倉庫管理制度及流程圖73975

1、文件名稱：西音琴行倉庫作業(yè)管理細則制定部門：生效日期：辦公室2012.6.5頁數：131第一章 總則第一條 為保障公司正常生產經營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規(guī)范倉庫相關管理，減少物料占用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。第二條 本辦法規(guī)范倉庫的物料管理，所稱“物料”包括采購管理辦法所指原材料 及半成品、成品。第三條 倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨 不足。第二章職責與職務第四條 倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉 換或化公為私等營私舞弊者，負賠償責任并立即解除職務。第五條 做好材料價格的保護工作。禁止

2、私自將公司的材料底價和材料供應商名稱有意 圖地告訴競爭對手或與公司不相關的人員。第六條 倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業(yè)及數據受財務部的指導 與監(jiān)督。第七條 倉庫管理員的職責如下：1、 準確地做好物料進出倉庫、收發(fā)、盤存等賬務工作。2、 嚴格按照進料驗收管理辦法的要求做好材料驗收工作。3、 認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。4、 認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。5、 認真做好倉庫物料收發(fā)、保管、盤點工作,倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利2用倉庫空間。第三章 物料收發(fā)及單據流轉第八條 供應商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，核實數量后開送檢通知單交品質部簽字送檢，送檢

3、通知單一式兩聯，一聯交如品質部門，一聯存根， 不能當時確認的，倉管應在送貨單上簽“數量已核，品質未確認。”第九條當品質確認后，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯，其中第二聯紅色聯每半月整中上交財務，第三聯黃色聯會同送貨單一起交采購部作為付款憑證。不良品放到不良品區(qū)，等品質通知采購部門和供應商，特采分選或退貨，分選的良品入庫 ，不良品填寫退貨單給供應商并要求 補貨，并做好卡、賬的的登記工作。第十條 領料由生產領料員按照生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規(guī)格、 數量 必須填寫清晰、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。第十一條第十二條第十三條第十四條第十五條倉庫保管員根據

4、領料單核實訂單后依據領料單上的數量發(fā)料，并在相應的物料卡上填寫發(fā)貨數量，收回領料單上的倉庫保管聯，做好相應的進出臺 賬，做到物、卡、賬相一致。倉庫記賬員依據發(fā)料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表發(fā)給采購專員，采購人員依據庫存表填寫購單的庫存量和采購量，并考慮在生產過程 中的損耗適量備料。記賬員每天要根據庫存量不定期的抽檢物料的庫存數量，如有賬目數量與實際不符，立即與保管員核實并查明原因， 應告之上級主管部門解決。記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，并根據財務要求做好月物料 進出報表。產品出庫需由物保管員填寫并經總經理簽字后的出貨 /送貨單， 到成品倉庫領取成品，出貨 /送貨單須填寫訂單號和

5、訂單相應的3第十六條內容，一聯交倉庫，一聯交財務，一聯存根，倉庫應做到賬物相符， 月底要求盤存表上交財務。對于客戶退回的成品，銷售支持部對退貨的物料進行檢查與核實， 并填寫客退品返修記錄表連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆 放在倉庫的退貨區(qū)，并做好倉庫記錄，由維修部門負責返修入庫并 做好標識。根據客戶的要求及時補數發(fā)貨，做到以一換一。第四章 環(huán)境/包裝/搬運要求第十七條 環(huán)境要求：1 倉庫內應保持通風、過道暢通、防火、防盜、防鼠、照明設備充足。2 地面清潔、貨架排列整齊、貨架及產品不得落有灰塵。3 led 燈具應在相對濕度不大于 70的庫房內儲存，室內無酸、堿、鹽及 腐蝕性、爆炸性氣體和灰塵及雨

6、雪的侵害。4 溫度要求：常年溫度保持在 2026，濕度保持在 40%60%以內。每 天監(jiān)測并記錄【倉庫溫濕度登記表】。第十八條 包裝要求：1成品包裝要求：材質、層數符合包裝圖紙；包裝不充許有破損，臟污，4變形，潮濕；外箱標識清晰，書寫工整。2 來料段包裝外觀無臟污，無破損，并符合我司包裝要求；3 庫存物料未開封的包裝良好無破損，標示清晰；零數包裝良好：廠商批 次，品名,規(guī)格型號，數量等有明確標識；第五章 管理制度第十九條第二十條做好倉庫的安全防范工作，合理擺放消防器具。倉庫嚴禁吸煙，非 倉庫管理人員未經許可禁止進入倉庫。倉庫管理人員于下班前應巡視倉庫電源、門窗是否關閉，以確保倉 庫安全。倉庫一

7、切物資應加強安全管理，慎防盜竊。貴重材料應嚴 加保管，并予加鎖。第二十一條 本細則經市場部、辦公室、采購部、財務部、聯席會議后報總經 理批準生效。第二十二條 本細則的解釋權歸公司市場營銷部。5市場文員市場部文員填寫 成品出庫單出貨單與送貨單必須 有市場負責人審核和 總經理批準；市場文員物流專員物流專員審批/簽字物流專員發(fā)貨/送貨單市場負責人審核和總 經理批準成品出庫單核對單和實物是否一 致物流專員提貨出倉倉管單據存檔并做電子文檔、記帳單據存檔（倉庫、財務）物流專員裝車發(fā)貨6責任人銷售支持部市場部文員倉管員品質附表四返修品處理流程圖客戶反饋市場返修訂單倉庫接收品質分析相關單據及注意事項客退品返修

8、記錄表返修生產任務單返修跟蹤單生產維修記錄表生產維修員 生產物料員生 產 測 試員生產維修、統(tǒng)計 維修物料常規(guī)檢測生產檢測記錄表 生產物料員統(tǒng)計維修 物料，并經生產總監(jiān)、 領班、資材部審批。出貨檢驗報告ngok品質返修成品文檔賬目記 錄品質復檢ng倉管員合格入庫7責任人倉庫賬目員附表五物料報廢處理流程圖呆滯物料相關單據及注意事項倉管主管倉管員報廢申請?zhí)釄髮徍?、核準報廢申請必須由：1. 倉管核實2. 品質確認3. 分管副總核準倉管員材質分類采購負責人 行政負責人倉管員倉庫賬目員財務負責人回收廠商報價報廢清單倉庫出賬財務入賬8報價清單，負責人 簽字確認。報廢物料及金額明 細表，須經總經理審 批方可執(zhí)行。收集相關單據存檔， 并做文檔賬目。按倉庫出賬金額入公 司賬目。9責任人生產管理員生產管理員附表六 成品入庫流程圖生產送檢相關單據及注意事項成品送檢單，須品 質確認簽收。成品檢測報告ok生產返工ng記錄相關測試明細品質 qa品質檢測品質 qa合格報表