羽絨家紡生產制造項目可行性報告

1、泓域咨詢/羽絨家紡生產制造項目可行性報告羽絨家紡生產制造項目可行性報告泓域咨詢機構摘要說明從市場終端來看，行業(yè)從2016年開始逐漸回暖。2016年規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入增速從2015年0.5%提升到3.2%；凈利潤增速從2015年3.8%提升到5.5%，回升態(tài)勢初顯。2017年隨著行業(yè)復蘇和終端消費回暖，家紡企業(yè)業(yè)績出現好轉，2017年1-10月，統計的1918家規(guī)模以上家紡企業(yè)實現主營業(yè)務收入2403.9億元，同比增長7.93%。該羽絨家紡項目計劃總投資4563.02萬元，其中：固定資產投資3861.09萬元，占項目總投資的84.62%；流動資金701.93萬元，占項目總投資的15.38%

2、。達產年營業(yè)收入5546.00萬元，總成本費用4255.48萬元，稅金及附加83.20萬元，利潤總額1290.52萬元，利稅總額1551.72萬元，稅后凈利潤967.89萬元，達產年納稅總額583.83萬元；達產年投資利潤率28.28%，投資利稅率34.01%，投資回報率21.21%，全部投資回收期6.21年，提供就業(yè)職位96個。在經濟新常態(tài)環(huán)境下，家紡行業(yè)下行壓力較大，但總體實現穩(wěn)重趨緩的發(fā)展態(tài)勢。據國家統計局數據顯示，2019年1-11月，我國家紡行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現主營業(yè)務收入1683億元，同比下降0.61%。報告內容：基本信息、投資背景和必要性分析、市場分析、項目方案分析、項目選址評價

3、、土建工程說明、項目工藝原則、環(huán)境影響概況、項目安全規(guī)范管理、項目風險應對說明、項目節(jié)能方案分析、進度說明、投資規(guī)劃、盈利能力分析、項目評價結論等。規(guī)劃設計/投資分析/產業(yè)運營羽絨家紡生產制造項目可行性報告目錄第一章 基本信息第二章 投資背景和必要性分析第三章 市場分析第四章 項目方案分析第五章 項目選址評價第六章 土建工程說明第七章 項目工藝原則第八章 環(huán)境影響概況第九章 項目安全規(guī)范管理第十章 項目風險應對說明第十一章 項目節(jié)能方案分析第十二章 進度說明第十三章 投資規(guī)劃第十四章 盈利能力分析第十五章 招標方案第十六章 項目評價結論第一章 基本信息一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xx

4、x（集團）有限公司（二）公司簡介經過10余年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術實力，完善的加工制造手段，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術領先求發(fā)展的方針。公司能源計量是企業(yè)實現科學管理的基礎性工作，沒有完善而準確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數據，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標志；項目承辦單位依據ISO10012-1標準建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認證；隨后又根據國家質檢總局、國家發(fā)改委關

5、于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質監(jiān)局關于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經建立了“能源量化管理體系”并通過了當地質量技術監(jiān)督局組織的評審認證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設備）的管理力度，實現了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數據的真實性、準確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現了對各計量數據進行日統計、周分析、月匯總、年總結，通過能源計量數據的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護環(huán)境

6、、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。公司主要客戶在國內、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應商數量眾多，在采購方面具有非常大的自主權，項目承辦單位通過供應商評價體系與部分供應商建立了長期合作關系，不存在對單一供應商依賴的風險。公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與

7、實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導向，以產品開發(fā)與服務創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎，繼續(xù)在細分領域內穩(wěn)步發(fā)展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產品和服務，保持企業(yè)行業(yè)領先地位和較快速發(fā)展勢頭。（三）公司經濟效益分析上一年度，xxx科技公司實現營業(yè)收入5076.90萬元，同比增長18.59%（795.84萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務羽絨家紡生產及銷售收入為4457.78萬元，占營業(yè)總收入的87.81%。根據初步統計測算，

8、公司實現利潤總額1298.17萬元，較去年同期相比增長237.03萬元，增長率22.34%；實現凈利潤973.63萬元，較去年同期相比增長114.00萬元，增長率13.26%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元5076.90完成主營業(yè)務收入萬元4457.78主營業(yè)務收入占比87.81%營業(yè)收入增長率（同比）18.59%營業(yè)收入增長量（同比）萬元795.84利潤總額萬元1298.17利潤總額增長率22.34%利潤總額增長量萬元237.03凈利潤萬元973.63凈利潤增長率13.26%凈利潤增長量萬元114.00投資利潤率31.11%投資回報率23.33%財務內部收益率29.73%企業(yè)

9、總資產萬元11039.83流動資產總額占比萬元28.84%流動資產總額萬元3183.80資產負債率47.93%二、項目概況（一）項目名稱羽絨家紡生產制造項目家紡行業(yè)即家用紡織品生產行業(yè)，是中國傳統的基礎民生工業(yè)之一，同時也是現代紡織品業(yè)的三大體系之一(家用紡織品、服裝用紡織品、產業(yè)用紡織品)。家紡行業(yè)是我國紡織工業(yè)的主要細分行業(yè)之一。2020年1-5月，受新冠狀肺炎疫情的影響，我國國家紡行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共實現主營業(yè)務收入604.69億元，同比下滑16.49%;實現利潤總額56.96億元，同比下降0.59%。隨著我國疫情防控形勢的持續(xù)向好，家紡行業(yè)國內消費市場逐步恢復;但隨著疫情在全球蔓延、爆發(fā)

10、，海外出口市場深受打擊。（二）項目選址某產業(yè)示范園區(qū)（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積15461.06平方米（折合約23.18畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數70.54%，建筑容積率1.67，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.88%，固定資產投資強度166.57萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積15461.06平方米，建筑物基底占地面積10906.23平方米，總建筑面積25819.97平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程17985.11平方米，項目規(guī)劃綠化面積1775.19平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計76臺（套），設備購置費1771.40萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量

11、1225453.33千瓦時，折合150.61噸標準煤。2、項目年總用水量4152.91立方米，折合0.35噸標準煤。3、“羽絨家紡生產制造項目投資建設項目”，年用電量1225453.33千瓦時，年總用水量4152.91立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）150.96噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量61.66噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.59%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某產業(yè)示范園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產業(yè)示范園區(qū)產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。（九）項目總投

12、資及資金構成項目預計總投資4563.02萬元，其中：固定資產投資3861.09萬元，占項目總投資的84.62%；流動資金701.93萬元，占項目總投資的15.38%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入5546.00萬元，總成本費用4255.48萬元，稅金及附加83.20萬元，利潤總額1290.52萬元，利稅總額1551.72萬元，稅后凈利潤967.89萬元，達產年納稅總額583.83萬元；達產年投資利潤率28.28%，投資利稅率34.01%，投資回報率21.21%，全部投資回收期6.21年，提供就業(yè)職位96個。（十二）進度規(guī)劃本期工程

13、項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位一定要做好后勤供應和服務保障工作，確保不誤前方施工。選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術人員和施工隊伍投入本項目施工。對于難以預見的因素導致施工進度趕不上計劃要求時及時研究，項目建設單位要認真制定和安排趕工計劃并及時付諸實施。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某產業(yè)示范園區(qū)及某產業(yè)示范園區(qū)羽絨家紡行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進某產業(yè)示范園區(qū)羽絨家紡產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技公司為適應國內外市場需求，擬建“羽絨家紡生產制造項目”，本期工程項目

14、的建設能夠有力促進某產業(yè)示范園區(qū)經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位96個，達產年納稅總額583.83萬元，可以促進某產業(yè)示范園區(qū)區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率28.28%，投資利稅率34.01%，全部投資回報率21.21%，全部投資回收期6.21年，固定資產投資回收期6.21年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、從促進產業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據統計，我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民

15、營經濟作為國民經濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯統計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米15461.0623.18畝1.1容積率1.671.2建筑系數70.54%1.3投資強度萬元/畝166.571.4基底面積平方米10906.231.5總建筑面積平方米25819.971.6綠化面積平方米1775.19綠化率6.88%2總投資萬元4563.022.1固定資產投資萬元3861.092.1.1土建

16、工程投資萬元1993.052.1.1.1土建工程投資占比萬元43.68%2.1.2設備投資萬元1771.402.1.2.1設備投資占比38.82%2.1.3其它投資萬元96.642.1.3.1其它投資占比2.12%2.1.4固定資產投資占比84.62%2.2流動資金萬元701.932.2.1流動資金占比15.38%3收入萬元5546.004總成本萬元4255.485利潤總額萬元1290.526凈利潤萬元967.897所得稅萬元1.678增值稅萬元178.009稅金及附加萬元83.2010納稅總額萬元583.8311利稅總額萬元1551.7212投資利潤率28.28%13投資利稅率34.01%1

17、4投資回報率21.21%15回收期年6.2116設備數量臺（套）7617年用電量千瓦時1225453.3318年用水量立方米4152.9119總能耗噸標準煤150.9620節(jié)能率29.59%21節(jié)能量噸標準煤61.6622員工數量人96第二章 投資背景和必要性分析一、羽絨家紡項目背景分析家紡行業(yè)是我國紡織工業(yè)的主要細分行業(yè)之一。2020年1-5月，受新冠狀肺炎疫情的影響，我國國家紡行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共實現主營業(yè)務收入604.69億元，同比下滑16.49%;實現利潤總額56.96億元，同比下降0.59%。隨著我國疫情防控形勢的持續(xù)向好，家紡行業(yè)國內消費市場逐步恢復;但隨著疫情在全球蔓延、爆發(fā)，海外

18、出口市場深受打擊。家紡行業(yè)作為我國紡織工業(yè)的主要細分行業(yè)之一，隨著行業(yè)面臨的國內外風險挑戰(zhàn)明顯增多，家紡行業(yè)的增長動力減弱。數據顯示，2020年1-5月，受新冠狀肺炎疫情的影響，我國家紡行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)共實現主營業(yè)務收入604.69億元，同比下滑16.49%。經營效益方面，行業(yè)運行整體平穩(wěn)。2015-2018年間，我國家紡行業(yè)規(guī)上企業(yè)的利潤總額均保持增長趨勢;2020年1-5月，相較于主營收入的降幅，利潤總額的降幅則大大減小，得益于國內疫情的逐步有效控制，規(guī)上企業(yè)共實現利潤總額56.96億元，同比下降0.59%。2020年上半年，隨著我國疫情防控形勢的持續(xù)向好，居民消費活動增多以及營銷模式的創(chuàng)

19、新，家紡行業(yè)國內消費市場逐步恢復。2020年1-5月，我國家紡行業(yè)規(guī)上企業(yè)共實現內銷產值426.23億元，降幅也隨著國內經濟活動的恢復而趨窄。從主要出口市場來看，2020年1-5月，我國對歐盟的家紡出口額、出口數量降幅最大，因疫情影響嚴重;其次是美國，美國是我國家紡產品出口最大的市場，也是當前疫情最嚴重的國家。因此，綜合來看，若下半年全球疫情得不到明顯控制或好轉，行業(yè)出口仍不容樂觀。二、羽絨家紡項目建設必要性分析在經濟新常態(tài)環(huán)境下，家紡行業(yè)下行壓力較大，但總體實現穩(wěn)重趨緩的發(fā)展態(tài)勢。據國家統計局數據顯示，2019年1-11月，我國家紡行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現主營業(yè)務收入1683億元，同比下降0.6

20、1%。利潤總額方面，2018年我國規(guī)模以上企業(yè)實現利潤總額126億元，同比增長20.13%。2019年1-11月，受成本費用壓力的影響，增速降幅較大，我國規(guī)模以上企業(yè)利潤增速為0.2%，家紡行業(yè)政策及環(huán)境指出，未來成本降控的空間仍較大。子行業(yè)方面，家紡行業(yè)的子行業(yè)包括床上用品、毛巾類、窗簾布藝和其他家紡用品行業(yè)。2019年1-11月，我國家紡行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現的主營業(yè)務收入中，床品行業(yè)主營業(yè)務收入占比最大，占比行業(yè)主營業(yè)務收入的53%。目前，家紡業(yè)是我國國民經濟的傳統支柱型產業(yè)和重要的民生產業(yè)，也是我國國際競爭優(yōu)勢明顯的產業(yè)，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業(yè)、增加農民收入、促進城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面

21、發(fā)揮著重要作用。紡織業(yè)包括棉紡織、化纖、麻紡織、毛紡織、絲綢、紡織品針織行業(yè)、印染業(yè)等，其主要原料有棉花、羊絨、羊毛、蠶繭絲、化學纖維、羽毛羽絨等。2019年年底，國家相關部委出臺了一系列支持紡織行業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)。各項產業(yè)政策的實施為行業(yè)發(fā)展奠定了良好的政策環(huán)境，從產業(yè)的發(fā)展目標，增長速度，行業(yè)規(guī)范、重點發(fā)展方向及技術手段和下游重點應用領域等方面作出明確的指導，有利于促進整體行業(yè)健康快速發(fā)展。發(fā)展方向方面，2019年12月，長絲織造產業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見發(fā)布，“指導意見”指出“十三五”期間長絲產業(yè)發(fā)展將以差異化、功能化、健康化、時尚化為產品開發(fā)主方向，堅持把質量效益、品牌建設、節(jié)能減排、

22、綠色發(fā)展、兩化融合與智能制造有機結合，充分挖掘內需市場潛力、努力拓展國際市場空間，繼續(xù)保持長絲織造產業(yè)在紡織面料中的競爭優(yōu)勢。家紡行業(yè)政策及環(huán)境指出，提出到2020年，我國長絲織造產業(yè)產量規(guī)模達到510億米，年均增長3.33%;年均產品利潤率5.4%;企業(yè)生產效率大幅提高，產成品庫存明顯減少。我國化纖長絲織物出口數量將達到140億米，年均增長3.85%等具體目標。環(huán)保節(jié)能方面，2020年年初，國家對傳統紡織行業(yè)也加大了關注力度，先后出臺了多項檢驗標準和相關環(huán)保政策。2020年2月，中國化纖工業(yè)綠色發(fā)展行動計劃發(fā)布，計劃中提出到2020年，綠色發(fā)展理念成為化纖工業(yè)生產全過程的普遍要求，化纖工業(yè)綠

23、色發(fā)展推進機制基本形成，綠色設計、綠色制造、綠色采購、綠色工藝技術、綠色化纖產品將成為化纖工業(yè)新的增長點，化纖工業(yè)綠色發(fā)展整體水平顯著提升等關于綠色發(fā)展的具體目標。展望未來，在家紡行業(yè)大背景利好和多因素需求的共同驅動下，筆者認為此輪家紡行業(yè)復蘇可以持續(xù)。筆者認為此輪家紡行業(yè)復蘇可以持續(xù)。對應從家紡行業(yè)規(guī)模來看，根據預測，未來5年家紡行業(yè)的規(guī)模增速CAGR達到5.19%，行業(yè)規(guī)模增速將穩(wěn)步提升，家紡行業(yè)將持續(xù)復蘇。第三章 市場分析一、羽絨家紡行業(yè)分析家紡行業(yè)即家用紡織品生產行業(yè)，是中國傳統的基礎民生工業(yè)之一，同時也是現代紡織品業(yè)的三大體系之一(家用紡織品、服裝用紡織品、產業(yè)用紡織品)。中國家紡行

24、業(yè)總體規(guī)模擴大，將保持平穩(wěn)增長。2018年中國家紡行業(yè)達到2203.7億元，同比增長率4.1%，預計2021年將達到2587.1億元，同比增長率5.8%。2019年淘寶平臺家紡類銷量TOP10分別為枕頭系列、涼席系列、四件套系列、被子、床單、枕套、蚊帳、床墊系列、床笠、毯子系列。其中枕頭系列銷量最高，達到4.24億件。目前，中國家紡行業(yè)已形成上游原材料、中游生產制造以及下游渠道銷售的產業(yè)鏈模式。2018年第四季度，滌綸價格經歷了大幅度下跌，2019年第一季度小幅走高，但2019年5月中美貿易戰(zhàn)壓力加大導致價格再次快速下跌。隨著中美貿易戰(zhàn)重新緩和，滌綸會形成一波短期的上漲行情，7月以后再次回落，

25、至2019年11月仍然保持在低位。棉花、滌綸和粘膠短纖分別是天然纖維、合成纖維和纖維素纖維中最主要的產品。全球2/3的人造纖(含合成纖維和纖維素纖維)產自中國。從世界范圍看，人口增長與經濟發(fā)展，將持續(xù)推動家紡行業(yè)對上游原材料的需求;從國內看，家紡需求穩(wěn)定上升也會增加對原材料的需求。家紡用品消費可以分為兩類：一類是作為日用品型消費帶來的剛性需求，家紡用品作為家庭生活必需品的一部分，日常更替是一種剛性需求。另一種消費為炫耀型消費，把家紡用品作為家庭“軟裝修”，新居喬遷、送禮和慶婚慶等是刺激炫耀性消費的主要因素。家紡產品標準化程度相對較高，適于線上銷售，加之行業(yè)線下渠道近年來不斷調整，傳統的家紡企業(yè)

26、從線下模式紛紛轉身發(fā)展線上。而龍頭品牌得益于較高的品牌知名度和電商流量傾斜，龍頭電商發(fā)展迅猛。消費環(huán)境疲軟以及地產銷售增速下滑，拖累家紡企業(yè)終端零售增速放緩；同時，家紡企業(yè)線下經營以加盟模式為主，前期經銷商訂貨積極致渠道庫存有所積壓，亦對后續(xù)經銷商訂貨、提貨的積極性產生一定影響。從電商渠道來看，不同公司表現存在分化，富安娜加大新興電商渠道布局，2019年電商渠道增長超過20%，表現亮眼，20Q1亦維持較優(yōu)增速；而羅萊生活自對LOVO和羅萊品牌進行品牌區(qū)隔后，電商渠道陷入調整，19Q4開始逐步改善，但受到疫情影響，20Q1改善未能延續(xù)。我國家紡行業(yè)是目前整個紡織品行業(yè)中發(fā)展前景最好、成長速度最快

27、的子行業(yè)。床上用品作為家紡行業(yè)中的子行業(yè)，其工業(yè)總產值占到1/3，發(fā)展前景同樣廣闊。在發(fā)達國家，家用紡織品消費與服裝、產業(yè)用紡織品形成紡織行業(yè)中“三分天下”局面，而在我國，家用紡織品、服裝和產業(yè)用紡織品的比例則為12：80：8，差距較大，也預示了較大的發(fā)展空間。因此根據中國社會和人口結構，隨著城鎮(zhèn)化進程的加快，國內適婚人口的持續(xù)增長，將從喬遷和婚慶兩大因素繼續(xù)帶動家紡行業(yè)持續(xù)增長。同時隨著國家收入倍增計劃的逐步實現，使得國內居民人均可支配收入的增長，消費升級需求也會隨之陸續(xù)出現，這將有力的支持家紡的置換需求。二、羽絨家紡市場分析預測從市場終端來看，行業(yè)從2016年開始逐漸回暖。2016年規(guī)模以

28、上企業(yè)主營業(yè)務收入增速從2015年0.5%提升到3.2%；凈利潤增速從2015年3.8%提升到5.5%，回升態(tài)勢初顯。2017年隨著行業(yè)復蘇和終端消費回暖，家紡企業(yè)業(yè)績出現好轉，2017年1-10月，統計的1918家規(guī)模以上家紡企業(yè)實現主營業(yè)務收入2403.9億元，同比增長7.93%。家紡行業(yè)龍頭企業(yè)在過去幾年中線上營收逐年遞增，拉動公司總體收入增長推動行業(yè)復蘇。從線上占比來看，家紡行業(yè)龍頭企業(yè)在過去幾年中線上營收逐年遞增，拉動公司總體收入增長推動行業(yè)復蘇。從線上占比來看，2014年-2017年Q3家紡龍頭企業(yè)的線上占比逐步提高，2017年上半年水星家紡、羅萊生活、富安娜的線上收入占比分別為4

29、1%、25%、27%；從線上營收來看，家紡龍頭企業(yè)線上營收逐年提高，各企業(yè)20142016年的年均復合增速在30%左右，可見線上渠道已經成為家紡行業(yè)一個重要且強勁的增長點。從消費升級角度來看，消費者購買力正在逐年增強。根據國家統計局數據，全國居民人均消費支出以及同比增長均逐年遞增。截止2017年前三季度，全國居民人均可支配收入19342元，比上年同期名義增長9.1%，扣除價格因素，實際增長7.5%。與此同時，消費升級帶來消費者對于家紡品牌認知度的提升，對于產品質量、性能等要求也有所提高。與發(fā)達國家相比，我國家紡產品的消費占比仍舊較低。根據中國家用紡織品行業(yè)協會數據，我國目前家紡用品占紡織品總消

30、費量比例為28.60%，而歐美發(fā)達國家這一比例則為33%，仍存在較大的增長空間。從人均消費水平來看，2016年我國在家紡用品的人均消費為22.3USD，歐美等發(fā)達國家則為39.7USD；根據預計，未來5年，我國家紡用品的人均消費復合增長率為4.6%，而歐美國家的復合增長率則為0.2%，可見我國家用紡織品人均消費增長較快，未來提升空間較大。預計到2021年，我國家紡用品人均消費將達27.5USD。從市場規(guī)?？臻g以及品類占比空間來看，結合消費升級大趨勢，家紡市場仍有較大增長空間。從行業(yè)需求來看，婚慶及婚慶連單的需求占比達到40%，伴隨著1980-1990年高峰期出生人口步入適婚年齡，預計2021年

31、我國結婚登記人數將達到2556萬人。按照每對新人在床上用品消費2000-3000元來看，每年新人結婚將會帶來240-300億左右的床上用品需求。同時這一代人個性消費意識較強，注重追求生活品質，進一步促使行業(yè)規(guī)模擴大。與成人用紡織品不同，對于兒童床上用紡織品，家長對其質量的要求較高，并傾向于選擇知名度和口碑較好的品牌產品。隨著2016年國家開始全面實行二胎政策，兒童家紡這一細分領域表現出巨大潛力，各大龍頭企業(yè)紛紛提前布局這一市場，羅萊kids、富安娜酷奇智、夢潔寶貝等均成為行業(yè)的先行者。目前我國當前羽絨被產品滲透率相對發(fā)達國家仍然較低。主要原因是，我國消費者對于羽絨被的認識程度不足，家紡企業(yè)的引

32、導力度不夠。但未來，隨著消費的不斷升級和家紡企業(yè)的引導教育，消費者對于該類產品的認知程度將大大提升，這類產品仍具有很大的成長空間。根據數據，行業(yè)CR5的提升度要高于CR10，行業(yè)集中度區(qū)域提升。同時，原材料、人力、房租等各種成本的提高，使小品牌失去了生存空間；同時伴隨著消費升級和家紡龍頭渠道下沉，消費將逐步向行業(yè)龍頭匯聚。在2017年行業(yè)復蘇的大背景下，家紡企業(yè)在線下開始進行渠道調整和拓展。首先，各企業(yè)開始淘汰業(yè)績不佳的門店，同時對新增門店要求更高，質量把控更加嚴格，使得線下門店整體綜合運營能力更強。在家紡行業(yè)大背景利好和多因素需求的共同驅動下，認為此輪家紡行業(yè)復蘇可以持續(xù)。認為此輪家紡行業(yè)復

33、蘇可以持續(xù)。對應從家紡行業(yè)規(guī)模來看，根據預測，未來5年家紡行業(yè)的規(guī)模增速CAGR達到5.19%，行業(yè)規(guī)模增速將穩(wěn)步提升，家紡行業(yè)將持續(xù)復蘇。第四章 項目方案分析一、產品規(guī)劃項目主要產品為羽絨家紡，根據市場情況，預計年產值5546.00萬元。堅持把項目產品需求市場作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點和落腳點，根據市場的變化合理調整產品結構，真正做到市場需要什么產品就生產什么產品，市場的熱點在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產品生產方案，增加產品高附加值，能夠滿足人們對項目產品的需求。項目產品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎，市場需要量是根據分析項目產品市場容量、產品產量及其技術

34、發(fā)展來進行預測；目前，我國各行業(yè)及各個領域對項目產品需求量很大，由于此類產品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點，所以項目產品的生產量滿足不了市場要求，每年還需大量從外埠調入或國外進口，商品市場需求高于產品制造發(fā)展速度，因此，項目產品具有廣闊的潛在市場。通過以上分析表明，項目承辦單位所生產的項目產品市場風險較低，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間，因此，項目產品市場前景良好，投資項目建設具有良好的經濟效益和社會效益，其市場可拓展的空間巨大，倍增效應顯著，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。二、建設規(guī)模（一）用地規(guī)模該項目總征地面積15461.06平方米（折合約23.18畝），其中：凈用

35、地面積15461.06平方米（紅線范圍折合約23.18畝）。項目規(guī)劃總建筑面積25819.97平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程17985.11平方米，計容建筑面積25819.97平方米；預計建筑工程投資1993.05萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計76臺（套），設備購置費1771.40萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資4563.02萬元；預計年實現營業(yè)收入5546.00萬元。第五章 項目選址評價一、項目選址原則節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費用少的場址。二、項目選址該項目選址位于某產業(yè)示范園區(qū)。三、建設

36、條件分析近年來，項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術工人；企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設始終走在當地相關行業(yè)的前列，具有顯著的人才優(yōu)勢；項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關系，并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機制，每年都拿出一定數量的專項資金用于對重點產品及關鍵工藝開發(fā)的獎勵。四、用地控制指標根據測算，投資項目固定資產投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)固定資產投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“固定資產投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。建設項目平面布置符合行業(yè)廠房建

37、設和單位面積產能設計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。根據測算，投資項目建筑系數符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)建筑系數30.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“建筑系數40.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數70.54%，建筑容積率1.67，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.88%，固定資產投資強度166.57萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米15461.0623.18畝2基底面積平方米10906.233建筑面積平方米2581

38、9.971993.05萬元4容積率1.675建筑系數70.54%6主體工程平方米17985.117綠化面積平方米1775.198綠化率6.88%9投資強度萬元/畝166.57六、節(jié)約用地措施投資項目依托項目建設地已有生活設施、公共設施、交通運輸設施，建設區(qū)域少建非生產性設施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設投資。在項目建設過程中，項目承辦單位根據項目建設地的總體規(guī)劃以及項目建設地對投資項目地塊的控制性指標，本著“經濟適宜、綜合利用”的原則進行科學規(guī)劃、合理布局，最大限度地提高土地綜合利用率。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則根據項目承辦單位發(fā)展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術

39、因素，做到總圖合理布置，達到“規(guī)劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。達到工藝流程（經營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產調度方便的標準要求。（二）主要工程布置設計要求場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求，使貨物運輸順暢，合理分散物流和人流，盡量避免或減少交叉，使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米，次干道寬度3.00米，人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑，一般需通行消防車的為12.00米，通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路類型為城市型。（三）綠化設計場區(qū)綠

40、化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統一的生態(tài)環(huán)境”之目的。（四）輔助工程設計1、場內供水采用生活供水系統、消防供水系統、生產補給水系統，消防供水系統在場區(qū)內形成供水管網。項目所在地供水水源來自項目建設地自來水廠，給水壓力0.30Mpa，供水能力充足，水質符合國家現行的生活飲用水衛(wèi)生標準。投資項目采用雨、污分流制排水系統，分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管網。2、項目建設區(qū)域位于項目建設地，場區(qū)水源為市政自來水管網，水源充裕水質良好，符合國家衛(wèi)生要求，場區(qū)給水系統采用生產、生活、消防合一給水系統。投資項目水源來自場界外的項目建設地市政供水管網，項目

41、建設區(qū)現有給、排水系統設施完備可以滿足投資項目使用要求。3、按國家有關規(guī)范進行防雷接地系統設計，并盡量利用建筑物屋面、柱內、圈梁及基礎內主鋼筋做防雷與接地設施；生產線接地保護采用TN-C-S接地系統；場區(qū)按類建筑物考慮防雷設施，采用沿四周山墻設置避雷帶，變壓器中性點接地，接地電阻小于4.00歐姆。供電回路及電壓等級確定：配電系統采用TN-C-S制，供電電壓為380V/220V，電壓波動不超過額定電壓的10.00%，電源頻率為50.000.50Hz。車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于10.00歐姆，其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。4、場內運輸主要為原材料的卸車進庫

42、；生產過程中原材料、半成品和成品的轉運，以及成品的裝車外運；場內運輸由裝載機、叉車及膠輪車承擔，其費用記入主車間設備配套費中，投資項目資源配置可滿足場內運輸的需求。5、廠房內部散發(fā)較大熱量的生產設備區(qū)域，采用局部封閉進行機械送、排風；當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。數據通信：數據傳輸通道主要采用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網，可同時解決場區(qū)數據、IP數據及計算機上網需求；也可采用GPRS數據傳輸通信，投資項目數據利用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網，上傳至項目承辦單位調度中心。八、選址綜合評價該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規(guī)劃許可證及建設用地規(guī)劃設

43、計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規(guī)劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區(qū)總平面圖。第六章 土建工程說明一、建筑工程設計原則建筑物平面設計以滿足生產工藝要求為前提，力求生產流程布置合理，盡量做到人貨分流，功能分區(qū)明確，符合建筑設計防火規(guī)范（GB50016）要求。建筑立面處理在滿足工藝生產和功能的前提下，符合現代主體工程的特點，立面處理力求簡潔大方，色彩組合以淡雅為基調，適當運用局部色彩點綴，在滿足項目建設地規(guī)劃要求的前提下，著重體現項目承辦單位企業(yè)精神，創(chuàng)造一個優(yōu)雅舒適的生產經營環(huán)境。二、項目總平面設計要求本次設計融入了全新的設計理念，以建設和諧企業(yè)為前提條件，

44、以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發(fā)點，全盤考慮場區(qū)可持續(xù)發(fā)展、建筑節(jié)能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產高效的現代化企業(yè)。本次設計充分考慮現有設施布局及周邊現狀，力求設施聯系密切渾然一體，總體上達到功能分區(qū)明確、布局合理、聯系方便、互不干擾的效果。針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求，為了達到這一共同的目標，投資項目在整個設計過程中，始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力提高員工的“學習力、創(chuàng)造力和凝聚力”，實現項目承辦單位經濟快速發(fā)展的奮斗目標。三、土建工程設計年限及安全等級根據建筑結構可靠度設計統一標準（GB50068）的規(guī)定，投資

45、項目中所有建（構）筑物均按永久性建筑要求設計，使用年限為50.00年。建筑結構的安全等級是根據建筑物結構破壞可能產生的后果（危及人的生命、造成經濟損失）的嚴重性來劃分的，本工程結構安全等級設計為級。四、建筑工程設計總體要求根據需要，積極采用經過驗證的新技術和經過國家或省、部級鑒定的新材料，并盡可能利用地方建設材料；在生產工藝允許的條件下，盡可能采用聯合廠房，并考慮開敞與半開敞甚至露天裝置以節(jié)約項目建設投資。五、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積25819.97平方米，其中：計容建筑面積25819.97平方米，計劃建筑工程投資1993.05萬元，占項目總投資的43.68%。第七章 項目工

46、藝原則一、原輔材料采購及管理投資項目所需要的原材料、輔助材料實行統一采購集中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。項目建成投產后，項目承辦單位物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規(guī)格、質量，為企業(yè)節(jié)約使用原材料降低采購成本。按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為20-30天，存放在原料倉庫內；投資項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫，以滿足投資項目生產的需要。二、技術管理特點在項目產品制造過程中，根據客戶需要直接或間接將產品的生產、檢驗要求轉化為公司內部質量控制標準，加強過程控制，確

47、保產品制造質量的穩(wěn)定。項目承辦單位“倡導預防、健康安全、遵紀守法、持續(xù)和諧”的質量方針，實現持續(xù)改進。項目承辦單位從項目產品的研發(fā)階段就特別關注質量控制，引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統計過程方法、GRR檢驗測量的再現性、TQM全面質量管理等控制方法。三、項目工藝技術設計方案（一）工藝技術方案要求在基礎設施建設和工業(yè)生產過程中，應全面實施清潔生產，盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費，通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質的使用和排放，在建筑材料、能源使用、產品和服務過程中，鼓勵利用可再生資源和可重復利用資源。（二）項目技術優(yōu)勢分析技術設備投資和產品生產成本低，具有較強

48、的經濟合理性；投資項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。投資項目采用國內先進的產品技術，該技術具有資金占用少、生產效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術特性屬于技術密集型，該技術具備以下優(yōu)勢：四、設備選型方案項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計76臺（套），設備購置費1771.40萬元。第八章 環(huán)境影響概況到2020年，綠色發(fā)展理念成為工業(yè)全領域全過程的普遍要求，工業(yè)綠色發(fā)展推進機制基本形成，綠色制造產業(yè)成為經濟增長新引擎和國際競爭新優(yōu)勢，工業(yè)綠色發(fā)展整體水平顯著提升。能源利用效率顯著提升。工業(yè)能源消耗增速減緩，六大高耗能

49、行業(yè)占工業(yè)增加值比重繼續(xù)下降，部分重化工業(yè)能源消耗出現拐點，主要行業(yè)單位產品能耗達到或接近世界先進水平，部分工業(yè)行業(yè)碳排放量接近峰值，綠色低碳能源占工業(yè)能源消費量的比重明顯提高。資源利用水平明顯提高。單位工業(yè)增加值用水量進一步下降，大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率進一步提高，主要再生資源回收利用率穩(wěn)步上升。力爭到2020年建立比較完善的發(fā)展循環(huán)經濟法律法規(guī)體系、政策支持體系、體制與技術創(chuàng)新體系和激勵約束機制。資源利用效率大幅度提高，廢物最終處置量明顯減少，建成大批符合循環(huán)經濟發(fā)展要求的典型企業(yè)。推進綠色消費，完善再生資源回收利用體系。建設一批符合循環(huán)經濟發(fā)展要求的工業(yè)（農業(yè)）園區(qū)和資源節(jié)約型、環(huán)境友

50、好型城市。先進適用清潔生產技術工藝及裝備基本普及，鋼鐵、水泥、造紙等重點行業(yè)清潔生產水平顯著提高，工業(yè)二氧化硫、氮氧化物、化學需氧量和氨氮排放量明顯下降，高風險污染物排放大幅削減。一、建設區(qū)域環(huán)境質量現狀項目所在地區(qū)域內地下水環(huán)境質量較好，各類指標滿足功能區(qū)劃要求，擬建項目區(qū)域周圍地下水環(huán)境質量標準執(zhí)行地下水質量標準（GB/T14848-93）中的類標準要求，水質現狀較好。投資項目建設地點項目建設地主要大氣污染物為二氧化硫、二氧化碳和PM10，根據當地環(huán)境監(jiān)測部門連續(xù)5.00天監(jiān)測數據顯示，項目建設區(qū)域監(jiān)測到的二氧化硫、PM10和二氧化碳濃度較低，達到環(huán)境空氣質量標準級標準要求，未出現超標現象

51、，環(huán)境空氣質量本底值較好。根據環(huán)境質量監(jiān)測部門最近監(jiān)測數據顯示，項目建設地聲環(huán)境功能區(qū)劃為類區(qū)，聲環(huán)境質量標準執(zhí)行聲環(huán)境質量標準（GB3096-2008）中類區(qū)標準：晝間60.00dB（A）、夜間50.00dB（A）。二、建設期環(huán)境保護（一）建設期大氣環(huán)境影響防治對策施工車輛在進入施工場地時，需減速行駛以減少施工場地揚塵，建議行駛速度不大于5.00千米/小時，此時的揚塵量可減少為一般行駛速度（15.00千米/小時計）情況下的三分之一；另一方面縮短怠速、減速和加速的時間，增加正常運行時間，減輕車輛尾氣排放對周圍環(huán)境的影響。（二）建設期噪聲環(huán)境影響防治對策施工噪聲是居民特別敏感的污染源之一，根據目

52、前的機械制造水平，它即不可避免又不能從根本上采取噪聲控制措施予以消除，只能通過加強施工產噪設備的管理，以減輕施工噪聲對周圍環(huán)境的影響；通過以上計算結果表明，在施工過程中高噪機械產生的噪聲影響范圍晝間為45.00米-120.00米、夜間為140.00米-350.00米，項目所處位置為區(qū)域環(huán)境噪聲的類區(qū)施工過程中各種運輸車輛的運行還將會引起敏感點噪聲級的增加，因此，應加強對運輸車輛的管理，盡量壓縮建設區(qū)域汽車數量和行車密度，同時，加強控制汽車鳴笛等措施。（三）建設期水環(huán)境影響防治對策施工廢水：建設期廢水污染源主要有施工區(qū)域地面清洗和施工機械、建材沖洗產生的廢水；各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌用

53、水和施工現場清洗石料等建材的洗滌、混凝土養(yǎng)護、設備水壓試驗等產生的廢水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物為SS。施工廢水：建設期廢水污染源主要有施工區(qū)域地面清洗和施工機械、建材沖洗產生的廢水；各種施工機械設備運轉的冷卻水及洗滌用水和施工現場清洗石料等建材的洗滌、混凝土養(yǎng)護、設備水壓試驗等產生的廢水，含有一定量的油污和泥砂，主要污染物為SS。生活廢水：建筑施工隊員的生活將產生一定量的生活廢水，包括：食堂廢水、洗滌廢水和沖廁水等，主要污染物有：氨氮、BOD、SS等，類比水質為20.00mg/L-40.00mg/L、150.00mg/L-350.00mg/L、200.00mg/L-450.00mg

54、/L。（四）建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策土建施工是引起水土流失的主要工程因素，在施工過程中，土壤暴露在雨、風和其他干擾之中，泥土轉運、裝卸、作業(yè)過程中的臨時堆放，都可能出現散落和水土流失；同時，施工中土壤結構會受到破壞，土壤抵抗侵蝕的能力將會大大減弱，在暴雨中由于降雨所發(fā)生的土壤侵蝕，將會造成項目建設施工過程中水土流失。由于建筑垃圾是土建工程中不可避免的，因此，要求項目承辦單位和施工單位必須做好施工垃圾管理，采取積極有效的措施，避免建設期間產生的固體廢棄物對周圍環(huán)境造成的影響。（五）建設期生態(tài)環(huán)境保護措施水土流失與建設場址的土壤母質、降雨、地形、植被覆蓋等因素密切相關，場地開挖與平整期間由

55、于清除了部分現有地表植被，降低了建設區(qū)域綠化覆蓋率，在瞬時降雨強度較大的情況下，容易形成水土流失現象；因此，建設期應加強管理，并采取一定的防護措施。三、運營期環(huán)境保護（一）運營期廢水影響分析及防治對策為了充分利用各種水質的水，提高水的重復利用率，投資項目運營期的廢水治理及利用以“清污分流”、“梯級利用”的原則進行設計。將不同水質的水分開設置，而且，場區(qū)排水系統劃分為生產排水、生活排水、清凈下水和事故水等管道排放系統。職工生活廢水和辦公污水經場區(qū)地埋式生活廢水處理設施處理達到污水綜合排放標準（GB8978）表4中級排放標準后，排入項目建設區(qū)域污水管網，最終排入污水處理廠，其主要污染物為CODcr

56、和氨氮，投資項目廢水排放量較小且水質簡單，對污水處理廠水質影響不大，不會降低其現有水環(huán)境功能級別，所排污水對外環(huán)境影響較小。（二）運營期廢氣影響分析及防治對策對于在生產過程中產生的不合格品（包括檢驗不合格的半成品、包裝廢料和過程產品及產成品等），以及加工工序產生的廢料（邊角及屑類廢物）可以回收再利用；廢棄物則委托有資質單位進行安全處置，實現物資的綜合利用，不會對周圍環(huán)境造成影響。通過以上分析可知，投資項目產生的各類固體廢棄物均能得到妥善處置，擬建項目產生的各種固體廢棄物處理措施均立足于廢物的綜合利用或委托處置，操作比較簡單沒有技術上的問題，在正常工況條件下，運營期每年產生的各類工業(yè)固體廢棄物物經過回用于生產、外銷綜合利用以及委托具有經營資證的單位外運處理等