商品進銷存流程及相關(guān)規(guī)定

1、商品進銷存流程及相關(guān)規(guī)定為了明確貨品的入庫、配貨、調(diào)撥、送貨、驗收、退貨、盤點等的流程，明確各 環(huán)節(jié)的責任，提高工作效率，確保貨品進、銷、存數(shù)據(jù)準確、及時、賬實相符，現(xiàn)對 貨品進銷存流程做如下規(guī)定：一、進貨環(huán)節(jié)1、倉庫入庫商品到庫，由倉庫保管員點收大件， 確認包裝完好， 數(shù)量無誤在貨運單上簽收并 留存一聯(lián)。大件入庫后，清點無誤后， 按實際入庫數(shù)據(jù)錄入商品信息 （包括商品代碼、 顏色、尺碼、數(shù)量、吊牌價等） ，生成二聯(lián)商品進貨單 ，分別由倉庫、財務(wù)各執(zhí)一 聯(lián)，財務(wù)聯(lián)于次日交財務(wù)品牌會計。2、倉庫退庫有各種原因需退貨到總公司時， 填寫退貨審批單 交商品部與總公司銜接， 等 待總公司的退貨指令到達后

2、，根據(jù)退貨審批單清點明細，裝箱打包退出倉庫并開 具商品退貨單，交由貨運公司發(fā)運后將貨運單附在倉庫保管聯(lián)上存檔。 商品退貨 單分別由倉庫、財務(wù)各執(zhí)一聯(lián)，財務(wù)聯(lián)于次日交財務(wù)品牌會計。二、直營店配貨環(huán)節(jié)1、直營店配貨1）市區(qū)內(nèi)直營店 倉庫根據(jù)商品部開具的配送通知單或業(yè)務(wù)員填寫的補貨通知單配貨，生 成三聯(lián)商店配貨單（白紅黃），制單人、發(fā)貨人簽名確認并由送貨員簽收出庫并留 存黃聯(lián)（制單日期若與實際發(fā)貨日期不一致，應(yīng)注明實際發(fā)貨日期） ，貨品送到直營 店后店長或當班營業(yè)員須立即清點貨品， 確認無誤后簽收并留存紅聯(lián)備查， 送貨員須 在次日（如遇休息順延一日）將店鋪簽收的商店配貨單白聯(lián)交財務(wù)品牌會計，品 牌會

3、計收到白聯(lián)當日內(nèi)在 ERP 系統(tǒng)驗收。2）市區(qū)外直營店 倉庫根據(jù)商品部開具的配送通知單或業(yè)務(wù)員填寫的補貨通知單配貨，生 成三聯(lián)商店配貨單 ，制單人、發(fā)貨人簽名確認后交由承運人托運，承運人清點貨 品件數(shù)并在商店配貨單上簽收出庫，紅聯(lián)隨貨同行，倉庫留存黃聯(lián)，倉庫于次日 將財務(wù)聯(lián)白聯(lián)交財務(wù)品牌會計。貨品到達直營店后店長或當班營業(yè)員須立即清點貨 品，確認無誤后在 ERP 系統(tǒng)驗收，若有差錯應(yīng)及時聯(lián)系商品部。市區(qū)外商場專柜收 到貨后簽收并于當日傳真到倉庫，倉庫于收到傳真件次日將商店配貨單白聯(lián)連同 傳真件一并交品牌會計，品牌會計于當日在 ERP 系統(tǒng)驗收。直營店收貨時若發(fā)現(xiàn)貨品數(shù)量與單據(jù)不一致， 應(yīng)立即告

4、知送貨員， 并在簽收時注 明實收數(shù)量，若發(fā)現(xiàn)款、色、碼與單據(jù)不一致，應(yīng)立即與商品聯(lián)系確認，并在簽收時 注明實收情況。商品部發(fā)貨差錯的責任：每單罰款 10 元。直營店未及時清點貨品的責任： 收到貨品后當日未發(fā)現(xiàn)差錯， 事后才發(fā)現(xiàn)有差錯 的每單罰款 10 元，若當日發(fā)現(xiàn)差錯的，該單商品部發(fā)貨差錯的罰款全部用于獎勵直 營店。送貨員和倉庫未按時將商店配貨單白聯(lián)交財務(wù)品牌會計的責任：每單延遲 1 天罰款 1 元。2、直營店退貨1）市區(qū)內(nèi)直營店直營店根據(jù)商品部發(fā)出的 退貨通知單或業(yè)務(wù)主管通知， 開具手工兩聯(lián) 退貨 單，直營店點清貨品明細后交送貨員簽收（留存一聯(lián)）退回倉庫，倉庫根據(jù)手工明 細單清點無誤驗收入

5、庫，并生成商店退貨單 ，驗收人及制單人簽名確認將手工單 附于商店退貨單白聯(lián)后倉庫留存， 商店退貨單紅聯(lián)交送貨員轉(zhuǎn)交直營店，倉 庫于次日將商店退貨單黃聯(lián)交財務(wù)品牌會計。2）市區(qū)外直營店 直營店因各種原因需退貨到倉庫時，根據(jù)商品部發(fā)出的退貨通知單或業(yè)務(wù) 主管通知，開具手工兩聯(lián)退貨單 ，直營店點清貨品明細后交承運人簽收（留存一 聯(lián)）退回倉庫，倉庫收到貨品根據(jù)手工明細單清點無誤驗收入庫，并生成商店退貨 單，驗收人及制單人簽名確認將手工單附于商店退貨單白聯(lián)后倉庫留存，倉庫 于次日將商店退貨單黃聯(lián)交財務(wù)品牌會計。若倉庫發(fā)現(xiàn)直營店退回的貨品與開具的手工退貨單不一致，及時與店鋪溝 通，按實收貨品生成商店退貨單

6、 （備注差異），并將原手工單復(fù)印附黃聯(lián)后交財務(wù)品牌會計手工單填寫不準確的責任：每單罰款 10 元。倉庫未按時將商店退貨單黃聯(lián)交財務(wù)品牌會計的責任：每單延遲1 天罰款 1元。3、直營店調(diào)撥直營店間調(diào)撥由業(yè)務(wù)主管開具四聯(lián)手工調(diào)撥單，調(diào)出直營店根據(jù)調(diào)撥單清點貨 品交送貨員或業(yè)務(wù)員簽收（或快遞）并留存白聯(lián)，貨到調(diào)入直營店后由收貨人清點無 誤后簽收并留存蘭聯(lián)，另外兩聯(lián)由送貨員于次日（遇休息順延一日）交（或快遞）業(yè) 務(wù)主管簽收后留存黃聯(lián)，紅聯(lián)交商品部作為依據(jù)在 ERP 系統(tǒng)中做發(fā)出和驗收，生成商品移倉單（備注手工調(diào)撥單編號） ，并在手工調(diào)撥單 （備注商品移倉單 編號）簽名確認后交財務(wù)品牌會計，財務(wù)在 ER

7、P 系統(tǒng)做終審。倉庫未按時將調(diào)撥單財務(wù)聯(lián)交財務(wù)品牌會計的責任：每單延遲 1 天罰款 1元。在直營店配貨環(huán)節(jié)， 送貨員收貨時必須清點貨品數(shù)量， 并對貨品的安全負責， 若 出現(xiàn)貨品短少按吊牌價七折賠償。三、批發(fā)銷售環(huán)節(jié)1、客戶配貨及補貨商品部根據(jù)客戶訂單及業(yè)務(wù)員填寫的補貨通知單發(fā)貨，生成三聯(lián)批發(fā)銷貨單，批發(fā)銷貨單紅聯(lián)隨貨制單人、發(fā)貨人簽名確認交提貨員（或承運人）簽收出庫， 同行。倉庫留存黃聯(lián)， 批發(fā)銷貨單白聯(lián)由倉庫于次日交財務(wù)品牌會計。2、客戶退貨 客戶有各種原因需退貨到倉庫時，須填寫退貨審批單交由商品部主管審批 后，將貨品退回倉庫， 商品部根據(jù) 退貨審批單 清點貨品并生成三聯(lián) 批發(fā)退貨單 由制單

8、人及收貨人簽字，紅聯(lián)交客戶，白聯(lián)留存，黃聯(lián)于次日交財務(wù)品牌會計。 商品部發(fā)貨差錯的責任：每單罰款 10 元。倉庫未按時將批發(fā)銷貨單 批發(fā)退貨單財務(wù)聯(lián)聯(lián)交財務(wù)品牌會計的責任： 每單延遲 1 天罰款 1 元。四、直營店銷售環(huán)節(jié)直營店專賣店銷售必須開具公司統(tǒng)一印制的三聯(lián)銷售小票 ，三聯(lián)分別為店鋪 存根聯(lián)（白聯(lián)）、客戶聯(lián)（黃聯(lián)） 、財務(wù)聯(lián)（紅聯(lián)） 。各專賣店需領(lǐng)用銷售小票統(tǒng) 一向財務(wù)部品牌會計（在 OA 提出）申請，品牌會計（在 OA 審核）同意后，由倉庫 隨同貨品一起發(fā)到各專賣店 （并在 OA 確認已發(fā)），專賣店收到銷售小票 后在商 店配貨單簽收（并在 OA 確認收到）。店鋪每月末將本月內(nèi)已使用的

9、銷售小票財務(wù)聯(lián)紅聯(lián)裝訂成冊 （作廢必須三聯(lián) 齊備），交財務(wù)品牌會計審核（連同盤點表一起交，并在盤點表注明小票起止號，正 常使用張數(shù)，銷售額，作廢張數(shù)） 。品牌會計在銷售小票領(lǐng)用登記簿登記領(lǐng)用和 使用情況。專賣店銷售的同時將銷售小票的銷售數(shù)據(jù)錄入 ERP 系統(tǒng)；商場專柜 每日須編制銷售日報表，由分管業(yè)務(wù)員負責于 2 日內(nèi)交商品部錄入員（若用傳真，原 件在每月最末一日前交回） ，錄入員收到銷售日報表在業(yè)務(wù)員交接登記本上簽收，并 應(yīng)于 1 日內(nèi)錄入完畢。業(yè)務(wù)員延遲交銷售日報表和錄入員延遲錄入的責任：每單延遲 1 天罰款 5 元。五、盤點環(huán)節(jié)每月最末一日各直營店、 倉庫必須盤點， 并形成盤點表， 盤點

10、表分別列出款、 色、 碼，反映進銷存，盤點表要求字跡工整清晰，不得隨意改劃，參與盤點的相關(guān)人員必 須簽字確認，直營店店長和商品部主管必須參與盤點并且在盤點表上簽字確認。各專賣店盤點后應(yīng)于三日內(nèi)將盤點結(jié)果錄入 ERP 系統(tǒng)并交到財務(wù)部，各商場專 柜應(yīng)于三日內(nèi)（區(qū)外直營商場兩日內(nèi)寄出）將盤點表交商品部錄入員，延遲一天罰款 10 元（分管業(yè)務(wù)主管負連帶責任罰款 10元），錄入員應(yīng)在 5 日內(nèi)錄入完畢并將盤點表 交財務(wù)部，延遲一天罰款 10 元。各直營店在發(fā)出盤點表后發(fā)現(xiàn)盤點有差錯，在 3 日內(nèi)可向公司財務(wù)部申報復(fù)核， 財務(wù)部派人到店鋪實際復(fù)核后確認無誤，盤點表所反映出的盤虧和串款可免于賠償， 但店鋪

11、仍需對盤點表的準確性負責，店員每人罰款 10 元，店長罰款 20 元。財務(wù)根據(jù) ERP 系統(tǒng)生成的盈虧表確認各直營店和倉庫的庫存盈虧， 各直營店和 倉庫貨品盤虧，按吊牌價七折賠償，發(fā)生串款，若為高價款串成低價款按吊牌價差價 七折賠償，另外發(fā)生盤盈盤虧和串款事項，每發(fā)生一筆罰款 5 元。此規(guī)定實施兩個月 后將串色、碼也納入考核，若出現(xiàn)串色、碼，每發(fā)生一筆罰款 2 元。各直營店因盤點環(huán)節(jié)出現(xiàn)差錯的罰款全部用于獎勵本品牌無差錯店鋪； XXX 與 XX 倉庫因盤點環(huán)節(jié)出現(xiàn)差錯的罰款用于獎勵無差錯的對方，若都有差錯，金額累計進入下月。六、商場吊牌問題商品部負責商場吊牌的更換，不得出現(xiàn)漏換、多掛、少掛、錯

12、掛吊牌的情況。 出現(xiàn)以上情況， 對商品部發(fā)貨員處以每件 5 元的罰款。商場專柜人員應(yīng)在收到貨品后 認真檢查吊牌， 若在收貨后次日內(nèi)發(fā)現(xiàn)有獎勵， 將把對商品部該事項的罰款全部獎勵 給發(fā)現(xiàn)的店員；若次日之后才發(fā)現(xiàn)，店鋪負有連帶責任，同樣處以每件 5 元的罰款。 如果因吊牌的問題產(chǎn)生后果由店鋪負主要責任。店鋪如出現(xiàn)吊牌損壞、不慎丟失、弄臟等，應(yīng)訊速與業(yè)務(wù)主管取得認可，立即 補上，如果在退貨到庫房時發(fā)現(xiàn)沒有吊牌，按 5 元一個吊牌進行罰款。七、臨時花車及大型特賣活動的相關(guān)規(guī)定臨時花車及大型特賣活動， 單獨建立庫存賬， 活動做完后清點貨品明細退回倉庫 生成商店退貨單 ，由于在做活動時容易串色、碼，故銷售以結(jié)存倒扎，但不允許 串款，銷售數(shù)量與實際銷售數(shù)量必須核對一致， 出現(xiàn)串款或貨品短少， 按活動價賠償。 此情況不納入直營店退貨環(huán)節(jié)的考核。八、有關(guān)獎勵規(guī)定 1、季度內(nèi)直營店配貨、調(diào)貨、退貨環(huán)節(jié)，送貨員在單據(jù)傳遞上連續(xù)三個