質(zhì)量環(huán)境一體化手冊(2015版)

1、質(zhì)量環(huán)境一體化手冊(ISO9001/ISO14001-2015)0.1公司簡介公司名稱：公司地址：法定代表人：公司電話：公司傳真：公司網(wǎng)址：郵 編：0.2 頒布令為提高公司質(zhì)量/環(huán)境管理水平，完善質(zhì)量/環(huán)境管理制度，規(guī)范質(zhì)量/環(huán)境管理活動，提高產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境，促進(jìn)企業(yè)節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)、降低成本，滿足國、內(nèi)外顧客及相關(guān)方的需求，公司在原有質(zhì)量/環(huán)境管理的基礎(chǔ)上，本公司一體化管理手冊依據(jù)GB/T19001-2015質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)及其他法律法規(guī)和要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況制定，是闡述本公司管理方針、目標(biāo)和所建立的管理體系、滿足顧客

2、和適用法律法規(guī)要求的文件，表述了提供給顧客產(chǎn)品、采購、加工和售后服務(wù)各階段的過程，以及為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的方法。經(jīng)審定，符合國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和規(guī)章?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒發(fā)，自2016年06月01日起實(shí)施。本手冊是本公司質(zhì)量和環(huán)境管理活動必須遵循的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行。各級有關(guān)崗位人員務(wù)須以管理方針為行動準(zhǔn)則，把管理目標(biāo)作為工作要求，以確保達(dá)到讓顧客滿意，使本公司的產(chǎn)品和管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 總經(jīng)理：2016年05月28日03 任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2015質(zhì)量管理體系要求及GB/T24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南在公司有效建立、實(shí)施和

3、保持一個(gè)完善的管理體系，加強(qiáng)對管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命“ ”為我公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)：1、確保按照GB/T19001和GB/T24001標(biāo)準(zhǔn)要求，管理體系的過程得到建立、實(shí)施保持和輸出；2、向最高管理者報(bào)告管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求和機(jī)會，協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審；3、確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識的形成和加強(qiáng)，推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，關(guān)注相關(guān)方要求；4、就管理體系有關(guān)事宜與外部方聯(lián)絡(luò)；5、負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)管理體系內(nèi)部審核?？偨?jīng)理：2016年05月28日0.4 管理方針及管理目標(biāo) 總經(jīng)理：2016年05月28日0.5 一體化手冊的管理1、本手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)、簽發(fā)、確定實(shí)施日期

4、。 2、管理手冊的管理，執(zhí)行公司文件控制程序，由管理者代表組織實(shí)施。 3、管理手冊的發(fā)放和收回由公司綜合部辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。登記內(nèi)容包括：管理手冊持有人姓名、管理手冊編號、發(fā)放日期。 4、所有發(fā)放的管理手冊須加蓋“受控”印章，受控版本必須有統(tǒng)一編排的發(fā)放編號。公司范圍內(nèi)不允許使用沒有“受控”印章和發(fā)放編號的版本。 5、受控管理手冊發(fā)放范圍： a） 公司選定的管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)； b） 公司領(lǐng)導(dǎo)及其他經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的人員； 6、非受控管理手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可發(fā)給顧客及其他對外交流單位。 7、受控版本限定在公司范圍內(nèi)使用，任何部門或個(gè)人不得擅自對外交流、外借、外送，不得擅自翻印和復(fù)制。內(nèi)部人員確因

5、工作需要使用管理手冊時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可復(fù)制所需要的內(nèi)容。 8、受控版本的持有者在其調(diào)離公司或不擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，須將管理手冊交回公司綜合部并辦理回收登記手續(xù)。 9、受控版本的持有者應(yīng)保持管理手冊的完整、清潔，不得損壞丟失。 10、公司有關(guān)職能部門在管理手冊使用期間發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，將修改意見或建議及時(shí)反饋到公司綜合部，經(jīng)公司管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，對受控版本實(shí)施修改。未經(jīng)管理者代表授權(quán)，任何部門或個(gè)人不得隨意更改管理手冊內(nèi)容；沒有經(jīng)管理者代表簽發(fā)的“文件更改通知單”，任何修改均屬無效。11、管理手冊修改次數(shù)或修改內(nèi)容較多時(shí)，重新印刷更換版本。更換版本后的管理手冊由公司總經(jīng)理重新簽發(fā)批準(zhǔn)。新版

6、本頒發(fā)時(shí)，舊版本即行廢止收回。任何受控管理手冊持有者，不得擅自處理。1 范圍公司管理手冊依據(jù)GB/T19001-2015質(zhì)量管理體系 要求及GB/T24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南二個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況制定。1.1 總則1.1.1 覆蓋范圍：適用于本公司 的全過程，并用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定提供滿足顧客/相關(guān)方和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，主要目的在于通過質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行、實(shí)施改進(jìn)和預(yù)防不合格品的產(chǎn)生，以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意。1.1.2 覆蓋區(qū)域：管理體系組織機(jī)構(gòu)圖所列的各個(gè)部門。1.1.3 涵蓋人員：管理體系組織機(jī)構(gòu)圖所涵蓋的所有人員。1.1.4 管理體系范圍：

7、包括 GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2016標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。1.2 刪減說明：本公司管理體系范圍包括GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2016標(biāo)準(zhǔn)的全部條款，無刪減。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T19000-2015質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語；2.2 GB/T19001-2015質(zhì)量管理體系 要求；2.3 GB/T24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南2.4 本公司所采用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（略，詳見外來文件清單）3 術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19001-2015、GB/T24001-2016中所確立的術(shù)語和定義。為了便于手冊使用者能夠理解本手冊中的名

8、詞，特對以下術(shù)語進(jìn)行說明：3.1 產(chǎn)品：管材、管件，也包括服務(wù)。gongi3.2 相關(guān)方：與公司的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或組織。3.3 管理體系：質(zhì)量/環(huán)境管理體系3.4 管理手冊（手冊）：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊4 組織環(huán)境4.1 理解組織及其環(huán)境4.1.1 公司在建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)確定與公司質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價(jià)值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。4.1.2 綜合部協(xié)助總經(jīng)理對這些內(nèi)部和外部

9、因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，及時(shí)更新這些信息，以確保其充分和適宜，同時(shí)作為體系變更與改進(jìn)的輸入。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.2.1 理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。4.2.2 相關(guān)方包括：顧客、最終用戶或受益人、投資方如業(yè)主和股東、銀行、外部供應(yīng)商、公司員工及其他為公司工作者如臨時(shí)工、外協(xié)人員等、法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)、地方社區(qū)團(tuán)體如公司所在園區(qū)物業(yè)等、非政府公司。4.2.3 總經(jīng)理應(yīng)確定：a）與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）這些相關(guān)方的要求，以及哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.4 綜合部協(xié)助總經(jīng)理對這

10、些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。4.3 確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的范圍4.3.1 公司應(yīng)明確質(zhì)量/環(huán)境管理體系的邊界和適用性，以確定其范圍。4.3.2 在確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系范圍時(shí)，公司應(yīng)考慮：a）各種內(nèi)部和外部因素；b）相關(guān)方的要求以及所提及的合規(guī)義務(wù)；c）公司單元、職能和物理邊界；d）公司的產(chǎn)品和服務(wù)及活動；e）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。 4.3.3 根據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于公司并決定全部予以實(shí)施。應(yīng)保持范圍的文件和記錄，并可為相關(guān)方獲取。 4.3.4 本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的范圍為：太陽能熱水器、空氣源熱泵

11、熱水器的生產(chǎn)和服務(wù)及其相關(guān)環(huán)境管理的全過程。4.4 質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過程4.4.1 公司從自身的實(shí)際情況出發(fā)按GB/T19001-2015、GB/T24001-2016標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，包括所需過程及其相互作用。4.4.2 公司確定質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的過程及其在整個(gè)公司中的應(yīng)用，包括：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)的績效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的的責(zé)任和

12、權(quán)限；f）按照應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施的要求確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評價(jià)這些過程并實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和質(zhì)量/環(huán)境管理體系。4.4.3 為支持過程運(yùn)行并保留確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)，公司按照運(yùn)行需要制訂了程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、制度文件以及相關(guān)的記錄文件。5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1 總則最高管理者應(yīng)證實(shí)其對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：5.1.1.1 對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；5.1.1.2 確保制定質(zhì)量/環(huán)境管理體系的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；5.1.1.3 確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系要

13、求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；5.1.1.4 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；5.1.1.5 確保獲得質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的資源；5.1.1.6 溝通有效的質(zhì)量/環(huán)境管理和符合質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求的重要性；5.1.1.7 確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果；5.1.1.8 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效性；5.1.1.9 推動改進(jìn)；5.1.1.10 支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。5.1.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：5.1.2.1 確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；5.1.2.2 確定和應(yīng)對能夠影響

14、產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；5.1.2.3 始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2 質(zhì)量/環(huán)境方針5.2.1 制定質(zhì)量/環(huán)境方針 本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量/環(huán)境方針，體現(xiàn)滿足顧客要求、法律法規(guī)要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，并使其在各層次得到充分的理解及切實(shí)的執(zhí)行。方針應(yīng)滿足以下要求（但不限于）：5.2.1.1 與本公司的宗旨相適應(yīng)；5.2.1.2 考慮本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)；5.2.1.3 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；5.2.1.4 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)/環(huán)境目標(biāo)的框架；5.2.1.5 滿足相關(guān)法律法規(guī)的要求；5.2.1.6 相關(guān)方的要求與期望；5.2.1.7 對污染預(yù)防

15、的承諾。經(jīng)充分考慮本組織特點(diǎn)，及落實(shí)環(huán)境管理、預(yù)防污染、遵守國家法律法規(guī)及善盡社會責(zé)任，永續(xù)經(jīng)營企業(yè)，特制定本組織方針如下：5.2.2 溝通質(zhì)量/環(huán)境方針 質(zhì)量/環(huán)境方針應(yīng)通過以下方式進(jìn)行溝通：5.2.2.1 管理層通過各種宣傳方式，將質(zhì)量/環(huán)境方針宣傳到本公司各層次，確保質(zhì)量/環(huán)境方針得到正確的理解和實(shí)施。5.2.2.2 在每次管理評審會議上，總經(jīng)理須組織對質(zhì)量/環(huán)境方針的持續(xù)適宜性和有效性進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果對其做出必要的調(diào)整。5.2.2.3 當(dāng)有相關(guān)方需要公司提供質(zhì)量/環(huán)境方針時(shí)，可通過公司網(wǎng)站進(jìn)行獲取。5.3 組織的崗位/角色、職責(zé)和權(quán)限公司最高管理者根據(jù)產(chǎn)品要求、顧客要求以及公司

16、生產(chǎn)和發(fā)展的要求建立適合于公司自身情況的公司組織架構(gòu)（見附件1“公司組織架構(gòu)圖” ），同時(shí)建立部門和崗位職責(zé)職責(zé)來規(guī)范公司各級組織架構(gòu)及相應(yīng)崗位職責(zé)的控制，確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解，以：5.3.1 確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；5.3.1.1 確保各過程獲得其預(yù)期輸出；5.3.1.1 報(bào)告質(zhì)量/環(huán)境管理體系績效及其改進(jìn)機(jī)遇（見10.1），特別向最高管理者報(bào)告；5.3.1.1 確保在整個(gè)組織推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；5.3.1.1 確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境管理體系變更時(shí)，保持其完整性。6 策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1 公司制定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制

17、程序，明確風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的識別方法/途徑、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的評估方式、制定主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇事件的應(yīng)對措施的要求、評價(jià)這些措施有效性的方法。6.1.1.1 各部門根據(jù)本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇調(diào)查。6.1.1.2 綜合部按類別對各部門上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報(bào)管理者代表審核。6.1.1.3 綜合部組織各部門相關(guān)人員，考慮下述方面，對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件進(jìn)行評估，確定公司的主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的事件：a）違反法律、法規(guī)或其它要求的；b）相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；c）影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的；d）資源、能源較大消耗；e）產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)

18、險(xiǎn)和機(jī)遇。6.1.1.4 對主要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇采用目標(biāo)、指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。a）活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；b）新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；c）法律、法規(guī)及其它要求的變化；d）相關(guān)方提出的合理要求。6.1.2 環(huán)境因素公司制定環(huán)境因素識別和評價(jià)控制程序，用以指導(dǎo)進(jìn)行環(huán)境因素的識別、登記評價(jià)，以確定重要環(huán)境因素，以及對環(huán)境因素的定期更新。6.1.2.1 在識別環(huán)境因素和環(huán)境影響時(shí)，主要考慮以下幾方面：a）環(huán)境因素的識別范圍覆蓋公司范圍內(nèi)所有區(qū)域、原材料及生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的各個(gè)環(huán)，包括相關(guān)方活動對環(huán)境產(chǎn)生的影響。b）環(huán)境因素的識別同時(shí)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種

19、時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及以下類型：向大氣排放的污染物：如汽車尾氣、油煙等；向水體排放的污染物：如工業(yè)廢水、生活污水等；固體廢物/危險(xiǎn)廢物：如邊角料、廢料、廢化學(xué)品、機(jī)器廢油和生活垃圾等；噪聲排放：如機(jī)器噪音等；對周圍小區(qū)及居民生活的影響；水、電、原材料等能源資源的消耗。6.1.2.2 環(huán)境因素評價(jià)，主要從對環(huán)境影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生的頻次、社會關(guān)注角度、法律法規(guī)的符合性及資源消耗等方面進(jìn)行。6.1.2.3 通過廣泛的識別和科學(xué)的評價(jià)，確定重要環(huán)境因素，編寫重要環(huán)境因素清單，作為確定環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)和管理方案，或主要運(yùn)行控制的依據(jù)。6.1.2.4 對登記在重要環(huán)境因素清單中的重要環(huán)境因

20、素應(yīng)在“環(huán)境目標(biāo)、指針和管理方案”中作為具體實(shí)施計(jì)劃加以控制，或通過制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制；對因經(jīng)濟(jì)技術(shù)狀況、技術(shù)條件等原因暫無法實(shí)施時(shí)，要制定具體的控制計(jì)劃。6.1.2.5 在法律法規(guī)變更或追加、更新或新產(chǎn)品投產(chǎn)、新工藝的投入使用需要及相關(guān)方要求等情況，側(cè)對環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)和更新。6.1.2.6 正常情況下，每年組織對環(huán)境因素/重大環(huán)境因素更新。6.1.3 法律法規(guī)及其他要求和合規(guī)性評價(jià)公司建立并保持法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價(jià)程序，以獲取并評價(jià)相關(guān)質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性并跟蹤其變化，以便及時(shí)更新。通過以下要求進(jìn)行控制：6.1.3.1 綜合部負(fù)責(zé)建立與地方質(zhì)量/

21、環(huán)境部門的聯(lián)系；或通過刊物、網(wǎng)站，或其他途徑獲取法律法規(guī)和其他要求的最新文本，并確認(rèn)其適用性；6.1.3.2 建立適用的法律法規(guī)和其他要求清單，并跟蹤其變化，及時(shí)更新相應(yīng)的法律法規(guī)和其他要求；6.1.3.3 根據(jù)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的變化，確定新的環(huán)境因素及法律法規(guī)要求；6.1.3.4 將已確認(rèn)的法律法規(guī)和其他要求適時(shí)宣傳，以能傳達(dá)到各個(gè)部門和全體員工，使其合規(guī)地做好各自的工作；6.1.3.5 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求及其評價(jià)的發(fā)放、使用和保管按文件控制程序執(zhí)行。為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，公司每年要對適用質(zhì)量/環(huán)境管理的法律法規(guī)和其他要求的遵循情況至少進(jìn)行一次合規(guī)性評價(jià)，以期通過評

22、價(jià)不斷改進(jìn)公司的管理。公司應(yīng)保存上述定期評價(jià)結(jié)果的記錄。6.2 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2.1 公司制定經(jīng)營計(jì)劃管理程序、方針目標(biāo)控制程序來規(guī)劃公司的整體目標(biāo)，并以目標(biāo)管理方法層層展開落實(shí)，各部門依據(jù)公司整體目標(biāo)制訂相應(yīng)的品質(zhì)目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)實(shí)施方案并統(tǒng)計(jì)實(shí)績，根據(jù)每年品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成狀況，通過管理審查會義審查評估績效并制定下一年度的品質(zhì)目標(biāo)，使產(chǎn)品品質(zhì)得到持續(xù)改善而滿足客戶的需求。質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)應(yīng)：a）與質(zhì)量/環(huán)境方針保持一致；b）可測量；c）考慮適用的要求；d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通；g）適時(shí)更新。6.2.2 質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃6.2.2

23、.1 總經(jīng)理組織本公司管理層對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，即對實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)所需的資源和過程進(jìn)行策劃。6.2.2.2 根據(jù)本公司的實(shí)際情況及標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求，本公司對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的建立進(jìn)行了周密的策劃，在總體上涵蓋GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)及GB/T24001-2016標(biāo)準(zhǔn)的所有要素，形成了質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、程序文件及工作指引，將所有影響質(zhì)量及環(huán)境的過程納入了控制范疇。6.2.2.3 對質(zhì)量管理體系的變更的策劃應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由管理者代表有計(jì)劃地進(jìn)行。同時(shí)，在對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系的完整性。6.3 變更的策劃當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時(shí)

24、（如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項(xiàng)目或合同要求等，公司明確規(guī)定，需要對管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不僅符合本條款要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完整性。組織應(yīng)考慮：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量/環(huán)境管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。7 支持7.1 資源7.1.1 總則 公司最高管理層負(fù)責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對其進(jìn)行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的建立和保持。公司對各類資源及能源進(jìn)行有效管理，在保證正常運(yùn)作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利

25、用率最大。針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，具體包括：運(yùn)輸。公司建立了采購控制程序以確保對其實(shí)施控制。7.1.2 人員 公司最高管理者根據(jù)公司生產(chǎn)/服務(wù)提供過程的需要，設(shè)置合理的職能部門，組織制定人力資源控制程序以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、教育、培訓(xùn)和考核的控制要求，再結(jié)合個(gè)人技能和經(jīng)歷各方面的情況，以確保給質(zhì)量管理體系中相應(yīng)的崗位委派能勝任的人員，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)提供人力資源保證。7.1.3 基礎(chǔ)設(shè)施 7.1.3.1 由綜合部組織建立和保持基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，以確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求（符合顧客要求、法律法規(guī)要求、公司及其他相關(guān)方要

26、求）所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如廠房、車庫、倉庫、辦公室等）。b）過程設(shè)備（硬件和軟件，如搬運(yùn)機(jī)械、吊裝機(jī)械、軟件等）。c）運(yùn)輸資源（如運(yùn)輸車輛等）d）信息和通訊技術(shù)（如通訊設(shè)施、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等）7.1.4 過程運(yùn)行環(huán)境根據(jù)公司作業(yè)的具體需要，公司考慮工作環(huán)境中必要的人性和生理因素，確保員工的職業(yè)安全、健康和心情愉快，包括：a）社會因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對抗）；b）心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)）；c）物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音）。公司建立和保持基礎(chǔ)設(shè)施控制程序，以確定并管理所需的工作環(huán)境。7.1.5 監(jiān)

27、視和測量資源7.1.5.1 總則公司在進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃以及進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制時(shí)策劃并實(shí)施控制計(jì)劃，在控制計(jì)劃中確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。應(yīng)確保所提供的資源：a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；b）得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。7.1.5.2 測量溯源公司制定監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序以確保監(jiān)視和測量活動可行，并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施；為確保監(jiān)視與測量結(jié)果之有效性，公司對監(jiān)視與測量設(shè)備實(shí)施以下措施：a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。若無此等標(biāo)準(zhǔn)存在時(shí)，記錄校準(zhǔn)或檢定的依

28、據(jù)。b）予以調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整。c）對測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)。d）防止可能使測量測量結(jié)果失效的調(diào)整。e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。f）此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時(shí)，公司對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄予以保存。7.1.6 組織的知識公司應(yīng)確定運(yùn)行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司制定組織知識控制程序以確定如何獲取更多必要的知識，并進(jìn)行更新。組織知識是從其經(jīng)驗(yàn)中獲得的特定知識，是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所使用的共享信息。組織知識可

29、以基于：a）內(nèi)部資源（如：知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識、從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗(yàn)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；b）外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議及從顧客和外部供方收集的知識）。7.2 能力公司制定并執(zhí)行人力資源控制程序，對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、從事與環(huán)境有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的的專業(yè)技能、質(zhì)量/環(huán)境意識或?qū)I(yè)能力要求。公司各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格要求。任職人員的能力鑒定，

30、由綜合部按人力資源控制程序組織進(jìn)行，鑒定結(jié)果經(jīng)各部門責(zé)任人審核（必要時(shí)，還應(yīng)報(bào)請總經(jīng)理審批）后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職員工和本程序開始執(zhí)行時(shí)的在職員工。綜合部定期對各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)，定期評價(jià)結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識。綜合部定期對各崗位員工的能力保持和實(shí)際工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)，定期評價(jià)結(jié)果應(yīng)全面反映各崗位員工的實(shí)際工作能力、接受的培訓(xùn)、專業(yè)資格和服務(wù)意識。7.3 意識7.3.1 各部門根據(jù)實(shí)際工作需求對員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識別，確定不同的培訓(xùn)要求，并形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)需求的類型包括：a）員工的入職

31、培訓(xùn)；b）質(zhì)量/環(huán)境意識教育；c）質(zhì)量/環(huán)境業(yè)務(wù)知識和專業(yè)技能培訓(xùn)；s）質(zhì)量/環(huán)境特殊工作所需的資格培訓(xùn)等。7.3.2 培訓(xùn)工作必須按計(jì)劃、有組織地進(jìn)行，各部均有責(zé)任配合綜合部開展培訓(xùn)工作。各項(xiàng)具體培訓(xùn)活動都必須明確培訓(xùn)的目的、內(nèi)容、考核方式及負(fù)責(zé)組織的部門/人員，綜合部負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn)的實(shí)施及控制。7.3.3 綜合部負(fù)責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、意見反饋和實(shí)際工作表現(xiàn)，定期對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估，以利改進(jìn)培訓(xùn)活動。7.3.4 培訓(xùn)活動的開展及效果評價(jià)，必須包含：a）遵守質(zhì)量/環(huán)境方針和滿足本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求的重要性；b）各崗位員工的作業(yè)活動對質(zhì)量/環(huán)境會產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)的或潛在的顯著影響；c）提高個(gè)人能力的好

32、處；d）在遵守質(zhì)量/環(huán)境方針和程序以及滿足本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求方面，各崗位員工的角色和職責(zé)；e）背離規(guī)定的程序可能導(dǎo)致的結(jié)果。7.3.5 公司各項(xiàng)培訓(xùn)活動結(jié)束后均應(yīng)按人力資源控制程序的規(guī)定進(jìn)行記錄。7.4 溝通7.4.1 內(nèi)部溝通和外部信息交流為確保環(huán)境因素、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的內(nèi)部、外部信息交流的暢通有效，公司建立并保持信息交流控制程序。7.4.2 信息的來源與職責(zé)a）綜合部負(fù)責(zé)公司與上級主管部門、公司附近居民及團(tuán)體之間的環(huán)境信息交流，綜合部負(fù)責(zé)固體廢棄物處理及運(yùn)輸?shù)瘸邪街g的環(huán)境信息交流，負(fù)責(zé)接收及統(tǒng)籌處理公司內(nèi)、外部門所反饋的環(huán)境信息，是公司內(nèi)外環(huán)境信息的反饋、處理中樞；b）

33、營銷部負(fù)責(zé)公司與顧客之間質(zhì)量/環(huán)境信息的交流，品管部負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息的交流，綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系日常監(jiān)控、內(nèi)外部審核、管理評審結(jié)果的內(nèi)部交流；c）制造部負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商、承包方之間質(zhì)量/環(huán)境信息的交流；d）綜合部負(fù)責(zé)新、改、擴(kuò)建承包方之間的環(huán)境信息交流；e）各部門負(fù)責(zé)部門內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境信息的反饋、傳達(dá)，并按規(guī)定落實(shí)有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境信息的處理措施。7.4.3 交流內(nèi)容法津、法規(guī)等對質(zhì)量/環(huán)境的要求，外部相關(guān)方的質(zhì)量/環(huán)境要求信息，有關(guān)化學(xué)物質(zhì)的毒性、安全資料，公司的質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指針、環(huán)境管理方案，公司質(zhì)量/環(huán)境體系的監(jiān)測、審核、管理評審的結(jié)果，產(chǎn)品質(zhì)量信息，顧客相關(guān)投

34、訴，公司的質(zhì)量/環(huán)境績效及質(zhì)量/環(huán)境改進(jìn)情況，質(zhì)量/環(huán)境事故等一切與質(zhì)量/環(huán)境管理相關(guān)的信息均可作為交流的內(nèi)容。7.4.4 公司內(nèi)各級人員都有責(zé)任和義務(wù)對所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量/環(huán)境問題逐級向上反饋，受理者對此應(yīng)妥善處理，并做好必要的記錄。7.4.5 公司自上而下的采用提案、會議、通知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)、日常報(bào)表等各種方式向全體員工傳達(dá)質(zhì)量/環(huán)境信息。7.4.6 公司各部門負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行外部信息交流，交流時(shí)做好必要的確認(rèn)、查詢、處理和記錄等，對涉及到重要環(huán)境因素的外部信息的處理與答復(fù)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)認(rèn)可后再由相關(guān)部門實(shí)施。7.4.7 公司通過網(wǎng)站的方式向社會公開公司質(zhì)量/環(huán)

35、境方針。7.5 形成文件的信息7.5.1 總則公司根據(jù)GB/T19001-2015標(biāo)準(zhǔn)及GB/T24001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的特點(diǎn)，建立和維持形成文件信息的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并建立文件控制程序明確公司文件的管理要求，以保證公司通過規(guī)范化的管理，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。形成文件信息的質(zhì)量/環(huán)境管理體系覆蓋公司所有影響產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境的業(yè)務(wù)過程、公司制訂書面程序，明確規(guī)定公司各類文件和資料的發(fā)放范圍和控制方法，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各個(gè)場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，防止誤用。質(zhì)量/環(huán)境管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：a）本組織的規(guī)模，以及活動

36、、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；b）過程的復(fù)雜程度及其相互作用；c）人員的能力。7.5.2 創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時(shí)，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）對文件應(yīng)按類別、級別、適用范圍、來源、使用和保管、版本和修訂狀態(tài)等特征進(jìn)行標(biāo)識和編號。每個(gè)文件的流水編號應(yīng)是唯一的；b）應(yīng)執(zhí)行文件收發(fā)登記制度；c）按文件類別、級別、適用范圍等，規(guī)定制定、評審、更改和批準(zhǔn)的權(quán)限，使文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，原則是層層授權(quán)，層層控制，確保文件是充分與適宜的。7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3.1 應(yīng)控制質(zhì)量/環(huán)境管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：a）確保在各使用部門可獲得適用的文件；b）予以妥善保護(hù)

37、（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。7.5.3.2 為控制形成文件的信息，適用時(shí)，組織應(yīng)關(guān)注下列活動：a） 按公司的實(shí)際情況，將公司文件加以分類管制，并作相應(yīng)的文件一覽表；b）確保對公司所有執(zhí)行記錄的儲存、保護(hù)、檢索、保管期限和處理方式的文件，得到有效的管制，以提供符合品質(zhì)/環(huán)境管理系統(tǒng)要求和有效運(yùn)作的證據(jù)；c） 文件必須有版本規(guī)定，以識別文件版本狀態(tài)；并在修訂時(shí)須重新經(jīng)過核準(zhǔn)，經(jīng)修訂的文件必須保留修訂或更改的證據(jù)；d） 保留和處置。對策劃和運(yùn)行質(zhì)量/環(huán)境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，訂定外來文件的識別及管制準(zhǔn)則。具體見文件控制程序。8 運(yùn)行8.1 運(yùn)行策劃和控制公司根據(jù)顧客需

38、要和承諾，全面識別、策劃并實(shí)施滿足質(zhì)量/環(huán)境規(guī)定要求所必需的過程、先后順序及其相互作用并對其實(shí)施控制。8.1.1 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程中，本公司管理層將確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：a）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和要求；b）針對相應(yīng)的產(chǎn)品所需建立的過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；c）驗(yàn)證和確認(rèn)活動，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；d）對過程及其產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)所必要的記錄。8.1.2 通過對本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，制定先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃管理程序（APQP）及運(yùn)行的策劃和控制程序并實(shí)施，以對顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)施有效的控制。8.1.3 策劃的實(shí)施結(jié)果應(yīng)使各產(chǎn)品過程的運(yùn)作處于受控

39、狀態(tài)，過程的輸出滿足顧客的要求。為此，公司必須確定每一過程對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響，并：a）制定與過程活動有關(guān)的必要的操作方法，達(dá)到操作的一致性；b）實(shí)施過程控制所必要的規(guī)范和方法，以保證產(chǎn)品符合顧客要求；c）驗(yàn)證過程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求；d）確定與實(shí)施測量、監(jiān)視和跟蹤措施，以確保過程持續(xù)運(yùn)作并獲得計(jì)劃的結(jié)果和輸出；e）確保獲得必要的信息和資料支持有效作業(yè)并監(jiān)視過程；f）保留過程控制措施的形成文件的信息，以證明有效運(yùn)作并監(jiān)視過程。公司制定產(chǎn)品變更管理規(guī)范以控制有策劃的更改，評審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施消除不利影響。組織應(yīng)確保外包過程得到控制（見8.4）。8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求8

40、.2.1 顧客溝通 8.2.1.1 為在售前、售中、售后有效地與顧客進(jìn)行溝通，由營銷部組織建立和保持顧客溝通管理作業(yè)程序，就確定與實(shí)施顧客溝通的有效安排作出了規(guī)定8.2.1.2 與顧客溝通的內(nèi)容：a）產(chǎn)品和服務(wù)的信息：包括顧客的要求或潛在要求，以國際或國家的法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)；b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c）顧客反饋，包括顧客抱怨；d）顧客財(cái)產(chǎn)的處理和控制；e）關(guān)系重大時(shí)，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。8.2.1.3 與顧客溝通的辦法：a）利用訂貨會、展覽會、派發(fā)各種宣傳資料、拜訪顧客等形式及時(shí)地向顧客提供公司的產(chǎn)品信息；b）通過走訪、電話、傳真，收集顧客質(zhì)量信息反饋，解答顧客問

41、詢，及時(shí)了解顧客的要求和期望，向顧客提供服務(wù)信息；c）認(rèn)真答復(fù)顧客的有關(guān)咨詢；d）認(rèn)真處理并答復(fù)顧客投訴，分析原因，提出糾正措施或預(yù)防措施，滿足顧客的要求和期望；e）就合同/訂單的處理（包括修訂）與顧客建立有效的聯(lián)絡(luò)，確保與顧客取得一致意見，等等。8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 8.2.2.1 公司建立和保持合同管理控制程序，并根據(jù)程序的要求確定與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求和適用于法律法規(guī)要求。8.2.2.2 公司通過市場調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、合同/訂單評審、與顧客的交流、項(xiàng)目評估以及對自身能力的評估等方式，確定上述與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并將這些要求形成相關(guān)文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售文件等），以

42、證實(shí)滿足其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求。8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審8.2.3.1 營銷部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門按照合同管理控制程序?qū)σ炎R別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求（含顧客要求及公司確定的附加要求等）進(jìn)行評審。8.2.3.2 若顧客提供的要求沒有形成文件，公司應(yīng)在接受顧客要求前以“口頭訂單”等形式對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并形成確認(rèn)記錄?？刹捎眠m宜的確認(rèn)方法（如書面記錄后請客戶簽字回傳），以保證“口頭要求”理解正確，沒有遺漏或不一致。8.2.3.3 評審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如接受合同或訂單及接受合同或訂單的梗概），并應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定（包括規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、價(jià)

43、格、結(jié)算方式等）。b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；包括對顧客的例外要求（如時(shí)間、費(fèi)用等）特別予以評審其可實(shí)現(xiàn)性。c）公司有能力滿足規(guī)定的要求。這種能力是基于針對資源配置的評審來判斷的，并得到經(jīng)授權(quán)的相應(yīng)負(fù)責(zé)人甚至總經(jīng)理的最終批準(zhǔn)或確認(rèn)。8.2.3.4 評審工作應(yīng)由有一定資格的人員進(jìn)行，這種資格應(yīng)是有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)業(yè)務(wù)知識和工作經(jīng)驗(yàn)。8.2.3.5 對合同/訂單中不清楚的方面以及評審中認(rèn)為需要調(diào)整的方面由營銷部出面與顧客協(xié)商。8.2.3.6 在進(jìn)行預(yù)期產(chǎn)品的合同評審時(shí)（該項(xiàng)活動往往與新項(xiàng)目的導(dǎo)入評審結(jié)合一并進(jìn)行），公司將研究、確認(rèn)該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險(xiǎn)分析，并形成報(bào)告。具體參見

44、先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃管理程序（APQP）。8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更 產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按原評審程序的規(guī)定，由營銷部組織對變更內(nèi)容評審，并將評審結(jié)果以會議記錄或通知單或聯(lián)絡(luò)書等形式通知相關(guān)部門，以確保相關(guān)文件得到修改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求。評審后，要記錄評審的結(jié)果及評審中提出的跟蹤措施。8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 8.3.1 總則 本公司對產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)由技術(shù)部歸口管理，設(shè)計(jì)和開發(fā)活動應(yīng)明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的，具體執(zhí)行設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序。8.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃8.3.2.1 在實(shí)施產(chǎn)品和服務(wù)和項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行策劃，為產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程提供依據(jù)。設(shè)計(jì)和開發(fā)的

45、策劃需考慮以下內(nèi)容:a）設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的性質(zhì)（如：全新產(chǎn)品設(shè)計(jì)、升級產(chǎn)品設(shè)計(jì)、客戶訂制產(chǎn)品等）、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b）設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的劃分及各階段的主要工作內(nèi)容；c）適合每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動；d）規(guī)定設(shè)計(jì)和開發(fā)各級各類人員的職責(zé)和權(quán)限；e）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源；f）設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；g）顧客和使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求；h）后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；i）顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程得控制水平；j）證實(shí)已滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的文件記錄。8.3.2.2 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

46、了解顧客的需求，明確設(shè)計(jì)開發(fā)活動擬取得的設(shè)計(jì)成果，并依據(jù)相關(guān)規(guī)定確保設(shè)計(jì)過程內(nèi)部、外部接口的有效溝通，并明確設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新。8.3.2.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同的目的，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，可單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行并記錄。8.3.2.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃應(yīng)形成研發(fā)立項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃書。8.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入8.3.3.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)前，應(yīng)針對具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的的基本要求，形成設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入，設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的依據(jù)，設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)包括：a）產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)功能和性能要求。這類要求來自顧客或市場的需求期望

47、（包括顧客期望但沒有表述出來的愿望或潛在的需求）及本公司確定的要求，一般包含在合同或研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告等技術(shù)文件中；b）適用的法律法規(guī)要求、承諾執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范，對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范一定要滿足；c）適用的以前類似設(shè)計(jì)活動提供的信息；d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求（如：可靠性、易用性、高效性、可維護(hù)性、可移植性、可測試性以及安全性、環(huán)保要求等）。e）產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)導(dǎo)致的失效的潛在后果。8.3.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，如需求規(guī)格說明書，必要時(shí)文件應(yīng)附有各類相關(guān)的資料。8.3.3.3 由總工辦組織相關(guān)部門對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分的、適宜的。要求應(yīng)完整、清楚、明確

48、，應(yīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)目的并且不能自相矛盾。8.3.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 8.3.4.1 技術(shù)部應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制以確保：a）規(guī)定了設(shè)計(jì)和開發(fā)活動擬取得的結(jié)果；b）實(shí)施評審，以評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力；c）實(shí)施驗(yàn)證活動，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求；d）實(shí)施確認(rèn)活動，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求；e）對評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動中確定的問題采取必要的措施；f）保留這些活動的記錄。8.3.4.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審a）公司依據(jù)8.2.3策劃的安排進(jìn)行設(shè)計(jì)評審。b）設(shè)計(jì)開發(fā)評審的目的是評價(jià)階段性設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求的能力，當(dāng)每一階段設(shè)計(jì)開發(fā)形成輸出時(shí)，由

49、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門參加評審。 按設(shè)計(jì)開發(fā)策劃文件項(xiàng)目設(shè)計(jì)計(jì)劃書中明確的評審階段、達(dá)到的目的、參加人員及職責(zé)進(jìn)行評審； 評審嚴(yán)格程度與項(xiàng)目的復(fù)雜程度和使用風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)； 根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的適當(dāng)階段的評審，但應(yīng)提前明確時(shí)間、評審的方式、參加人員。可與顧客聯(lián)合評審。c）評審的參加者應(yīng)包括所評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能代表，評審的結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予以保持。d）只有消除已知缺陷或下一步風(fēng)險(xiǎn)已知，才可進(jìn)入下一步。8.3.4.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證a）公司依據(jù)8.2.3策劃的安排在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序執(zhí)行。 b）設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證是確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸

50、出滿足輸入的要求，一般在形成輸出文件后進(jìn)行。c）驗(yàn)證的方式可以包括:變換方法進(jìn)行計(jì)算；將新設(shè)計(jì)與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；計(jì)算驗(yàn)證、試驗(yàn)和演示、模擬試驗(yàn)；設(shè)計(jì)文件發(fā)布前的評審；對產(chǎn)品和服務(wù)的測試等。d）設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證的結(jié)果及任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持。8.3.4.4 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)a）公司依據(jù)8.2.3策劃的安排在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序公司執(zhí)行。b）設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)的目的是證明產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足預(yù)期的使用要求，通常在成功的設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證之后，產(chǎn)品和服務(wù)交付前完成，設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)應(yīng)與顧客要求相一致，包括項(xiàng)目時(shí)間。c）確認(rèn)的方式可以采用:召開產(chǎn)品和服務(wù)鑒定會

51、請專家參與鑒定；請公司相關(guān)部門人員參與內(nèi)部驗(yàn)收；由客戶參與驗(yàn)收確認(rèn)等。d）顧客要求時(shí)或風(fēng)險(xiǎn)控制需要時(shí)，應(yīng)制定樣件計(jì)劃和控制計(jì)劃，只要可能，樣件生產(chǎn)就應(yīng)使用與正式生產(chǎn)相同的供方、工裝和制造過程。需要時(shí)，顧客應(yīng)出示樣件測試結(jié)果和正式生產(chǎn)批準(zhǔn)。在樣件生產(chǎn)完成得到產(chǎn)品和服務(wù)確認(rèn)通過的同時(shí)，量產(chǎn)所需的生產(chǎn)指導(dǎo)文件應(yīng)同時(shí)完成評審。e）設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)的結(jié)果和任何必要的措施的記錄都予以保持。8.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 8.3.5.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是其設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的相關(guān)資源和活動所產(chǎn)生的設(shè)計(jì)結(jié)果，為產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的后續(xù)活動過程提供依據(jù)。并能夠針對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，形成輸出文件。輸出可以是

52、：a）產(chǎn)品和服務(wù)技術(shù)規(guī)范或產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；b）設(shè)計(jì)方案；d）技術(shù)方案；e）各種技術(shù)圖紙，包括電氣原理圖、接線表、布局圖等f）裝配、安裝、調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書；g）物料清單、外協(xié)采購需求；h）驗(yàn)收準(zhǔn)則、測試方案；i）產(chǎn)品使用說明書等。8.3.5.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出在發(fā)布前要進(jìn)行8.3.2策劃的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，形成文件，并得到相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)滿足下列要求：a）滿足產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b）給出采購、安裝和調(diào)試的適當(dāng)信息，以確保對于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過程是充分的；c）包含或引用系統(tǒng)的測試要求，適當(dāng)時(shí)，包括驗(yàn)收、接收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對于實(shí)現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供（使用）

53、所必需的產(chǎn)品和服務(wù)特性。8.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改 8.3.6.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)期間及后續(xù)，因內(nèi)、外部原因變化均會發(fā)生設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改。公司設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改由技術(shù)部歸口管理，具體按照設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序執(zhí)行。更改的控制包括:a）識別：確定設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的必要性和可行性；b）形成文件并受控：文件中闡明更改原因、更改內(nèi)容、對產(chǎn)品和服務(wù)的影響程度以及為防止不利影響所采取的措施；c）評審：更改評審應(yīng)包括評價(jià)更改對組成部分和已交付產(chǎn)品和服務(wù)的影響，以便避免不利影響； d）批準(zhǔn)授權(quán)：經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，才能實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，批準(zhǔn)不能代替必要的評審；e）設(shè)計(jì)開發(fā)變更的控制：如更改對產(chǎn)品和服務(wù)的影響程度較大時(shí)，應(yīng)

54、按照8.3.4對更改進(jìn)行控制。f）記錄：所有設(shè)計(jì)開發(fā)更改、評審、授權(quán)及任何必要的措施的記錄予以保持。具體執(zhí)行設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序。8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1 總則公司為確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，由制造部組織建立和保持采購控制程序，以規(guī)范采購作業(yè)過程及對供應(yīng)商的控制管理（包括選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則）；及公司對外包的任何影響到產(chǎn)品符合性的過程，應(yīng)確保對其實(shí)施控制。本公司目前外包過程有：運(yùn)輸、包裝箱制作等。對于這些活動和由評價(jià)引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的形成文件的的信息。8.4.2 控制類型和程度8.4.2.1 由制造部根據(jù)公司要求建立并執(zhí)行采購控

55、制程序，對材料供應(yīng)商及外協(xié)加工廠商均應(yīng)按其提供產(chǎn)品生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)?zāi)芰?、有害物質(zhì)管控能力等進(jìn)行評鑒和選擇（已通過GB/T19001、GB/T24001與CCC等系統(tǒng)驗(yàn)證之廠商優(yōu)先考慮），并建立合格環(huán)保供應(yīng)商名冊，合格環(huán)保供應(yīng)商管理卡，供應(yīng)商評鑒記錄表并予保存。8.4.2.2 建立合格環(huán)保供應(yīng)商評鑒規(guī)定和方法，并對不合格的供應(yīng)商要限期改善，必要時(shí)取消其供應(yīng)商資格。8.4.2.3 對供應(yīng)商應(yīng)定期或不定期進(jìn)行考核，并保存記錄。8.4.2.4 所采購的產(chǎn)品、物料均應(yīng)符合實(shí)用的法律法規(guī)要求。8.4.2.5 為確保外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求，由品管部組織建立和保持進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序，規(guī)定和執(zhí)行對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證程序、對供應(yīng)商出貨資料進(jìn)行評估分析及其它相關(guān)的活動，如客戶要求在供應(yīng)商處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在加工合同中明確規(guī)定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行的方法。8.4.3 外部供方信息