WT-QP-CG-002供應(yīng)商管理程序

1、河源沃圖電子科技有限公司Heyuan Woto Electronic Technology Co.丄td供應(yīng)商管理程序文件編號：WT - QP- CG - 002 頁次：1/7版次：A0擬制日期：2013624區(qū)分批準會簽審查擬制SMT工程部物流部簽名溫馨提示：本文件為本公司機密文件，未經(jīng)許可，不得私自外借或復印!河源沃圖電子科技有限公司擬制日期2013624頁次2/7文件名稱供應(yīng)商管理程序版次A0文件編號WT - QP - CG - 002修訂履歷制/修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂人/總頁數(shù)2013624新制訂/A0涂春桂/共 7頁河源沃圖電子科技有限公司擬制日期2013624頁次3/7文

2、件名稱供應(yīng)商管理程序版次A0文件編號WT - QP - CG - 0021. 目的為使供應(yīng)商提供符合我公司要求品質(zhì)穩(wěn)定、價格合理之原物料及設(shè)備，使之納入正常的管理程序。2. 范圍凡向我公司提供生產(chǎn)原物料、設(shè)備及服務(wù)的供應(yīng)廠商都在此范圍之內(nèi)。3. 定義新供應(yīng)商：第一次交貨前從未與本公司開展過業(yè)務(wù)往來的供應(yīng)商。4. 權(quán)責4.1采購：供應(yīng)商的尋找。4.2采購：供應(yīng)商的初步審核和登記。4.3采購：合格供應(yīng)商的登記。4.4采購、SMT工程部、品質(zhì)部：供應(yīng)商的評鑒。4.5總經(jīng)理/廠長：合格供應(yīng)商的核準。4.6采購、品質(zhì)部：合格供應(yīng)商的考核。4.7采購、品質(zhì)部、SMT工程部：合格供應(yīng)商的定期評審。5. 作業(yè)

3、內(nèi)容/程序5.1供應(yīng)商管理流程：見流程圖。5.2新供應(yīng)商的尋找：由采購尋找能提供我公司需要的原物料及設(shè)備之供應(yīng)廠商，且該廠商須 具備合格的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的資質(zhì)證明書。5.3新供應(yīng)廠商的初步審核與登記 ：供應(yīng)廠商在采購初步認可后，填寫供應(yīng)商基本資料表備案后呈總經(jīng) 理或廠長核準。5.4新供應(yīng)商的認可方式如下：5.4.1采購人員向供應(yīng)商索取所需樣品及供應(yīng)商提供的樣品承認書、轉(zhuǎn)交 SMT工程部對樣品進行檢驗，合格后，SMT工程部出零件/物料品質(zhì) 承認書存檔，供以后驗貨之依據(jù)。河源沃圖電子科技有限公司擬制日期2013624頁次4/7文件名稱供應(yīng)商管理程序版次A0文件編號WT - QP - CG - 00

4、2542實地評鑒：由采購、品質(zhì)、SMT工程組成評鑒小組，至供應(yīng)廠商作實地評鑒，將結(jié) 果填入供應(yīng)商評鑒表。543免評鑒：A、供應(yīng)商提供的產(chǎn)品獨占市場或有專利權(quán)時。B、客戶提供的指定供應(yīng)商。C、 本公司無法對其進行評估（認證公司、顧問公司）。5.5合格供應(yīng)商的認可與登記5.5.1合格供應(yīng)商評估：經(jīng)實地評鑒或樣品確認，符合我公司需求及品質(zhì) 要求且具備合格有效資質(zhì)證明之供應(yīng)商。5.5.2凡屬免評的供應(yīng)商，由總經(jīng)理或廠長核準后方可成為合格供應(yīng)商。5.5.3合格供應(yīng)商經(jīng)公司認可后，由采購編號匯總于合格供應(yīng)商名錄 中，呈總經(jīng)理或廠長核準后，交SMT工程部、品質(zhì)部各一份存檔，并在供應(yīng)商基本資料表上注明“合格”

5、字樣。5.5.4凡被列為本公司的合格供應(yīng)商（提供生產(chǎn)原物料），其所供物料均需滿足“電子電器設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令（RoHS”的要求，并提供合格的產(chǎn)品（材料或元器件）RoHS指令測試報告，作為合格評定的首要條件之一。5.6提供服務(wù)之供應(yīng)商之評估：服務(wù)公司因其性質(zhì)特殊（儀校公司、顧問公司、認證公司等）由采購直 接呈報總經(jīng)理或廠長登錄于 合格供應(yīng)商名冊/錄，定期檢討不用考評。5.7供應(yīng)商定期評審：經(jīng)登錄于合格之供應(yīng)商，由采購、品質(zhì)、SMT工程每半年對其進行評審，評審項目包括但不限于：品質(zhì)管理體系、儀器設(shè)備、7S，并將評 審結(jié)果記錄于供應(yīng)商評審表 經(jīng)相關(guān)部門會簽后，原件由采購存檔， 副本復印分

6、發(fā)至相關(guān)部門。河源沃圖電子科技有限公司擬制日期2013624頁次5/7文件名稱供應(yīng)商管理程序版次A0文件編號WT - QP - CG - 0025.8供應(yīng)商的考核5.8.1考核項目：由品質(zhì)、采購每月對供應(yīng)商所供貨在品質(zhì)、交期、配合度 方面進行考核，或根據(jù)所供貨的實際情況定期對其進行考核，并將 考核結(jié)果記錄于供應(yīng)商考核表。5.8.2考核公式：a）品質(zhì)得分（總分50分）:允收批數(shù)當月交貨總批數(shù) x 50分b）交期得分（總分30分）:30-遲交批數(shù)應(yīng)交批數(shù)x 30分c）配合度得分（總分20分）:由采購根據(jù)平時實際配合程度和要求送樣的速度來評分。5.8.3評分等級及得分處理等級得分處理A級90100

7、分考慮增加訂單。B級70 89 分不予處理，要求保持。C級60 69 分連續(xù)兩次被評上，可考慮到廠觀察并輔導。D級60分以下采購書面通知改善，連續(xù)兩次發(fā)生取消合格 供應(yīng)商資格，連續(xù)三次發(fā)生取消供應(yīng)商資格。河源沃圖電子科技有限公司擬制日期2013624頁次6/7文件名稱供應(yīng)商管理程序版次A0文件編號WT - QP - CG - 0025.9如供應(yīng)商名稱或地址發(fā)生變更時，公司需再次重新評鑒。5.10合格供應(yīng)商名錄規(guī)定每年6月份根據(jù)供應(yīng)商考核的結(jié)果進行更換一 次。5.11采購負責對采購訂單、供應(yīng)商基本資料表、供應(yīng)商評鑒表、供 應(yīng)商考核表、合格供應(yīng)商名錄等資料進行存檔管理。6. 相關(guān)文件6.1質(zhì)量記錄控制程序7. 相關(guān)表單WF-CG-001-A0WF-CG-003-A0WF-CG-004-A0WF-CG-005-A0WF-CG-006-A0WF-CG-007-A07.1采購訂單7.2供應(yīng)商基本資料表7.3供應(yīng)商評鑒表7.4供應(yīng)商考核表7.5供應(yīng)商評審表7.6合格供應(yīng)商名錄河源沃圖電子科技有限公司擬制日期2013624頁次7/7文件名稱供應(yīng)商管理程序版次A0文件編號WT - QP - CG - 002流程圖權(quán)責單位說明/相關(guān)表單采購/采購填寫供應(yīng)商基本資 料表米購品質(zhì)SMT工程/米購品質(zhì)SM