工程簽證管理制度2013614

1、蘇州同潤資產(chǎn)管理有限公司工程簽證管理制度第一章 總 則第一條 目的：為規(guī)范設(shè)計變更和工程簽證的工作程序， 確保設(shè)計變更和工 程簽證的有效性、可執(zhí)行性，滿足工程的質(zhì)量、成本和進度等要求，進而控制設(shè) 計變更、簽證的費用，利于集團投資項目建設(shè)工程的有效管控，特制定本制度。第二條第三條適用范圍 ：適用于所有在建工程的設(shè)計變更及簽證項目。歸口管理部門 ： 工程項目為制度性文件的歸口管理部門第二章 工程簽證管理內(nèi)容第四條權(quán)責(zé)劃分一）工程項目部是簽證管理的部門， 確認(rèn)簽證及設(shè)計變更實施的情況、 工程量、費用及變更原因。二）工程決算時造價事務(wù)所對設(shè)計變更及簽證進行整體核算。三）財務(wù)部依據(jù)第三方造價事務(wù)所出具的

2、決算報告進行復(fù)核并支付款項。第五條 工程簽證流程一）工程簽證的審核1）工程簽證由施工單位提出，有關(guān)設(shè)計變更引起的工程簽證單 ，由工程項目部提出。 現(xiàn)場監(jiān)理工程師對簽證進行初審。 工程項目部經(jīng)辦人審核。 工程項目部負(fù)責(zé)人審核。 總經(jīng)理審批。2）當(dāng)工程簽證費用不超過 10000 元時，經(jīng)總經(jīng)理最終審批后直接交施工單位實施。3）當(dāng)工程簽證費用超過 10000 元（含）時，工程項目部負(fù)責(zé)人填寫工作聯(lián)系函 上報，直至集團企業(yè)總經(jīng)理核準(zhǔn)后， 完成簽證， 并發(fā)給施工單位實施。4）經(jīng)估算，因設(shè)計變更而引起工程費用增加超過50 000 元或超過合同額10%的屬重大設(shè)計變更，應(yīng)進行會審。評審會可邀請總包單位、監(jiān)理

3、單位、施工單位等參加，必要時外請專家參與，并將會審結(jié)果報集團企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)。二）工程簽證的執(zhí)行1）工程簽證單在簽發(fā)后，由工程項目部部專人統(tǒng)一分類并編號、加蓋印章。未蓋章的、 涂改后的簽證及復(fù)印件均不予結(jié)算。 屬設(shè)計變更的簽證要在簽 證單后附上變更前后的圖紙作為附件。2）工程簽證單經(jīng)確認(rèn)簽證后，施工單位必須在三天內(nèi)予以回復(fù)，否則均視為認(rèn)可簽證結(jié)果。3）工程簽證單均須進行二次簽證的情況若第一次簽證時可以明確簽證結(jié)算價的，第二次簽證僅為確認(rèn)執(zhí)行情況, 最后由工程項目部負(fù)責(zé)人將本周所發(fā)生的 工程簽證單 直接匯總并于次周第二天提交至財務(wù)部。若第一次簽證時無法明確簽證結(jié)算價的，施工單位必須先提供較為準(zhǔn)確的

4、預(yù)估金額。 施工完成后三天內(nèi)進行二次簽證，由施工單位上報準(zhǔn)確決算書， 工程項目部組織進行第二次簽證并明確簽證結(jié)算價，同時確認(rèn)執(zhí)行情況， 第二次簽證完成后由工程項目部將本周所發(fā)生的 工程簽證單匯總并于次周提交至財務(wù)部。4）財務(wù)部每月 10 日前將上月發(fā)生的所有 工程簽證單 匯總并上報至總經(jīng)理及集團企業(yè)總經(jīng)理。5）簽訂施工合同或補充協(xié)議時，須約定簽證人員的名單及權(quán)限。6）工程項目部應(yīng)要求監(jiān)理企業(yè)督促施工單位檢查設(shè)計變更及工程簽證的執(zhí)行，并定期（每月）匯報設(shè)計變更及工程簽證的執(zhí)行情況。7）企業(yè)可簽證人員需在財務(wù)部預(yù)留簽字樣章，并由其簽字方可生效。第六條 應(yīng)急情況處理由于原設(shè)計存在的問題將造成工程停工

5、的， 為了確保工程工期， 按照應(yīng)急情 況進行處理。1）由工程項目部主辦人編制書面 工作聯(lián)系函，經(jīng)上述審批權(quán)限或簽發(fā)權(quán)限的有關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意后，先交施工單位執(zhí)行。2）以上未經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)程序批準(zhǔn)的文件為非正式文件，有關(guān)經(jīng)辦專業(yè)工程師或經(jīng)辦人）應(yīng)在七天內(nèi)，按正式程序補辦手續(xù)并注明補辦的原因。第七條 爭議簽證處理對有爭議的工程簽證單 ，可經(jīng)總經(jīng)理審核后先行處理，待雙方協(xié)商達成致后，再按正式程序補辦手續(xù)并注明補辦的原因。第八條 工程結(jié)算工程簽證單 屬原合同增減部分的， 則須在原合同的 工程項目結(jié)算審定表中并入，結(jié)算時間按原合同約定。 工程簽證單屬獨立的工程，則無須填 寫工程項目結(jié)算審定表 ，結(jié)算時間則在簽證

6、中明確。凡實行造價大包干的工 程項目，取費系數(shù)中已計取預(yù)算包干費或不可預(yù)見費的工程項目， 在施工過程中 不得辦理任何簽證。工程費用簽證單甲方編號:施工單位:變更部位及適用范圍變更事項提出部門業(yè)主 設(shè)計單位乙方 監(jiān)理預(yù)計開始日期預(yù)計完工日期簽證原因設(shè)計變更現(xiàn)場需求甲方要求營銷要求設(shè)計錯漏口設(shè)計優(yōu)化口突發(fā)事件口公司要求口客戶要求口其 他：政府部門要求施工困難口不可抗力影響合同補充內(nèi)容工程管理過失策劃要求口其他原因:2、3、4、簽證內(nèi)容:施工單位:監(jiān)理單位意見:建設(shè)單位意見:施工單位預(yù)算價:根據(jù)上述簽證內(nèi)容，我方估計將引起工 程造價增加（減少）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽字）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽字）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽字）施工單位:監(jiān)理單位意見:建設(shè)單位意見:施工單位決算報價: 根據(jù)上述完成情況，我方實際發(fā)生工程造價增加（減少）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽字）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽字）現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽字）填寫說明:1、簽證前，施工單位必須提供詳細(xì)的預(yù)算書，同時提供準(zhǔn)確的