員工經常出差如何管理

1、員工經常出差如何管理 不少企業(yè)經常會安排，如遇這種情況，企業(yè)應制訂一套完善的員工出差，便于進行員工管理。以下是一則員工出差管理制度范本，僅供各位參考。 1、 宗旨： 為使本公司員工因公出差（除公務外），其差旅事宜有章可依，特制定本制度。 2、適用范圍： 凡本公司人員及本公司安排的有協作關系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。 3、名詞定義： 3-1、國內出差：本公司員工在國內因公出差稱之。 3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內稱之，應當日回公司。 3-1-2、短期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以內稱之。 3-1-3、長期出差：因公赴國內地區(qū)，時間在3日以上2個月以內稱之。 3-2、

2、國外出差：本公司員工在國外因公出差稱之。 4、出差管理要求： 本公司及本公司安排的有協作關系之人員出差前后應知事項： 4-1、出差要有預見性，要進行有計劃的安排，且經過審核作業(yè)的流程。 4-2、出差人員應及時認真地完成公司安排的出差任務，遇有問題應主動與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯系。 4-3、出差人員對其出差之工作有詳細報告的責任，且出差期間不得從事與工作無關之商業(yè)行為。 4-4、出差人員有對支出費用索取憑證（指有效發(fā)票等票椐）的義務。 4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內銷假及申報差旅費的責任。申報差旅費同時應附必要的出差工作報告。 4-6、國內因公出差人員差旅費按職級及出差目

3、的地消費標準之差異分等級報銷。 4-7、除非經核準，出差開始應錯過星期六下午。 4-7、交通工具應首選汽車或硬座火車，超過8小時的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經核準后方可乘坐。緊急事件經核準可乘軟臥火車及飛機。需用私車的，經核準，其私車公用給付標準為：汽車元/公里；機車元/公里，標準另定。 4-8、要求出差人員出具工作報告的，須附出差工作報告，否則差旅費不予報銷。 4-9、國外因公出差人員差旅費按另外規(guī)定執(zhí)行。 4-10、出差時高管與屬下同行其食宿費用經核準后據實報銷。 4-11、出差人員當日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。 4-11、出差結束返回公司后，應在一周內結清出差費用，超

4、過期限以核定金額之80%報銷。 5、國內出差管理流程： 6、國外出差管理流程： 7、國內出差差旅費分為交通費、食宿費及雜費（含通訊費）。均按下列支給，其標準如下： 交通費 住宿費 膳食費 雜費 備注 區(qū)域間 區(qū)域內（市或縣內） 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它 地區(qū) 北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海 其它 地區(qū) 高管（董事長、總經理、副總經理） 據實報銷 據實報銷 據實報銷 據實 報銷 各部門主管 按第4-7條要求據實報銷 按上限40元/人?日 據實報銷 按上限160元/人?日 據實報銷 按上限120元/人?日 據實報銷 按35元/人?日 補貼 按25元/人?日 補貼 因工作需要

5、，有另外費用支出的，需核準后方可報銷 其他人員按上限20元/人?日據實報銷。 按上限80元/人?日 據實報銷 按上限60元/人?日 據實報銷 7-1、如市內交通費（或住宿費）低于標準，則可適當提高住宿費標準（或交通費），但兩者之和不可超過交通費和住宿費標準之合計金額。 7-2、差旅費超過核定標準10%以內的，需報請總經理核準才可報銷，超過標準10%以上的，原則上不予報銷。 7-3、參加展會人員，由公司統一安排食宿。 7-4、出差人員若無住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費標準之上限補助1/2。 7-5、二人以上同行，出差地點之旅館以雙人以上標準間住宿為原則，住宿費可按標準間費用以每2人或2人以

6、上為單位予以報銷。 7-6、公司配備通訊工具者，應按配額標準限額使用，超支自付，超支費用在公司月度或季度結算時一并扣除。其他出差人員出差時，因工作聯系之需要，可由公司配給手機卡，出差返回后及時交回手機卡。 8、附則： 8-1、本制度屬于管理制度，經行政管理部審議后，呈請總經理簽核后公告實施；修改、廢止時亦同。 公司員工出差怎么管理xx-10-22 17:37 | #2樓 (二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理核準后行之。 (三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。 (四)員工出差得按實報

7、支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經總經理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。 (五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經由各主管初審，呈請總經理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。 (六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。 (七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。 (八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報支。 (九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內得按實憑證報支。 (十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者，得追認之。 (十一)員工出差旅費，應據實提出收據，核發(fā)之，但