公司測量管理體系管理評審報告

1、*有限公司測量管理體系管理評審計劃編制:審核:批準:*有限公司計量理化室2016.03.15管理評審計劃計劃內(nèi)容1、管理評審目的2、管理評審依據(jù)3、管理評審的內(nèi)容4、管理評審的會議時間和地點5、管理評審會議參加人員6、管理評審會議議程1、管理評審目的評審公司測量管理體系的符合性、適宜性和有效性；明確體系改進的要求。2、管理評審依據(jù)1、 GB/T 19022-2003/ ISO 10012:2003測量管理體系 測量過程和測量設備的要求2、 測g量管理體系認證實施規(guī)則3、 公司測量體系管理手冊和程序文件;4、相關法律、法規(guī)要求；3、管理評審的內(nèi)容 公司測量管理體系質(zhì)量目標的完成情況； 公司測量管

2、理的職責分配是否合理，有無重疊、遺漏或矛盾？ 公司測量管理的手冊和程序文件與公司質(zhì)量體系是否協(xié)調(diào)？有無矛盾？程序文件的可操作性如何？ 計量器具現(xiàn)場管理和測量過程控制的實施情況； 內(nèi)審報告 測量設備計劃對公司計量管理工作的建議、要求和文件的修改意見。4、管理評審會議時間、地點時間20016年3月31日地點公司四樓會議室5、參會人員名單（26人）管理評審計劃6、管理評審會議議程時間內(nèi)容負責部門（人）備注8:45 9:00大會報到計量理化室徐慶建9:00 11:001、 管理者代表主持會議并作簡要講話。2、 計量理化室匯報測量管理體系運行情況、內(nèi) 部審核報告、測量設備實施計劃。3、 動力車間匯報能源

3、計量與管理情況。4、質(zhì)量管理部匯報計測量管理體系中質(zhì)量檢驗測量過程等控制活動的運行情況。5、 多缸機分廠匯報現(xiàn)場計量管理、關鍵測量過 程控制情況。6、 單缸機分廠匯報現(xiàn)場計量管理、關鍵測量過 程控制情況。7、 機加工分廠匯報現(xiàn)場計量管理、關鍵測量過 程控制情況。8、 供應部匯報現(xiàn)場計量管理、物資計量的實 施、計量器具采購管理等情況。9、討論10、管理者代表總結發(fā)言。計量理化室*有限公司測量管理體系管理評審報告編制:審核:批準:*有限公司計量理化室2016.03.31*有限公司測量管理體系管理評審報告一、評審概況2016年3月31日9時00分一 11:00時，在公司四樓議室召開了 2016年度測

4、量 管理體系管理評審會議。會議參加人員有：公司測量管理體系管理者代表、測量管理體系有關的各部門負 責人、計量管理負責人等共20人。會議由王副總經(jīng)理主持。會上，首先由計量理化室匯報了自2016年3月以來公司測量管理體系運行情況及 公司質(zhì)量管理目標完成情況、匯報2016年度內(nèi)部審核報告、匯報2016年度測量設備 計劃情況。然后，由動力車間、質(zhì)量管理部、多缸機分廠、單缸機、機加工分廠、供 應部針對質(zhì)量目標和程序分解完成情況進行了匯報和交流。大家對影響測量管理體系運行的議題進行了討論，對存在的薄弱環(huán)節(jié)提出了改進措施。最后，王副總經(jīng)理作了總結發(fā)言，會議完成了預定目標。二、評審目的、內(nèi)容和依據(jù)本次管理評審

5、的目的是評審公司測量管理體系的符合性、適宜性和有效性，明確 體系改進的要求（一）評審的內(nèi)容： 測量管理體系質(zhì)量目標完成情況。 測量管理體系的職責分配是否合理，有無重疊、遺漏或矛盾。 測量管理體系的手冊和程序文件與公司質(zhì)量體系是否協(xié)調(diào)，有無矛盾，程序的可操作性如何？ 測量管理體系內(nèi)審報告 2016年度測量設備計劃 測量器具現(xiàn)場管理和測量過程控制的實施情況； 對公司計量管理工作的建議、要求和文件的修改意見。（二）評審的依據(jù)：1、 GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003測量管理體系 測量過程和測量設備的要求 ；2、測量管理體系認證實施規(guī)則3、 公司測量體系管理手冊和程序文件；4

6、、相關法律、法規(guī)要求；三、主持人講話和各部門負責人匯報要點1、管理者代表按照測量管理體系運行要求，今天召開體系運行評審會，就公司測量管理體系一 年來的運行情況進行總結。在公司最高管理者的推動和大家共同努力下，公司測量管理體系通過了 2015年度監(jiān)督審核，公司計量管理水平得到了不斷提高。召開管理評 審，就是對前一階段工作進行檢查，還有哪些不待合標準的規(guī)定，對目前存在的問題 要仔細反思和整改。公司建立測量管理體系十分重要，這不僅是法制管理要求，也是 企業(yè)白身發(fā)展的需要，不是簡單的管管計量器具，而是要通過體系運行，提高企業(yè)的 產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟效益，提高企業(yè)管理水平。計量工作貫串在企業(yè)的管理和生產(chǎn)經(jīng)營的

7、 全過程之中，我們要切實抓好以計量為主要手段的監(jiān)控過程。因此希望通過這次評審，使公司測量管理體系進一步完善，這也是最高管理者所推動和要求的。2、內(nèi)部審核報告質(zhì)量管理部計量理化室于3月11日下發(fā)了關于2016年測量管理體系年度監(jiān)督審 核審核和內(nèi)部審核的通知，要求各單位按照測量管理體系的要求對所屬的測量設備全 面檢查。從審核的情況看，各單位能夠按照通知要求認真準備，各級領導、主管對本人擔 負的計量職責清楚；所有單位都能夠按照公司測量管理體系質(zhì)量目標分解到部門的原 則確定部門的質(zhì)量目標，每月進行統(tǒng)計分析，保證目標的實現(xiàn)；在測量設備管理方 面，各單位全部按照計量理化室下發(fā)的標準格式建立了電子版測量設備

8、臺賬，計量器具信息全面；計量器具的封存、報廢、月變動表管理按照規(guī)定進行，計量理化室對丟失損害計量器具行為按照規(guī)定進行了處罰；在計量器具檢定方面，各單位能夠按照計 量理化室下發(fā)的月份計量器具檢定計劃，及時將計量器具送交計量理化室進行檢 定，保證了計量器具合格有效；各單位能夠嚴格執(zhí)行新增測量設備采購和領用流程，從源頭上控制計量器具合格；檢查中沒有發(fā)現(xiàn)使用非法定計量單位的情況。在審核過程中，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：共性問題：關鍵過程計量要求導出與驗證記錄不規(guī)范，控制檢查表中監(jiān)視方法要求保存的核查記錄需補充；臺賬及各類技術文件中計量單位的書寫不規(guī)范。采購部：對測量設備概念理解上有偏差；未建立針對質(zhì)量目標的統(tǒng)

9、計分析表；庫 房的一個干濕溫度計儲水盒無水，相關人員對濕度不會讀；對強檢計量器具供應商進 行了評價，但對一般計量器具供應商未形成合格供應商清單，采購質(zhì)量無法保證。制造部：外部供方評價資料齊全，缺少驗收記錄。技術中心：關鍵測量過程控制檢查表書寫單位不規(guī)范。扭力扳手FW06000139于2015年3月28日報廢，規(guī)格NB-300，顯示示值超差，無追溯。部分測量設備無作業(yè) 指導書。機加工分廠：提供的周檢情況統(tǒng)計表中的受檢率、合格率計算錯誤。臺賬個別地 方書寫不規(guī)范，如表頭單位為 mm ,計量器具可能為扭矩扳子；三坐標室干濕溫度計 已損壞，環(huán)境溫度記錄24日已經(jīng)做到25日。小件車間：當月有報廢計量器具

10、，但未統(tǒng)計在周檢情況匯總表內(nèi)；計量臺賬、關 鍵測量過程報告存在單位書寫不規(guī)范，中個別單位的書寫不正確，如兆帕應寫作MPa ；布氏硬度測量過程未提供計量要求導出報告，布氏硬度計基本不用，可以撤出關鍵測量過程臺賬，另補充洛氏硬度測量關鍵過程。分辨力同允許誤差混用。多缸機分廠：測量過程臺賬內(nèi)容需完善；應建立月份測量設備配備情況統(tǒng)計表。培 訓資料基本齊全，但缺少成績匯總表和效果評價；上線電動擰緊扳手無標識；不合格 測量設備追溯評價單無記錄編號、無文件編號。實業(yè)公司沖壓車間：臺賬需完善，臺帳中單位填寫不規(guī)范，如0-100,mm 應寫作(0100 ) mm。組合機床公司：臺賬單位書寫不規(guī)范，缺少單位或單位

11、標注錯誤；賬物不符，表面洛氏硬度計FH02-X-1已經(jīng)報廢未銷賬油泵公司：測量過程提前角測定內(nèi)部規(guī)定的核查標準1次/季，抽查提前器LL480B-2A,數(shù)據(jù)比對實測值超差?，F(xiàn)場部分計量設備計量確認標識過期 。現(xiàn)場測量設 備無作業(yè)指導書。質(zhì)量管理部：部分測量設備未入賬。單缸機分廠：臺賬及測量過程單位不規(guī)范；測量過程控制檢查表中KM138單缸柴 油裝配監(jiān)視方法采用電子數(shù)顯扭力扳手定期比對，無比對記錄。KM138單缸柴油機試 車機油壓力測量監(jiān)視方法用同型號壓力表替換使用無記錄。動力車間：煤耗計校準記錄標準物質(zhì)臺稱有效期到2014.10.05。能源計量器具量值傳遞或溯源圖作為文件管理應進行編號。鑄造事業(yè)

12、部：不合格設備追溯單未經(jīng)簽批，記錄編號不對；測量發(fā)氣量測量過程 未建立核查方法。關鍵過程測量控制臺賬不完整，需根據(jù)導出報告補充。缺少測量設 備配備配備情況匯總表，需補充。針對審核發(fā)現(xiàn)的問題，經(jīng)審核組討論，共開出輕微不符合6個，即加工分廠三坐標 測量室干濕溫度計損壞失準；油泵公司現(xiàn)場部分計量設備計量確認標識過期；質(zhì)量管理部外檢科部分測量設備未入賬；單缸機分廠臺賬及測量過程單位不規(guī)范；多缸機分廠上線電動擰緊扳手無標識，組合機床硬度計帳物不符。另外列出整改項49個，要求 制定糾正措施，對于共性問題如測量管理過程控制不規(guī)范等計量理化室統(tǒng)一組織整 改，各單位技術人員配合，所有整改項目4月20日前完成。3

13、、計量理化室2015年度，在公司各個部門的配合下，公司測量管理體系運行良好。制定、修訂 和完善各項管理制度和操作規(guī)程，進一步理順工作流程，先后修訂完善扭矩測試儀操 作規(guī)程、量塊使用維護作業(yè)指導書、紅外碳硫分析儀使用維護作業(yè)指導書 、三 坐標測量儀操作規(guī)程凸輪軸測量儀操作規(guī)程化學分析操作規(guī)程等15個計量理化 管理和技術文件，為測量管理體系正常運行打下基礎。組織審核組對公司測量管理體系覆蓋的所有單位進行內(nèi)部審核，督促各部門及時整改體系運行中存在的不符合項，指導各部門進行關鍵測量過程計量要求導出和不確定 度的評定，保障體系運行可靠。創(chuàng)新工作思路，基于測功裝置轉(zhuǎn)速等計量器具拆卸困難并影響生產(chǎn)的現(xiàn)狀 ，

14、研究改 進該類器具的檢定方法，改實驗室檢定為工作現(xiàn)場校準，體現(xiàn)了服務現(xiàn)場的理念，提 高了計量器具的受檢率。在測量設備管理方面，完成計量室電動扭矩扳手校準裝置、碳硫分析儀的論證、選 型、采購和使用，電動扭矩扳手校準裝置投入使用后，公司具備了檢測電動扭矩扳手的能力，提高了對螺栓擰緊力矩的控制質(zhì)量。自制簡易碳硫儀更新為紅外碳硫分析 儀，提高分析的準確度和分析效率，消除了原裝置的安全隱患。完成動力車間更新流 量計、加工分廠里氏硬度計、營銷公司故障診斷儀、外檢科機油濾清器試驗臺等測量 設備論證和選型，協(xié)助采購部門對供應商進行評價 。完成凸輪軸測量儀的改造，消除 了測量儀在凸輪軸檢測過程的不穩(wěn)定因素，提高

15、了設備測試精度。完成熱電阻檢定系統(tǒng)的改造，通過改造，公司具備了短型溫度傳感器的檢測能力，先后為國四試車臺架、技術中心測功機配套溫度傳感器進行了計量校準。完成多缸機非道路國三改造、單缸機國三改造項目中測量設備的計量確認，對檢測中發(fā)現(xiàn)的油耗儀精度超差等問題及時反饋并督促整改，保證了項目的按時完成。完成公司21套最高標準器的日常管理維護工作，對標準資料進行了全面整理，及 時填寫計量標準器的穩(wěn)定性和重復性記錄 。按公司培訓計劃，先后派出5人次到煙臺市質(zhì)量技術監(jiān)督局進行計量檢定人員換證 培訓和考核，兩人次參加山東省理化檢測協(xié)會舉辦的理化檢測技術等級證書換證培 訓，全部人員均取得了相關項目的合格證書。全年

16、強檢計量器具受檢率100%，合格率100% ；測量設備周期受檢率99.75% ；測 量設備周檢合格率97.2% ；在用測量設備抽查合格率100% ；沒有因測量設備和測量數(shù) 據(jù)失準出現(xiàn)質(zhì)量事故。2016年，計量理化室計劃新增煙度計檢定裝置、超聲波氣體流量計，公司不透光 煙度計目前已經(jīng)有40臺，而且隨著國三國四項目的推進煙度計作為重要檢測設備會繼 續(xù)增加，目前，煙度計由省計量院檢定，每臺費用高達1000元，年度檢定費用4萬 元。新增煙度計檢定裝置后可以實現(xiàn)煙度計的內(nèi)部校準。預計費用1.5萬元。計劃采用便攜式超聲波流量計進行在線校準，以此節(jié)約費用和保證流量計的準確。預 計投資24萬元。3、動力車間明

17、確計量職責，加強內(nèi)部管理，保證強檢計量器具送檢率100%，合格率100%，一 般計量器具送檢率98%，合格率95%以上。（1）建立獨立的公司能源測量設備臺帳 （2）更新流量計三臺（3）完成了能源 計量器具的臺賬的維護 （4）規(guī)范水、電、汽、氣抄表數(shù)據(jù)的記錄表格 （5）每 月對能源計量數(shù)據(jù)進行分析匯總。2016年計劃更新五臺流量計。小件車間壓縮空氣流量計、鍋爐房2#爐蒸汽流量 計、國川加工壓縮空氣和蒸汽流量計、多缸加工壓縮空氣流量計，使用年限已達14 年，電路放大板、探頭等老化、損壞，已屬淘汰型，無維修價值。而新式V錐流量計 不但性價比高且不易損壞、維修方便。因此需逐漸進行更新，計劃三季度完成。

18、預計 費用7.1萬元。4、質(zhì)量管理部 計測量管理體系質(zhì)量目標方面，全面達到了規(guī)定的指標。部門在用測量設備的 計量器具周檢率、抽檢率均達到100% 。 認真貫徹實施法定計量單位，規(guī)范了測試記錄。 解決了缸套測量儀探頭易堵塞的問題。5、多缸機分廠 為良性推動體系運行，分廠成立了以分廠廠長為組長，副廠長為副組長的計量 管理網(wǎng)絡，實施全員參于計量管理活動。 分廠計量器具周檢率達到100% 質(zhì)量目標全面達到指標要求。 認真實施了測量過程的監(jiān)控。6、單缸機分廠設1名計量員負責計量器具的管理 ，由工藝技術人員負責關鍵測量過程的監(jiān) 控，分工、職責明確。測量設備配率、周檢率、完好率均達到100% o7、加工分廠分廠測量設備數(shù)量多，分布范圍廣，安排專職計量員按時送檢，對長期不用的按 規(guī)定辦理圭寸存手續(xù)。&供應部(1)完善了計量器具倉庫物資入庫和領料流程 ，保證全部計量器具檢定合格后入 庫。(2) 完成了內(nèi)部在用計量器具的周檢。(3) 確計量器具采購流程：采購申請未經(jīng)計量理化室核準，不予采購，未經(jīng)檢定/ 校準合格不予入庫，不予領用。四、評審結論本次評審，絕大多數(shù)部門、分廠領導重視，準備充分，內(nèi)容詳盡，在所有與會人 員積極配合下，評審會議圓滿完成了既定的評審任務 ，交流了經(jīng)驗，達到了預期的目 標。各單位各級領導、主管對本人擔負的計量職責清楚；大部分單位能夠按