內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰阿魯科爾沁旗人民代表

1、內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市阿魯科爾沁旗人民代表會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2018年部門預(yù)算公開報(bào) 告二一八年四月十日第一部分 部門概況一、主要職能、職責(zé)1、阿旗人大常委會(huì)是旗人民代表大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，代表人民代表大會(huì)行使職能，具體職能如下：在本區(qū)域范圍內(nèi)，保證法律法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；召集本區(qū)域人民代表大會(huì)會(huì)議。2、在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；討論、決定本區(qū)域的重大事項(xiàng)；決定對(duì)本 區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；監(jiān)督一府兩院的工作。3、聯(lián)系旗人大代表，組織、指導(dǎo)人大代表聯(lián)組開展工

2、作活動(dòng)；受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴的意見；撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。4、依照法律規(guī)定的權(quán)限決定國家機(jī)關(guān)工作人員的任免；決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)；行使本區(qū)域人民代表大會(huì)授予的其他職權(quán)。2、 機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況阿旗人大常委會(huì)屬縣處級(jí)單位，內(nèi)設(shè)以人大辦公室、財(cái)經(jīng)委員會(huì)、代表工作委員會(huì)、農(nóng)牧業(yè)委員會(huì)、民族法律委員會(huì)、教科文衛(wèi)委員會(huì)，全部財(cái)務(wù)由人大辦公室統(tǒng)一管理核算，經(jīng)費(fèi)由財(cái)政統(tǒng)一全額撥款。第二部分 2018年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算 885.21 萬元，比2017年預(yù)算增加58.21 萬元，增長 7%，增加主要是由于增加脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)

3、和代表外出考察經(jīng)費(fèi)。支出預(yù)算 885.21萬元，比2017年預(yù)算增加58.21 萬元，增長7 %，增加主要是由于增加脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)和代表外出考察經(jīng)費(fèi)。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入 885.21 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 885.21 萬元，占比100 %；政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，占比0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占比 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，占比0 %；，其他收入 0 萬元，占比 0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元，占比 0 %，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額 0 萬元，占比0 %。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出 885.21 萬元，其中：基本支出 693.54

4、萬元，占比 78.35 %；項(xiàng)目支出 191.67萬元，占比 21.65 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占比 0 %。主要用于基本支出693.54萬、人大會(huì)議費(fèi)78.6萬、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)25.87萬、代表外出考察經(jīng)費(fèi)87.2萬元。二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況財(cái)政撥款收支預(yù)算 885.21 萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 885.21 萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0 萬元。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況1.一般公共服務(wù)類 710.59 萬元，主要用于行政運(yùn)行518.92萬元、人大會(huì)議費(fèi)78.6萬、人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)25.87萬、代

5、表外出考察經(jīng)費(fèi)87.2萬元。2、社會(huì)保障和就業(yè)類 151.11 萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休148.13萬元，其他社會(huì)保障支出（遺屬補(bǔ)助）2.98萬元。3、住房保障支出23.51萬元。 三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 103萬元，比上年增加3 萬元，增長3 %。其中：1、因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。2、公務(wù)接待費(fèi) 25 萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少 0 萬元，下降 0 %。3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元，比上年預(yù)算增加（減

6、少） 0萬元，增長（下降） 0 %。其中，公務(wù)用車購置 0萬元，比上年預(yù)算增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 78萬元，比上年預(yù)算增加3 萬元，增長4 %。主要是由于油價(jià)增長。第三部分 其他公開事項(xiàng)說明一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2018年，我機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 225.08 萬元，比上年增加63 萬元，增長38 %。主要原因是由于增加脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)和代表

7、外出考察經(jīng)費(fèi)。二、政府采購預(yù)算情況說明政府采購預(yù)算總額 0 萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2017年末，共有車輛 5 輛， 其中：機(jī)要應(yīng)急車輛 0 輛等，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。四、績效目標(biāo)設(shè)置情況根據(jù)2018年部門預(yù)算編制要求，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)進(jìn)行公開。第四部分 名詞解釋一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”

8、、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、