設(shè)施和設(shè)備及環(huán)境管理程序

1、比華集團(tuán)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)施和設(shè)備及環(huán)境管理程序 C60041目的 為保證設(shè)備和其它設(shè)施能始終保持良好的工作狀態(tài)，確保所有的設(shè)施和設(shè)備更好地為生產(chǎn)和環(huán)境管理服務(wù)，發(fā)揮設(shè)備的使用效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量以及環(huán)境管理的合理性、規(guī)范性、安全性，特制定本辦法。2.適用范圍 凡集團(tuán)所屬的辦公設(shè)備、生產(chǎn)工序制程中所需使用之設(shè)備、設(shè)施，皆須依據(jù)本程序做定期保養(yǎng)點(diǎn)檢記錄的實(shí)施及異常處理之規(guī)定及采購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備。3.職責(zé)和權(quán)限3.1 生產(chǎn)部3.1.1 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備之一級(jí)點(diǎn)檢、保養(yǎng)之執(zhí)行與記錄。（參照各機(jī)器一級(jí)點(diǎn)檢保養(yǎng)卡）3.2設(shè)備課3.2.1負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備之二級(jí)點(diǎn)檢、確認(rèn)及保養(yǎng)記錄。3.2.1.1檢查設(shè)備油箱中的油面是否在規(guī)定位

2、置，每月一次。3.2.1.2檢查設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)工作情況，每月一次。3.2.1.3檢查設(shè)備的一級(jí)點(diǎn)檢工作情況，每月一次。3.2.1.4檢查一級(jí)點(diǎn)檢的記錄情況。3.2.2 負(fù)責(zé)所屬機(jī)器設(shè)備之編號(hào)與機(jī)器設(shè)備一覽表制作。3.2.3 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備之故障維修作業(yè)或委外維修之聯(lián)絡(luò)作業(yè)。3.2.4 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃之?dāng)M訂，經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)實(shí)施。3.2.5 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備申購(gòu)、報(bào)廢或委外維修之申報(bào)。3.2.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序之關(guān)鍵機(jī)器設(shè)備的采購(gòu)。（不包括測(cè)試儀器及相關(guān)的量測(cè)器具）3.3 綜合辦總務(wù)課3.3.1 負(fù)責(zé)環(huán)境管制設(shè)備之保養(yǎng)記錄。3.3.2 負(fù)責(zé)定期檢查防火器材。3.3.3 負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的維護(hù)。4. 管理程序4.

3、1 機(jī)器設(shè)備之采購(gòu)由項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)主管依采購(gòu)控制程序，辦理書(shū)面申請(qǐng)，申請(qǐng)中闡明2005年03月30日發(fā)布 2005年4月1日實(shí)施明設(shè)備添置的原因以及設(shè)備的技術(shù)要求，由設(shè)備課主管寫(xiě)出設(shè)備申購(gòu)分析報(bào)告，報(bào)部門(mén)經(jīng)理和廠長(zhǎng)審核，經(jīng)集團(tuán)總裁辦核準(zhǔn)始可采購(gòu)。4.2 設(shè)備進(jìn)廠后要檢驗(yàn)相關(guān)的說(shuō)明書(shū)和技術(shù)資料是否齊全，設(shè)備隨附的文件交文管中心依據(jù)文件與資料管制程序（C4001）統(tǒng)一管理，使用單位留影印件，原始文件借用需辦借用手續(xù)。4.3 經(jīng)核準(zhǔn)購(gòu)置之生產(chǎn)工藝的關(guān)鍵機(jī)器設(shè)備進(jìn)入本集團(tuán)后由設(shè)備使用單位和設(shè)備課予以驗(yàn)收試車(chē)，并將試車(chē)結(jié)果填入驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表(C6004-01)，驗(yàn)收的結(jié)果必須由生產(chǎn)、工藝設(shè)備、技術(shù)三方確認(rèn)合格

4、由廠長(zhǎng)核準(zhǔn)后始可投入運(yùn)行。 4.4 機(jī)器設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格后，應(yīng)由設(shè)備課建立機(jī)器設(shè)備履歷表（C6004-02），并將機(jī)器設(shè)備投入運(yùn)行后的重大故障和大修情況記錄于履歷表（如電機(jī)燒壞、軸的斷裂、彎曲、磨損、大修等），以及建立于機(jī)器設(shè)備一覽表（C6004-03）予以管理。 4.5 機(jī)器設(shè)備點(diǎn)檢作業(yè)辦法4.5.1 設(shè)備課于每年一月份將年度機(jī)器設(shè)備維修記錄表（C6004-04），做成計(jì)劃，設(shè)備課依照計(jì)劃實(shí)施作業(yè)并記錄于計(jì)劃表內(nèi)。4.5.2 設(shè)備課每月實(shí)施二級(jí)點(diǎn)檢，并將實(shí)施情況記錄于二級(jí)點(diǎn)檢表（C6004-05）內(nèi)，并將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題反饋到各生產(chǎn)部門(mén)，由生產(chǎn)部與設(shè)備課共同解決。4.5.3 設(shè)備課負(fù)責(zé)將各制程中的關(guān)

5、鍵設(shè)備列入設(shè)備一級(jí)點(diǎn)檢保養(yǎng)卡（C6004-06），并由操作者在設(shè)備一級(jí)點(diǎn)檢保養(yǎng)卡上填寫(xiě)本人當(dāng)天點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄，以備設(shè)備課人員檢查 。未列入設(shè)備一級(jí)點(diǎn)檢保養(yǎng)卡中的設(shè)備由操作者保養(yǎng)，由設(shè)備課人員做維護(hù)工作。4.5 機(jī)器設(shè)備故障作業(yè)規(guī)定 4.5.1 若機(jī)器設(shè)備發(fā)生重大故障或大修時(shí)，由設(shè)備使用部門(mén)下達(dá)故障信息反饋單（C6004-10）通知工藝設(shè)備課進(jìn)行維修，并記錄于機(jī)器設(shè)備履歷表（C6004-02）內(nèi)。4.5.2 機(jī)器設(shè)備若發(fā)生故障，設(shè)備課無(wú)法修復(fù)時(shí)，得聯(lián)絡(luò)廠外廠商維修，并應(yīng)將維修狀況記錄于機(jī)器設(shè)備履歷表（C6004-02）內(nèi)，機(jī)器設(shè)備尚未維修完成前應(yīng)標(biāo)掛“故障”以資識(shí)別。4.6 機(jī)器設(shè)備報(bào)廢作業(yè)規(guī)定

6、機(jī)器設(shè)備若發(fā)生故障、損壞無(wú)法修復(fù)，設(shè)備使用部門(mén)會(huì)同工藝設(shè)備課檢討后，判定報(bào)廢，并填寫(xiě)機(jī)器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單（C6004-07），呈請(qǐng)總裁辦核準(zhǔn)并登錄于機(jī)器設(shè)備履歷表（C6004-02）內(nèi)，始準(zhǔn)報(bào)廢，經(jīng)報(bào)廢機(jī)器設(shè)備尚未處理完成前應(yīng)標(biāo)掛“報(bào)廢設(shè)備”以資識(shí)別管理。4.7 機(jī)器設(shè)備凍結(jié)作業(yè)規(guī)定 凡超過(guò)三個(gè)月不動(dòng)用的機(jī)器設(shè)備應(yīng)掛“凍結(jié)”牌標(biāo)示，以資識(shí)別，并由該設(shè)備的操作者每月進(jìn)行一次一級(jí)保養(yǎng)，起用后按本章4.4執(zhí)行。5. 設(shè)備采購(gòu)作業(yè)辦法5.1 機(jī)器設(shè)備的采購(gòu)必須由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)的擴(kuò)展需要，研發(fā)中心工程課根據(jù)生產(chǎn)品質(zhì)的升級(jí)等要求以及環(huán)境管理要求與設(shè)備課共同商討后，由各相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)提出設(shè)備的申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)設(shè)

7、備課審核，呈總裁辦核準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。 5.2 設(shè)備采購(gòu)前由生產(chǎn)部提出生產(chǎn)擴(kuò)展的方案計(jì)劃、目標(biāo)。5.3 研發(fā)中心工程課須提出所有與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)聯(lián)的各項(xiàng)技術(shù)要求。5.4 設(shè)備需求部門(mén)應(yīng)對(duì)所購(gòu)設(shè)備的機(jī)械性能，生產(chǎn)產(chǎn)品的有關(guān)指標(biāo)、參數(shù)、供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)能力，該設(shè)備的各項(xiàng)文件和供應(yīng)商的服務(wù)承諾方面須全面了解。5.5 凡購(gòu)置的機(jī)械設(shè)備在接受或開(kāi)封時(shí)必須對(duì)該設(shè)備的各技術(shù) 資料進(jìn)行驗(yàn)收。5.5.1 設(shè)備的操作指導(dǎo)書(shū)。5.5.2 與該設(shè)備相關(guān)的制程技術(shù)檢驗(yàn)記錄資料。5.5.3 設(shè)備出廠時(shí)的檢驗(yàn)合格證。5.5.4 設(shè)備清單或備件單。5.5.4.1 設(shè)備課根據(jù)實(shí)際的使用情況和設(shè)備供應(yīng)商的備件單綜合考慮，制定備件庫(kù)存

8、計(jì)劃表（C6004-11）并報(bào)送倉(cāng)庫(kù)建立臺(tái)帳。6. 參考文件編號(hào)及附件6.2 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告表（C6004-01）6.3 機(jī)器設(shè)備履歷表（C6004-02）6.4 機(jī)器設(shè)備一覽表（C6004-03）6.5 年度機(jī)器設(shè)備維修記錄表（C6004-04）6.6 二級(jí)點(diǎn)檢表（C6004-05）6.7 設(shè)備一級(jí)點(diǎn)檢保養(yǎng)卡（C6004-06）6.8機(jī)器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單（C6004-07）6.9保養(yǎng)維修一覽表(C6004-09)6.10 故障處理信息反饋單(C6004-10)6.11 鏟車(chē)使用作業(yè)規(guī)范(25C001)6.12 升降機(jī)使用作業(yè)規(guī)范(25C004)質(zhì)量記錄 記錄標(biāo)識(shí)記錄名稱(chēng)收集時(shí)間收集崗位保存期限保存地點(diǎn)備注C6004設(shè)施和設(shè)備及環(huán)境半年文控中心長(zhǎng)期文控中心修改記錄版本號(hào)日期方式記錄批準(zhǔn)審核制表頁(yè)數(shù)V-0105-04-01E新版制定4方式：D-廢除E-制定R-修改備注：1、內(nèi)容追加和變