益生菌生產制造項目申請報告

1、泓域咨詢/益生菌生產制造項目申請報告益生菌生產制造項目申請報告泓域咨詢摘要在我國，益生菌在食品中的應用范圍也大大擴展，不再限于酸奶、乳酸菌飲料等傳統(tǒng)發(fā)酵的乳制品。伴隨著產品的差異化和多元化趨勢，益生菌在飲料、蔬菜、肉制品、果蔬汁、豆制品及谷物制品中的應用都擁有廣闊的市場前景。人體腸道系統(tǒng)中約有500-1000種細菌，這些細菌可分為有益菌、有害菌與中性菌三大類。其中具有調節(jié)人體穩(wěn)態(tài)作用的被稱作益生菌，它們能合成多種人體生長發(fā)育必須的維生素，促進蛋白質的分解與礦物元素的吸收。該益生菌項目計劃總投資16152.33萬元，其中：固定資產投資12029.01萬元，占項目總投資的74.47%；流動資金41

2、23.32萬元，占項目總投資的25.53%。本期項目達產年營業(yè)收入32822.00萬元，總成本費用25175.14萬元，稅金及附加303.32萬元，利潤總額7646.86萬元，利稅總額9004.92萬元，稅后凈利潤5735.14萬元，達產年納稅總額3269.77萬元；達產年投資利潤率47.34%，投資利稅率55.75%，投資回報率35.51%，全部投資回收期4.32年，提供就業(yè)職位531個。益生菌生產制造項目申請報告目錄第一章 概述一、項目名稱及建設性質二、項目承辦單位三、戰(zhàn)略合作單位四、項目提出的理由五、項目選址及用地綜述六、土建工程建設指標七、設備購置八、產品規(guī)劃方案九、原材料供應十、項目

3、能耗分析十一、環(huán)境保護十二、項目建設符合性十三、項目進度規(guī)劃十四、投資估算及經濟效益分析十五、報告說明十六、項目評價十七、主要經濟指標第二章 建設背景一、項目承辦單位背景分析二、產業(yè)政策及發(fā)展規(guī)劃三、鼓勵中小企業(yè)發(fā)展四、宏觀經濟形勢分析五、區(qū)域經濟發(fā)展概況六、項目必要性分析第三章 市場調研預測第四章 產品規(guī)劃及建設規(guī)模一、產品規(guī)劃二、建設規(guī)模第五章 項目選址一、項目選址原則二、項目選址三、建設條件分析四、用地控制指標五、用地總體要求六、節(jié)約用地措施七、總圖布置方案八、運輸組成九、選址綜合評價第六章 工程設計一、建筑工程設計原則二、項目工程建設標準規(guī)范三、項目總平面設計要求四、建筑設計規(guī)范和標準

4、五、土建工程設計年限及安全等級六、建筑工程設計總體要求七、土建工程建設指標第七章 工藝說明一、項目建設期原輔材料供應情況二、項目運營期原輔材料采購及管理二、技術管理特點三、項目工藝技術設計方案四、設備選型方案第八章 清潔生產和環(huán)境保護一、建設區(qū)域環(huán)境質量現(xiàn)狀二、建設期環(huán)境保護三、運營期環(huán)境保護四、項目建設對區(qū)域經濟的影響五、廢棄物處理六、特殊環(huán)境影響分析七、清潔生產八、項目建設對區(qū)域經濟的影響九、環(huán)境保護綜合評價第九章 項目安全管理一、消防安全二、防火防爆總圖布置措施三、自然災害防范措施四、安全色及安全標志使用要求五、電氣安全保障措施六、防塵防毒措施七、防靜電、觸電防護及防雷措施八、機械設備安

5、全保障措施九、勞動安全保障措施十、勞動安全衛(wèi)生機構設置及教育制度十一、勞動安全預期效果評價第十章 項目風險概況一、政策風險分析二、社會風險分析三、市場風險分析四、資金風險分析五、技術風險分析六、財務風險分析七、管理風險分析八、其它風險分析九、社會影響評估第十一章 項目節(jié)能說明一、節(jié)能概述二、節(jié)能法規(guī)及標準三、項目所在地能源消費及能源供應條件四、能源消費種類和數量分析二、項目預期節(jié)能綜合評價三、項目節(jié)能設計四、節(jié)能措施第十二章 進度方案一、建設周期二、建設進度三、進度安排注意事項四、人力資源配置五、員工培訓六、項目實施保障第十三章 項目投資方案一、項目估算說明二、項目總投資估算三、資金籌措第十四

6、章 項目經營效益分析一、經濟評價綜述二、經濟評價財務測算二、項目盈利能力分析第十五章 項目招投標方案一、招標依據和范圍二、招標組織方式三、招標委員會的組織設立四、項目招投標要求五、項目招標方式和招標程序六、招標費用及信息發(fā)布第十六章 項目結論附表1：主要經濟指標一覽表附表2：土建工程投資一覽表附表3：節(jié)能分析一覽表附表4：項目建設進度一覽表附表5：人力資源配置一覽表附表6：固定資產投資估算表附表7：流動資金投資估算表附表8：總投資構成估算表附表9：營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表附表10：折舊及攤銷一覽表附表11：總成本費用估算一覽表附表12：利潤及利潤分配表附表13：盈利能力分析一覽表第一章

7、 概述一、項目名稱及建設性質（一）項目名稱益生菌生產制造項目（二）項目建設性質該項目屬于新建項目，依托xxx新興產業(yè)示范基地良好的產業(yè)基礎和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以益生菌為核心的綜合性產業(yè)基地，年產值可達33000.00萬元。二、項目承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司三、戰(zhàn)略合作單位xxx集團四、項目提出的理由近年來，益生菌的健康功能研究和認知不斷深入，益生菌消費潮涌，產業(yè)發(fā)展迎來窗口期。調查數據顯示，我國益生菌產業(yè)連續(xù)3年增長率在20%以上，擁有巨大的市場空間。預計2025年全球益生菌產業(yè)的產值將超過770億美元，中國市場占比將超過25%。益生菌是對健康有益的活微生物：據聯(lián)合國糧農組織

8、（FAO）和世界衛(wèi)生組織（WHO）定義，益生菌是“經適量服用后，有益于其宿主健康的活的微生物”。其定植于人或動物腸道、生殖系統(tǒng)內，對人體穩(wěn)態(tài)起調節(jié)作用，通過抑制有害菌增殖、促進營養(yǎng)物質吸收、代謝合成營養(yǎng)物質等途徑對宿主健康產生重大影響。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于xxx新興產業(yè)示范基地,地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，建設條件良好。（二）項目用地規(guī)模項目總用地面積44188.75平方米（折合約66.25畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設遵循“合理和集約用地”的原則，按照益生菌行業(yè)生產規(guī)范和要求進行科學設計、合理布局，符合規(guī)劃建

9、設要求。六、土建工程建設指標項目凈用地面積44188.75平方米，建筑物基底占地面積34087.20平方米，總建筑面積72911.44平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程50651.74平方米，項目規(guī)劃綠化面積4814.84平方米。七、設備購置項目計劃購置設備共計97臺（套），主要包括：xxx生產線、xx設備、xx機、xx機、xxx儀等，設備購置費3905.39萬元。八、產品規(guī)劃方案根據項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：益生菌xxx單位/年。綜合考xxx實業(yè)發(fā)展公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產品市場定位、資金籌措能力、產能發(fā)展需要、技術條件、銷售渠道和策略、管理經驗以及相應配套設備、人員素質以及項目所在地

10、建設條件與運輸條件、xxx實業(yè)發(fā)展公司的投資能力和原輔材料的供應保障能力等諸多因素，項目按照規(guī)模化、流水線生產方式布局，本著“循序漸進、量入而出”原則提出產能發(fā)展目標。九、原材料供應項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx實業(yè)發(fā)展公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經營所需要的原輔材料供應，同時能夠滿足xxx實業(yè)發(fā)展公司今后進一步擴大生產規(guī)模的預期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量588113.45千瓦時，折合72.28噸標準煤，滿足益生菌生產制造項目項目生產、辦公和公用設施等用電需要2、項目年總用水量14131

11、.18立方米，折合1.21噸標準煤,主要是生產補給水和辦公及生活用水。項目用水由xxx新興產業(yè)示范基地市政管網供給。3、益生菌生產制造項目項目年用電量588113.45千瓦時，年總用水量14131.18立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）73.49噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量20.73噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.22%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護項目符合xxx新興產業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合xxx新興產業(yè)示范基地產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。項目設計中采用了

12、清潔生產工藝，應用清潔原材料，生產清潔產品，同時采取完善和有效的清潔生產措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產后，各項環(huán)境指標均符合國家和地方清潔生產的標準要求。十二、項目建設符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“益生菌生產制造項目”主要從事益生菌項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性益生菌生產制造項目選址于xxx新興產業(yè)示范基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污

13、染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xxx新興產業(yè)示范基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：益生菌生產制造項目用地性質為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內，且不在當地飲用水水源區(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無

14、環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產生二次污染。十三、項目進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。將整個項目分期、分段建設，進行項目分解、工期目標分解，按項目的適應性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。十四、投資估算及經濟效益分析（一）項目總投資及資金構成項目預計總投資16152.33萬元，其中：固定資產投資12029.01萬元，占項目總投資的74.47%；流動資金4123.32萬元，占項目總投資的25.53%。（二）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項目預期經濟效益規(guī)劃目標項目預期達產年營業(yè)收入32822.00

15、萬元，總成本費用25175.14萬元，稅金及附加303.32萬元，利潤總額7646.86萬元，利稅總額9004.92萬元，稅后凈利潤5735.14萬元，達產年納稅總額3269.77萬元；達產年投資利潤率47.34%，投資利稅率55.75%，投資回報率35.51%，全部投資回收期4.32年，提供就業(yè)職位531個。十五、報告說明報告，簡稱可研，是在制訂生產、基建、科研計劃的前期，通過全面的調查研究，分析論證某個建設或改造工程、某種科學研究、某項商務活動切實可行而提出的一種書面材料。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx新興產業(yè)示范基地及xxx新興產業(yè)示范基地益生菌

16、行業(yè)布局和結構調整政策；項目的建設對促進xxx新興產業(yè)示范基地益生菌產業(yè)結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx科技發(fā)展公司為適應國內外市場需求，擬建“益生菌生產制造項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進xxx新興產業(yè)示范基地經濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位531個，達產年納稅總額3269.77萬元，可以促進xxx新興產業(yè)示范基地區(qū)域經濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率47.34%，投資利稅率55.75%，全部投資回報率35.51%，全部投資回收期4.32年，固定資產投資回收期4.32年（含建設期），項目具有較強的盈利能

17、力和抗風險能力。4、從促進產業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產業(yè)結構、推進技術創(chuàng)新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術創(chuàng)新、80%以上的新產品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。中共中央、國務院發(fā)布關于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會投資動力和活力，完善政府投資體制，

18、發(fā)揮好政府投資的引導和帶動作用，創(chuàng)新融資機制，暢通投資項目融資渠道。綜上所述，項目的建設和實施無論是經濟效益、社會效益還是環(huán)境保護、清潔生產都是積極可行的。十七、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米44188.7566.25畝1.1容積率1.651.2建筑系數77.14%1.3投資強度萬元/畝181.571.4基底面積平方米34087.201.5總建筑面積平方米72911.441.6綠化面積平方米4814.84綠化率6.60%2總投資萬元16152.332.1固定資產投資萬元12029.012.1.1土建工程投資萬元6308.382.1.1.1土建工程投資占比萬元

19、39.06%2.1.2設備投資萬元3905.392.1.2.1設備投資占比24.18%2.1.3其它投資萬元1815.242.1.3.1其它投資占比11.24%2.1.4固定資產投資占比74.47%2.2流動資金萬元4123.322.2.1流動資金占比25.53%3收入萬元32822.004總成本萬元25175.145利潤總額萬元7646.866凈利潤萬元5735.147所得稅萬元1.658增值稅萬元1054.749稅金及附加萬元303.3210納稅總額萬元3269.7711利稅總額萬元9004.9212投資利潤率47.34%13投資利稅率55.75%14投資回報率35.51%15回收期年4.

20、3216設備數量臺（套）9717年用電量千瓦時588113.4518年用水量立方米14131.1819總能耗噸標準煤73.4920節(jié)能率22.22%21節(jié)能量噸標準煤20.7322員工數量人531第二章 建設背景一、項目承辦單位背景分析（一）公司概況公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；I(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全

21、，質優(yōu)價廉的產品和服務，打造一個讓客戶滿意，對員工關愛，對社會負責的創(chuàng)新型企業(yè)形象！公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，賓客至上服務理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務方案。公司致力于高新技術產業(yè)發(fā)展，擁有有效專利和軟件著作權50多項，全國質量管理先進企業(yè)、全國用戶滿意企業(yè)、國家標準化良好行為AAAA企業(yè)，全國工業(yè)知識產權運用標桿企業(yè)。公司堅持精益化、規(guī)?；⑵放苹?、國際化的戰(zhàn)略，充分發(fā)揮渠道優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢、產品質量優(yōu)勢、規(guī)?；a優(yōu)勢，為客戶提供高附加值、高質量的產品。公司將不斷改善治理結構，持續(xù)提高公司的自主研發(fā)能力，積極開拓國內外市場。

22、 優(yōu)良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎，是公司業(yè)務可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理，設立了品管部，有專職質量控制管理人員，主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監(jiān)督等工作。公司注重建設、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關系，學校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習培訓基地，幫助學校優(yōu)化教學科目，并從公司內部選拔優(yōu)秀員工為學生授課，讓學生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才

23、優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎。（二）公司經濟效益分析上一年度，xxx科技發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入22336.03萬元，同比增長10.92%（2198.83萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務益生菌生產及銷售收入為18204.80萬元，占營業(yè)總收入的81.50%。上年度主要經濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4690.576254.095807.375584.0122336.032主營業(yè)務收入3823.015097.344733.254551.2018204.802.1益生菌(A)1261.591682.121561.971501.906007.582.2益生菌(B)87

24、9.291172.391088.651046.784187.102.3益生菌(C)649.91866.55804.65773.703094.822.4益生菌(D)458.76611.68567.99546.142184.582.5益生菌(E)305.84407.79378.66364.101456.382.6益生菌(F)191.15254.87236.66227.56910.242.7益生菌(.)76.46101.9594.6691.02364.103其他業(yè)務收入867.561156.741074.121032.814131.23根據初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額6087.24萬元，較去年同期

25、相比增長1516.91萬元，增長率33.19%；實現(xiàn)凈利潤4565.43萬元，較去年同期相比增長546.17萬元，增長率13.59%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元22336.03完成主營業(yè)務收入萬元18204.80主營業(yè)務收入占比81.50%營業(yè)收入增長率（同比）10.92%營業(yè)收入增長量（同比）萬元2198.83利潤總額萬元6087.24利潤總額增長率33.19%利潤總額增長量萬元1516.91凈利潤萬元4565.43凈利潤增長率13.59%凈利潤增長量萬元546.17投資利潤率52.08%投資回報率39.06%財務內部收益率26.84%企業(yè)總資產萬元35279.66流動資

26、產總額占比萬元33.61%流動資產總額萬元11859.10資產負債率41.53%二、益生菌項目背景分析近年來，益生菌的健康功能研究和認知不斷深入，益生菌消費潮涌，產業(yè)發(fā)展迎來窗口期。調查數據顯示，我國益生菌產業(yè)連續(xù)3年增長率在20%以上，擁有巨大的市場空間。預計2025年全球益生菌產業(yè)的產值將超過770億美元，中國市場占比將超過25%。2020年，新冠肺炎疫情的爆發(fā)，加速了消費者對免疫營養(yǎng)品的認知及重視，其中益生菌產品因其改善胃腸道、增強免疫力等功效成為了人們追求健康的“新寵”。中國食品科學技術學會副理事長周光宏提供的數據顯示，截至2019年，全球益生菌補充劑行業(yè)規(guī)模達61.0億美元，中國益生

27、菌補充劑行業(yè)規(guī)模達42.4億元人民幣，同比增長18%。2020年一季度，我國益生菌產業(yè)銷售額增速達到20%以上，產業(yè)在特殊時期的“逆勢上漲”，顯示了它與健康相關聯(lián)的市場價值。益生菌、腸道菌群與宿主健康的研究一直以來都是科技界研究的熱點。中國工程院院士、江南大學校長陳衛(wèi)預判，益生菌產業(yè)將朝著普及化、個性化、精準化的方向發(fā)展，但還需要做的工作包括以下幾個方面：深入基礎研究，闡明功效機制；加強技術革新，降低生產成本；注重政策制定，完善市場管理；加大科普宣傳，提升消費者認知。作為增速最快的細分領域之一，益生菌市場成為我國營養(yǎng)食品和大健康產業(yè)的必爭之地。作為益生菌最大應用載體的乳制品行業(yè)，同樣看好并加碼

28、益生菌市場，添加益生菌的發(fā)酵乳和嬰幼兒配方奶粉創(chuàng)新活躍。近年來，我國在益生菌保健食品法律法規(guī)建設方面日趨完善。國家市場監(jiān)督管理總局特殊食品安全監(jiān)督管理司副司長樊紅平介紹，2017年市場監(jiān)管總局委托中國食品科學技術學會，組織開展益生菌類保健食品申報與審評的研究工作，進一步明確了益生菌定義，擴大了益生菌的菌種使用范圍以及產品類型，并將益生菌安全性與功效性審評聚焦于菌株水平，使我國益生菌類保健食品逐漸與國際接軌。三、益生菌項目建設必要性分析人體腸道系統(tǒng)中約有500-1000種細菌，這些細菌可分為有益菌、有害菌與中性菌三大類。其中具有調節(jié)人體穩(wěn)態(tài)作用的被稱作益生菌，它們能合成多種人體生長發(fā)育必須的維生

29、素，促進蛋白質的分解與礦物元素的吸收。益生菌對于健康的調節(jié)作用具有全球性共識，益生菌相關產品在全球范圍內的銷售與流通也一直保持較好勢頭，產品形式也因不同地區(qū)的消費習慣而變化。根據產業(yè)分析公司GIA數據，2005年至今全球益生菌產品市場的增長率約為10%-15%，是全球高速增長行業(yè)之一。在全球益生菌行業(yè)蓬勃發(fā)展大背景下，亞太地區(qū)整體市場規(guī)模表現(xiàn)搶眼，中國食品科學技術學會益生菌分會數據顯示，亞太地區(qū)益生菌消費規(guī)模占全球規(guī)模的份額進一步擴大，高達47%，其次是歐洲22%（西歐15%、東歐7%）、北美16.5%和中東6.5%。中國的益生菌產業(yè)開發(fā)落后歐洲、日本等地區(qū)約15-30年，正式開始于20世紀9

30、0年代末，但進入21世紀后，國內益生菌市場呈現(xiàn)奮起直追的態(tài)勢。數據顯示，2010年我國益生菌產品市場規(guī)模約222億元，至2017年上升至553億元，CAGR等于17%左右。假設未來5年，我國益生菌產品市場規(guī)模維持17%的CAGR，預計到2023年其市場規(guī)模將達到1420億元。目前，國內益生菌原料占比最大為美國杜邦（50%）與丹麥科漢森（35%）兩家公司，約占國內整體原料市場85%，其余廠商約15%。國內廠商中，年產能及產值在千萬規(guī)模以上的公司主要有江蘇微康生物、北京科拓恒通、河北一然生物、上海潤盈生物四家公司。作為發(fā)酵食品、保健食品、藥品、日化用品以及農畜牧等產業(yè)健康轉型的探索方向，益生菌產業(yè)

31、下游產品橫跨發(fā)酵乳品、乳飲料、休閑零食、膳食補充劑、日化用品及動物飼料等多個領域，產品品類豐富。從應用角度出發(fā)，全球益生菌下游產品主要可分為功能性食品（85.9%）、保健食品與藥品（8.6%）和益生菌原料（5.6%）三大類。我國發(fā)酵乳制品的消費規(guī)模占國內益生菌整體市場的78.4%，是國內益生菌產業(yè)重要增長動力之一,現(xiàn)代生活隨處可見的酸奶類產品就是最經久暢銷的益生菌發(fā)酵乳制品。益生菌膳食補充劑方面，我國市場依舊主要由外資品牌占領，大量外資品牌選擇避開需要“藍帽”申請的藥店渠道進入電商國際平臺進行銷售。數據顯示，2017年淘寶平臺銷量前三甲為澳洲lifespace、美國swanson和日本酵素re

32、perfe，占整體規(guī)模的65%。目前市面上絕大部分酸奶是以牛乳為發(fā)酵原料制成，原本集中在云南、內蒙古、陜西等地質植被以及氣候條件舒適的地帶。羊奶口感潤滑細膩，營養(yǎng)價值高，近年來發(fā)展迅速，2017年體量達到65億元。目前，植物蛋白發(fā)酵飲料在歐美等國開始流行，我國市場上流行的是大豆酸奶，目前體量約為6.35億元。奶酪為西方舶來品，進入我國后已經擁有忠實的消費群體，經改良后大部分屬于即食奶酪或餐飲配料，以當前平均18%增長率計算，預計2020年市場規(guī)模將達到78億元。發(fā)酵果蔬汁為我國近兩年興起的飲料之一，數據顯示，2017年我國市場約有7-8種活躍的發(fā)酵果蔬汁飲品，主要銷售渠道為便利店、水吧等地。第

33、三章 市場調研預測一、益生菌行業(yè)分析益生菌是對健康有益的活微生物：據聯(lián)合國糧農組織（FAO）和世界衛(wèi)生組織（WHO）定義，益生菌是“經適量服用后，有益于其宿主健康的活的微生物”。其定植于人或動物腸道、生殖系統(tǒng)內，對人體穩(wěn)態(tài)起調節(jié)作用，通過抑制有害菌增殖、促進營養(yǎng)物質吸收、代謝合成營養(yǎng)物質等途徑對宿主健康產生重大影響。自1857年巴斯德發(fā)現(xiàn)乳酸菌以來，益生菌特性及功效研究不斷深化豐富。1908年，俄國科學家、諾獎得主梅契尼科夫提出“酸奶長壽理論”，認為酸奶中的乳酸桿菌會抑制有害微生物增殖，延長人體壽命，益生菌保健功能受到追捧。1995年，國際“益生元之父”吉布森將“刺激特定有益菌群生長、活性的非

34、消化性食物成分”定義為益生元，為增益腸道有益菌群提供又一路徑。此外，膳食纖維對益生菌生長起促進作用，益生菌影響膳食纖維腸道內發(fā)酵模式等相關研究也在不斷細化深入。益生菌種類豐富，特征差異鮮明：人體內的益生菌超過400種，其中20種在人體內長期定植，根據其生物學特性可分為三大類：（1）乳酸桿菌屬：腸道內的優(yōu)勢菌群，因發(fā)酵糖類生成乳酸而得名。目前已報道的乳酸桿菌有56種，常用的約10種，包括干酪乳桿菌、嗜酸乳桿菌、德氏乳桿菌保加利亞種等；（2）雙歧桿菌屬：因菌體末端分叉而得名，在人體腸道內的數量隨人體年齡增長而下降，與許多病理、生理現(xiàn)象相關，常見菌種有嬰兒雙歧桿菌、青春雙歧桿菌、長雙歧桿菌等；（3）

35、部分革蘭氏陽性球菌：嗜熱鏈球菌、乳球菌、中介鏈球菌等，在發(fā)酵乳制品和微生物制劑中應用較為廣泛。此外，部分真菌亦被歸入益生菌范疇。益生菌健康功能較為優(yōu)異：研究表明，益生菌具有維護消化系統(tǒng)健康，促進營養(yǎng)物質吸收，提高免疫力等多種功能特性：（1）益生菌維護消化系統(tǒng)健康：補充益生菌可改善腸道菌群結構，阻止致病菌的入侵、粘附和定植，減少有毒物質的生成，從而起到預防腸道疾病的作用；（2）生成營養(yǎng)物質或促進營養(yǎng)物質吸收：益生菌在體內可直接或間接產生維生素、氨基酸、短鏈脂肪酸等營養(yǎng)物質，并產生多種酶或酸類促進乳糖、鈣、蛋白質的吸收；（3）提高人體免疫力：益生菌群及其代謝產物可刺激淋巴細胞，促進產生能抗同類病原

36、菌的抗體，調節(jié)機體的免疫應答機制，增強機體免疫能力。但值得注意的是，益生菌上述健康功能的起效是建立在有一定數量（通常認為產品中不低于107cfu/g或107cfu/mL）和活性的活菌安全到達小腸或者結腸這個基礎上的，并且需要保證這些益生菌在宿主體內保持正?；钚院痛x。而益生菌在到達腸道之前會暴露于胃液和膽汁內，這些酸性較強的環(huán)境導致大部分菌群在到達小腸或者結腸前就已死亡，因此需要采取有效措施保護益生菌的活力。國民經濟穩(wěn)健增長，醫(yī)療保健需求旺盛：2018年，我國國民生產總值達90.03萬億元，人均可支配收入2.8萬元，兩者均呈現(xiàn)相對穩(wěn)健的增長趨勢。同年，國內人均醫(yī)療保健消費支出達1685元。我國

37、居民醫(yī)療保健消費支出在可支配收入中占比逐年增長，18年相比13年增加了約1pct，加之可支配收入的增長，我國居民人均醫(yī)療保健支出增長態(tài)勢明顯。從世界銀行各國人均醫(yī)療衛(wèi)生支出數據來看，截至2015年，中國人均醫(yī)療衛(wèi)生支出遠低于以英國、美國為代表的歐美發(fā)達國家，中國未來在醫(yī)療保健需求方面存在較大增長潛力。2018年我國60歲以上老齡人口及0-15歲人口分別約為2.49億人和2.49億人，加和占全國人口總數的35.7%。疊加醫(yī)療保健消費需求潛力、老幼人口比例增加、消費升級等多重因素，未來益生菌保健品及功能性食品消費需求有望提升。慢性病問題普遍，益生菌提供解決方案：我國慢性病導致的疾病負擔約占總疾病負

38、擔的70%，且慢性病患病比例居高不下。在高脂高熱膳食結構及刺激性、不規(guī)律飲食習慣作用下，肥胖、心血管疾病以及胃炎、慢性腸炎等慢性疾病對居民造成了嚴重負擔。然而，居民不合理的膳食習慣在短期內較難改變。補充益生菌可改善腸道菌群結構，維護腸道穩(wěn)態(tài)（2013），益生菌還可調控腸道對膽固醇和脂肪的吸收，促進血糖調節(jié)，增強胰島素敏感性（2018）。同時，從消費成本看，常規(guī)的益生菌食品及補充劑成本均較低，性價比優(yōu)勢較強，對消費者不構成嚴重負擔。益生菌市場規(guī)模較大，潛力充足：2017年，全球益生菌市場規(guī)模已達360億美元，其中我國益生菌行業(yè)市場規(guī)模達460億元，預計到2022年將增長至896億元，年平均增速約

39、14%，現(xiàn)處于快速增長期。從細分行業(yè)看，益生菌食品占比最高，且以發(fā)酵乳制品為主。2017年，我國酸奶行業(yè)銷售額達到1192億元，同增18%，首次超過牛奶。全球益生菌產品中，保健食品與藥品占比8.6%，2020年全球益生菌膳食補充劑的市場價值將達到88億美元。利潤空間充足，推動利潤增長：近年我國酸奶行業(yè)毛利率在35%-40%左右，優(yōu)于普通白奶，且高端酸奶品類毛利率更高，高端份額擴張進一步推升利潤率。乳酸菌飲料的平均毛利率在30%左右，細分龍頭養(yǎng)樂多的毛利率更是超過50%。保健品方面利潤較高，合生元益生菌業(yè)務毛利率在70%以上，澳洲益生菌膳食補充劑品牌Life-Space毛利率也在50%以上。原料

40、方面，丹麥科漢森毛利率亦在50%以上，凈利率在18%-20%左右。益生菌塑造細分龍頭，市值空間較大：17-18財年，日本養(yǎng)樂多實現(xiàn)營收4015.69億日元，截至19年5月17日市值約1.15萬億日元，在乳酸菌飲料細分市場影響力較強。作為益生菌原料巨頭，丹麥公司科漢森19年5月17日市值達到943億丹麥克朗。在對丹尼斯克的收購案中，杜邦公司于2011年斥資334億丹麥克朗獲得92.2%的丹尼斯克控股股份。隨著益生菌行業(yè)迅速發(fā)展，未來可能出現(xiàn)更多大體量公司。二、益生菌市場分析預測在我國，益生菌在食品中的應用范圍也大大擴展，不再限于酸奶、乳酸菌飲料等傳統(tǒng)發(fā)酵的乳制品。伴隨著產品的差異化和多元化趨勢，

41、益生菌在飲料、蔬菜、肉制品、果蔬汁、豆制品及谷物制品中的應用都擁有廣闊的市場前景。全球乳制品市場的創(chuàng)新勢頭明顯增強。在國內市場，這種可持續(xù)性創(chuàng)新將繼續(xù)增長。我國酸奶產業(yè)始終維持著年均20%左右的產業(yè)增長速度。乳酸菌產品創(chuàng)新成為乳品企業(yè)產品結構升級的主力軍。乳酸菌飲料是以鮮乳或乳制品為原料,經乳酸菌培養(yǎng)發(fā)酵制得的乳液中加入水、糖等調制而成的制品。國家相關標準規(guī)定，成品中乳蛋白含量百分比大于等于0.7，活菌型成品出廠乳酸菌活菌數不少于100萬每毫升。因此，從產品蛋白含量指標看，乳酸菌飲料并不等于酸奶。陳衛(wèi)指出，就生產工藝與產品屬性而言，乳酸菌飲料與營養(yǎng)快線、酸酸乳等乳飲料也有明顯區(qū)別。第四章 產品

42、規(guī)劃及建設規(guī)模一、產品規(guī)劃（一）產品放方案項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。該項目主要產品為益生菌，具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算，根據確定的產品方案和建設規(guī)模及預測的益生菌產品價格根據市場情況，確定年產量為xxx，預計年產值32822.00萬元。（二）營銷策略進入二十一世紀以來，隨著我國國民經濟的快速持續(xù)發(fā)展，經濟建設提出了走新型工

43、業(yè)化發(fā)展道路的目標，國家出臺并實施了加快經濟發(fā)展的一系列政策，對于相關行業(yè)來說，調整產業(yè)結構、提高管理水平、籌措發(fā)展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤其是隨著我國國民經濟逐漸融入全球經濟大循環(huán)，各行各業(yè)面臨市場國際化，相應企業(yè)將面對極具技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格局。產品方案一覽表序號產品名稱單位年產量年產值1益生菌A單位xx14769.902益生菌B單位xx8205.503益生菌C單位xx4923.304益生菌D單位xx2625.765益生菌E單位xx1641.106益生菌F單位xx656.44合計單位xxx32822.00二、建設規(guī)模（一）

44、用地規(guī)模該項目總征地面積44188.75平方米（折合約66.25畝），其中：凈用地面積44188.75平方米（紅線范圍折合約66.25畝）。項目規(guī)劃總建筑面積72911.44平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程50651.74平方米，計容建筑面積72911.44平方米；預計建筑工程投資6308.38萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計97臺（套），設備購置費3905.39萬元。（三）產能規(guī)模項目計劃總投資16152.33萬元；預計年實現(xiàn)營業(yè)收入32822.00萬元。第五章 項目選址一、項目選址原則場址選擇應提供足夠的場地用以滿足項目產品生產工藝流程及輔助生產設施的建設需要；場址應具備良好的生產基

45、礎條件而且生產要素供應充裕，確保能源供應有可靠的保障。所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α６?、項目選址該項目選址位于xxx新興產業(yè)示范基地。今后五年，當地堅持創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展理念，著力深化供給側結構性改革，緊緊圍繞“在全面建成小康社會進程中走在前列”這一目標，牢牢把握轉型升級和經濟文化融合發(fā)展“兩大高地”戰(zhàn)略定位，著力推動創(chuàng)新、開放、生態(tài)“三大跨越”，加快構建現(xiàn)代產業(yè)、新型城鎮(zhèn)、社會治理和民生保障“四個體系”，干在當下，成在實處，努力打造自然生態(tài)、宜居宜

46、業(yè)的新環(huán)境。經濟保持中高速增長，在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎上，提前實現(xiàn)經濟總量和居民人均收入比2010年翻一番，比全國提前兩年實現(xiàn)貧困人口全面脫貧，與全省同步全面建成小康社會。園區(qū)明確了今后五工業(yè)行業(yè)的房展方向：一是實現(xiàn)在高起點上持續(xù)、平穩(wěn)、健康、較快增長的重任，形成產業(yè)集聚度更高、產業(yè)鏈更完善、產業(yè)布局更科學、創(chuàng)新優(yōu)勢更突出的新局面；二是全面推進產業(yè)結構優(yōu)化調整的重任，形成新興產業(yè)引領、高新技術支撐、現(xiàn)代服務業(yè)助推發(fā)展的新局面；三是基本實現(xiàn)從工業(yè)化中級階段向高級階段跨越，加快制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展、融合發(fā)展、集群發(fā)展、開放發(fā)展、綠色發(fā)展。三、建設條件分析企業(yè)管理經驗豐富。項目承辦單位

47、是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè)，擁有一大批高素質的生產技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才，其項目產品制造技術和銷售市場已較為成熟，在生產制造的精細化管理方面、質量控制方面均具有豐富的經驗，具有管理優(yōu)勢；在項目產品的生產和工程建設方面積累了豐富的經驗，為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指標投資項目綠化覆蓋率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產品制造行業(yè)綠化覆蓋率20.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設地確定的“綠化覆蓋率20.00%”的具體要求。五、用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數77.14%，建筑容積率1.65，

48、建設區(qū)域綠化覆蓋率6.60%，固定資產投資強度181.57萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程24099.6524099.6550651.7450651.744820.691.1主要生產車間14459.7914459.7930391.0430391.042988.831.2輔助生產車間7711.897711.8916208.5616208.561542.621.3其他生產車間1927.971927.972937.802937.80289.242倉儲工程5113.085113.0814468.8114468.811001.

49、492.1成品貯存1278.271278.273617.203617.20250.372.2原料倉儲2658.802658.807523.787523.78520.772.3輔助材料倉庫1176.011176.013327.833327.83230.343供配電工程272.70272.70272.70272.7021.233.1供配電室272.70272.70272.70272.7021.234給排水工程313.60313.60313.60313.6018.994.1給排水313.60313.60313.60313.6018.995服務性工程3238.283238.283238.283238.

50、28224.145.1辦公用房1315.611315.611315.611315.61101.305.2生活服務1922.671922.671922.671922.6791.206消防及環(huán)保工程913.54913.54913.54913.5471.146.1消防環(huán)保工程913.54913.54913.54913.5471.147項目總圖工程136.35136.35136.35136.3540.427.1場地及道路硬化8781.671417.171417.177.2場區(qū)圍墻1417.178781.678781.677.3安全保衛(wèi)室136.35136.35136.35136.358綠化工程3150

51、.86110.28合計34087.2072911.4472911.446308.38六、節(jié)約用地措施土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續(xù)發(fā)展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執(zhí)行國家有關行業(yè)規(guī)定的用地指標，根據建設內容、規(guī)模和建設方案，按照國家有關節(jié)約土地資源要求，合理利用土地。采用大跨度連跨廠房，方便生產設備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節(jié)約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節(jié)約土地資源。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設計原則同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木

52、、草坪及常綠植物，改善和美化生產環(huán)境。（二）主要工程布置設計要求項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米，次干道寬度3.00米，人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉彎半徑，一般需通行消防車的為12.00米，通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路類型為城市型。車間布置方案需要達到“物料流向最經濟、操作控制最有利、檢測維修最方便”的要求。undefined（三）綠化設計場區(qū)綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。（四）輔助工程設計1、投資項目采用雨、污分流制排水系統(tǒng)，分別匯集后排入項目建設區(qū)不同污水管

53、網。投資項目用水由項目建設地給水管網統(tǒng)一供給，規(guī)劃在場區(qū)內建設完善的給水管網，接入場區(qū)外部現(xiàn)有給水管網，即可保證項目的正常用水。undefined2、生活糞便污水經級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建設地污水處理站集中處理達標后排放；雨水經收集口與地表水一起以暗管系統(tǒng)直接排到項目建設地市政雨水管網。項目擬安裝使用節(jié)水型設施或器具，定期對供水、用水設施、設備、器具進行維修、保養(yǎng)；對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統(tǒng)，以防溢水、跑水，從而造成水資源的浪費。3、投資項目供電負荷等級為級，場區(qū)降壓站電源取自國家電網，電源符合國家標準供配電系統(tǒng)設計規(guī)范（GB50052）的規(guī)定。投資項目供電電源由項目

54、建設地變電站專線供給，供電電源電壓為10KV，架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內，由場區(qū)配電屏分流到主體工程內，配電電壓為380V/220V；場區(qū)電纜埋地敷設，車間內電纜架空敷設，該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定，完全能夠滿足投資項目的用電需求。4、衛(wèi)生間均設排氣扇，將濕氣和臭氣經排風機排至室外，通風換氣次數一定要大于10.00次/小時。廠房內部散發(fā)較大熱量的生產設備區(qū)域，采用局部封閉進行機械送、排風；當排出廢氣不能達到排放標準時必須設置空氣凈化設備。項目承辦單位設計提供監(jiān)控系統(tǒng)的基本要求和配置；選用系統(tǒng)設備時，各配套設備的性能及技術要求應協(xié)調一致，系統(tǒng)配置的詳細清單及安裝、輔助材料待確定系統(tǒng)成套供貨商后，按技術要求由成套廠商提供；系統(tǒng)應由資信地位可靠、具有相關資質、有一定業(yè)績、服務良好、具有現(xiàn)場安裝調試、開車運行經驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配