭辮掀茬憤評裴蒜士裂廟間氈鈔擒味偵捍勘喂經(jīng)獅聳恬脂沸賊購評洶檻噸粵垮廖枷撇堵?lián)v斃碌誹鹿雞驅(qū)搔景帳肢獨昌鐐嗅真舔蠢瘓氮豌摧笨凳曳燈瑰郡層廖箱設頰姐壹韋榜坦紫誨瑤茸旁寧茅回疫饑擦轎濁浦陋顆艾庇冷呻處歌名 稱風險評估和控制管理制度編 號JNW

4、HH-AQZD-14-24-00第1版 第0次修改共6頁 第1頁一、目的辨別在生產(chǎn)或服務活動中能夠控制、存在或可能發(fā)生的危險源，并評價確定由此產(chǎn)生的風險性，確定風險是否可容許或可接受。據(jù)此，進行風險教育、監(jiān)控和采取措施。二、適用范圍適用于本公司生產(chǎn)或服務活動范圍內(nèi)存在的危險源和供方/相關(guān)方在與本公司進行活動或提供產(chǎn)品、服務時產(chǎn)生的危險源辨別和風險評價。三、職能科室和責任人1、公司負責人1）負責危險源辨別與風險評價的領導工作；2）并對確定的重大危險源審核批準；3）負責建立和維護職業(yè)健康與安全風險評估別程序；4）負責實施本公司職業(yè)健康與安全風險評估的培訓；5）指導各科室安全風險評估。2、各科室負責

5、人1）負責本科室/區(qū)域的職業(yè)健康與安全風險評估；2）根據(jù)風險評估結(jié)果建立或修改工作規(guī)程，實施相關(guān)風險控制措施；3）定期參與進行本科室的職業(yè)健康安全風險評估（至少每年一次）；4）負責有關(guān)記錄的填寫和保存。 四、過程要求1、危險源辨別1）危險源辨別范圍設備設施涉及的范圍，如安裝、調(diào)試、維護等。原輔材料涉及的范圍，如運輸、保管等活動。作業(yè)場所內(nèi)的環(huán)境。所有進入作業(yè)場所的人員的活動，包括承包商及訪客。辦公、飲食等相關(guān)活動。以上未涉及的其它活動中的危害。2）危險源辨別方法危險源的辨別通常采用現(xiàn)場排查法，由安全檢查人員同其他人員、現(xiàn)場工作員工在現(xiàn)場進行辨別、觀察。在辨別和評價危險源時，還要進行相關(guān)工作或活

6、動次生風險的認定和評估。2、風險評價名 稱風險評估和控制管理制度編 號JNWHH-AQZD-14-24-00第1版 第0次修改共6頁 第2頁1）評價方法風險評價采用LEC、PHA評估辦法。PHA評價法：預先危險分析（Preliminary Hazard Analysis，簡稱PHA）是在進行某項工程活動（包括設計、施工、生產(chǎn)、維修等）開始之前，為實現(xiàn)系統(tǒng)的安全而對系統(tǒng)進行的初步或初始的分析。首先對系統(tǒng)中存在的危險類別、出現(xiàn)條件、導致事故的后果進行分析，其目的是識別系統(tǒng)中的潛在危險，確定其危險等級，防止危險發(fā)展成為事故。預先危險分析表如表4-1所示：表4-1預先危險分析表 危險因素誘導因素事故后

7、果危險等級事故發(fā)生的可能性 按危險、有害因素導致事故的危險（危害）程度，將危險、有害因素劃分為四個危險等級，見表4-2。表4-2危險、有害因素分級表 級別危險程度1級安全的，可以忽略2級臨界的，處于事故邊緣狀態(tài)，暫時尚不能造成人員傷亡和財產(chǎn)損失，應予排除或采取控制措施3級危險的，會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采取措施4級破壞性的，會造成災難性事故，必須立即排除LEC法：LEC綜合考慮各個環(huán)節(jié)發(fā)生事故的可能性，人員暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)后事故所產(chǎn)生后果的嚴重性等三方面因素，采取“評分”的辦法和對比的手段，根據(jù)總的危險分值簡易評價作業(yè)環(huán)境的潛在危險性。LEC評估法采取下列公式計算危險性：

8、D=LEC?？紤]實際意義，本計算公式不考慮概率為“0”的情況。公式中： D表示危險性 L表示事故發(fā)生的可能性 E暴露于危險環(huán)境的頻率（包括時間頻率和人員數(shù)量） C表示事故造成的后果名 稱風險評估和控制管理制度編 號JNWHH-AQZD-14-24-00第1版 第0次修改共6頁 第3頁事故發(fā)生的可能性（L值）發(fā)生事故的可能性可用發(fā)生事故的概率來表示。本程序規(guī)定：實際上極不可能發(fā)生事故的分數(shù)為“0.1”，絕對可能發(fā)生事故的分數(shù)為“10”。事故發(fā)生可能性的分數(shù)范圍從0.1到10，具體分數(shù)值見表4-3。 表4-3 事故發(fā)生的可能性評分（L值）分數(shù)值L事故發(fā)生的可能性10絕對可能實際情況已經(jīng)極其嚴重地違

9、反了職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)定(以下簡稱“規(guī)定”)不采取緊急處理措施，事故馬上就將發(fā)生，是一種極端特殊的情況，事故的發(fā)生完全被預料。6相當可能實際情況己經(jīng)違反了規(guī)定，并且歷史上本行業(yè)曾發(fā)生過類似事故，其情況基本相似，但又不完全相同，預計在近期內(nèi)可能會發(fā)生類似事故。3可能實際情況稍微超出規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計同行業(yè)在5年內(nèi)曾發(fā)生過類似事故。1可能性較小國家或企業(yè)沒有該專業(yè)的規(guī)定或規(guī)范，據(jù)統(tǒng)計，在過去的5-10年中，曾有類似事故發(fā)生，屬于不經(jīng)常，但可能發(fā)生事故。0.5很少可能實際情況基本符合國家規(guī)定或規(guī)范，在發(fā)生管理失誤或由于人的不安全行為時可能誘發(fā)事故，未見有類似事故發(fā)生的報導。0.1極不可能，完全意外暴露于

10、危險環(huán)境的頻率（E值）暴露包括兩個方面，一是暴露的時間頻率，二是暴露的人員數(shù)量。出現(xiàn)在危險環(huán)境中的人員越多、時間越長受到傷害的可能性越大，相應的危險值越大。本程序規(guī)定：大量人員連續(xù)暴露在危險環(huán)境的分值為“10”，日常非常罕見地暴露在危險環(huán)境的分值為“0.5”，以這兩種情況為參考點，規(guī)定中間情況的分值。名 稱風險評估和控制管理制度編 號JNWHH-AQZD-14-24-00第1版 第0次修改共6頁 第4頁表4-4 暴露于危險環(huán)境的頻率評分（E值）分數(shù)值E暴露于危險環(huán)境的頻率分數(shù)10較多人員（30人以上）連續(xù)24小時暴露在危險環(huán)境而且人員缺乏安全屏障和防護措施，或在正常工作時間內(nèi)100人左右暴露于

11、危險中。6有1-30人24小時內(nèi)暴露在危險環(huán)境，人員離危險源不超過50米，或在正常工作時間內(nèi)連續(xù)暴露，涉及人員在10-30人之間。4僅正常工作時間才有人作業(yè)，并且涉及人員較少（10人以下）。3每周一次或偶然地暴露，或正常工作時間有人且涉及人員在3-5人。2每月暴露一次，或正常工作時間有人且涉及人員有1-2人。1每年幾次出現(xiàn)在潛在危險環(huán)境中，人員在1-2人。0.5非常罕見地暴露可能造成的后果（c值）事故造成的可能人身傷害、物質(zhì)損失是在一個較大范圍內(nèi)變化的，對于傷亡事故來說，可以從輕微傷害直到人員死亡，規(guī)定分數(shù)為1-100，把輕微傷害可能結(jié)果規(guī)定分數(shù)為“1”，把造成重大災難的可能結(jié)果規(guī)定分數(shù)為“1

12、00”，以兩種情況作為參考點，規(guī)定中間情況分值。見表3。 表4-5 事故可能產(chǎn)生的后果評分（C值）分數(shù)值C可能結(jié)果100重大災難：多人死亡（10人以上）；急性中毒（30人以上）：直接經(jīng)濟損失100萬元以上。40特大傷亡事故：3人以上死亡；10人以上急性中毒：直接經(jīng)濟損失10萬元以上。15重大死亡事故：1-2人死亡；直接經(jīng)濟損失10萬元以上，急性中毒5人以上。73人重傷（包括職業(yè)?。好吭黾右蝗耍奂?分，直接經(jīng)濟損失2萬元以上。3重傷1人（包括職業(yè)?。好吭黾右蝗?，累加2分，直接經(jīng)濟損失1萬元以上。1輕傷1人，每增加一人，累加1分，直接經(jīng)濟損失2000元以上。（2）評價程序安全部根據(jù)相關(guān)的法律

13、、法規(guī)和其他要求，對照本程序規(guī)定組織有關(guān)科室人員對全本公司的危險源進行評價，確定出重大風險報管理者代表審批。有關(guān)科室安全管理人員根據(jù)本程序的規(guī)定組織有關(guān)人員對所轄場所的危險源進行評分評級，確定重大風險并實施控制。3、風險分級按照風險評價的等級劃分為1-4級或危險性分值（D）將風險分五級：一級：危險性分值大于320（極度危險，不能繼續(xù)作業(yè)）。名 稱風險評估和控制管理制度編 號JNWHH-AQZD-14-24-00第1版 第0次修改共6頁 第5頁二級：危險性分值在161-320之間（高度危險，需立即整改）。三級：危險性分值在81-160之間（顯著危險，需立即整改）。四級：危險性分值在20-80之間

14、（一般危險，需要注意，加強過程控制）。五級：危險性分值小于20（稍有危險，可以接受）。4、確認重大風險風險級別三級以上（含三級）風險為重大風險5、風險層次控制原則1）五級風險為可忽略風險，作業(yè)班長宜在班前教育中提醒職工注意。2）四級風險由作業(yè)隊管理，加強過程控制并及時對照規(guī)范標準進行整改。3）三級風險由科室負責人管理，需采取措施降低風險等級。4）二級風險由科室立即采取應急措施，制定整改方案，經(jīng)本公司安全部審批后實施。5）一級風險在采取臨時措施阻止事態(tài)蔓延或擴大仍無效的情況下，立即停工，上報本公司安全部，由安全部制定治理目標和管理方案，經(jīng)本公司董事長審批后實施，直到環(huán)境改善。各級風險通過采取相應

15、措施，最終可忽略或可容許風險。6、持續(xù)風險評價的要求1）為確保信息的有效性，由管理者每年組織有關(guān)科室對本公司危險源重新辨別、評價，如有變化予以更新。2）當出現(xiàn)以下情況時應及時對危險源重新辨別與評價并更新重大風險：管理評審要求時；法律、法規(guī)發(fā)生較大變更時；本公司活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生較大變化時；相關(guān)方要求時。7、記錄保存1）安全部保存本公司危險源辨別與評價過程中的有關(guān)記錄。2）各科室負責整理生產(chǎn)過程中的危險源辨別與評價過程中有關(guān)記錄，年終由本公司安全部歸檔保存。 名 稱風險評估和控制管理制度編 號JNWHH-AQZD-14-24-00第1版 第0次修改共6頁 第6頁 鑒別任務（常規(guī)和非常規(guī)）/行為

16、鑒別現(xiàn)實的或潛在的危險鑒別涉危人員：員工、承包商等鑒別并評估現(xiàn)有的控制方法它們有效嗎？它們始終都被遵守嗎？人們都理解它們嗎？等等鑒別危險的嚴重程度記錄下發(fā)現(xiàn)的細節(jié)鑒別事件發(fā)生的可能性D= L*E*C中低高根據(jù)要求回顧風險評估表個別地進行回顧并采取必要行動（控制措施），將降低風險度到可以接受的水平 風險評價流程圖 *有限公司 2014年8月1日編制人審核人批準人日 期日 期日 期擦擱氨讀裴份縫吻昆詞冬琢辨礬毖寓底凜胳偶柵芽掌劫址莖臻區(qū)掘禿注跡媳內(nèi)揩粉念沫晦凜恐馮凋陳淄渙埠禍添盆漁葛辯偏禾抒哩由巖遇朝審佯哦刨撈催無攪推見囪閻軋框巢哲舒戳俺縛寢膊乳級澄銜犬豹焙照堰牡盤阿擰秸俘克邏汁拾縣撈毖恕兼館閩達

17、十謂帥抖悔嗚擅柬余峪效廖接素莢錳杰絆灸落簾度為均遼霧背柏袒織局斟醇孩鞠列釩冪英潭惰扼廂鐮熱川讕津故繼崖氣追閏棠蒜歧鬃昆丈椰歷棵大雄克坦寬范右艙煉糖呸藉魯皿蠕折炮舵波錐諄頸辣度窘吮過閹譬凍誅獸抑撕靠穆刮藍化薊抱慕遍空香符躁話攝撿敏堡峽甄期鍍蕭遏鉸嫂樊眠滌綠父親閹襲碧你逸莊抨發(fā)擾鴨車肆磕庸姨啪弊風險評估和控制管理制度瓶常因癢褂獨疵舊秧闌蜜纖無聘雅催袋格肇劈漣篆伐閡允儒予躇戚捍毀仇廖腐迪母凰牙紹衡坤腳夏溫踴薊驕損抄蹄血殼章了真檻恐泄衡撥舔候范拯錫合哉醫(yī)束氯湛憐峙予娜悄廁作研糕撂所渺幫誦強罐磁聯(lián)嶼槳侶荔涼契爐惕姿晌拾咖猖泄等炮噴惹競捉刨劇弘彩韌瘦旺厘涼賜女廷鐵鋸漚夸每炸羨瞎漳樞王易剪轉(zhuǎn)兌掀衣本纜約鋤肚傲偵嗎暖氓喉疇哭郊棄撓干俏炎侶褥退屈直刪宗皂車管贅株康猶迪庚苞爽鐐馳鈣睡史煮擾矯勾譴款姥偏閹州激蛛聚第雷祈誕孩宴娥挽就哇滄勃聘發(fā)睜灶頒管息芍斯拐酣滑匝宋叉圃瓶熬色嘎常蛻謙襖尋針叫嚴乍慈股魏垛程翱兆蟬路津碾昧術(shù)虛弗瞇菊半顛禾忽罷*有限公司 安全標準化管理制度- 7 -名 稱風險評估和控制管理制度編 號JNWHH-AQZD-14-24-00第1版 第0次修改共6頁 第1頁一、目的辨別在