有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定表

1、有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定表12020 年 4 月 19 日考核文檔僅供參考* 有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定表考核要點(diǎn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法1、企 業(yè) 應(yīng) 建 立 “ 兩 個(gè) 體1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個(gè)查文件：考核記錄扣分基本要求組織機(jī)構(gòu)（ 80（ 20 分）分）系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè) 體系” 建 設(shè)應(yīng) 履行 的職責(zé)，

2、并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣2 分。下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)2、企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)責(zé)任制度。構(gòu)的組成人員不全面，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職查閱“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方 案 ， 并 對(duì) 照 實(shí) 際 實(shí) 施 情務(wù)的，扣 5 分。況。2、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)詢問(wèn)：人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)的，一項(xiàng)不符合扣2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)分。人及各層級(jí)、各崗位人員是3、未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)實(shí)施方案否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)基本 要 求 及 應(yīng) 履 行 的 主 要 職的，扣 5 分?！皟蓚€(gè)

3、體系”建設(shè)實(shí)施方責(zé)。案未明確實(shí)施時(shí)間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等，一項(xiàng)不符合扣2 分。1. 未明確財(cái)務(wù)部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 人 “ 兩個(gè) 體 系 ” 建設(shè)職責(zé)。-23 、 企 業(yè) 應(yīng) 制 定 “ 兩 個(gè) 體4、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各系”建設(shè)實(shí)施方案，明確工崗位人員未履行“兩個(gè)體系”建設(shè)職責(zé)作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步的，每人次扣2 分。驟 、工作 任 務(wù)、 進(jìn)度 安排22020 年 4 月 19 日文檔僅供參考考核考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分指標(biāo)等。否決項(xiàng)：全員培訓(xùn)（ 20 分）1 、 企 業(yè) 應(yīng) 制 定 “ 兩 個(gè) 體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員 、考核 方

4、 式、 相關(guān) 獎(jiǎng)懲等。2、應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。3、培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。未建立“兩個(gè)體系”組織機(jī)構(gòu)，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門(mén)負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)定驗(yàn)收不經(jīng)過(guò)。1、企業(yè)未制定“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃或計(jì)劃不具體的，扣5 分。2 、 培 訓(xùn)記 錄 或 檔案 不詳 實(shí) ，無(wú) 簽到表，無(wú)教材或課件、教師等相關(guān)記錄的，扣 5 分3、未對(duì)全員進(jìn)行“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)，缺少部門(mén) / 崗位的一項(xiàng)扣 2 分。4、培訓(xùn)結(jié)束未組織進(jìn)行閉卷考試的，扣 5 分。否決項(xiàng)：抽查10%的相關(guān)崗位人員，5 人及以上

5、未掌握企業(yè)“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，驗(yàn)收評(píng)定不予經(jīng)過(guò)。查資料：1、 培訓(xùn)計(jì)劃。2、 培訓(xùn)教育記錄與檔案。抽查問(wèn)詢：抽查、問(wèn)詢各層級(jí)、各崗位人員是否掌握“兩個(gè)體系”建設(shè)培訓(xùn)內(nèi)容，主要包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。1. 培訓(xùn)檔案無(wú)-5教 材等 相 關(guān) 記錄。2. 企 業(yè) 制 定 的 “ 兩個(gè) 體 系 ” 建 設(shè)培 訓(xùn) 計(jì) 劃不具體。-532020 年 4 月 19 日考核考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)1、企業(yè)應(yīng)制定符合“兩個(gè)體系”建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制體系文件度 、作業(yè) 指 導(dǎo)書(shū) 等體 系文件。（ 20 分）2、體系文件應(yīng)符合

6、企業(yè)實(shí)際、具有可操作性，并傳達(dá)至各部門(mén) / 崗位。1、企業(yè)應(yīng)建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度，或在責(zé)任考核安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度中涵（ 20 分）蓋相關(guān)內(nèi)容，明確考核獎(jiǎng)懲的 標(biāo)準(zhǔn)、 頻 次、 方式 方法等，并將考核結(jié)果與員工工文檔僅供參考評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、作業(yè)指查資料：導(dǎo)書(shū)等體系文件的，扣10 分。1、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度和隱患2、未制定隱患排查治理制度、作業(yè)指排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)導(dǎo)書(shū)等體系文件的，扣10 分。等體系文件文本。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件不符2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系合企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性，未明確文件發(fā)放或傳達(dá)記錄。責(zé)任部門(mén)、職責(zé)、工作內(nèi)容，一項(xiàng)內(nèi)

7、容現(xiàn)場(chǎng)檢查：不符合扣 2 分。3、制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件未傳工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和 隱患排查治達(dá)到各部門(mén) / 崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門(mén)/ 崗位理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等扣 2 分。體系文件。1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛查資料：鉤的，扣5 分。1、“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制2、未根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果落實(shí)度獎(jiǎng)懲的，一項(xiàng)不符合扣2 分。2、“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲記否決項(xiàng)：錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件?？己擞涗浛鄯?. 未制定風(fēng)險(xiǎn)分 級(jí)管 控 作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)。2. 未制定隱患-10排查治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。-103. “兩個(gè)體系”文件發(fā)放或傳達(dá)記錄，簽收人不具體。-21.未根據(jù)“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制度進(jìn)行

8、考核與員工工資薪酬相掛鉤。42020 年 4 月 19 日文檔僅供參考考核考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)考核方法指標(biāo)資薪酬相掛鉤。未建立健全“兩個(gè)體系”考核獎(jiǎng)懲制2、應(yīng)落實(shí)“兩個(gè)體系”考度，或未有效落實(shí)的，評(píng)定驗(yàn)收不經(jīng)過(guò)。核獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)“兩個(gè)體系”考核結(jié)果予以獎(jiǎng)懲?？己擞涗浛鄯?51、作業(yè)活動(dòng)清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中各類(lèi)作業(yè)活動(dòng)。風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、2、設(shè)備設(shè)施類(lèi)清單應(yīng)覆蓋分級(jí)確 定 （ 30企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中涉及的管控分）設(shè)備、設(shè)施。體系3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆建設(shè)蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害（ 55的所有工作地點(diǎn)或設(shè)施。0分）1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣10 分。清查資料、查信息系統(tǒng)：?jiǎn)挝春w主要作

9、業(yè)活動(dòng)的，缺一項(xiàng)扣2分。1、作業(yè)活動(dòng)清單。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單，扣2、設(shè)備設(shè)施清單。10 分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的，缺一項(xiàng)扣3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。2 分。查現(xiàn)場(chǎng)：3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度經(jīng)過(guò)分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地場(chǎng)判斷是否遺漏主要作業(yè)活點(diǎn) / 場(chǎng)所 / 崗位，缺一項(xiàng)扣2 分。動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn) / 場(chǎng)所 / 崗位。1. 未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。-101、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)、1、未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)查資料、查信息系統(tǒng)：危險(xiǎn)源辨識(shí)、班組、崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣5 分

10、。作業(yè)分 析 （ 1501、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。辨識(shí)、分析?；顒?dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全面分）的，一項(xiàng)不符合扣2 分。2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單，采2020 年 4 月 19 日1. 爐頂工工作-2危害分析無(wú)SO2 危害內(nèi)容，與職業(yè)危害檢測(cè)報(bào)告不符5文檔僅供參考考核考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)用合理的辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作2、未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析，缺一項(xiàng)扣5 分。設(shè)備設(shè)源辨識(shí)、分析。施危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全面3、針對(duì)設(shè)備設(shè)施類(lèi)清單，的，一項(xiàng)不符合扣 2 分。采用合理的辨識(shí)方法進(jìn)行危3 、 職 業(yè)病 危 害 風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)可 能 存在 的粉險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等4、經(jīng)過(guò)調(diào)查和工程分析等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識(shí)別的，缺一項(xiàng)扣 2 分。方法識(shí)別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高否決項(xiàng)：溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)根據(jù)相關(guān)記錄文件，抽查10%相關(guān)崗位病危害因素及其來(lái)源、接觸人員進(jìn)行詢問(wèn),5 人及以上未參與相關(guān)危方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，評(píng)定驗(yàn)收不經(jīng)過(guò)