綠城千畝苗木基地項目建議書[谷風技術]

1、 昆明市宜良縣九鄉(xiāng)千畝綠化苗木基地建設項目建議書云南綠城環(huán)境藝術工程有限公司 二一三年一月 目錄 一、 項目概要 二、 項目建設的背景及必要性 三、 市場預測 四、 建設地點 五、 項目建設規(guī)模和內(nèi)容 六、 項目實施計劃 七、 勞動組合、管理及運作管護八、 投資預算及資金籌措 九、 效益分析十、 項目管理及保障措施十一、 初步結論及建議一、 項目概要 1、項目名稱：九鄉(xiāng)千畝綠化苗木種植基地建設項目。2、項目建設地點：云南省昆明市宜良縣九鄉(xiāng)。3、項目建設單位：云南綠城環(huán)境藝術工程有限公司。4、項目建設規(guī)模：本項目擬建面積1000畝綠化苗木生產(chǎn)基地。5、產(chǎn)品規(guī)模：除基礎設施建設以外，全部用于種植喬

2、木綠化苗木，其中：美國紅楓300畝，種植195000棵；紫玉蘭150畝，種植60000棵；小葉榕250畝，62500棵；杜英200畝，種植80000棵；日本櫻花90畝，種植27000棵。6、項目主要建設內(nèi)容：基礎設施建設：建臨時用房400平方；倉庫150平方；250立方儲水池2個；基地內(nèi)道路建設4000平方。設備購置：灌溉管道4000米；小型水泵2臺；抽水管道2000米；其他相關設備零部件及其安裝。綠化苗木種植：990畝。7、總投資及資金來源：項目建設總投資685萬元，公司自籌385萬元，擬申請服務業(yè)發(fā)展引導資金貼息貸款300萬元。8、項目建設期：本項目建設預期為一年半，即：從2013年6月至

3、2014年底結束。 9、項目預期效益：二、項目建設背景及必要性 （一）項目建設背景花木產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調整的新興產(chǎn)業(yè)，是經(jīng)濟效益較高的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目。在由國務院批準公布的當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術目標中，花卉苗木良種繁育及儲藏被列為重點鼓勵和扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展是加快城鄉(xiāng)園林綠化和市域生態(tài)建設的基礎和保障, 也是調整林業(yè)產(chǎn)業(yè)結構，推動經(jīng)濟、社會和生態(tài)環(huán)境協(xié)調發(fā)展的措施之一。昆明市委、市政府提出用2至3年時間將昆明打造成為云南第一、西部一流、全國先進的苗木基地目標，轉變?nèi)挟斍安糠置缒救钥客獠枯斎霝榇罅棵缒緦ν馍a(chǎn)輸出，全力推進全市生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。同時

4、，根據(jù)昆明市人民政府關于加快苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見宜良縣被列為苗木主產(chǎn)區(qū)。（二）項目提出的必要性1、為積極響應國家、省、市關于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結構調整、低產(chǎn)林改造、生態(tài)環(huán)境建設等一系列政策和措施，建設單位已在昆明市宜良九鄉(xiāng)購置低產(chǎn)山林地3000畝。為充分利用林地資源，發(fā)展綠化苗木產(chǎn)業(yè)，必須對原有的低產(chǎn)林地進行改造，栽植綠化喬木。2、隨著社會的發(fā)展和進步，人民生活水平的提高，人們對生活環(huán)境的要求越來越高。目前，全國上下大搞綠化建設，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、各種類型的小游園建設及居住區(qū)室外環(huán)境綠化等，項目的市場前景好，產(chǎn)品供不應，特別是名優(yōu)綠化苗木更是如此。3、為了更好地示范和帶動項目地區(qū)及周邊

5、農(nóng)民發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，增加收入。項目建設地點位于昆明市宜良縣九鄉(xiāng)，是昆明市九個民族鄉(xiāng)之一，1995年被云南省委確定為革命老區(qū)，有著光榮的革命歷史。同時也是彝族回族漢族聚居地區(qū)，全鄉(xiāng)轄8個村民委員會，70個自然村，4689戶，總人口18204人，其中：漢族13137人，彝族3990人，回族1072人，其它民族5人。總面積301.64平方公里。4、建設千畝綠化苗木基地能解決一定數(shù)量的農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)的問題。同時能培養(yǎng)出農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展能手和專家。三、市場預測隨著人們生活水平的提高，居住條件的改善，園林城市建設的加快，生態(tài)環(huán)境意識的增強，在一定時期內(nèi)綠化苗木仍然是熱門產(chǎn)業(yè)。本項目所種植苗木均屬于喬木類優(yōu)質

6、彩色樹種。目前，特別是部分優(yōu)質苗木，還在依靠從省外或國外引進，省內(nèi)處于供不應求的局面，所以市場預期價格較好。即使處于市場滯銷時期，可采用增加苗木培植期，提高其價值，待市場好時也可以賣個好價錢，同時也可以銷往省外等。因此，該項目市場價格風險較小。四、建設地點1、項目建設地點及規(guī)模本項目建在昆明市宜良縣九鄉(xiāng)阿棚自然村村，擬建苗木基地1000畝。2、建設地概況 項目建設地位宜良縣九鄉(xiāng)德馬村委會阿棚自然村，海拔1880.00米，年平均氣溫14.60，年均降水量912.20毫米，全年無霜期 234天，具有“夏無酷暑，冬無嚴寒”的氣候特征，土壤肥沃，地下水資源豐富，交通便利在九鄉(xiāng)-石林-阿廬古洞旅游專線上

7、。五、項目建設內(nèi)容和規(guī)模 1、建設規(guī)模建設綠化苗木基地1000畝，其中：生產(chǎn)生活基礎條件建設占地10畝；苗木種植990畝。2、項目建設的主要內(nèi)容 基礎設施建設：建臨時用房400平方；倉庫150平方；500立方儲水池2個；基地內(nèi)道路建設4000平方。 設備購置：灌溉管道4000米；小型水泵2臺；抽水管道2000米；其他相關設備零部件及其安裝。 綠化苗木種植：990畝。其中，美國紅楓300畝；紫玉蘭150畝；小葉榕250畝；杜英200畝；日本櫻花90畝。六、項目實施計劃 1、本項目準備期為：6個月，即：從2013年1月-6月，包括：項目申請立項、可行性研究、專家評審、申請國家扶持資金等事項。2、本

8、項目建設期為：18個月，即：從2013年7月-2014年12月。具體進度安排如:下表：經(jīng)驗hy#時間項目2013年7月之前2013年7-9月2013年10-12月2014年第一季度2014年第二季度2014年第三季度2014年第四季度項目前期準備基地道路整修 建設臨時用房 建設倉庫 修建水池 種植基地土地平整 購置生產(chǎn)生活設備 采購小苗木 苗木種植 項目驗收 后續(xù)管護 其它：靈活安排七、勞動組合、管理與運行維護 1、勞力定員、人員素質、人員培訓基地勞力定員為40人，其中具有高級職稱1人，初中級職稱2人，長期固定技術人員10名；其余人員根據(jù)工作量和時間臨時聘用。在上崗前，給予員工相應的知識技能培

9、訓，提高專業(yè)素養(yǎng)和勞動生產(chǎn)率。2、組織管理 基地設置管理辦公室，聘用一名為基地辦主任，下設：財務計劃、技術研發(fā)、市場開拓、行政管理部門，基地辦主任由公司總經(jīng)理統(tǒng)一管理。八、投資估算及資金籌措1、投資估算本項目總投資685萬元，其中：工程建設投資56、74萬元，占總投資8.3%；設備購置及安裝40、8萬元，占總投資的6%；建設其它費用503、3萬元，占總投資的73.4%；運營資金84萬元，占總投資的12.3%。（詳細見：下表）項目建設投資估算表序號項目單位數(shù)量單價金額（元）一工程建設5674001建設臨時建房平方米4005002000002倉庫平方米1504006000032個儲水池立方米500

10、2501250004基地內(nèi)道路平方米480038182400二設備及安裝4080001灌溉管道米4000853400002小型抽水機臺2150030003微型車輛150000500004動力電線路30003、其它相關設備、零件100004安裝2000三建設其它費用50330001土地租賃費畝/年1000*5502500002基地平整費畝9904003960003購苗費40770004開辦費300005預備費取以上費用合計的5%280000四、流動資金（運營資金）取以上費用合計的14%840000 合計： （四舍五入取整數(shù)） 6850000（大寫：陸佰捌拾伍萬圓）2、資金籌措項目總投資685萬元

11、，公司自籌385萬元，占總投資的56.2%，擬申請云南財政服務業(yè)發(fā)展引導資金項目貼息貸款資金300萬元,占總投資的43.8%。3、資金使用計劃公司自籌資金主要用于基礎設施建設等，申請貸款資金主要用于優(yōu)質苗木的采購。九、效益分析 1、經(jīng)濟效益分析 1）銷售收入估算 本項目所種植苗木均按從購苗移栽完成以后3年出售。項目設計種植美國紅楓300畝，195000棵，市場預測為100-160元/棵，扣除風險因素以每棵100計算；設計種植紫玉蘭150畝，60000棵，市場預測為60-120元/棵，按60元/棵計算；設計種植小葉榕250畝，62500棵，市場預測為40-90，按40元/棵計算；設計種植杜英20

12、0畝，80000棵，市場預測為40-70元/棵，按40元計算；設計種植日本櫻花90畝，27000棵，市場預測為50-100元/棵，按元50/棵計算。項目設計建成后第3年出售，即2018年度出售。據(jù)此估算銷售收入為：30150000元。序號項目單位數(shù)量銷售價金額1美國紅楓棵195000100195000002紫玉蘭棵600006036000003小葉榕棵625004025000004杜英棵800004032000005日本櫻花棵27000501350000301500002）成本費用估算生產(chǎn)成本：以銷售收入的8%計算，241萬元；管理費、銷售成本按1%計算，30萬元；人員工資：每年按40人，每人

13、每年平均支付工資14400元，按3年計算為40*14400*3= 173萬元；折舊費用：由于計算期較短，因此工程建設投資不做折舊計算；設備投資按10%的殘值進行折舊，折舊費為36萬元；其它費用攤銷：503萬元。項目總成本費用為：983萬元。3）項目盈利能力項目總收入3015萬元，總成本983萬元，純利潤2032萬元。年投資利潤率=年均純利潤項目總投資-2032 685=297%。即：1元的原始投資可得凈利潤2.97元。通過以上分析，項目實施確實可行，效益十分顯著。2、社會效益 1）解決了40個人的就業(yè)問題，并將其培養(yǎng)成綠化苗木種植管理能手；2）宜良九鄉(xiāng)是昆明市九個名族鄉(xiāng)之一，主要居住著彝族回族

14、等民族，也是云南省委確定的革命老區(qū)，項目的建設為名族地區(qū)及革命老區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展取到一定示范和帶動作用；3、生態(tài)效益 進行苗木種植，不僅不會對生態(tài)環(huán)境造成不良影響，還將改善項目地的生態(tài)，建設美好山川。出售后的樹苗用于城市、景區(qū)、道路等的綠化美化，之后基地還可進行新的苗木或其他種植。十、項目管理及保障措施 1、項目管理 在相關政府部門的支持和協(xié)助下，項目應成立項目管理小組。公司總經(jīng)理為組長，負責全盤協(xié)調資金落實、合同簽署工作。在由公司的3人組成小組成員，分別負責基礎工程建設、苗木基地建設、后勤工作。做到分工到人、職責明確。協(xié)調好進度、質量、資金等問題。2、保障措施1）確?？尚行?。在項目可行性研究階段，要請專家給予實地調查研究，綜合評審，確保項目可行。2）項目建設要規(guī)范化。項目實施階段，要有總體詳細的實施方案，嚴格按照實施方案執(zhí)行。3