ISO14001外部審核需準備資料

1、. ISO14001/OHSAS18001外部審核所需準備資料 一、文件 1、管理手冊 環(huán)境方針、安全方針、環(huán)境目標、安全目標 2、程序文件 文件控制程序、記錄控制程序、管理評審控制程序、人力資源控制程序、監(jiān)視和測量設備的控制程序、內(nèi)部體系審核控制程序、不符合、糾正和預防措施控制程序、環(huán)境因素識別、鑒定程序、危險源識別和風險評價控制程序、法律法規(guī)收集和合規(guī)性評價控制程序、管理方案控制程序、廢棄物管理控制程序、能源資源管理程序、消防管理程序、安全事故處理控制程序、運行控制程序、噪聲/廢棄物污染防治管理程序、相關方影響及新建項目控制程序、應急準備與響應控制程序、環(huán)境職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程

2、序 3、管理制度 員工手冊、保衛(wèi)管理制度、設備操作規(guī)程、車輛管理制度、消防控制室管理制度、倉儲管理制度、勞保用品管理制度、電梯管理制度、空調(diào)管理制度、水電、燃氣管理制度 二、記錄 4.3.1環(huán)境因素 1、環(huán)境因素登記評價表（按部門填寫） 2、重要環(huán)境因素清單 3、危險源識別和風險評價表（按部門填寫） 4、顯著危險源一覽表 . . 4.3.2法律法規(guī)和其它要求 5、法律法規(guī)清單 4.3.3目標、指標和方案 6、公司環(huán)境目標、安全目標（管理手冊內(nèi)） 7、各部門環(huán)境目標、安全目標 8、管理方案 4.4.1資源、作用、職責和權(quán)限 9、安全設施相關資質(zhì)臺賬 10、崗位說明書（入職要求必須有安全、環(huán)境方面

3、的要求） 11、安全方面員工代表任命書 4.4.2能力、培訓和意識 12、年度培訓計劃 13、培訓記錄、培訓效果評估報告 4.4.3信息交流 14、企業(yè)各關聯(lián)緊急聯(lián)系電話及記錄 15、內(nèi)部聯(lián)系記錄(包括會議、文件等) 4.4.4文件（與ISO9001相同） 16、受控文件清單 17、文件發(fā)放回收記錄 4.4.6運行控制 18、特種工人員健康檢查報告 19、單位生活垃圾清運處理合同 . . 20、固廢物清運合同 21、環(huán)評檢測報告 22、勞保用品發(fā)放登臺賬 23、車輛加油明細表 24、電梯保養(yǎng)合同 25、廢棄物處理記錄表 26、安全事故通報記錄 27、打印耗材入庫臺賬 28、打印耗材出庫及回收臺賬 29、關于環(huán)境及職業(yè)健康安全與供應商聯(lián)系函 30、目標統(tǒng)計表（各部門、匯總表） 31、環(huán)境和安全管理方案責任表 32、安全與環(huán)境投入費用 4.4.7應急準備和響應 33、應急預案及記錄 4.5.1監(jiān)測和測量 34、安全生產(chǎn)、環(huán)境檢查記錄 4.5.2合規(guī)性評價 35、法律法規(guī)合規(guī)性評價表 4.5.4記錄控制（同ISO9001） 36、記錄清單 4.5.5內(nèi)部審核 .