文件控制表格

1、表格編號：R-001-A受控文件一覽表序號文件編號文件名稱版次/發(fā)行日備注編號：登錄:表格編號:R-002-A文件分發(fā)與回收記錄編號文件編號文件名稱版次份數(shù)領(lǐng)用部門簽收人發(fā)放日期收回日期備注編號：登錄:受控文件發(fā)行、復(fù)印、借用申請表格編號：R-003-A申請類別：發(fā)行復(fù)印受控文件副本借用受控文件正本補(bǔ)發(fā)受控文件副本 增加發(fā)放部門損壞文件更換文件名稱文件編號版次頁數(shù)發(fā)行部門（申請部門）/份數(shù)批準(zhǔn)：申請：日期：日期：編號：版次:受控文件發(fā)行、復(fù)印、借用申請表格編號：R-003-A申請類別：發(fā)行復(fù)印受控文件副本借用受控文件正本補(bǔ)發(fā)受控文件副本增加發(fā)放部門損壞文件更換文件名稱文件編號版次頁數(shù)發(fā)行部門/

2、份數(shù)批準(zhǔn)：申請：日期：日期：編號:版次:外來文件登記表（表格編號：R-004-A）序號文件編號文件名稱版次份數(shù)頁數(shù)接收時(shí)間接收人備注編號：登錄:質(zhì)量記錄一覽表 （表格編號： R-005-A）第 頁共 頁序號表格編號表 格名稱傳遞單位保存 期限使用單位備注內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃送： 200 年第 次1、審核目的：2、審核范圍：3、審核準(zhǔn)則：4、 審核組：審核組長：內(nèi)審員： 5、審核日期：6、日程安排:內(nèi)審員審核部門審核內(nèi)容審核時(shí)間備注批準(zhǔn)： 編制：日期： 日期：內(nèi)部質(zhì)量審核記錄 （表格編號： R-007-A）序號審核記錄判定結(jié)果不符合 類另y不符合 報(bào)告編號內(nèi)審員審核不符合報(bào)告 （表格編號： R-00

3、8-A）編號：（不符合現(xiàn)象詳細(xì)描述及不符合類別）內(nèi)審員：時(shí)間：被審核部門認(rèn)同：時(shí)間:根本原因：改善及預(yù)防措施（或參考附件：）：完成時(shí)間：200 年 月 日責(zé)任部門：責(zé)任人簽名：（內(nèi)審員跟蹤監(jiān)督上述改正主預(yù)防措施執(zhí)行，確保這些措施已在執(zhí)。）措施已執(zhí)行，跟蹤的情況滿意J 跟蹤的情況不滿意，因?yàn)?內(nèi)審員： 時(shí)間：（內(nèi)審員在預(yù)定時(shí)間內(nèi)完成糾正及預(yù)防措施的跟蹤，確保這些措施已有效執(zhí)行。）I糾正及預(yù)防措施已全部執(zhí)行完畢，問題已根本解決，效果滿意，報(bào)告關(guān)閉效果不滿意，須另外給出一個新的不符合編號 內(nèi)審員： 時(shí)間：號 型 品 產(chǎn)量 數(shù)品 等 優(yōu)品 級一品 格 合品 次品 廢率 品 成錄 記 格 合 不序 工序

4、 工序 工序 工序 工序 工因 原裂崩口雜質(zhì)裂崩口爛 磚裂崩口爛 磚爛 磚裂崩口尺寸偏缺角劃痕裂缺角漏拋雜質(zhì)尺寸偏苴它量 數(shù)0量 數(shù)0量 數(shù)量 數(shù)置二計(jì) 合200年 月曰統(tǒng)計(jì):（品廠質(zhì)量日報(bào)表（R-009-A）嘉多彩五金塑料粉末廠（R-010-A） 客戶退貨鑒定報(bào)告型號：編號：客戶名稱：退貨數(shù)量：退貨日期:退貨所屬訂單編號：出貨數(shù)量：退貨比例:收到退貨時(shí)間：退貨樣品：出貨日期:收到客戶退貨報(bào)告及資料（或參考附件）退貨率高于目標(biāo)值，要求發(fā)起改正和預(yù)防行動 （CAR）退貨率低于目標(biāo)值，按正常處理退貨原因：審核:銷售部：退貨樣品個,退貨樣品鑒定結(jié)果：收到退貨數(shù)量（如與退貨單有不符合，告知銷售部聯(lián)絡(luò)客

5、戶處理）鑒定數(shù)量：原出貨報(bào)告：檢驗(yàn)員:鑒定結(jié)果：報(bào)告結(jié)果：批準(zhǔn):生產(chǎn)部: 退貨處理:簽名： 批準(zhǔn): 分發(fā)至： 總經(jīng)理，生產(chǎn)部，銷售部口CAR（糾正與預(yù)防措施報(bào)告）（R-011-a）送:抄送：CAR No.:問題描述（或參考附件:提出者：時(shí)間:根本原因（或參考附件：相關(guān)部門認(rèn)同:時(shí)間:改善及預(yù)防措施（或參考附件:):完成時(shí)間：200 年 月 日 責(zé)任部門：簽名:批準(zhǔn):選擇方框返工所有半成品僅返工退貨部分返工所有成品邊做邊改批準(zhǔn):工程部:監(jiān)督執(zhí)行（或參考附件：滿意 不滿意（說明:跟蹤者:效果鑒定（或參考附件：）滿意，事件結(jié)束，CAR關(guān)閉不滿意，事件未結(jié)束（新的 CAR No.審核:鑒疋者:CAR

6、覽表（糾正與預(yù)防措施報(bào)告一覽表）（R-012-a）序號CAR No.問題簡述步 驟責(zé)任者預(yù)定結(jié)束時(shí)間實(shí)際結(jié)束時(shí)間備注改善/預(yù)防措施的實(shí)施監(jiān)督執(zhí)行效果鑒定改善/預(yù)防措施的實(shí)施監(jiān)督執(zhí)行效果鑒定改善/預(yù)防措施的實(shí)施監(jiān)督執(zhí)行效果鑒定改善/預(yù)防措施的實(shí)施監(jiān)督執(zhí)行效果鑒定改善/預(yù)防措施的實(shí)施監(jiān)督執(zhí)行效果鑒定改善/預(yù)防措施的實(shí)施監(jiān)督執(zhí)行效果鑒定改善/預(yù)防措施的實(shí)施監(jiān)督執(zhí)行效果鑒定改善/預(yù)防措施的實(shí)施監(jiān)督執(zhí)行效果鑒定年度第次管理評審會議通知編號：（R-013-A ）第 1 頁，共 1 頁一、評審目的：根據(jù)GB/T19001:2000 idt 09001:2000質(zhì)量管理體系-要求和公司建立的質(zhì)量體系文件和涉及

7、的法律法規(guī)，對推行的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分 性、運(yùn)行的有效性。二、評審內(nèi)容：1、公司組織結(jié)構(gòu)的適合性，包括部門職責(zé)、人員和其他資源。2、產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)與相關(guān)法規(guī)的符合性。3、顧客反饋的信息（包括投訴、客戶滿意調(diào)查）。4、生產(chǎn)控制、設(shè)備運(yùn)行、材料供應(yīng)的情況。5、基礎(chǔ)設(shè)施及人員培訓(xùn)。6、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果，糾正和預(yù)防措施的情況。7、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況及其適宜性。8市場評估及業(yè)績。9、質(zhì)量體系及其運(yùn)行情況與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度。10、質(zhì)量管理體系改進(jìn)、變更的需要。11、質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性。三、評審時(shí)間：年月日四、參加人員:五、備注:各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求，結(jié)合各自職能做好書面總結(jié)報(bào)告，于 月日前向管理者代表提交。編制：日期：日期:審批:會議簽到表 (R-014-A)1、會