上海夢(mèng)之戀餐飲（模擬）店商業(yè)計(jì)劃書

1、項(xiàng)目名稱上海夢(mèng)之戀餐飲（模擬）店_創(chuàng)業(yè)計(jì)劃編 制 人:蔣陳龍.包以農(nóng).陳志國.胡慶良 編制日期： 2014 年 10月15日 聯(lián)系電話：66025092 email: 362358496 注：本創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書僅送達(dá)對(duì)本項(xiàng)目有投資、借款或合作興趣的人員或單位， 由于涉及商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)，請(qǐng)保守本計(jì)劃書商業(yè)秘密，勿外傳給無關(guān)人員。1.0 目 錄 創(chuàng)業(yè)概要 - 1.1 內(nèi)容提要 -1.2 商業(yè)模式 -1.3 企業(yè)使命 -1.4成功關(guān)鍵因素分析 -2.0 企業(yè)概況 -2.1 企業(yè)名稱 -2.2 股本結(jié)構(gòu) -2.3 核心團(tuán)隊(duì)介紹- -2.4 開業(yè)資金預(yù)算 -2.5 企業(yè)地址 -3.0 產(chǎn)品或服

2、務(wù) -3.1 經(jīng)營(yíng)范圍（產(chǎn)品或服務(wù)描述）-3.2 本企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) -3.3 企業(yè)采購和供應(yīng)渠道 -3.4 企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)涉及的技術(shù) -3.5 未來產(chǎn)品服務(wù)發(fā)展設(shè)想 -4.0 市場(chǎng)分析 -4.1行業(yè)市場(chǎng)分析、調(diào)查與預(yù)測(cè) -4.2目標(biāo)市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)定位-4.3市場(chǎng)壁壘 -4.4 主要競(jìng)爭(zhēng)者分析 -5.0 營(yíng)銷計(jì)劃實(shí)施 -5.1產(chǎn)品/服務(wù)清單 -5.2 定價(jià) -5.3 銷售渠道 -5.4 營(yíng)銷策略 -5.5 促銷費(fèi)用安排 -5.6 銷售收入預(yù)測(cè)表 -6.0 組織與管理概述 -6.1 組織結(jié)構(gòu)和崗位責(zé)任 -6.2 人事計(jì)劃 -6.3 培訓(xùn)計(jì)劃 -7.0 財(cái)務(wù)規(guī)劃 -7.1 投融資計(jì)劃 -7.2

3、擬投入固定資產(chǎn)清單預(yù)算 -7.3 經(jīng)營(yíng)成本分析 -7.4 盈虧平衡點(diǎn)分析 -7.5 預(yù)計(jì)利潤(rùn)和虧損 -7.6 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量 -7.7 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 -8.0風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 -9.0創(chuàng)業(yè)時(shí)間安排 -1.0 創(chuàng)業(yè)概要1.1 內(nèi)容提要我們夢(mèng)之戀餐飲店,是一家加盟餐飲公司,在全國各地有200多家加盟店.主營(yíng):火鍋,鹵味.兼營(yíng):炒菜,飲料,酒類等.企業(yè)經(jīng)營(yíng)的主要品種是干鍋魚,具有80多年的歷史.配料是祖?zhèn)髅胤?口味:清淡，微辣，重辣。口感：鮮，嫩，油而不膩，滑爽，具有滋補(bǔ)，美食，強(qiáng)身健體的功效，深受廣大美食愛好者的喜愛。并具有固定的客戶群1.2 商業(yè)模式 以人為本，方便顧客，為滿足顧客需求，公司在店堂

4、內(nèi)設(shè)有一個(gè)大魚池，池內(nèi)有：黑魚，鯰魚，草魚，牛娃，河蝦等。讓顧客親自挑選，當(dāng)場(chǎng)稱重，投入玻璃膜墻有專人宰殺，切片，放料，放入鍋內(nèi)烹飪，出鍋。整個(gè)操作過程顧客都能清楚看見墻上懸掛著公司的廣告語：干鍋魚：以活殺現(xiàn)燒烹飪方式，讓顧客對(duì)自己挑選的菜肴看得見，摸得著，吃得放心，吃得舒心，吃得開心1.3 企業(yè)使命上海是國際大都市，人們的生活質(zhì)量普遍較高，追求便捷的用餐方式，渴望舌尖上的美食，是廣大消費(fèi)者的愛好。也是我們餐飲業(yè)的企業(yè)使命。為了把好食品衛(wèi)生這一關(guān)我們公司嚴(yán)格把關(guān)，建立各項(xiàng)管理制度，設(shè)置各項(xiàng)制度的臺(tái)帳，對(duì)進(jìn)貨，入庫，洗刷，烹飪，出菜，各個(gè)環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，并有專職人員嚴(yán)格把關(guān)，使企業(yè)的菜肴

5、質(zhì)量保持新鮮,美味,不斷提升企業(yè)形象，讓更多的顧客成為我們企業(yè)的忠誠消費(fèi)者,使干鍋魚特色烹飪技術(shù)遍布全中國。最終達(dá)到世界各地,在納斯達(dá)克上市.1.4成功的關(guān)鍵因素分析民以食為天,隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,人們的物資生活水平不斷提高,人們的生活越來越富裕.告別了溫飽的年代,告別了大魚大肉的年代,人們更關(guān)心的是健康,美味,營(yíng)養(yǎng)豐富的食品.而干鍋魚,火鍋系列恰恰滿足了人們的飲食需求,只有在食材,原料,烹飪技術(shù), 服務(wù)上認(rèn)認(rèn)真真,踏踏實(shí)實(shí)的努力工作,視顧客為衣食父母,必然會(huì)迎來老顧客,帶來新顧客,使企業(yè)的生意越來越紅火. 2.0 企業(yè)概況公司有股東四人.我們都有同一個(gè)夢(mèng)想,同一個(gè)目標(biāo),走到一起來.2.1

6、 企業(yè)名稱上海夢(mèng)之戀餐飲(模擬)店2.2 股本結(jié)構(gòu)本企業(yè)性質(zhì)是 股份制 。股東名稱出資金額單位聯(lián)系電話蔣陳龍30(萬元)現(xiàn)以農(nóng)10(萬元)現(xiàn)志國10(萬元)現(xiàn)慶良10萬元)現(xiàn)計(jì)60(萬元)2.3核心團(tuán)隊(duì)介紹 總經(jīng)理;蔣陳龍有豐富的管理經(jīng)驗(yàn),曾擔(dān)任公司經(jīng)理店長(zhǎng):包以農(nóng)有豐富的餐飲管理經(jīng)驗(yàn),曾擔(dān)任店長(zhǎng)財(cái)務(wù): 陳志國有豐富的財(cái)務(wù)知識(shí),曾擔(dān)任會(huì)計(jì)工作采購: 胡慶良精明能干頭腦靈活,善長(zhǎng)與人溝通廚師長(zhǎng):胡慶良有豐富的廚師經(jīng)驗(yàn),善長(zhǎng)烹飪技術(shù)十多年2.4開業(yè)資金預(yù)算 總投資為 60 萬元開業(yè)啟動(dòng)費(fèi)用預(yù)算表

7、費(fèi)用開支項(xiàng)目估計(jì)每月費(fèi)用小 計(jì)申領(lǐng)執(zhí)照費(fèi)0.25房屋押金1.5設(shè)備購置費(fèi) （含改造、安裝調(diào)試費(fèi)）15.08初始鋪貨資金5開業(yè)前廣告和促銷費(fèi)用1開業(yè)籌備費(fèi) (人員工資和行政管理費(fèi))1.5業(yè)主工資_1.4_ 3個(gè)月=4.2員工工資_2_ 3個(gè)月=6房屋租金_1.5_ 3個(gè)月=4.5廣告宣傳費(fèi)_0.2_ 3個(gè)月=0.6原材料成本_7_ 3個(gè)月=10.5通訊費(fèi)_0.1_ 3個(gè)月=0.3公用事業(yè)費(fèi)(水電氣)_0.3_ 3個(gè)月=0.9招待費(fèi)_0.3_ 3個(gè)月=0.3辦公行政費(fèi)_0.05_ 3個(gè)月=0.15財(cái)會(huì)、記帳費(fèi)_0.03_ 3個(gè)月=0.09保險(xiǎn)費(fèi)_ 3個(gè)月=每月雜費(fèi)_0.03_ 3個(gè)月=0.08其它

8、：不可預(yù)見費(fèi)用 （總開支費(fèi)用的510%左右）3.12總 計(jì)55.082.5 企業(yè)地址選擇 繁華地段,弘基廣場(chǎng),靠近上海大學(xué) ,在聚豐園路88號(hào)3.0 產(chǎn)品或服務(wù)餐飲服務(wù)為廣大顧客提供優(yōu)良舒適地環(huán)境,溫馨地服務(wù),讓顧客有回家的感覺.3.1 經(jīng)營(yíng)范圍（產(chǎn)品或服務(wù)描述）1.主營(yíng)業(yè)務(wù)火鍋,鹵味2.兼營(yíng)業(yè)務(wù)炒菜,飲料,酒類3.2 本企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)歷史悠久,祖?zhèn)髅胤?有總部為依托,品牌效應(yīng)極佳3.3 企業(yè)采購和供應(yīng)渠道有總部統(tǒng)一采購,鮮活貨源在銅川路市場(chǎng),飲料,酒類在一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)采購3.4 企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)涉及的技術(shù) 擁有一名特級(jí)廚師和多名地方名廚3.5 未來產(chǎn)品/服務(wù)發(fā)展設(shè)想我們?cè)O(shè)想利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)做

9、宣傳,并推出網(wǎng)上訂購,配送上門服務(wù),每周推出特價(jià)菜,讓更多 消費(fèi)者品嘗我們?yōu)?她,他)們推出的美味佳肴,在此基礎(chǔ)上精益求精創(chuàng)造出更符合現(xiàn)代人口味的綠色菜肴.4.0 市場(chǎng)分析4.1行業(yè)市場(chǎng)分析、調(diào)查與預(yù)測(cè) 現(xiàn)代社會(huì)工作節(jié)奏快,壓力大,年輕人講究飲食文化,對(duì)吃非常講究,餐飲行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,每天都有人開店,每天都有人關(guān)店,但民以食為天,每天大家都要吃飯,飲酒,設(shè)宴.只要食材新鮮,美味,價(jià)格公道,環(huán)境優(yōu)良,熱情服務(wù),餐飲市場(chǎng)發(fā)展空間還是很大的.4.2目標(biāo)市場(chǎng)和細(xì)分市場(chǎng)定位 目標(biāo)市場(chǎng)主要針對(duì)20歲到40歲的商場(chǎng)人群和大學(xué)師生,以及美食愛好者.市場(chǎng)定位：產(chǎn)品價(jià)格以中、低檔為主。 4.3市場(chǎng)壁壘市場(chǎng)壁

10、壘：要掌握市場(chǎng)信息，避免風(fēng)險(xiǎn)，做到你無我有，你有我優(yōu)你優(yōu)我精，時(shí)刻為顧客著想，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳。4.4 主要競(jìng)爭(zhēng)者分析比較指標(biāo)本企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者1（大）競(jìng)爭(zhēng)者3（小）產(chǎn)品豐富程度豐富豐富一般產(chǎn)品質(zhì)量好壞好好一般服務(wù)態(tài)度好壞好好中等價(jià)格高低適中高適中成本費(fèi)用大小中高中盈利情況如何30%40%30%市場(chǎng)占有率10%20%10%客戶是否明確明確明確明確品牌是否響亮響亮一般一般促銷手段如何好好一般銷售增長(zhǎng)快慢快慢慢采購供應(yīng)渠道暢通暢通一般經(jīng)營(yíng)市口好壞一般好一般交貨是否及時(shí)及時(shí)及時(shí)一般設(shè)備是否適用適用適用一般后續(xù)追蹤服務(wù)好好一般店鋪布置情況好好一般顧客投訴情況少一般多競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)歸納價(jià)廉物美服務(wù)好高端人群價(jià)格便

11、宜服務(wù)差競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)歸納優(yōu)勢(shì)價(jià)格貴菜品不穩(wěn)定5.0 營(yíng)銷計(jì)劃實(shí)施5.1產(chǎn)品/服務(wù)清單名 稱描述或說明1.干鍋魚活殺2.酸菜魚片活殺3.各色炒菜色,香,味具全4.各色冷盤新鮮美味5.酒水,飲料廠商直接配送5.2 定價(jià)名 稱成本價(jià)銷售價(jià)競(jìng)爭(zhēng)者最低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)者最高價(jià)1.干鍋魚204048282.酸菜魚片305068483.各色炒菜204050354.各色冷盤5102085.酒水飲料7102085.3 銷售渠道 最終消費(fèi)者個(gè)人 最終消費(fèi)者企事業(yè)單位 批發(fā)商 零售商 委托加工 5.4 營(yíng)銷策略序號(hào)營(yíng)銷手段具體描述量化指標(biāo)1廣告信函 每月發(fā)放宣傳單2000份2網(wǎng)絡(luò)推廣 大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng),趕集網(wǎng)星尚頻道每季一次3公司網(wǎng)站

12、總部4電話營(yíng)銷電話預(yù)訂5上門推銷送貨上門6提案營(yíng)銷無7公關(guān)活動(dòng)消費(fèi)滿一百送30元購物券8客戶管理每月整理客戶資料9105.5 促銷費(fèi)用安排促銷措施說明費(fèi)用1.特價(jià)菜每天推出不同價(jià)格的特價(jià)菜便宜20%2.設(shè)宴每桌送果盤3.生日設(shè)宴送客人十二生肖禮物,奏生日歌4.送啤酒消費(fèi)滿一百送啤酒一瓶5.合 計(jì)5.6 銷售收入預(yù)測(cè)表 第1年分月收入預(yù)測(cè)值 （12個(gè)月）產(chǎn)品服務(wù)111212345678910總 計(jì)1干鍋魚銷售數(shù)量1000100090090080010001000600800900100090011000平均單價(jià)40404040404040404040404040銷售收入4000040000360

13、003600032000400004000024000320003600040000360004400002酸菜魚銷售數(shù)量3003002502503003003003003003003003003500平均單價(jià)50505050505050505050505050銷售收入1500015000125001250015000150001500015000150001500015000150001750003其它銷售數(shù)量215021002000200021002100200020002150200021002100024800平均單價(jià)40404040404040404040404040銷售收入8600

14、084000800008000084000840008000080000860008000084000840009920004合計(jì)銷售數(shù)量34503400305030503400340031003100345031003400340039300平均單價(jià)40.8740.8840.8240.8240.8840.8840.9840.9840.8740.9840.8840.8840.89銷售收入1410001390001245001245001390001390001270001270001410001270001390001390001607000第2年銷售收入1303700元；第3年銷售收入150

15、0000萬元。6.0 組織與管理概述6.1 組織結(jié)構(gòu)和崗位責(zé)任總經(jīng)理:全權(quán)負(fù)責(zé),兼顧廣告策劃,營(yíng)銷店長(zhǎng):負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部管理,制定各項(xiàng)規(guī)章制度,職業(yè)培訓(xùn),安全教育,環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督財(cái)務(wù):負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算,發(fā)放員工工資,月底結(jié)算成本,及時(shí)編制資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表廚師長(zhǎng):負(fù)責(zé)廚房各項(xiàng)工作,重點(diǎn)負(fù)責(zé)食品衛(wèi)生,菜品質(zhì)量,上菜速度采購員;負(fù)責(zé)原材料的購進(jìn),入庫,盤點(diǎn),貫徹先進(jìn)先出原則,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合食品衛(wèi)生.6.2 人事計(jì)劃職位2014年2015年2016年人數(shù)工資月人數(shù)工資月人數(shù)工資月 總經(jīng)理135001420014500 行政335003420034500 員工102000102300102500總 計(jì)14 3

16、4000143930014430006.3培訓(xùn)計(jì)劃每日班前提早15分鐘崗前培訓(xùn)每周全體員工學(xué)習(xí),討論每月總經(jīng)理向全體員工總結(jié)服務(wù)工作,經(jīng)營(yíng)情況,并提出改進(jìn)方法,提高服務(wù)技能,更好地為顧客服務(wù)7.0 財(cái)務(wù)規(guī)劃7.1 投融資計(jì)劃 需要資金自籌借貸親朋好友銀行基金其它2014年60 萬元60 萬元/2015年60萬元 60 萬元/2016年60萬元60 萬元/7.2 擬投入固定資產(chǎn)清單預(yù)算工具和設(shè)備描述數(shù)量單價(jià)成本小計(jì)供應(yīng)商采購地址廚房冰柜,11000010000建配龍上海冷藏柜2500010000建配龍上海灶具330009000建配龍上海油煙排風(fēng)21000020000建配龍上?？照{(diào)65000300

17、00蘇寧電器上海桌子20,椅子18030000總公司配送陜西鍋,餐具18000總公司配送陜西辦公設(shè)備描述數(shù)量單價(jià)成本小計(jì)供應(yīng)商采購地址辦公桌椅35001500建配龍上海收銀機(jī)110001000蘇寧電器上海稅控機(jī)125002500稅務(wù)局上海電腦235007000蘇寧電器上海電視機(jī)170007000蘇寧電器上海車輛描述數(shù)量單價(jià)成本小計(jì)供應(yīng)商采購地址電動(dòng)車224004800上海固定資產(chǎn)總計(jì)：14.6萬元。7.3 經(jīng)營(yíng)成本分析第1年月固定成本分析(萬元)項(xiàng) 目11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月按年小計(jì)房租18業(yè)

18、主工資16.8員工工資2.02.02.02.02.02.02.02.02,02.02.02.024 通訊費(fèi)用1.2行政管理費(fèi)0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.6低折易耗0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.36折舊額6.8開辦費(fèi)用分?jǐn)?.

19、0.50.56廣告費(fèi)2.4財(cái)務(wù)費(fèi)0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.36招待費(fèi)0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.36按月小計(jì)6.449349.149.349.149.349.349.149.349.149.349.34111.28第1年月變動(dòng)成本分析(萬元)項(xiàng) 目11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月按年小計(jì)原輔材料1.51

20、. 1.518水、電、煤氣 0.3 0.3 0.30.3 材料損耗按月小計(jì)21.6 7.4 盈虧平衡點(diǎn)分析(售價(jià)單位變動(dòng)成本)銷售量固定成本0 2014年2015年2016年平均售價(jià)40.940.940.9變動(dòng)成本1516.517毛利1917.517月固定成本934009350093600月保本銷售量488054635794月保本銷售額(元)98354.999037.999468.9 分析：7.5 預(yù)計(jì)利潤(rùn)和虧損預(yù)期經(jīng)營(yíng)第1年利潤(rùn)

21、為8.92 (萬元)；第2年利潤(rùn)為15.82(萬元)；第3年的利潤(rùn)為22.32(萬元)。項(xiàng)目金額（萬元） 2014 年2015 年2016年銷售收入220.7220220 減：變動(dòng)成本96105116銷售利潤(rùn)134134134 減： 財(cái)務(wù)費(fèi)用/營(yíng)業(yè)利潤(rùn)134134134 減： 固定費(fèi)用111.28111111利潤(rùn)總額22.722323 減： 營(yíng)業(yè)稅13.2313.2313.23凈利潤(rùn)8.9215.8222.327.6 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量 第1年分月現(xiàn)金流量表(萬元)項(xiàng) 目11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月按年小計(jì)月初現(xiàn)金058.9765.7471.0676.3883.1589.9

22、295.49101.0618.13113.6120.37業(yè)主投入6060貸款0主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14.113.912.45 12.45 13.913.912.712.714.112.713.913.9160.7其它流入現(xiàn)金現(xiàn)金流入總計(jì)74.172.8778.19 83.5190.2897.05102.62108.19115.16120.73127.5134.27220.7房租1,51,51,18工資40.8行政管理費(fèi)0.050.050.050.050.050.050.050

23、.050.050.050.050.050.6廣告宣傳費(fèi)2.4低值易耗品0.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.030.36通訊費(fèi)用1.2原、輔材料18水、電、煤氣3.6稅金13.2313.23其它：8.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.058.6利息支出歸還貸款現(xiàn)金流出總計(jì)37.137.13 320.36106.79月現(xiàn)金凈流量月底現(xiàn)金 58.9765.747