工程簽證管理制度2013614

1、蘇州同潤資產(chǎn)管理有限公司工程簽證管理制度第一章 總 則第一條 目的：為規(guī)范設(shè)計(jì)變更和工程簽證的工作程序， 確保設(shè)計(jì)變更和工 程簽證的有效性、可執(zhí)行性，滿足工程的質(zhì)量、成本和進(jìn)度等要求，進(jìn)而控制設(shè) 計(jì)變更、簽證的費(fèi)用，利于集團(tuán)投資項(xiàng)目建設(shè)工程的有效管控，特制定本制度。第二條第三條適用范圍 ：適用于所有在建工程的設(shè)計(jì)變更及簽證項(xiàng)目。歸口管理部門 ： 工程項(xiàng)目為制度性文件的歸口管理部門第二章 工程簽證管理內(nèi)容第四條權(quán)責(zé)劃分一）工程項(xiàng)目部是簽證管理的部門， 確認(rèn)簽證及設(shè)計(jì)變更實(shí)施的情況、 工程量、費(fèi)用及變更原因。二）工程決算時(shí)造價(jià)事務(wù)所對(duì)設(shè)計(jì)變更及簽證進(jìn)行整體核算。三）財(cái)務(wù)部依據(jù)第三方造價(jià)事務(wù)所出具的

2、決算報(bào)告進(jìn)行復(fù)核并支付款項(xiàng)。第五條 工程簽證流程一）工程簽證的審核1）工程簽證由施工單位提出，有關(guān)設(shè)計(jì)變更引起的工程簽證單 ，由工程項(xiàng)目部提出。 現(xiàn)場監(jiān)理工程師對(duì)簽證進(jìn)行初審。 工程項(xiàng)目部經(jīng)辦人審核。 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核。 總經(jīng)理審批。2）當(dāng)工程簽證費(fèi)用不超過 10000 元時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理最終審批后直接交施工單位實(shí)施。3）當(dāng)工程簽證費(fèi)用超過 10000 元（含）時(shí)，工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人填寫工作聯(lián)系函 上報(bào)，直至集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理核準(zhǔn)后， 完成簽證， 并發(fā)給施工單位實(shí)施。4）經(jīng)估算，因設(shè)計(jì)變更而引起工程費(fèi)用增加超過50 000 元或超過合同額10%的屬重大設(shè)計(jì)變更，應(yīng)進(jìn)行會(huì)審。評(píng)審會(huì)可邀請(qǐng)總包單位、監(jiān)理

3、單位、施工單位等參加，必要時(shí)外請(qǐng)專家參與，并將會(huì)審結(jié)果報(bào)集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)。二）工程簽證的執(zhí)行1）工程簽證單在簽發(fā)后，由工程項(xiàng)目部部專人統(tǒng)一分類并編號(hào)、加蓋印章。未蓋章的、 涂改后的簽證及復(fù)印件均不予結(jié)算。 屬設(shè)計(jì)變更的簽證要在簽 證單后附上變更前后的圖紙作為附件。2）工程簽證單經(jīng)確認(rèn)簽證后，施工單位必須在三天內(nèi)予以回復(fù)，否則均視為認(rèn)可簽證結(jié)果。3）工程簽證單均須進(jìn)行二次簽證的情況若第一次簽證時(shí)可以明確簽證結(jié)算價(jià)的，第二次簽證僅為確認(rèn)執(zhí)行情況, 最后由工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人將本周所發(fā)生的 工程簽證單 直接匯總并于次周第二天提交至財(cái)務(wù)部。若第一次簽證時(shí)無法明確簽證結(jié)算價(jià)的，施工單位必須先提供較為準(zhǔn)確的

4、預(yù)估金額。 施工完成后三天內(nèi)進(jìn)行二次簽證，由施工單位上報(bào)準(zhǔn)確決算書， 工程項(xiàng)目部組織進(jìn)行第二次簽證并明確簽證結(jié)算價(jià)，同時(shí)確認(rèn)執(zhí)行情況， 第二次簽證完成后由工程項(xiàng)目部將本周所發(fā)生的 工程簽證單匯總并于次周提交至財(cái)務(wù)部。4）財(cái)務(wù)部每月 10 日前將上月發(fā)生的所有 工程簽證單 匯總并上報(bào)至總經(jīng)理及集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理。5）簽訂施工合同或補(bǔ)充協(xié)議時(shí)，須約定簽證人員的名單及權(quán)限。6）工程項(xiàng)目部應(yīng)要求監(jiān)理企業(yè)督促施工單位檢查設(shè)計(jì)變更及工程簽證的執(zhí)行，并定期（每月）匯報(bào)設(shè)計(jì)變更及工程簽證的執(zhí)行情況。7）企業(yè)可簽證人員需在財(cái)務(wù)部預(yù)留簽字樣章，并由其簽字方可生效。第六條 應(yīng)急情況處理由于原設(shè)計(jì)存在的問題將造成工程停工

5、的， 為了確保工程工期， 按照應(yīng)急情 況進(jìn)行處理。1）由工程項(xiàng)目部主辦人編制書面 工作聯(lián)系函，經(jīng)上述審批權(quán)限或簽發(fā)權(quán)限的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意后，先交施工單位執(zhí)行。2）以上未經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)程序批準(zhǔn)的文件為非正式文件，有關(guān)經(jīng)辦專業(yè)工程師或經(jīng)辦人）應(yīng)在七天內(nèi)，按正式程序補(bǔ)辦手續(xù)并注明補(bǔ)辦的原因。第七條 爭議簽證處理對(duì)有爭議的工程簽證單 ，可經(jīng)總經(jīng)理審核后先行處理，待雙方協(xié)商達(dá)成致后，再按正式程序補(bǔ)辦手續(xù)并注明補(bǔ)辦的原因。第八條 工程結(jié)算工程簽證單 屬原合同增減部分的， 則須在原合同的 工程項(xiàng)目結(jié)算審定表中并入，結(jié)算時(shí)間按原合同約定。 工程簽證單屬獨(dú)立的工程，則無須填 寫工程項(xiàng)目結(jié)算審定表 ，結(jié)算時(shí)間則在簽證

6、中明確。凡實(shí)行造價(jià)大包干的工 程項(xiàng)目，取費(fèi)系數(shù)中已計(jì)取預(yù)算包干費(fèi)或不可預(yù)見費(fèi)的工程項(xiàng)目， 在施工過程中 不得辦理任何簽證。工程費(fèi)用簽證單甲方編號(hào):施工單位:變更部位及適用范圍變更事項(xiàng)提出部門業(yè)主 設(shè)計(jì)單位乙方 監(jiān)理預(yù)計(jì)開始日期預(yù)計(jì)完工日期簽證原因設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場需求甲方要求營銷要求設(shè)計(jì)錯(cuò)漏口設(shè)計(jì)優(yōu)化口突發(fā)事件口公司要求口客戶要求口其 他：政府部門要求施工困難口不可抗力影響合同補(bǔ)充內(nèi)容工程管理過失策劃要求口其他原因:2、3、4、簽證內(nèi)容:施工單位:監(jiān)理單位意見:建設(shè)單位意見:施工單位預(yù)算價(jià):根據(jù)上述簽證內(nèi)容，我方估計(jì)將引起工 程造價(jià)增加（減少）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽字）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽字）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽字）施工單位:監(jiān)理單位意見:建設(shè)單位意見:施工單位決算報(bào)價(jià): 根據(jù)上述完成情況，我方實(shí)際發(fā)生工程造價(jià)增加（減少）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽字）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽字）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽字）填寫說明:1、簽證前，施工單位必須提供詳細(xì)的預(yù)算書，同時(shí)提供準(zhǔn)確的