廣華物業(yè)有限公司采購管理制度

1、廣華物業(yè)有限公司采購管理制度GLGZ.RX/QEW.22 版本號 /修改狀態(tài)： 2010/0 頁碼： 第 1頁/共 1 頁1.0 目的 規(guī)范公司采購管理工作，確保公司采購物品符合規(guī)定要求。2.0 適用范圍適用于公司 /分公司/ 項目的采購管理工作。3.0 職責(zé)3.1 人事行政部負(fù)責(zé)資產(chǎn)的統(tǒng)一采購工作。3.2 公司各部門 / 分公司/項目由專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)申購計劃的制定、驗收，出入倉 手續(xù)的辦理以及庫存管理工作。3.3 公司各部門經(jīng)理 /分公司/ 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對資產(chǎn)申購計劃的復(fù)核。3.4 總經(jīng)理辦公室、財務(wù)部、人事行政部及質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)分公司 / 項目申購計 劃的審核。3.5 財務(wù)部負(fù)責(zé)對采購后所有

2、單據(jù)的審核。3.6 總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員負(fù)責(zé)資產(chǎn)申購計劃的批準(zhǔn)。4.0 程序要點4.1 申購物品的申報程序4.1.1 申購單位根據(jù)工作需要和倉庫的庫存量， 于每月 20 號前填寫物品申購 單，提交部門 / 分公司/ 項目經(jīng)理審核后報人事行政部。4.1.2 公司總部 / 分公司/項目年度預(yù)算中如有固定資產(chǎn)購置項目的， 需填寫物 品申購單交質(zhì)量管理部、人事行政部、財務(wù)部審核后提交總經(jīng)理或總 經(jīng)理授權(quán)人員批準(zhǔn)。4.1.3 物品申購單經(jīng)批準(zhǔn)后交人事行政部門統(tǒng)一采購，如人事行政部采購 人員對特殊物品無法采購時，要求申購部門協(xié)助采購。非廣州市區(qū)分公 司/ 項目可發(fā)回申請部門按批準(zhǔn)后的范圍內(nèi)自行采購， 采

3、購?fù)瓿珊蠹皶r將 情況匯報人事行政部。4.1.4 因突發(fā)性需要的資產(chǎn)而沒有庫存的或預(yù)算外資產(chǎn)的申購， 由部門/ 分公司/ 項目填寫 應(yīng)急物品申購單 ，交質(zhì)量管理部、人事行政部、財務(wù)部審核后提交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員批準(zhǔn)。審批后交采購人員采購，如因時效性或物品特殊性，可發(fā)回申購部門按批準(zhǔn)后的范圍內(nèi)自行采購，采 購?fù)瓿珊蠹皶r將情況匯報人事行政部。4.2 物品采購的時效4.2.1 物品申購單 應(yīng)在每月 25 號前完成相關(guān)部門的審批， 并交人事行政部 采購。4.2.2 月度物品的采購，原則上應(yīng)在每月 1 號前完成，并送至各部門 / 分公司/ 項目的倉庫，辦理入倉手續(xù)。特殊情況報人事行政部經(jīng)理及申購部門

4、/ 分公司/ 項目經(jīng)理同意后分別處理。4.2.3 應(yīng)急物品的采購，原則上應(yīng)在 2 個工作日內(nèi)完成，特殊情況報人事行政 部經(jīng)理及申購部門 / 分公司/ 項目經(jīng)理同意后分別處理。4.3 物品采購程序4.3.1 采購員在采購物品時，應(yīng)按相關(guān)要求選擇所需物品。4.3.2 采購員在采購物品時，應(yīng)按 供方評審管理規(guī)程 中相關(guān)規(guī)定選擇評審 合格的供應(yīng)商。4.3.3 采購員憑審批手續(xù)完整的物品申購單到財務(wù)部按照 現(xiàn)金及銀行存 款、支票管理制度 中的相關(guān)規(guī)定借支物品采購的現(xiàn)金或支票。4.3.4 采購員在合格供應(yīng)商處購買不到的物品，應(yīng)做到貨比三家，爭取采購物 料質(zhì)優(yōu)價廉。4.3.5 采購員應(yīng)將采購回來的物品按照

5、倉庫管理制度 的相關(guān)規(guī)定及時送交 倉庫辦理驗收入庫手續(xù)。4.3.6 物品采購發(fā)生的費用，由采購員按照 費用開支管理制度 中的相關(guān)規(guī) 定到財務(wù)部辦理費用報銷手續(xù)。4.4 驗證方法及要求4.4.1 本公司物品采購普遍屬零星性采購，對采購物品的驗證采用抽樣的方 法，采購物品數(shù)量（單個）少于 10 個的，抽樣 100%驗證，對采購物 品多于 10 個的，抽樣 10%20%驗證。4.4.2 對所采購的物品應(yīng)具備合格證，特別是對批量（或成箱、成件）購買 的物品必須要驗證物品的合格證。4.4.3 對驗證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與物品申購單上的相符。4.4.4 倉庫應(yīng)對常用物品的產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品使用說明等資料應(yīng)適當(dāng)保存， 備查。4.3 驗收標(biāo)準(zhǔn)4.5.1 外包裝平整光滑，無擦傷、破損，密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染 或扭曲變形；4.5.2 在包裝上標(biāo)明生產(chǎn)日期和有效期的，注意核對日期是否過期，4.5.3 驗證物品質(zhì)地、顏色、規(guī)格、尺寸是否符合購買要求；4.5.4 對受力部分應(yīng)用手或其它方法做加力實驗；4.5.5 檢查附屬件是否齊