供應(yīng)商評價和采購管理制度(doc 6頁).doc

1、ISO9001:2000質(zhì)量管理體系程序文件供應(yīng)商評價和采購管理程序CDJJ-QP-08 編制： ： A0 審核： 編制日期：2002年6月25日 批準： 生效日期：2002年8月1日1 目的 對采購過程及供方進行評價和控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 范圍 （1）外購部件。 （2）原輔材料。 （3）其它項目。3 權(quán)責3.1 生產(chǎn)部：負責下達采購計劃3.2 供銷部：負責物資的采購實施3.3技術(shù)部：負責對物資采購的驗收標準的制定3.4質(zhì)管部：負責對采購回物資的驗證和標識3.5倉 庫：負責對采購物的收發(fā)和管理4 定義：（無）5 工作程序： 5.1供應(yīng)商的調(diào)查 5.1.1供銷部門根據(jù)公司產(chǎn)品和

2、生產(chǎn)的需求向有意向的供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商評鑒表。 5.1.2收集各相關(guān)供應(yīng)商的“調(diào)查表”后進行分析篩選，與本公司需要的供應(yīng)商洽談。 5.1.3必要時企業(yè)由供應(yīng)、質(zhì)檢、技術(shù)等部門組織相關(guān)人員去供應(yīng)商處進行實地考核調(diào)查。 5.1.4根據(jù)供應(yīng)商的資料或?qū)嵉乜疾榍闆r進行綜合分析后，根據(jù)情況由供應(yīng)商送樣品來公司進行檢測、試驗或試用，并作好記錄。 5.2供應(yīng)商的評價 5.2.1依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況及“樣品”檢測或試驗記錄進行全面分析。 5.2.2質(zhì)量體系的要求從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、檢測裝置、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實際情況、生產(chǎn)、交貨能力、服務(wù)態(tài)度進行綜合評價。 5.2.3根據(jù)初選的供

3、應(yīng)商的數(shù)次送貨、質(zhì)量、價格、交付、售后服務(wù)等情況來確定合格的供應(yīng)商 5.3供應(yīng)商的選擇 5.3.1質(zhì)管部對供應(yīng)商的來料每次均要按材料及產(chǎn)品驗收標準進行檢驗或試驗，并填寫材料檢驗記錄。 5.3.2依據(jù)供應(yīng)商的產(chǎn)品驗證記錄及交期和售后服務(wù)情況，從中確定選擇合格的供應(yīng)商。 5.3.3經(jīng)過調(diào)查分析、評價后，由供銷部建立起合格供應(yīng)商名冊做為長期穩(wěn)定的供應(yīng)商。 5.3.4企業(yè)對各主要材料的合格供應(yīng)商同時應(yīng)保持兩家或兩家以上，以利于公司生產(chǎn)和發(fā)展。 5.4供應(yīng)商的輔導(dǎo) 5.4.1為了實現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，滿足產(chǎn)品或顧客要求，本著互利互惠的原則，對那些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)進行監(jiān)

4、視和控制。 5.4.2根據(jù)有關(guān)記錄，如某種原材料的供應(yīng)商的產(chǎn)品連續(xù)三次都不合格時，應(yīng)通知供應(yīng)商限期改進，否則，從合格供應(yīng)商名冊刪除。 5.4.3本著對供應(yīng)商互利互惠的原則，質(zhì)管部、供銷部應(yīng)對供應(yīng)商進行分析，必要時組織有關(guān)人員去供方進行實地輔導(dǎo)和協(xié)助其改進。 5.4.4如因各種原因，供應(yīng)商原料超過三次（一季度）不合格且又無改進效果時，由供銷部填寫不合格供應(yīng)商刪除申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，把該供方從合格供應(yīng)商名冊中刪除，并通知其相關(guān)部門。 5.5采購資料 5.5.1采購資料由生產(chǎn)、技術(shù)等部門審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由供銷部實施。 5.5.2各項的采購文件在發(fā)出前必須先由總經(jīng)理批準后，方可對外發(fā)出，進行

5、采購。 5.5.3采購資料應(yīng)清楚明確地說明對采購物資的要求，包括：a) 物資類別、型號、規(guī)格、等級；b) 質(zhì)量要求及驗收標準；c) 技術(shù)說明；d) 質(zhì)量保證協(xié)議等。5.6采購計劃5.6.1采購計劃由生產(chǎn)部或相關(guān)部門提供儀器資料，供銷部編制采購計劃，由本部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。5.6.2采購計劃應(yīng)清楚地說明采購物資的要求，包括：名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位、等級、質(zhì)量要求或技術(shù)說明、時限等。5.7采購合同5.7.1對所采購的重要物資，企業(yè)應(yīng)與合格供方簽定采購合同，并雙方單位加蓋公章后生效5.7.2一級物資可根據(jù)采購計劃采用電話或現(xiàn)金訂貨。5.8采購產(chǎn)品的驗證5.8.1對所采購的物資及材料，

6、企業(yè)應(yīng)進行驗證，并由質(zhì)管部進行驗證工作。5.8.2如驗證合格后進行標識、入庫。如不合格時，由供銷部處理（退貨或調(diào)換、返工等方法處理）。5.8.3當顧客要求對供方的產(chǎn)品進行驗證時，供銷部與顧客聯(lián)系，由質(zhì)管部協(xié)助顧客實施。如顧客到供方現(xiàn)場驗證的物料，質(zhì)管部應(yīng)再次驗證，確認合格后才投入生產(chǎn)。 5.9采購管理 5.9.1交貨期管理：采購人員依照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。5.9.2催貨管理：采購人員與供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準，依照需求單位之狀況進行跟催，掌握交貨情形，若無法交貨則重新與供方協(xié)調(diào)交貨日，再進行催貨。5.9.3交貨期變動：采購訂單或采購合同確認后，供方遭遇不可抗拒之天災(zāi)

7、或其它因素無法如期交貨時，采購與物料需求單位及供方重新協(xié)調(diào)交貨期，并于采購訂單或采購合同上做注明。5.9.4價格管理：采購人員依照材料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購記錄經(jīng)詢價、比價、議價后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準后，即可向供方進行采購。5.10采購作業(yè)程序5.10.1采購文件的接收：采購人員接獲各單位“采購單”，應(yīng)經(jīng)初審、匯總、登錄。5.10.2 詢價作業(yè)：采購人員接受“采購單”后，外購部件、原輔材料應(yīng)以合格供方為詢價對象，其他項目的采購則選擇知名品牌的廠商作為詢價對象。5.10.3比價作業(yè)：詢價作業(yè)后，如可能的話需二家以上的供方提供報價，以利比價作業(yè)進行，并選擇品質(zhì)、成本、交貨

8、期、售后服務(wù)等符合公司要求之供方。5.10.4議價作業(yè)：采購人員與供方協(xié)議價格后，送總經(jīng)理核準。5.10.5登錄作業(yè)：將議價完成和已確認數(shù)量、品名、交貨日、價格等標示在“采購單”上。5.10.6訂購作業(yè)：采購人員接到總經(jīng)理核準后的采購單后，則正式通知供方交貨。5.10.7采購單變更：已發(fā)出的采購單有取消或內(nèi)容更改情形發(fā)生時，應(yīng)由采購員在原采購單上寫明變更內(nèi)容、日期并經(jīng)總經(jīng)理核準后傳真給供方。5.10.8采購人員與質(zhì)管人員應(yīng)依供方控制程序，對供方的交貨期與質(zhì)量進行評價。5.10.9采購人員應(yīng)依實際需要，提供本公司的檢驗規(guī)范或檢驗記錄與相關(guān)資料給供方參考。所有采購文件與相關(guān)資料記錄，由質(zhì)管部依文件和質(zhì)量記錄控制程序予以控制。 相關(guān)文件6.1文件的質(zhì)量記錄控制程序(CDJJ-QP