煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查整改方案

1、關(guān)于上報(bào)太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問題整改方案的報(bào)告沁源縣煤炭工業(yè)局：2012年10月30日，沁源縣煤炭工業(yè)局組織人員分別對(duì)我礦綜采、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、一通三防、地測(cè)防治水、信息調(diào)度、應(yīng)急救援、地面設(shè)施、安全管理、職業(yè)健康11個(gè)專業(yè)的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行了考核，共提出問題163條，現(xiàn)將太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問題整改方案予以呈報(bào)，請(qǐng)審閱。 附件：太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問題整改方案 山西汾西太岳煤業(yè)股份有限公司 2012年10月31日太岳煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查存在問題整改方案 一、綜采工作面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。1、工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)無10月份預(yù)報(bào)責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青

2、 防治水科整改期限：11月3日整改措施：對(duì)井下工作面的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況進(jìn)行勘探分析，作出10月份工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)。2、 作業(yè)規(guī)程未及時(shí)組織復(fù)審。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月3日整改措施：組織對(duì)所涉及的作業(yè)規(guī)程進(jìn)行復(fù)審工作。3、工作面無支護(hù)分析處理記錄。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月3日整改措施：對(duì)工作面的支護(hù)情況進(jìn)行分析，并作出記錄。4、 無現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)記錄。責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝 安全科 綜采隊(duì)整改期限：11月3日整改措施：設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)記錄，并認(rèn)真填寫。5、 工作面采空區(qū)懸頂超過規(guī)定。責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張

3、鳳滿 綜采隊(duì)整改期限：11月3日整改措施：嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程組織施工，保證懸頂距符合規(guī)定。6、 工作面支架有兩處偏差超規(guī)定。 責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 綜采隊(duì)整改期限：11月3日整改措施：嚴(yán)格按照規(guī)程移架，支架偏差符合相關(guān)規(guī)定。7、 未建立健全變化管理工作制度。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月3日 整改措施：按照有關(guān)要求，建立健全變化管理工作制度。8、工作面無綜合防塵示意圖、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 通風(fēng)科 監(jiān)控中心整改期限：11月3日整改措施：在工作面懸掛綜合防塵示意圖、監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。2、 煤礦掘進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化1、工作面地質(zhì)及

4、水文地質(zhì)預(yù)報(bào)無10月份。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：對(duì)井下工作面的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況進(jìn)行勘探分析，作出10月份工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)。2、 作業(yè)場(chǎng)所無監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)圖。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 監(jiān)控中心整改期限：11月3日整改措施：在掘進(jìn)工作面懸掛監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)示意圖。3、 作業(yè)規(guī)程無復(fù)審記錄。責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月3日整改措施：組織對(duì)所涉及的作業(yè)規(guī)程進(jìn)行復(fù)審工作。4、作業(yè)點(diǎn)存在錨桿螺母外錨桿絲扣外露超出規(guī)定。 責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 綜掘隊(duì)整改期限：11月3日整改措施：對(duì)外露超出規(guī)定的錨桿進(jìn)行補(bǔ)打

5、，組織綜掘隊(duì)對(duì)作業(yè)規(guī)程認(rèn)真學(xué)習(xí)，在施工過程中嚴(yán)格按照規(guī)定施工。5、 掘進(jìn)作業(yè)點(diǎn)未設(shè)置水溝。 責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 綜掘隊(duì)整改期限：11月3日整改措施：在作業(yè)地點(diǎn)開挖水溝，確保排水順暢。6、 未建立變化管理制度。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月3日整改措施：按照有關(guān)要求，建立健全工作面的變化管理工作制度。7、 風(fēng)筒存在漏風(fēng)現(xiàn)象，作業(yè)人員部分未佩戴防護(hù)用品。 責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科 勞資科整改期限：11月3日整改措施：對(duì)存在漏風(fēng)現(xiàn)象的風(fēng)筒進(jìn)行修補(bǔ)、更換。要求作業(yè)人員全部按要求佩戴個(gè)人防護(hù)用品。3、 機(jī)電安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化1、 無機(jī)電設(shè)備完好率、大

6、型固定設(shè)備完好率、小型電氣設(shè)備完好率、機(jī)電事故率報(bào)表。 責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月3日整改措施：按要求統(tǒng)計(jì)機(jī)電設(shè)備完好率、大型固定設(shè)備完好率、小型電氣設(shè)備完好率、機(jī)電事故率并作出報(bào)表。2、 中央水泵房水泵防護(hù)罩不標(biāo)準(zhǔn)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月3日整改措施：按標(biāo)準(zhǔn)重新加設(shè)、中央水泵房水泵防護(hù)罩。3、 中央變電所無高壓接地，輔助接地（多個(gè)）共用一個(gè)接地極。 責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月3日整改措施：加設(shè)中央變電所高壓接地極，規(guī)范輔助接地極的打設(shè)。4、 井下所有高壓開關(guān)無保護(hù)整定。 責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長

7、陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月3日整改措施：按照有關(guān)要求，對(duì)井下所有高壓開關(guān)進(jìn)行保護(hù)整定。5、 井下中央變電所兩個(gè)掘進(jìn)工作面局扇共用一臺(tái)饋電開關(guān)，無法完成選擇性漏電保護(hù)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月10日 整改措施：加設(shè)一臺(tái)饋電開關(guān)，一臺(tái)局扇使用一臺(tái)饋電開關(guān)。6、中央變電所供電系統(tǒng)圖不規(guī)范，運(yùn)行記錄不規(guī)范。 責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月3日整改措施：重新作出中央變電所供電系統(tǒng)圖并進(jìn)行更換，規(guī)范運(yùn)行記錄。7、 缺雜散電流管理制度及雜散電流測(cè)試記錄。 責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月4日整改措施：補(bǔ)充制定雜散電流管理

8、制度及雜散電流測(cè)試記錄。8、 無極繩絞車開關(guān)上煤塵多。 責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月3日整改措施：對(duì)無極繩絞車開關(guān)進(jìn)行清理，保證清潔無塵。四、運(yùn)輸安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化 1、運(yùn)輸系統(tǒng)圖不規(guī)范 責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 運(yùn)輸隊(duì)整改期限：11月3日整改措施：重新規(guī)范繪制運(yùn)輸系統(tǒng)圖。2、 小絞車未安裝防護(hù)罩，未使用授權(quán)開關(guān)裝置。 責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月10日整改措施：安裝小絞車防護(hù)罩，安裝使用授權(quán)開關(guān)裝置。3、 無極繩絞車尾輪無安全罩。 責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月3日整改措施：安裝無極繩絞車尾輪安全罩。4、

9、斜巷雙鉤提升未裝備錯(cuò)碼信號(hào)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科整改措施：及時(shí)聯(lián)系公司供貨，安裝斜巷雙鉤提升錯(cuò)碼信號(hào)裝置。5、 關(guān)鍵部位道岔未裝備道岔位置指示器。 責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科整改措施：及時(shí)聯(lián)系公司供貨，在關(guān)鍵部位安設(shè)道岔位置指示器。6、 運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)設(shè)置不明確。 責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 運(yùn)輸隊(duì)整改期限：11月3日整改措施：重新設(shè)置運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任人及機(jī)構(gòu)成員。7、 運(yùn)輸設(shè)備選型和能力計(jì)算資料不完整。 責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科整改期限：11月3日整改措施：補(bǔ)充完善運(yùn)輸設(shè)備選型和能力計(jì)算資料，做到完整齊全，設(shè)備選型合理。8、 無運(yùn)

10、輸年度安全裝備投入計(jì)劃。 責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 運(yùn)輸隊(duì)整改期限：11月5日 整改措施：制定運(yùn)輸年度安全裝備投入計(jì)劃。5、 一通三防安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化1、無礦技術(shù)負(fù)責(zé)人每月至少一次通風(fēng)系統(tǒng)審查記錄。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 通風(fēng)科整改期限：11月3日整改措施：補(bǔ)充完善每月一次的通風(fēng)系統(tǒng)審查記錄。2、 無每季至少組織一次反風(fēng)設(shè)施檢查記錄。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 通風(fēng)科整改期限：11月3日整改措施：補(bǔ)充完善每季一次的反風(fēng)設(shè)施檢查記錄。3、 備用局扇未實(shí)行掛牌管理，風(fēng)筒接頭不嚴(yán)；未按規(guī)定每天對(duì)局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科整改期限：

11、11月5日整改措施：對(duì)井下所有備用局扇實(shí)行掛牌管理；檢查井下所有風(fēng)筒接頭，確保嚴(yán)密不漏風(fēng)；按照規(guī)定每天對(duì)局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)。4、 永久風(fēng)門無防撞裝置；臨時(shí)密閉有漏風(fēng)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科整改期限：11月5日整改措施：設(shè)置永久風(fēng)門防撞裝置；對(duì)井下所有臨時(shí)密閉進(jìn)行檢查，有漏風(fēng)現(xiàn)象的及時(shí)進(jìn)行加抹密閉。5、 采掘工作面未制定瓦斯治理專項(xiàng)措施。井下煤倉口無瓦斯防治措施；未按規(guī)定每月編制瓦斯檢查地點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃。 責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科整改期限：11月3日整改措施：編制采掘工作面瓦斯治理專項(xiàng)措施；制定井下煤倉口瓦斯防治措施；按規(guī)定每月編制瓦斯檢查地點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃。6

12、、 瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判未見評(píng)判記錄；無每旬對(duì)抽采系統(tǒng)進(jìn)行檢查記錄。 責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科整改期限：11月3日 整改措施：補(bǔ)充瓦斯抽采達(dá)標(biāo)評(píng)判記錄；每旬對(duì)抽采系統(tǒng)進(jìn)行檢查并做好記錄。7、 2103抽采工作面回風(fēng)巷與采空區(qū)密閉風(fēng)流混合處需加裝瓦斯探頭；監(jiān)控缺少工程技術(shù)人員。 責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?監(jiān)控中心整改期限：11月15日整改措施：在2103抽采工作面回風(fēng)巷與采空區(qū)密閉風(fēng)流混合處加裝瓦斯探頭，監(jiān)控中心配備足夠的工程技術(shù)人員。8、 部分機(jī)電設(shè)備集中點(diǎn)消防滅火器不足。 責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科整改期限：11月3日整改措施：對(duì)井下機(jī)電設(shè)備集中點(diǎn)消防器材配

13、備情況進(jìn)行摸底并配備齊全。10、2103綜采皮帶機(jī)頭噴霧水壓不足；有部分隔爆水棚水量不足。 責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科整改期限：11月3日整改措施：檢查、2103綜采皮帶機(jī)頭噴霧水壓不足原因，查明原因后，采取措施保證水壓充足；對(duì)隔爆水棚進(jìn)行檢查，水量不足的及時(shí)充水。11、 無專項(xiàng)“一通三防”隱患排查記錄；無通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖；無井下員工通風(fēng)技能培訓(xùn)；從事通風(fēng)工種崗位人員不達(dá)中級(jí)工種或技校畢業(yè)生水平。 責(zé)任人及責(zé)任單位：通風(fēng)助理張?zhí)?通風(fēng)科整改期限：11月10日整改措施：制定“一通三防”專項(xiàng)隱患排查計(jì)劃，認(rèn)真組織排查并做好記錄；繪制通風(fēng)系統(tǒng)立體示意圖；開展一次井下員工通風(fēng)技能培訓(xùn)

14、；招聘部分達(dá)中級(jí)工種或技校畢業(yè)生水平的人員從事通風(fēng)工種崗位。六、地測(cè)防治水安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化1、無礦井地測(cè)防治水跟蹤管理制度。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：制定礦井地測(cè)防治水跟蹤管理制度。2、 無地測(cè)防治水事故分析制度、工作質(zhì)量及考核制度。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：制定地測(cè)防治水事故分析制度、工作質(zhì)量及考核制度。3、 地測(cè)防治水技術(shù)規(guī)程無實(shí)施細(xì)則。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：制定地測(cè)防治水技術(shù)規(guī)程實(shí)施細(xì)則。4、 各時(shí)期工作無會(huì)議記錄。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師

15、崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：在以后的工作中，對(duì)各項(xiàng)工作開展及會(huì)議情況進(jìn)行認(rèn)真記錄。5、 年度防治水工作計(jì)劃未經(jīng)批復(fù)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月3日整改措施：開展年度防治水工作計(jì)劃進(jìn)行相關(guān)人員及部門的批復(fù)工作。6、 地測(cè)信息系統(tǒng)未與上級(jí)管理機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科 整改措施：地測(cè)信息系統(tǒng)盡快與上級(jí)管理機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)。7、無專用儀器室。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月5日 整改措施：建立專用儀器室。8、專業(yè)技術(shù)人員無證書。 聯(lián)系有關(guān)機(jī)構(gòu)，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員盡快取得有關(guān)證書。7、 防治水安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

16、化1、無礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺(tái)帳。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月5日整改措施：盡快建立礦井、采區(qū)、工作面排水系統(tǒng)臺(tái)帳。2、無正規(guī)的井上、下水文地質(zhì)觀測(cè)原始記錄本。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月5日整改措施：建立完善井上、下水文地質(zhì)觀測(cè)原始記錄本。3、 無礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月5日整改措施：建立礦井涌水量與各種相關(guān)因素動(dòng)態(tài)曲線圖。4、無每年年初提出的年水害分析預(yù)報(bào)表及水害預(yù)測(cè)圖。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月5日整改措施：建立水

17、害分析預(yù)報(bào)表及水害預(yù)測(cè)圖。5、 未建立水文觀測(cè)系統(tǒng)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科 整改措施：盡快建立水文觀測(cè)系統(tǒng)。6、 礦井防治水中長期規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃未經(jīng)上級(jí)主管部門批復(fù)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月5日整改措施：科學(xué)合理編制礦井防治水中長期規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃，并經(jīng)上級(jí)主管部門批復(fù)。7、 防治水工程結(jié)束后無驗(yàn)收、總結(jié)報(bào)告。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月5日整改措施：補(bǔ)充相應(yīng)的驗(yàn)收、總結(jié)報(bào)告。8、 未建立水質(zhì)化驗(yàn)分析系統(tǒng)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月10日 整改措施：建立水質(zhì)化驗(yàn)

18、分析系統(tǒng)。9、無每半年對(duì)井田范圍所有水文鉆孔的檢查記錄。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月10日整改措施：對(duì)井田范圍所有水文鉆孔進(jìn)行檢查，完善補(bǔ)充井田范圍所有水文鉆孔的檢查記錄。10、 防隔水煤柱未審批。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月10日整改措施：取得防隔水煤柱審批報(bào)告。11、 煤礦防治水費(fèi)用未列入當(dāng)年礦井生產(chǎn)安全費(fèi)用計(jì)劃。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月10日 整改措施：在安全費(fèi)用計(jì)劃中專項(xiàng)列出防治水費(fèi)用。八、地質(zhì)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化1、無礦井地質(zhì)報(bào)告。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月1

19、0日整改措施： 委托有資質(zhì)部門制定礦井地質(zhì)報(bào)告。2、 無井田大、中型地質(zhì)構(gòu)造臺(tái)帳和陷落柱臺(tái)帳。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：建立井田大、中型地質(zhì)構(gòu)造臺(tái)帳和陷落柱臺(tái)帳。3、 無井筒石門見煤點(diǎn)臺(tái)帳。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改措施：查閱相應(yīng)資料，建立井筒石門見煤點(diǎn)臺(tái)帳。4、 無地質(zhì)構(gòu)造和陷落柱素描卡片、無見煤點(diǎn)煤層全厚素描卡片。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：建立地質(zhì)構(gòu)造和陷落柱素描卡片、見煤點(diǎn)煤層全厚素描卡片。5、無采區(qū)分煤層底板等高線圖，無采區(qū)水平地質(zhì)切面圖，無構(gòu)造素描卡片或照片，無煤厚實(shí)測(cè)卡片

20、，煤質(zhì)、水質(zhì)、瓦斯及有益礦產(chǎn)化試驗(yàn)成果臺(tái)帳，無地溫、水文觀測(cè)臺(tái)帳，無正規(guī)的原始記錄本，無礦井地質(zhì)構(gòu)造綱要圖和陷落柱分布圖，無通過首采區(qū)的勘探線剖面圖，無井田主要地質(zhì)素描圖，無礦井實(shí)際充水圖，無回風(fēng)及運(yùn)輸水平地質(zhì)切面圖。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科 防治水科整改期限：11月5日整改措施：建立和完善以下圖紙及臺(tái)帳，采區(qū)分煤層底板等高線圖，采區(qū)水平地質(zhì)切面圖，構(gòu)造素描卡片或照片，煤厚實(shí)測(cè)卡片，煤質(zhì)、水質(zhì)、瓦斯及有益礦產(chǎn)化試質(zhì)構(gòu)造綱要圖和陷落柱分布圖，通過首采區(qū)的勘探線剖面圖驗(yàn)成果臺(tái)帳，地溫、水文觀測(cè)臺(tái)帳，正規(guī)的原始記錄本，礦井地，井田主要地質(zhì)素描圖，礦井實(shí)際充水圖，回風(fēng)及運(yùn)輸水平地質(zhì)切

21、面圖。6、 地質(zhì)臨時(shí)預(yù)報(bào)無圖。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月10日 整改措施：補(bǔ)充地質(zhì)臨時(shí)預(yù)報(bào)圖紙。 九、測(cè)量安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化1、測(cè)量控制系統(tǒng)不完善。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 防治水科整改期限：11月5日整改措施：完善測(cè)量控制系統(tǒng)。2、 施工開口通知單制度執(zhí)行不嚴(yán)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：嚴(yán)格執(zhí)行施工開口通知單制度。3、 無正規(guī)的作業(yè)專業(yè)記錄本且保管混亂，記錄本不全。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：制定正規(guī)的作業(yè)專業(yè)記錄本，由專人保管。4、 應(yīng)備的計(jì)算成果資料臺(tái)帳不完善

22、。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：完善計(jì)算成果資料臺(tái)帳。5、 無儀器、設(shè)備反映完好狀態(tài)的卡片，未定期檢驗(yàn)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月5日整改措施：建立完善儀器、設(shè)備反映完好狀態(tài)的卡片，定期進(jìn)行檢驗(yàn)。6、 未建立巖移觀測(cè)站。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月10日整改措施：按相關(guān)要求建立巖移觀測(cè)站。7、 無儲(chǔ)量計(jì)算圖、無儲(chǔ)量計(jì)算成果臺(tái)帳、無專用記錄本。 責(zé)任人及責(zé)任單位：總工程師崔保青 生技科整改期限：11月10日整改措施：建立儲(chǔ)量計(jì)算圖、儲(chǔ)量計(jì)算成果臺(tái)帳、設(shè)置專用記錄本。10、 信息調(diào)度安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

23、化 1、調(diào)度室負(fù)責(zé)人配備少一人。 責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 調(diào)度室整改期限：11月5日整改措施：按要求增加配備一名調(diào)度室負(fù)責(zé)人。2、 無調(diào)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)年度工作計(jì)劃。 責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 調(diào)度室整改期限：11月5日 整改措施：制定調(diào)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)年度工作計(jì)劃。3、無調(diào)度人員應(yīng)急處置礦長授權(quán)書。 責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 調(diào)度室整改期限：11月5日整改措施：簽訂調(diào)度人員應(yīng)急處置礦長授權(quán)書。4、 交接班記錄不準(zhǔn)、不完善。 責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長張鳳滿 調(diào)度室整改期限：11月5日整改措施：完善交接班記錄。5、 未建立文件收、發(fā)記錄本。 責(zé)任人及責(zé)任單位：生產(chǎn)礦長

24、張鳳滿 調(diào)度室整改期限：11月5日整改措施：建立文件收、發(fā)記錄本。6、 未安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；井下無移動(dòng)通訊系統(tǒng)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：機(jī)電礦長陳海龍 機(jī)電科整改措施：盡快安裝井下工業(yè)環(huán)網(wǎng)；安裝井下移動(dòng)通訊系統(tǒng)。11、 應(yīng)急救援安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化1、無常管理職責(zé)和應(yīng)急狀態(tài)下職責(zé)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心整改期限：11月5日整改措施： 補(bǔ)充制定日常管理職責(zé)和應(yīng)急狀態(tài)下職責(zé)。2、 缺少四種制度。 責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心整改期限：11月5日整改措施：補(bǔ)充完善缺少的四種制度。3、 無保密管理措施；無救援交通運(yùn)輸工具清單。 責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝 安全指

25、揮中心整改期限：11月5日整改措施：制定保密管理措施；作出救援交通運(yùn)輸工具清單。4、 未提供應(yīng)急救援人才庫資料。 完善應(yīng)急救援人才庫資料。5、 未建立通暢的資金渠道。 責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 財(cái)務(wù)科整改期限：11月5日整改措施：建立通暢的資金渠道，保證救災(zāi)基金及時(shí)到位。12、 地面設(shè)施安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化1、部分管理制度內(nèi)容不全。 責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：健全管理制度內(nèi)容。2、 道路交叉口無安全警示標(biāo)志。 責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：在道路交叉口設(shè)置安全警示標(biāo)志。3、 部分作業(yè)人員未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。 責(zé)任人及責(zé)任

26、單位：礦長郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：加強(qiáng)作業(yè)人員培訓(xùn)，所有作業(yè)人員全部要求佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品。4、 辦公樓消防設(shè)施不全。 責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：辦公樓增設(shè)滅火器。5、 辦公未實(shí)現(xiàn)信息化標(biāo)準(zhǔn)化；室內(nèi)文明衛(wèi)生差。 責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：加快辦公信息化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；室內(nèi)衛(wèi)生清掃干凈。6、 職工食堂未設(shè)置男女廁所。 責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 基建科整改期限：11月5日整改措施：盡快設(shè)置男女廁所。7、食品未48小時(shí)內(nèi)留樣監(jiān)測(cè)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 總務(wù)科整改期限：11月5日整改措施：食品4

27、8小時(shí)內(nèi)留樣監(jiān)測(cè)。8、 公寓內(nèi)無電視、電話。 責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 總務(wù)科整改期限：11月10日 整改措施：待我礦轉(zhuǎn)入生產(chǎn)后，公寓內(nèi)安設(shè)電視、電話。9、職工浴室無廁所、吸煙室。 責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 總務(wù)科整改期限：11月10日整改措施：盡快設(shè)置廁所、吸煙室。10、 職工浴室無禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標(biāo)識(shí)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 總務(wù)科整改期限：11月5日整改措施：在職工浴室設(shè)置禁止傳染性皮膚病職工洗浴的明顯標(biāo)識(shí)。11、 瓦斯綜合利用率不達(dá)要求。 責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 通風(fēng)科整改期限：11月5日整改措施：研究制定瓦斯綜合利用率達(dá)標(biāo)方案。12、企業(yè)對(duì)職工著裝

28、，文明用語未統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。 責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 辦公室整改期限：11月5日整改措施：加強(qiáng)職工文明用語培訓(xùn)，統(tǒng)一著裝。 十三、安全管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化1、 a類和b類安全管理人員文憑和職稱不達(dá)要求。 制定a類和b類安全管理人員文憑和職稱達(dá)標(biāo)的實(shí)施方案，并組織實(shí)施。2、 部分制度未制定。 責(zé)任人及責(zé)任單位：安全礦長張忠勝 安全指揮中心整改期限：11月5日整改措施：補(bǔ)充完善各項(xiàng)制度。3、 未建立安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺(tái)帳。 責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 財(cái)務(wù)科整改期限：11月5日 整改措施：建立安全費(fèi)用項(xiàng)目管理臺(tái)帳。4、 未足額繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。 責(zé)任人及責(zé)任單位：礦長郝建生 財(cái)務(wù)科整改措施：盡快按相關(guān)要求足額繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。5、 隱患排查未實(shí)施