公司員工出差管理制度(doc 6頁).doc

1、公司員工出差管理制度(1)出差管理辦法出差管理辦法 第一條 為配合本公司業(yè)務(wù)需要，以達成公司經(jīng)營目標(biāo)，公司得調(diào)派員工出差。 第二條 員工出差依下列程序辦理： (一)出差前應(yīng)填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以確定。 (二)憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅費，但需于返差后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”并結(jié)清暫付款，如果沒有在一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)于當(dāng)月薪水中先予扣除，等報支后再進行核付； 第三條 出差的批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下： (一)國內(nèi)出差：一日以內(nèi)由經(jīng)(副)理批準(zhǔn)，一日以上由總(副)經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)(副)理(含高專)以上人員一律由總(副)經(jīng)理批準(zhǔn)。 (二)國外出差：一

2、律需由總(副)經(jīng)理批準(zhǔn)。 第四條 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理： (一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。 (二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。 (三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。 (四)因公宴客的費用，應(yīng)以統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。 (五)因公攜帶的行李運費，應(yīng)以正式的運費收據(jù)為憑。 第五條 出差中途除因病或意外災(zāi)害或因?qū)嶋H需要由主管指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷旅費外，并依情節(jié)輕重論處。 第六條 出差旅費分為交通費、住宿費、膳費、雜費及特別費(因公需要的郵電、交際等費)，其給付標(biāo)準(zhǔn)如

3、下，總經(jīng)理副總經(jīng)理經(jīng)理副經(jīng)理主任主任以下交通費實支實支實支實支實支每日住宿費實支2，0001，5001，000850每日餐費實支130130130130每日雜費實支100958070合計實支2，2301，7251，2101，050特別費實支實支實支實支實支 第七條 出差返回超過午夜12時者，可以另支餐費70元。 第八條 雜費及膳費計算標(biāo)準(zhǔn)： (一)出差雜費按日數(shù)支給，但于上午出發(fā)或下午出差者，當(dāng)日應(yīng)支23，下午出發(fā)或午前出差者，當(dāng)日支付l3。 (二)上午七時前出差者，可以報銷早餐，于下午一時后出差者報銷午餐，于晚上七時以后出差者報銷晚餐。 (三)出差一日者不受上述標(biāo)準(zhǔn)的限制。第九條 低層人員隨

4、同高層人員同行出差時，其膳、宿費可和高層人員的出差旅費一樣，但每日雜費仍照規(guī)定給付。 第十條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費按照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。 第十一條 因時間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機時，應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則以火車及客運車為交通工具。 第十二條 因時間急迫或交通不便或業(yè)務(wù)需要得以計程車代步時，需經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)理應(yīng)對計程車費嚴加管理限制。 第十三條 國外出差旅費分交通費、生活費及特別費，其標(biāo)準(zhǔn)如附表。 第十四條 員工派赴國外受訓(xùn)、考察等，其膳、宿由其他公司安排者，得每日支付生活費50美元。 第十五條 出國人員因公交際、應(yīng)酬費，除奉總經(jīng)理批準(zhǔn)由公司開支外，概由個人負擔(dān)。 第十六條 出

5、國人員在計劃以外的行程，如有交通費，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，才能報銷。 第十七條 不論出差、訓(xùn)練或考察在同一城市持續(xù)留駐30天以上的，自31日起生活費按8折支付。 第十八條 出國人員出國前應(yīng)提出出國計劃書，并于回國十日內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)的書面報告書，否則按情節(jié)輕重論處?？偨?jīng)理經(jīng)理以上主任以下交 通 費實支實支實支每 日 生 活 費歐 美 日膳食雜費實支US80US60住宿費實支120100亞非膳食雜費實支7050住宿費實支6040公司出差申請單 年 月 日出 差 人職別代 理 人職別差 期年 月 日起至 年 月 日計 天出差地點出發(fā)時間暫支旅費出 差 事 由總 經(jīng) 理單 位 主 管申請人公司員工出差管理制

6、度(2)員工出國辦法 員工出國辦法 第十九條凡本公司員工因公經(jīng)批準(zhǔn)出國者，悉依本辦法的規(guī)定辦理。 第二十條 因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間的費用除以三年平均數(shù)額的差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。 第二十一條 出國人員返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得。必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。 第二十二條 國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表。 第二十三條 奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并可以預(yù)支核定日數(shù)的差旅費。 第二十四條 出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)拿有

7、關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者，概由出國人員自行負擔(dān)。 第二十五條 出國人員在國外的旅行，應(yīng)予規(guī)定的路程為限，規(guī)定以外路程的差旅費如經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報銷。 第二十六條 出國接受技術(shù)訓(xùn)練的人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給的費用比本辦法所訂的費用低時，其差額得由公司給予補助。 第二十七條 本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公布實施，其修改或補充亦同。公司員工出差管理制度(3)員工出差實施細則 員工出差實施細則 第二十八條 本公司員工因公務(wù)上的需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章的規(guī)定辦理。 第二十九條 員工出差均依各單位主管的命令或指示，視實際的需要，限定日期呈請總經(jīng)理批準(zhǔn)后才行。 第三十條 出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。 第三十一條 員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差按實支給交通費及誤餐費。 第