公司審計部門年終工作總結

1、公司審計部門年終工作總結【篇一】公司審計部門年終工作總結20XX年，醫(yī)院紀檢監(jiān)察審計科在院紀委、院黨委以及上級機關的準確領導下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認真履行紀檢監(jiān)察、審計、物價管理工作職責，主要從以下方面展開了工作：一、認真落實了黨風廉政建設職責制，反腐敗領導體制和工作機制進一步確立。醫(yī)院召開黨風廉政建設暨糾風工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風廉政建設及反腐糾風目標職責書。按照“誰主管誰負責”的原則，將各項任務實行了分解，融入到各科工作目標中去，做到了廉政建設與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。二、廣泛展開反腐倡廉教育，筑牢思想防線。邀請x市人民檢察院預防職務犯罪處蔡處長舉

2、辦預防職務犯罪專題報告會，組織部分中層干部、業(yè)務骨干、重點崗位人員20余人赴市檢察院理解警示教育；印發(fā)黨風廉政建設及反腐倡廉相關學習材料；經過宣傳教育，進一步增強了黨員干部異常是領導干部的廉政意識和增強廉政建設的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風險防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中腐、敗問題專項治理”“領導干部防止利益沖突”等實施方案。三、發(fā)揮審計監(jiān)督職能，努力從源頭上預防和治理腐敗。進一步完善相關審計工作的規(guī)章制度，搞好建章立制，規(guī)范審計工作行為。二月份聯(lián)系x市審計局對吳院長實行經濟職責審計。對每月的財務收支情景；績效工資發(fā)放情景；各種物資、藥品、設備采購、使用、財務結算情景；重大項目進展情景實行例行審計

3、。同時，按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發(fā)放情景展開專項審計工作，即時發(fā)現問題糾正問題。實行對大件、大宗物資和設備招標采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現一個問題，制定一項整改措施，提出一項合理化提議，從而監(jiān)督、檢查和預防職務犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。四、拓寬信訪渠道，增大投訴、舉報和案件查處力度。在院紀委的領導下，第一時間了解群眾的意見和提議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的進取作用；認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報，建立健全案件線索集中管理制度和團體排查機制，重要線索經團體研究提來源理意見，對違紀情節(jié)較輕的同志，實行談話提醒；對群眾有反

4、映，經初步核實后基本屬實，但尚不構成嚴重違紀行為的同志，實行警示告誡；對受到失實舉報的同志，即時予以澄清，做到支持干事的，保護干事的，查處違紀的。五、規(guī)范物價收費標準，嚴格測算，嚴格執(zhí)行。自20x年x月x日理解物價管理工作以來，嚴格按照省市兩級物價部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務收費行為。進取做好日常物價管理、維護、審核、測算工作。對各科室新申報項目到物價局實行臨時價格備案，及各類收費項目認證轉正。對當前醫(yī)院8類收費項目實行審核測算，逐步統(tǒng)一收費編碼。六、深化“三好一滿意”活動。按照“抓鞏固、抓提升、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進一步強化品牌建設，鑄造一流服務品牌

5、、質量品牌、制度品牌和文化品牌建設。七、進取展開“優(yōu)化經濟環(huán)境專項治理年活動”。對損害經濟發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為實行專項治理，進一步規(guī)范醫(yī)療服務行為，凈化醫(yī)院經濟環(huán)境。八、繼續(xù)深化民主評議行風。民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程、便民設施，提升服務質量，進一步提升醫(yī)院社會美譽度，弘揚醫(yī)院行風建設成果?！酒抗緦徲嫴块T年終工作總結今年在集團公司的準確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的內部審計管理制度。根據集團公司20_年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，增強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審

6、計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20_年度審計工作總結如下：一、完成主要工作20_年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執(zhí)行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業(yè)財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提升經濟效益做出了貢獻。1、預算執(zhí)行審計與財務收支審計并軌同行。預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌實行審計，在實行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況實行貼合性檢查，發(fā)現各種問題，即時與各單位溝通，針對審計報告的存有問題，提出相關推薦，指導整

7、改。20_年度完成上年度財務收支與預算執(zhí)行審計12項，發(fā)現問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發(fā)現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收實行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執(zhí)行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執(zhí)行儲備了動力。2、展開專項經營考核審計。20cc年7月，公司為扭轉x汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認x汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯

8、定了二級企業(yè)勤奮、用心的經營成果。3、完善投資企業(yè)審計，帶給投資評估依據。為評價對外投資企業(yè)的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業(yè)實行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間實行經營預測，為投資決策帶給依據。4、增強離任審計，帶給人事管理參考。20cc年，寶x原總經理、新X湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排實行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等實行全面評價，為集團人事考核帶給參考。5、完善基建工程審計。20_年，基建工程項目多，現場監(jiān)管頻繁、預結算審計任務

9、繁重。工程審計人員深入工程項目現場，展開現場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存有錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20_年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正實行工程結算審核。20_年引進外部力量實行工程造價審核1項，結算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。二、主要工作體會1

10、、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵。20_年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調財務部長等業(yè)務能手來支援，二級企業(yè)財務部長熟悉管理與業(yè)務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。2、增強過程管控，提升內審質量。質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套

11、行之有效的內部審計制度體系。在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應用，著手展開ERP環(huán)境下的項目審計工作。3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存有問題整改落實。20_年，因為審計人手不足，我們將預算執(zhí)行結合財務收支管理、自保效益并軌實行審計，在實行預算執(zhí)行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執(zhí)行、內控流程操作等狀況實行貼合性檢查，發(fā)現各種問題，即時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。三、存有問題與今后打算1、存有問題。因為當前審計部僅有財務審計2人，工程

12、審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。集團母子公司基建流程不完善，存有基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。2、今后打算。堅持學習，提升專業(yè)知識與專業(yè)應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業(yè)知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業(yè)潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協(xié)會組織的相關培訓，一邊和協(xié)會內的企業(yè)同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提升專業(yè)知識與專業(yè)潛力，

13、為集團審計工作發(fā)展積攢力量。20_年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作當前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監(jiān)督的深度與廣度有待增強，根據審計工作發(fā)展需要持續(xù)審計創(chuàng)新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應有作用?！酒抗緦徲嫴块T年終工作總結經過了一年的努力，公司各個方面都有了必須的發(fā)展和提升，同時也會發(fā)現新的問題，現將一年的審計工作做如下總結。一、增強理論學習，持續(xù)提升自身素質注重審計業(yè)務理論學習，除參加了地區(qū)審計局組織的審計業(yè)務培訓班的學習外，還比較系統(tǒng)的自學了計算機ao審計系統(tǒng)、財政改革相關知識、專

14、項審計調查報告寫作等資料，異常是參加了7月份自治區(qū)審計廳舉辦的“以培代審”固定資產審計調查。經過學習，理論素養(yǎng)得到了進一步的提升，夢想信念更加堅定，審計工作思路更加開闊。二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規(guī)范自我的行為；持續(xù)增強黨性修養(yǎng)，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府堅持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事。始終以強烈的事業(yè)心和職責感做好審計工作；在工作關系處理上，比較注意把握自我的主角定位，自覺地維護大局，維護團結。三、依法審計，求真務實在審計工作中，能夠認真貫徹執(zhí)行審計法賦予的審計權限，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中

15、心、突出重點”工作方針，始終能夠做到：科學審計、禮貌審計、廉潔審計、客觀公正，對自我分管負責的工作能夠盡職盡責。一是能夠深入審計一線，即時協(xié)調和解決審計工作中遇到的具體問題和困難，幫忙年輕的審計干部盡快成長；二是，對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計項目，能夠親自深入到基層實行審計調研、了解，掌握第一手資料；同時，能夠進取配合局長做好各項審計工作，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。另外，對負責的婦委會工作也能夠盡心盡力，我局是一個以女同志占絕大部分的單位，所以，我局班子歷來很重視、關心女同志的身體、工作和生活等情景，只要是女同志的節(jié)日，必須會盡力安排。四、廉潔自律、清廉從

16、審作為一名審計工作者，能夠充分理解到黨風廉政建設是我們審計機關的生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅持把輕名利、遠是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自我的行為準則，時刻做到自重、自省、自警、自勵。堅持以科學發(fā)展觀指導我們審計工作和反腐倡廉工作，進一步強化了依法從審、廉政為民的思想意識，增強了自覺抵御腐朽思想侵蝕的本事。五、今后努力的方向在當今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“世界經濟一體化”、“知識經濟”、“電子商務”、“生物技術”、“基因工程”、“數字地球”、“電子政府”、“加入世貿”、“西部大開發(fā)”等新